物三.物流中心職責(zé)及業(yè)務(wù)管理規(guī)定

1、受控狀態(tài):分發(fā)號(hào):一、物流中心職責(zé)物流中心負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的管理工作。采購(gòu)庫(kù)房負(fù)責(zé)采購(gòu)入庫(kù)、區(qū)域碼放、物品管理、物品配送、臺(tái)賬管理；成品庫(kù)房負(fù)責(zé)成品入庫(kù)、區(qū)域文件修訂序號(hào)版本修訂日期條款修訂內(nèi)容文件更改單號(hào)1A/02007-09-08全文編寫核準(zhǔn)：審核：編寫：碼放、存貨管理、物流看板、銷售配送、臺(tái)賬管理二、物流中心組織機(jī)構(gòu)1、組織機(jī)構(gòu)物流中心材料料庫(kù)房房成品庫(kù)房一原材料管理班產(chǎn)品管理班2、人員配置1、物流計(jì)劃部設(shè)部級(jí)負(fù)責(zé)人1名,由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部級(jí)負(fù)責(zé)人中的1 名兼任，并全面主持工作。2、材料庫(kù)管科設(shè)科級(jí)負(fù)責(zé)人1名，負(fù)責(zé)采購(gòu)庫(kù)房的日常管理及 物品配送；下設(shè)材料管理班，配備班長(zhǎng) 1名、員工6名，負(fù)責(zé)采購(gòu) 庫(kù)房

2、物品向生產(chǎn)制造部的管理與配送。3、成品庫(kù)管科設(shè)科級(jí)負(fù)責(zé)人1名，負(fù)責(zé)成品庫(kù)房的日常管理及 成品配送。下設(shè)產(chǎn)品管理班，配備班長(zhǎng) 1名、員工8名，負(fù)責(zé)成品 庫(kù)管理與配送。三、物流中心工作流程1、部門接口圖q外部銷售訂單物流看板i總經(jīng)理審批L-J出庫(kù)單LJ財(cái)務(wù)審核采購(gòu)供應(yīng)部物品報(bào)檢NY /質(zhì)量管理部檢驗(yàn)合格品入材料庫(kù)房不合格品分類Y成品入成品庫(kù)1生產(chǎn)制造部領(lǐng)料制造成品檢驗(yàn)入庫(kù)物流配送2、接口部門職責(zé)2.1采購(gòu)入庫(kù)管理2.1.1物資采購(gòu)后先置于待檢區(qū)，如該批物料確屬待檢狀態(tài)，則必 需掛待檢標(biāo)識(shí)。并由采購(gòu)人員填寫交檢單交由檢驗(yàn)人員進(jìn)行 檢驗(yàn)。2.1.2材料倉(cāng)庫(kù)根據(jù)檢驗(yàn)人員簽署的否是入庫(kù)的交檢單，開(kāi)具 入庫(kù)

3、單辦理入庫(kù)或不予入庫(kù)。2.1.3倉(cāng)管員遵循“不見(jiàn)采購(gòu)申請(qǐng)單不收貨”原則，對(duì)供貨清單逐 項(xiàng)進(jìn)行查驗(yàn)，檢驗(yàn)包裝是否符合規(guī)定，一旦發(fā)現(xiàn)數(shù)量、品種、時(shí) 間與供貨清單有誤，則填寫差錯(cuò)記錄表交采購(gòu)工程師。2.1.4確認(rèn)無(wú)誤后在供貨清單上簽字，并保留一聯(lián)；另一聯(lián)交采購(gòu) 人員。2.1.5采購(gòu)入庫(kù)手續(xù)不全不予辦理入庫(kù)，更不得配送至生產(chǎn)線。凡 私自入庫(kù)的視為盤盈，造成生產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題由相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)，并 不得補(bǔ)開(kāi)單據(jù)。2.1.6根據(jù)生產(chǎn)需求，設(shè)置安全庫(kù)存量。每日將現(xiàn)存量制成電子表 格掛于網(wǎng)上共享，相關(guān)部門需及時(shí)查詢，不再另行通知。2.2產(chǎn)成品入庫(kù)管理2.2.1產(chǎn)成品根據(jù)質(zhì)保部的質(zhì)檢單，交倉(cāng)庫(kù)管理員辦理入庫(kù)，并確認(rèn) 產(chǎn)

4、品型號(hào)，清點(diǎn)數(shù)量。2.2.2不合格產(chǎn)成品由質(zhì)檢部根據(jù)不合格品分類的規(guī)定進(jìn)行分類，并將分類報(bào)告交倉(cāng)庫(kù)管理員辦理入庫(kù)，并確認(rèn)產(chǎn)品型號(hào)，清點(diǎn)數(shù) 量。2.2.3根據(jù)銷售需求設(shè)置安全庫(kù)存量，每日將現(xiàn)存量制成電子表格 掛于網(wǎng)上共享，相關(guān)部門需及時(shí)查詢，不再另行通知。2.2.3產(chǎn)成品、不合格品、退回件均不得寄存或私自入庫(kù)。2.3原材料出庫(kù)管理221零部件發(fā)放：生產(chǎn)計(jì)劃將生產(chǎn)領(lǐng)料單交材料倉(cāng)庫(kù)主管， 由原材料庫(kù)物流工根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單要求，恰時(shí)準(zhǔn)確將物料配 送上線；2.2.2發(fā)料按先進(jìn)先出原則發(fā)料。2.2.3技術(shù)變更需將變更信息書面?zhèn)鬟f給材料庫(kù)主管，沒(méi)有及時(shí)通 知變更的，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)；2.2.3制造部頭日下午3:

5、00前將第二日生產(chǎn)計(jì)劃交采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)主管 以便及時(shí)準(zhǔn)確配送材料上線。2.2.4臨時(shí)安排計(jì)劃，物流中心將根據(jù)數(shù)量在規(guī)定時(shí)間內(nèi)配送上 線。2.2.5計(jì)劃不及時(shí)、現(xiàn)在量不足的由相關(guān)部門負(fù)責(zé)解決。2.4產(chǎn)成品出庫(kù)管理2.4.1奇瑞市場(chǎng)，由成品庫(kù)房物流看板根據(jù)看板要求開(kāi)具 產(chǎn)成品 出庫(kù)單并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完善手續(xù)；2.4.2成品庫(kù)房配送根據(jù)產(chǎn)成品出庫(kù)單要求，按先進(jìn)先出原則 （B11 ）發(fā)貨；2.4.3如不能及時(shí)供貨，庫(kù)存現(xiàn)存量不足由相關(guān)部門解決；2.4.4如不能及時(shí)供貨，發(fā)送錯(cuò)誤、不及時(shí)等，物流中心將與現(xiàn)場(chǎng) 銷售人員溝通解決；2.4.5售后備件發(fā)放2.4.5.1銷售部根據(jù)客戶要求填制銷售訂單，成品倉(cāng)庫(kù)接到經(jīng)總

6、經(jīng)理批準(zhǔn)的銷售訂單后，按訂單上要求的時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)量開(kāi)具產(chǎn)成品出庫(kù)單，并及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)運(yùn)。產(chǎn)成品出庫(kù)單的客戶信息應(yīng)與銷售訂單的客戶信息一致。246樣件領(lǐng)用2.461樣件領(lǐng)用由領(lǐng)用人（一般為技術(shù)質(zhì)量）根據(jù)出樣審請(qǐng)單 開(kāi)具產(chǎn)成品出庫(kù)單，注明用途，由技術(shù)部部長(zhǎng)、總經(jīng)理簽名后， 成品倉(cāng)管員發(fā)貨。2.4.7換件2.4.7.1若因特殊情況需要換件，應(yīng)先打換件審請(qǐng)單經(jīng)總經(jīng)理批 準(zhǔn)后，成品倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具產(chǎn)成品出庫(kù)單出庫(kù)，換回的壞件由物流 中心填制不合格品處理單交質(zhì)檢部，在 2小時(shí)內(nèi)給出處理結(jié) 果。2.5配送管理2.5.1負(fù)責(zé)根據(jù)業(yè)務(wù)及相關(guān)規(guī)定的需求，及時(shí)、準(zhǔn)確、安全的將貨 物送達(dá)規(guī)定位置。2.6賬務(wù)管理2.6.1建立建

7、全出入庫(kù)手續(xù)，流轉(zhuǎn)單據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確的錄入賬套，及時(shí)與財(cái)務(wù)核對(duì)；2.6.2根據(jù)盤點(diǎn)制度的規(guī)定，進(jìn)行定期、不定期的盤點(diǎn)，確保賬卡物的一致；2.6.3每月終了與財(cái)務(wù)部一起進(jìn)行月度盤點(diǎn)，出具月度盤點(diǎn)報(bào)表，確保賬實(shí)相符；264保證貨物進(jìn)出庫(kù)手續(xù)齊全、業(yè)務(wù)真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、入庫(kù)及時(shí)、搬運(yùn)有序，確保倉(cāng)庫(kù)貨物的安全出師表兩漢：諸葛亮先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂， 今天下三分，益州疲弊，此誠(chéng)危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣 不懈于內(nèi)，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報(bào)之于陛下也。誠(chéng)宜開(kāi)張圣聽(tīng)，以光 先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善

8、者，宜付有司論其 刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內(nèi)外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費(fèi)祎、董允等，此皆良實(shí)，志慮忠純，是以先帝簡(jiǎn)拔以遺陛下：愚 以為宮中之事，事無(wú)大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補(bǔ)闕漏，有所廣益。將軍向?qū)?，性行淑均，曉暢軍事，試用于昔日，先帝稱之曰能”是以眾議舉寵為督：愚以為營(yíng)中之事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優(yōu)劣得所。親賢臣，遠(yuǎn)小人，此先漢所以興隆也； 親小人，遠(yuǎn)賢臣，此后漢所以傾頹也。 先帝在時(shí), 每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨于桓、 靈也。侍中、尚書、長(zhǎng)史、參軍，此悉貞良死節(jié)之臣， 愿陛下親之、信之，則漢室之隆，可計(jì)日而待也 二j臣本布衣，躬耕于南陽(yáng)，茍全性命于亂世，不求聞達(dá)于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣于草廬之中，咨臣以當(dāng)世之事，由是感激，遂許先帝以驅(qū)馳。后值傾覆，受任于 敗軍之際，奉命于危難之間，爾來(lái)二十有一年矣。先帝知臣謹(jǐn)慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來(lái)，夙夜憂嘆，恐托付不效，以傷先帝之 明；故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，當(dāng)獎(jiǎng)率三軍，北定中原，庶竭駑鈍， 攘除奸兇，興復(fù)漢室，還于舊都。此臣所以報(bào)先帝而