公司流程管理手冊(cè)只是分享

1、精品文檔XXXX 建設(shè)股份有限公司流程管理手冊(cè)精品文檔精品文檔2017年 6月 18日精品文檔精品文檔流程編制說(shuō)明鑒于目前電力建設(shè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，各個(gè)企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)已逐步演化為品牌競(jìng)爭(zhēng)和企業(yè)軟實(shí)力的競(jìng)爭(zhēng)， 流程體系是企業(yè)軟實(shí)力的重要組成部分。 戰(zhàn)略和組織機(jī)構(gòu)決定流程， 流程體系體現(xiàn)企業(yè)的做事的方式， 流程體系的健全和再造是企業(yè)規(guī)范化管理的重要手段， 在一定程度上決定了企業(yè)整體運(yùn)營(yíng)效率和發(fā)展速度，流程體系反過(guò)來(lái)可以對(duì)組織結(jié)構(gòu)進(jìn)行完善、優(yōu)化。流程體系的不斷優(yōu)化、再造，勢(shì)在必行。流程管理的不斷精益化， 將會(huì)使公司的績(jī)效管理水平不斷上臺(tái)階，績(jī)效指標(biāo)體系從注重結(jié)果指標(biāo)的考核逐步轉(zhuǎn)向結(jié)果和過(guò)程指標(biāo)并重

2、， 全面提升公司員工隊(duì)伍的素質(zhì)能力、公司業(yè)績(jī)和發(fā)展速度。通過(guò)對(duì)原有電力業(yè)務(wù)、制度和流程的全面梳理，經(jīng)過(guò)反復(fù)討論和征求意見(jiàn)，篩選、鑒別出有效流程，對(duì)公司現(xiàn)有制度流程進(jìn)行了整合、簡(jiǎn)化、優(yōu)化，初步形成了“結(jié)構(gòu)合理，內(nèi)容全面，重點(diǎn)突出”的新流程體系。要求各級(jí)員工主動(dòng)自覺(jué)“按流程做事，以制度管人” ，各個(gè)流程之間接口要流轉(zhuǎn)高效，各個(gè)部門(mén)之間要通力合作，要在企業(yè)管理實(shí)踐中不斷補(bǔ)充、完善、優(yōu)化流程，提升流程管理的效率和質(zhì)量， 不斷實(shí)現(xiàn)管理的規(guī)范化、 精細(xì)化、精益化，全面提升公司的管理效率和經(jīng)濟(jì)效益、建設(shè)公司最佳管理秩序，形成心情舒暢，力爭(zhēng)上游的良好氛圍，不斷趕超一流，打造“國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際一流”的電力工程公司

3、品牌。組織編寫(xiě)：旅游審核：風(fēng)景審批：拍照精品文檔精品文檔目錄第一章公司流程管理現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì) .1第二章各部門(mén)流程圖 .301-01投標(biāo)管理流程 .30201進(jìn)度結(jié)算管理流程 .402-02分承包商竣工結(jié)算管理流程 .503-01工程進(jìn)度管理流程 .603-02工程質(zhì)量管理流程 .803-03項(xiàng)目計(jì)劃編制流程 .904-01安全管理流程 .1004-02安全監(jiān)察工作流程圖 .1105-01物資招標(biāo)采購(gòu)管理流程 .1205-02供應(yīng)商評(píng)價(jià)管理流程 .1406-01內(nèi)部公文管理流程 .1506-02 外部公文管理流程 .1606-03用印管理流程 .1707-01戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程 .1807-02

4、制度流程管理流程 .2108-01費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理流程 .2308-02資金流出管理流程 .2409-01招聘管理流程 .2509-02調(diào)崗調(diào)薪管理流程 .2710-01效能監(jiān)察管理流程 .2811-01初步設(shè)計(jì)管理流程 .3111-02分包工程合同管理流程 .3212-01檢修項(xiàng)目管理流程 .3312-02月度生產(chǎn)計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)管理流程 .34第三章流程管理辦法 .35附件一：流程運(yùn)行記錄單 .39附件二：流程評(píng)審表 .41精品文檔精品文檔第一章公司流程管理現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)流程的定義：一系列由輸入轉(zhuǎn)化為輸出的能為顧客創(chuàng)造價(jià)值的活動(dòng)。 流程管理是企業(yè)對(duì)流程定期進(jìn)行評(píng)審、整合、簡(jiǎn)化、優(yōu)化、信息化，實(shí)現(xiàn)流程

5、為企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值的目的。流程管理是 21 世紀(jì)最偉大的管理創(chuàng)新之一，流程型組織更加扁平化，更加能為顧客價(jià)值，更能快速響應(yīng)市場(chǎng)需求，降低成本和浪費(fèi)。本企業(yè)的管理基礎(chǔ)是比較薄弱。 有制度、無(wú)執(zhí)行、無(wú)監(jiān)督、無(wú)考核，有計(jì)劃、無(wú)監(jiān)督、無(wú)總結(jié)和改進(jìn)。組織機(jī)構(gòu)是人管人的職能型金字塔結(jié)構(gòu)， 管理比較粗放，人治現(xiàn)象較重。精益化公司目前所處的管理階段精細(xì)化管理標(biāo)準(zhǔn)化基礎(chǔ)越來(lái)規(guī)范化越高職能型組織偏職能型中和型組織偏流程型流程型組織流程化、扁平化、管理顆粒度由粗放逐步轉(zhuǎn)向精細(xì)公司應(yīng)逐步建立健全公司的流程管理體系，并實(shí)現(xiàn)制度、流程管理一體化，用流程打造扁平化組織， 逐步精簡(jiǎn)管理人員， 梳理公司部門(mén)職責(zé)和業(yè)務(wù)，建立起覆蓋到

6、項(xiàng)目部的流程管理體系，加強(qiáng)宣貫力度， 不斷提高公司管理的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、精細(xì)化、精益化水平，提高公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。目前公司的管理亟需規(guī)范化， 加強(qiáng)管理制度流程宣貫力度， 督導(dǎo)執(zhí)行力度，檢查考核力度，制度流程的定期評(píng)審優(yōu)化改進(jìn)，提高制度流程規(guī)范化水平。綜上所述，根據(jù)公司的管理基礎(chǔ)和所處的發(fā)展階段，選擇偏職能型管理模式，即以職能為主，以流程為輔，因此各部門(mén)選擇主要職責(zé)編制 1 個(gè)主要流程，選擇亟需規(guī)范的事情作為重點(diǎn)流程。 各部門(mén)選擇兼職流程管理員 1 名，具體流程管理責(zé)任詳見(jiàn)流程管理辦法 ，逐步建立起“以制度管人，按流程辦事”的執(zhí)行力文化。公司的流程目錄和流程管理員網(wǎng)絡(luò)如下表所示精品文檔精品文檔部

7、門(mén)編號(hào)部門(mén)01市場(chǎng)發(fā)展部02經(jīng)營(yíng)管理部03工程管理部04安全監(jiān)察部05物資資產(chǎn)部06總經(jīng)理工作部07戰(zhàn)略規(guī)劃部08財(cái)務(wù)部09人力資源部10監(jiān)察審計(jì)部11總承包事業(yè)部流程編號(hào)管理流程01-01投標(biāo)管理流程02-01進(jìn)度結(jié)算管理流程02-02竣工結(jié)算管理流程03-01工程進(jìn)度管理流程03-02質(zhì)量檢查管理流程04-01安全管理流程04-02安全檢查管理流程05-01物資招標(biāo)采購(gòu)05-02供應(yīng)商審核與管理06-01收發(fā)文流程06-02印信管理 -用印07-01戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程07-02制度、流程管理流程08-01資金流程管理流程08-02費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理流程09-01招聘管理流程09-02員工調(diào)崗調(diào)薪管

8、理流程10-01效能監(jiān)察管理流程11-01初步設(shè)計(jì)管理流程流程管理員A1B1C1D1E1F1G1H1I1J1K112 檢修保運(yùn)事業(yè)部13 建筑工程事業(yè)部14 電力工程事業(yè)部11-02分包合同管理流程12-01檢修項(xiàng)目管理流程12-02月度計(jì)劃協(xié)調(diào)會(huì)管理L1流程M1N1精品文檔精品文檔第二章各部門(mén)流程圖01-01 投標(biāo)管理流程投標(biāo)管理流程流程關(guān)鍵控制主管領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)發(fā)展部相關(guān)部門(mén)招標(biāo)機(jī)構(gòu)流程描述點(diǎn)開(kāi)始1.1 購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)書(shū)1.2 出售招標(biāo)書(shū)2.1 評(píng)審招標(biāo)書(shū)2.2 評(píng)審招標(biāo)書(shū)2.3 評(píng)審招標(biāo)書(shū)3.1 分配各部門(mén)編3.2 各部門(mén)接受編制標(biāo)書(shū)制標(biāo)書(shū)任務(wù)4.1 編制投標(biāo)書(shū)商4.2 編制投標(biāo)書(shū)技務(wù)部分（或投標(biāo)基

9、術(shù)和報(bào)價(jià)部分本文件部分）需要重新完善5.1 評(píng)審?fù)稑?biāo)書(shū)5.2 評(píng)審?fù)稑?biāo)書(shū)5.3 評(píng)審?fù)稑?biāo)書(shū)6.1 包裝投標(biāo)書(shū)6.2 配合包裝投標(biāo)書(shū)7 提交投標(biāo)書(shū)并參與現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)標(biāo)8 接受投標(biāo)書(shū)并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)標(biāo)9 歸檔結(jié)束1. 工程現(xiàn)場(chǎng)踏勘，現(xiàn)場(chǎng)答疑，詳細(xì)掌握客戶需求；2. 投標(biāo)書(shū)對(duì)招標(biāo)文件的響應(yīng)程度，保證公司以最合適陣容參與競(jìng)標(biāo)；3. 招標(biāo)文件評(píng)審關(guān)系到公司的工程項(xiàng)目有無(wú)營(yíng)利空間，值不值得做；4. 關(guān)鍵時(shí)間的掌控：一定要在截標(biāo)時(shí)間之前完成一切編制工作；5. 實(shí)時(shí)更新各種需提供信息，如營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)年限等1. 市場(chǎng)發(fā)展部派專(zhuān)人去相關(guān)招標(biāo)機(jī)構(gòu)購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)2. 由總經(jīng)濟(jì)師和總工程師牽頭市場(chǎng)發(fā)展部、經(jīng)營(yíng)管理部、工程管理部討論投標(biāo)

10、可能性，整個(gè)過(guò)程需要 1天時(shí)間3. 由市場(chǎng)發(fā)展部負(fù)責(zé)安排投標(biāo)書(shū)各部分編制工作4. 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)投標(biāo)保證金的存入、經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)投標(biāo)書(shū)報(bào)價(jià)部分、工程管理部負(fù)責(zé)投標(biāo)書(shū)技術(shù)部分的編制，并由市場(chǎng)發(fā)展部匯總，整體過(guò)程至少要在開(kāi)標(biāo)日前 1日內(nèi)完成5. 由總經(jīng)濟(jì)師和總工程師牽頭市場(chǎng)發(fā)展部、經(jīng)營(yíng)管理部、工程管理部討論投標(biāo)書(shū)編制情況，是否滿足招標(biāo)文件要求，需在 1日內(nèi)完成6. 市場(chǎng)發(fā)展部對(duì)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的標(biāo)書(shū)進(jìn)行打印、蓋章簽字包封、存檔（需要總經(jīng)理工作部配合蓋章方面工作）7-8. 市場(chǎng)發(fā)展部派專(zhuān)人在投標(biāo)截止時(shí)間前去相關(guān)招標(biāo)機(jī)構(gòu)提交標(biāo)書(shū)并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)標(biāo)9. 投標(biāo)專(zhuān)員招投標(biāo)文件進(jìn)行整理、歸檔精品文檔精品文檔0201進(jìn)度結(jié)算管

11、理流程進(jìn)度結(jié)算流程圖編號(hào)：項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)部項(xiàng)目工程部項(xiàng)目相關(guān)部門(mén)分承包商流程描述開(kāi)始1 . 分承包方上報(bào)2.1 項(xiàng)目部工程部2.2 質(zhì)量安全等相門(mén)核定工作范圍關(guān)部門(mén)核定及工程量3. 項(xiàng)目部經(jīng)需要澄清營(yíng)部核定造價(jià)金額4. 項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)5.1經(jīng)營(yíng)部門(mén)存檔，報(bào)送公司經(jīng)營(yíng)5.2財(cái)務(wù)部進(jìn)賬部6. 歸檔結(jié)束1. 分承包商按合同或委托、簽證、變更計(jì)算上報(bào)2. 項(xiàng)目工程部審核工程范圍和工程量、質(zhì)量安全物資機(jī)械等審核有無(wú)其他增減項(xiàng)并簽字確認(rèn)3. 經(jīng)營(yíng)部對(duì)照合同及施工圖、定額等資料全面審核申報(bào)工作量的合理性，若出現(xiàn)不合理費(fèi)用及時(shí)返回分承包方進(jìn)行澄清4. 項(xiàng)目經(jīng)理審核后，并簽字批準(zhǔn)5 批準(zhǔn)后的進(jìn)度結(jié)算經(jīng)營(yíng)部存檔

12、1份，返回分承包方1份，傳財(cái)務(wù)1份，報(bào)送公司經(jīng)營(yíng)部門(mén)電子版6. 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)部按期把各種資料匯總、整理、存檔，定期向工程管理部歸檔。精品文檔精品文檔02-02 分承包商竣工結(jié)算管理流程分承包商竣工結(jié)算流程圖（重點(diǎn)流程）經(jīng)營(yíng)部總經(jīng)濟(jì)師公司經(jīng)營(yíng)部事業(yè)部（項(xiàng)目部）分承包商流程描述開(kāi)始1. 分承包商提出竣工結(jié)算申請(qǐng)2. 項(xiàng)目相關(guān)部門(mén)組織驗(yàn)收3. 承包商編制竣工結(jié)算單4. 項(xiàng)目部專(zhuān)業(yè)人員核定已完工程量5. 對(duì)工程量及造價(jià)進(jìn)行審核有疑議6. 項(xiàng)目經(jīng)理結(jié)算書(shū)批準(zhǔn)簽字7. 重點(diǎn)對(duì)造價(jià)關(guān)鍵部位進(jìn)行審核并簽字有疑議8. 公司總經(jīng)濟(jì)師審核有疑議并批準(zhǔn)簽字9. 公司審計(jì)部門(mén)審計(jì)10. 歸檔結(jié)束1. 分承包商提出申請(qǐng)，項(xiàng)目

13、各部門(mén)會(huì)簽結(jié)算會(huì)簽單2. 工程部門(mén)組織驗(yàn)收，填寫(xiě)竣工驗(yàn)收單3. 按合同約定和已完工程編制結(jié)算書(shū)4. 項(xiàng)目部各專(zhuān)業(yè)人員在工程量人訂單上簽字認(rèn)可有疑議5. 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)部主要審核工程量、單價(jià)、取費(fèi)的合理性6. 項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后由項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)部傳遞到公司經(jīng)營(yíng)部7. 公司經(jīng)營(yíng)部重點(diǎn)抽查關(guān)鍵部位審核，若出現(xiàn)有疑議需澄清的，返回項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)部或總承包事業(yè)部進(jìn)行澄清8. 總經(jīng)濟(jì)師簽字確認(rèn)，審計(jì)后形成最終結(jié)算金額。9. 公司審計(jì)后形成最終結(jié)算生效，傳公司經(jīng)營(yíng)部存檔1份，遞送財(cái)務(wù)部一份，分承包商一份，項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部各一份精品文檔精品文檔03-01工程進(jìn)度管理流程工程管理部 - 工程進(jìn)度管理流程公司主管領(lǐng)導(dǎo)工程管理部事業(yè)部

14、（項(xiàng)目部）開(kāi)始1. 公司與項(xiàng)目部簽訂項(xiàng)目委托書(shū)2. 進(jìn)度目標(biāo)分解編修改意見(jiàn)制二級(jí)計(jì)劃3. 工程部審核4. 分管副總經(jīng)理或總工批準(zhǔn)5. 項(xiàng)目部執(zhí)行6. 定期上報(bào)工程進(jìn)度報(bào)表7. 組織檢查糾偏8. 項(xiàng)目部采取措施整改編號(hào)： 03-01流程描述1. 項(xiàng)目啟動(dòng)前，公司總經(jīng)理與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽訂項(xiàng)目委托書(shū)，明確項(xiàng)目進(jìn)度目標(biāo)、安全目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)等具體要求。2. 由項(xiàng)目部總工組織工程技術(shù)人員編制出詳細(xì)的工程進(jìn)度二級(jí)計(jì)劃。3. 項(xiàng)目部將審定的進(jìn)度計(jì)劃上報(bào)總公司工程管理部進(jìn)行審核，工程管理部將審核意見(jiàn)一周內(nèi)反饋回項(xiàng)目部進(jìn)行修改。4. 工程管理部將審核通過(guò)的進(jìn)度計(jì)劃，上報(bào)給總工批準(zhǔn)。如有異議則要求項(xiàng)目部再次進(jìn)行修改。

15、5. 項(xiàng)目部工程管理人員必須嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)度計(jì)劃，確保工程進(jìn)度正常進(jìn)行。6. 每月 25日項(xiàng)目部按照工程節(jié)點(diǎn)工期向總部工程管理部提交工程進(jìn)度報(bào)表；7. 工程管理部根據(jù)報(bào)表了解工程施工進(jìn)度情況，并根據(jù)工程施工進(jìn)度的需要，組織相關(guān)人員深入項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查。8. 檢查完成后如有偏差，提出書(shū)面整改意見(jiàn)，要求項(xiàng)目部根據(jù)整改意見(jiàn)及工程進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行整改。精品文檔精品文檔工程管理部 - 工程進(jìn)度管理流程編號(hào)： 03-01公司主管領(lǐng)導(dǎo)工程管理部事業(yè)部（項(xiàng)目部）流程描述9. 結(jié)合項(xiàng)目部施工進(jìn)度報(bào)表9. 跟蹤進(jìn)度形成考和現(xiàn)場(chǎng)施工進(jìn)度檢查情況，核意見(jiàn)形成書(shū)面考核意見(jiàn)，并上報(bào)公司總經(jīng)理。10. 考核意見(jiàn)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)10

16、上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，通知相關(guān)部門(mén)執(zhí)行。11. 執(zhí)行考核12. 資料歸檔結(jié)束精品文檔精品文檔03-02 工程質(zhì)量管理流程工程質(zhì)量管理流程編號(hào)： 03-02公司主管領(lǐng)導(dǎo)工程綜合管理部事業(yè)部（項(xiàng)目部）流程描述NO9. 整改情況復(fù)查8. 項(xiàng)目部組織整改8. 項(xiàng)目部要組織相關(guān)人員認(rèn)真執(zhí)行整改方案，并在期限內(nèi)完成整改。9. 項(xiàng)目整改完成后，工程部根據(jù)整改通知對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行復(fù)查。NO10. 形成質(zhì)量檢查考核意見(jiàn)10. 檢查結(jié)束，工程部要形成書(shū)面考核意見(jiàn)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。11. 總經(jīng)理審YES批考核意見(jiàn)12. 執(zhí)行考核意見(jiàn)13. 資料歸檔結(jié)束11. 按照總經(jīng)理批復(fù)意見(jiàn)通知相關(guān)部門(mén)執(zhí)行。精品文檔精品文檔03-03 項(xiàng)目計(jì)

17、劃編制流程項(xiàng)目計(jì)劃編制管理流程編號(hào)： 03-03公司總工工程管理部事業(yè)部（項(xiàng)目市場(chǎng)發(fā)展部部）開(kāi)始1. 市場(chǎng)發(fā)展部總體方案修改意見(jiàn)2. 工程部編審一級(jí)計(jì)劃3. 審批4.1. 工程部執(zhí)行一4.2. 項(xiàng)目部編審二級(jí)計(jì)劃級(jí)計(jì)劃。5. 審核修改意見(jiàn)6. 項(xiàng)目部執(zhí)行計(jì)二級(jí)劃7. 指導(dǎo)、監(jiān)督執(zhí)行情況8. 項(xiàng)目部進(jìn)行調(diào)整9. 統(tǒng)計(jì)匯總10. 資料整理歸檔結(jié)束流程描述1. 市場(chǎng)發(fā)展部根據(jù)業(yè)主要求的，工程總體規(guī)劃、工期、工程進(jìn)度里程碑等，編制項(xiàng)目總體方案。2. 工程管理部根據(jù)市場(chǎng)發(fā)展部的總體方案，編審項(xiàng)目一級(jí)計(jì)劃。3. 一級(jí)計(jì)劃經(jīng)過(guò)公司總工審定后，工程管理部開(kāi)始執(zhí)行。并下發(fā)至項(xiàng)目部。4.2 項(xiàng)目部根據(jù)工程管理部的

18、一級(jí)計(jì)劃，編制詳細(xì)的項(xiàng)目二級(jí)計(jì)劃。5. 項(xiàng)目二級(jí)計(jì)劃上報(bào)工程管理部審核修改。6. 二級(jí)計(jì)劃經(jīng)工程管理部審核后，項(xiàng)目部開(kāi)始執(zhí)行。7. 項(xiàng)目部在項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中要及時(shí)反饋執(zhí)行情況，工程管理部要進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督。8. 執(zhí)行過(guò)程中如出現(xiàn)偏差，項(xiàng)目部要及時(shí)調(diào)整。9. 工程管理部要對(duì)各個(gè)項(xiàng)目部計(jì)劃完成情況進(jìn)行匯總、整理存檔。精品文檔精品文檔04-01 安全管理流程安全管理流程相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)安監(jiān)部編號(hào)： 04-01其它職能部門(mén)項(xiàng)目部流程描述批審劃計(jì)不同意4、審批同意行執(zhí)徹貫段階查檢9、召開(kāi)安委會(huì)會(huì)收議驗(yàn)結(jié)總開(kāi)始1.1 組織編制公司年度安全工作目標(biāo)計(jì)劃2。 1擬定公司年度安全工作目標(biāo)計(jì)劃3、制訂公司年度安全工作目標(biāo)

19、計(jì)劃5.1 貫徹公司年度安全工作目標(biāo)計(jì)劃6、督促其它職能部門(mén)和項(xiàng)目部編制的年度安全工作目標(biāo)，監(jiān)督貫徹執(zhí)行情況8、接受反饋，總結(jié)上一季度工作目標(biāo)實(shí)施情況改進(jìn)下一季度安全工作目標(biāo)10 存檔結(jié)束1.2 擬定各部門(mén)年1.3 擬定各項(xiàng)目年度安全工作目標(biāo)計(jì)度安全工作目標(biāo)計(jì)劃劃2.2 修改各部門(mén)年2.3 修改各項(xiàng)目年度安全工作目標(biāo)計(jì)度安全工作目標(biāo)計(jì)劃劃5.2 細(xì)化各部門(mén)年5.3 細(xì)化各項(xiàng)目年度安全工作目標(biāo)計(jì)度安全工作目標(biāo)計(jì)劃劃7.1 接受檢查7.2 接受檢查1、年初組織編制公司年度安全工作目標(biāo)計(jì)劃，各部門(mén)、各項(xiàng)目擬定年度安全工作目標(biāo)計(jì)劃匯總到安監(jiān)部；2、安監(jiān)部擬定公司年度安全工作目標(biāo)計(jì)劃；3、制訂公司年度安

20、全工作目標(biāo)計(jì)劃；4、總經(jīng)理審批不同意各部門(mén)、各項(xiàng)目修改年度安全工作目標(biāo)計(jì)劃匯總到安監(jiān)部；安監(jiān)部重新制定公司年度安全工作目標(biāo)。5、同意后由安監(jiān)部進(jìn)行貫徹公司年度安全工作目標(biāo)計(jì)劃；各部門(mén)、各項(xiàng)目細(xì)化年度安全工作目標(biāo)計(jì)劃；6、督促其它職能部門(mén)和項(xiàng)目部編制的年度安全工作目標(biāo)，監(jiān)督貫徹執(zhí)行情況；7、其它職能部門(mén)和項(xiàng)目部接受安監(jiān)部門(mén)的監(jiān)督檢查；8、接受反饋，總結(jié)上一季度工作目標(biāo)實(shí)施情況改進(jìn)下一季度安全工作方式方法；9、安監(jiān)部協(xié)助總經(jīng)理召開(kāi)每一季度安委會(huì)會(huì)議，并做好記錄；10、結(jié)束精品文檔精品文檔04-02 安全監(jiān)察工作流程圖安全檢查工作流程圖總經(jīng)理安監(jiān)部門(mén)開(kāi)始段編號(hào)： 04-02其他職能部門(mén)受檢單位流程圖

21、說(shuō)明階劃2.1 組織檢查計(jì)不同意3、檢查計(jì)劃段階4、審批同意5.1 通知各單位施實(shí)查檢6、實(shí)施檢查段8、查找施工隱患提出整改意見(jiàn)階收驗(yàn)改10、復(fù)查整改情況整2.2 擬定檢查內(nèi)容2.3 擬定檢查內(nèi)容5.2 檢查通知參加5.3 檢查通知參加檢查檢查7、接受檢查9 、按要求整改，并將整改結(jié)果回饋1、安監(jiān)部根據(jù)季節(jié)及公司實(shí)際情況布置安全檢查工作；2、安監(jiān)部組織檢查，各部門(mén)、各項(xiàng)目擬定檢查內(nèi)容進(jìn)行聯(lián)合大檢查；3、安監(jiān)部匯總檢查內(nèi)容，編寫(xiě)檢查計(jì)劃；4、總工程師審批，不同意從新編寫(xiě)檢查計(jì)劃；5、檢查計(jì)劃同意后由安監(jiān)部通知其它職能部門(mén) ( 工程、機(jī)械、物資、人力等）和項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目安全管理人員參加檢查工作；6

22、、安監(jiān)部組織各部門(mén)參加按檢查計(jì)劃實(shí)施檢查；7、項(xiàng)目部及分包隊(duì)伍接受檢查；8檢查人員查找施工隱患，形成書(shū)面材料并由相關(guān)人員簽字記錄。并將檢查組提出整改意見(jiàn)下達(dá)到整改單位；9、整改單位按要求整改，并將整改結(jié)果回饋公司安監(jiān)部門(mén)，形成閉環(huán)；10安監(jiān)部復(fù)查此次檢查整改情況；12、匯報(bào)檢查工作11、檢查小結(jié)11安監(jiān)部對(duì)公司安總結(jié)階歸檔段結(jié)束全狀況進(jìn)行通報(bào)、總結(jié)、評(píng)比工作；12向總經(jīng)理匯報(bào)檢查工作結(jié)果；結(jié)束；精品文檔精品文檔05-01物資招標(biāo)采購(gòu)管理流程物資招標(biāo)采購(gòu)流程圖主管經(jīng)理物資資產(chǎn)部編號(hào)：05-01工程管理部經(jīng)營(yíng)管理部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理工作部關(guān)鍵控制點(diǎn)流程描述開(kāi)始1.1物資采購(gòu)計(jì)劃2 確定招標(biāo)邀請(qǐng)單位3.

23、發(fā)布投標(biāo)邀請(qǐng)函、并發(fā)售招標(biāo)文件4. 組織開(kāi)標(biāo)NO5. 組織評(píng)標(biāo)審批8. 綜合評(píng)標(biāo)報(bào)告YES1.2設(shè)備清冊(cè)技術(shù)規(guī)范書(shū)、圖紙6. 參與評(píng)標(biāo)7.1技術(shù)評(píng)標(biāo)報(bào)告7.2商務(wù)評(píng)標(biāo)報(bào)告選擇業(yè)績(jī)優(yōu)良履約能力好的供應(yīng)商。1.1物資資產(chǎn)部根據(jù)需求計(jì)劃編制采購(gòu)計(jì)劃。50 萬(wàn)以上采用招標(biāo)，50 萬(wàn)以下采用詢(xún)價(jià)-1d1.2工程部根據(jù)設(shè)計(jì)資料提供圖設(shè)備清冊(cè)、技術(shù)規(guī)范書(shū)、加工圖。-2d2. 物資資產(chǎn)部從合格供應(yīng)商名錄中確定邀請(qǐng)單位，數(shù)量不低于5 家，不夠時(shí)新增合格供應(yīng)商。公司成立招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組-2d3. 物資資產(chǎn)部發(fā)布投標(biāo)邀請(qǐng)函、并發(fā)售招標(biāo)文件，確定技術(shù)、商務(wù)評(píng)標(biāo)組-3d4. 物資資產(chǎn)部在約定時(shí)間，組織開(kāi)標(biāo)。 -1d5. 物

24、資資產(chǎn)部配合評(píng)標(biāo)組對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行澄清、答疑等工作。-3d6. 評(píng)標(biāo)組分別對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)審，排出優(yōu)劣順序。-3d7.1工程部配合技術(shù)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編寫(xiě)技術(shù)評(píng)標(biāo)報(bào)告。-1d7.2經(jīng)營(yíng)管理部配合商務(wù)組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編寫(xiě)商務(wù)評(píng)標(biāo)報(bào)告。-1d8. 物資資產(chǎn)部依據(jù)技術(shù)評(píng)標(biāo)報(bào)告和商務(wù)評(píng)標(biāo)報(bào)告配合招標(biāo)組長(zhǎng)編制綜合評(píng)標(biāo)報(bào)告。并經(jīng)招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審核批準(zhǔn)-2d精品文檔精品文檔物資招標(biāo)采購(gòu)流程圖編號(hào)： 05-01總經(jīng)理物資資產(chǎn)部工程管理部經(jīng)營(yíng)管理部財(cái)務(wù)部總經(jīng)理工作部關(guān)鍵控制點(diǎn)9. 發(fā)布預(yù)中標(biāo)通知10.1技術(shù)協(xié)議談判及簽訂合同的商務(wù)、10.2 商務(wù)合同談判及技術(shù)談判避免單人進(jìn)行簽訂11. 整理招標(biāo)資料及合同12. 合同備案13. 合同

25、執(zhí)行14.1 整理資料14.資料歸檔結(jié)束流程描述9. 資產(chǎn)物資部依據(jù)評(píng)標(biāo)報(bào)告確定的供應(yīng)商，發(fā)布預(yù)中標(biāo)通知書(shū)，并告知其他投標(biāo)供應(yīng)商。-3d10.1工程管理部和供應(yīng)商談判簽訂技術(shù)協(xié)議。-5d10.2物資資產(chǎn)部和供應(yīng)商談判簽訂商務(wù)合同。-3d11 物資資產(chǎn)部整理招投標(biāo)資料歸檔，合同分發(fā)執(zhí)行單位存檔。 -2d12. 合同簽訂后送一份到財(cái)務(wù)部合同備案。 -1d13-14.合同簽訂后送一天內(nèi)總經(jīng)理工作部正本合同一份存檔，物資資產(chǎn)部根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)需求時(shí)間，監(jiān)造、催交設(shè)備、材料，督促項(xiàng)目驗(yàn)收，付款一直到合同執(zhí)行完畢，建立合同臺(tái)賬。精品文檔精品文檔05-02 供應(yīng)商評(píng)價(jià)管理流程供應(yīng)商評(píng)審流程圖總工程師工程管理部資產(chǎn)物

26、資部供應(yīng)商關(guān)鍵控制點(diǎn)流程描述開(kāi)始1. 收集廠商資料NONO3. 匯總分類(lèi)整理，填寫(xiě)供應(yīng)商評(píng)價(jià)單審核YES4. 整理匯總后注明批注意見(jiàn)，該企業(yè)作為XX的合格供應(yīng)商。審批YES5.錄入合格供應(yīng)商名錄，歸檔2. 供應(yīng)商提供資料尋找電力行業(yè)業(yè)績(jī)優(yōu)良，有良好履約能力的供應(yīng)商。1. 物資資產(chǎn)部根據(jù)需求計(jì)劃和年度物資采購(gòu)類(lèi)別收集相關(guān)制造廠商資料-10d2. 供應(yīng)商提供相應(yīng)的資料。 -5d3. 物資資產(chǎn)部把供應(yīng)商提供的資料匯總整理后，提供給相關(guān)部門(mén)審核。供應(yīng)商提供企業(yè)簡(jiǎn)介、人員狀況、在建工程、相關(guān)業(yè)績(jī)、合同復(fù)印件、中標(biāo)通知書(shū)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、資質(zhì)等級(jí)證書(shū)副本、企業(yè)代碼證、稅務(wù)登記證、安全生產(chǎn)許可證、ISO900

27、0質(zhì)量認(rèn)證書(shū)、近三年銀行資信證明、近三年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表等。工程審核生產(chǎn)能力、技術(shù)保障、工藝流程、設(shè)計(jì)能力、在建運(yùn)行項(xiàng)目考察等資料-5d4. 物資資產(chǎn)部整理匯總后注明批注意見(jiàn)，該企業(yè)作為XX的合格供應(yīng)商，報(bào)總工批準(zhǔn)。-1d5. 錄入合格供應(yīng)商名錄并歸檔。-1d結(jié)束精品文檔精品文檔06-01內(nèi)部公文管理流程準(zhǔn)備階段P實(shí)施階段D檢查和改進(jìn)階段CA內(nèi)部公文管理流程公司領(lǐng)導(dǎo)NN7 簽發(fā)文件編號(hào)： 06-01總經(jīng)理工作部相關(guān)部門(mén)過(guò)程描述開(kāi) 始本流程開(kāi)始。1 明確發(fā)文類(lèi)型1、總經(jīng)理工作部明確發(fā)文分類(lèi)：公司發(fā)文、部門(mén)發(fā)文、聯(lián)合發(fā)文等。2、擬文單位擬定發(fā)文稿件。2擬稿2 擬稿3、擬文 單位領(lǐng)導(dǎo)審核文件。3審核4、擬文單位組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行聯(lián)合形Y文。4 聯(lián)合形文5、擬文單位判斷文件類(lèi)型，依據(jù)文件Y分類(lèi)分發(fā)相關(guān)部門(mén)進(jìn)行會(huì)簽。5 會(huì)簽N6、總經(jīng)理工作部/ 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核擬定的文件。6 核稿文件7、所屬分管領(lǐng)導(dǎo)分別審批相關(guān)文件。8、總經(jīng)理