建筑施工企業(yè)ISO認(rèn)證質(zhì)量手冊2017新版

1、自貢市英祥建筑安裝工程公司質(zhì)量手冊（依據(jù) GB/T50430-2007 規(guī)范、IS09001: 2015 標(biāo)準(zhǔn)編制）編 號：YXJZ/QA2010版本： B/0 分發(fā)號：2017受控狀態(tài)：編制:審核：2017批準(zhǔn)：2017年1月1日實(shí)施日期：2017年1月1日0. 0質(zhì)量手冊修改記錄表文件修改說明修改頁數(shù)（條款）修改日期批準(zhǔn)人0. 1目錄早節(jié)號內(nèi)谷頁次0.0文件修改記錄表10. 1目錄20.2手冊頒布令30. 3管理者代表任命書40.4手冊說明50. 5公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)60.6公司概況80. 7公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖90.8質(zhì)量管理體系過程職能分配表101.0范圍112.0引用文件123

2、.0術(shù)語定義134.0質(zhì)量管理體系145.0管理職責(zé)176.0資源管理207.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)228.0測量、分析和改進(jìn)28附錄1:程序文件、其他管理文件匯總表34附錄2:法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)目錄0. 2手冊頒布令本公司根據(jù)GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范（以下簡稱質(zhì)量規(guī)范）、GB/T19001-2016質(zhì)量管理體系 要求（以下簡稱質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)），并結(jié) 合本公司實(shí)際及 房屋建筑施工特點(diǎn)，遵照“科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、實(shí)用”原則，編制了公司B版質(zhì)量手冊及相關(guān)管理制度（見另冊），現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊是公司開展質(zhì)量管理活動的綱領(lǐng)性文件，是實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的基本準(zhǔn)則，用于統(tǒng)一、協(xié)調(diào)全公

3、司的質(zhì)量管理活動，是公司員工必須遵循的法規(guī)性文件，全體員工要嚴(yán)格按照本手冊規(guī)定的內(nèi)容貫徹實(shí)施，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。本手冊也作為公司向顧客提供質(zhì)量保證，使顧客滿意的依據(jù)和第三方審核的證實(shí)資料本手冊自發(fā)布之日起執(zhí)行。行政人事部負(fù)責(zé)本手冊的管理?？偨?jīng)理:20170. 3 管理者代表任命書茲任命為公司管理者代表，職責(zé)如下：1）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持工作；2）審核管理評審計(jì)劃、管理評審報(bào)告和批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃；3）審批內(nèi)審報(bào)告，批準(zhǔn)發(fā)布程序文件；4）定期或不定期向總經(jīng)理報(bào)告公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況、工作業(yè)績，包括改進(jìn)的需求。5）在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識的形成。6）管理者代表向

4、總經(jīng)理負(fù)責(zé)。除解決處理公司貫標(biāo)工作的有關(guān)事宜，還負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系運(yùn)行的對外聯(lián)絡(luò)工作?？偨?jīng)理:20170. 4手冊說明041目的：本手冊依據(jù)09001:2015質(zhì)量管理體系一一要求、GB/T50430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范，以施工行業(yè)的各過程為主線編制，突出行業(yè)特色，施工企業(yè)管理活動更有針對 性，更為行業(yè)化，規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)相結(jié)合使其操作性更強(qiáng)，并適應(yīng)行業(yè)管理要 求。本手冊的編制，意在規(guī)范和 優(yōu)化本公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)活動，證實(shí)本公司具有穩(wěn)定地提供滿足用戶要求和適 用的法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。從而 不斷增強(qiáng)用戶滿意的程度。0. 4. 2范圍本質(zhì)量手冊的內(nèi)容包括了

5、質(zhì)量規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)所要求的內(nèi)容。適用于公司承建的房屋建筑工 程從工程簽訂合同、準(zhǔn)備、施工到竣工驗(yàn)收、交付使用和保修服務(wù)全過程的質(zhì)量管理和質(zhì)量控制。因本公司產(chǎn)品主要按國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)施工，公司不具有設(shè)計(jì)資質(zhì)，依據(jù)發(fā)包方提供的施 工圖進(jìn)行施 工，也不能進(jìn)行變更設(shè)計(jì)，不承擔(dān)設(shè)計(jì)責(zé)任，不受質(zhì)量規(guī)范10. 3的約束，故將GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)中第8. 3章節(jié)“設(shè)計(jì)和開發(fā)”的控制要求和GB/T50430-2007規(guī) 范中 10. 3章節(jié)“施工設(shè)計(jì)”予以刪減。刪減不影響公司提供滿足發(fā)包方/顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任和提供合格工程的能力。0. 4. 3手冊的管理本手冊由公司文件編寫小組組織起草、修改和控

6、制，由公司管理者代表審核，并由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā) 布。在手冊使用期間，如有修改意見，各部門應(yīng)及時(shí)匯總，反饋到公司行政 人事部。手冊所描寫的質(zhì)量體 系的適宜性和有效性，應(yīng)由總經(jīng)理主持管理評審進(jìn)行評價(jià)，必要時(shí)應(yīng)對手冊予以修改，執(zhí)行文件控制程 序。管理者代表代表總經(jīng)理對本手冊的實(shí)施及其所描述的質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性負(fù)責(zé)。本手冊在公司內(nèi)部為受控文件，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，不得將其提供給公司以外的人員，手冊持有人 調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將其交還行政人事部，辦理核收登記。本手冊既滿足公司內(nèi)部質(zhì)量管理的需要，也充分考慮向外部提供質(zhì)量保證的要求。凡是 公司內(nèi)部使用 持有的質(zhì)量手冊均在其封面受控狀態(tài)欄加蓋受控印章。用

7、于展示其質(zhì)量保證能力而需對外提供的手 冊，應(yīng)得到管理者代表的審批同意，并在其封面受控狀態(tài)欄加蓋非受控印章。質(zhì)量手冊0. 5公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)0. 5. 1質(zhì)量方針為確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的具體要求，實(shí)現(xiàn)顧客滿意，特制定本公司 的質(zhì)量方針為：科學(xué)管理咼效施工筑精品工程持續(xù)改進(jìn)信譽(yù)至上讓業(yè)主滿意1）本公司要以先進(jìn)的技術(shù)不斷開拓建筑工程市場，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持企業(yè)的生命力， 以顧客為中心實(shí)現(xiàn)我們對顧客的承諾。2）遵守國家法律法規(guī)滿足合同約定的質(zhì)量要求；在施工過程中及交工后，認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社 會，增強(qiáng)其滿意程度，樹立企業(yè)的良好形象；增強(qiáng)質(zhì)量管理改進(jìn)，不斷提升企業(yè)自

8、身的質(zhì)量管理水 平。2）本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足顧客 要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。3）本方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相 應(yīng)的質(zhì)量 目標(biāo)。4）各部門主管要將質(zhì)量方針傳達(dá)到本部門，確保全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。5）公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時(shí)可對其進(jìn)行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化， 執(zhí)行管理評審控制程序。6）對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實(shí)施控制，執(zhí)行文件控制程序?？偨?jīng)理:20170. 5. 2質(zhì)量目標(biāo)1）根據(jù)本公司的質(zhì)量方針，確定總的質(zhì)量目標(biāo)為：單位工程驗(yàn)收合格率：100%分部

9、分項(xiàng)一次驗(yàn)收合格率不低于：85%顧客滿意率不低于：87%年度培訓(xùn)計(jì)劃完成率80%以上；重大安全事故為：02）公司總經(jīng)理應(yīng)組織制定公司總質(zhì)量目標(biāo)并確保公司內(nèi)各職能主管部門建立部門質(zhì)量目標(biāo)，而且質(zhì)量目標(biāo)應(yīng) 與質(zhì)量方針和持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致，并包含符合產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容，并建立、實(shí)施公司質(zhì)量目標(biāo)的管理 制度。3）為保證公司總目標(biāo)的順利完成，各部門應(yīng)確保本部門目標(biāo)的完成，因此在制定、分解目標(biāo)時(shí)，就 應(yīng)規(guī)定部 門目標(biāo)的測量、檢查的方法，并進(jìn)行相應(yīng)的質(zhì)量策劃，規(guī)定實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的方法。具體見公司各部門質(zhì)量目標(biāo) 分解文件。4）各部門應(yīng)按過程監(jiān)控的要求對目標(biāo)完成情況實(shí)施監(jiān)控，并對目標(biāo)實(shí)施動態(tài)管理。公司總經(jīng)理通

10、過管理評審 等活動對公司總質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評價(jià)，適時(shí)修訂和提高質(zhì)量目標(biāo)，以兌現(xiàn) 持續(xù)改進(jìn)的承諾。相關(guān)文件：質(zhì)量目標(biāo)管理制度0. 6公司概況四川省自貢市英祥建筑安裝工程有限公司，成立于1995年2月，屬英祥集團(tuán)下屬全資子公司，工民建貳級建筑施工企業(yè)。公司目前注冊資本5147. 08萬元。擁有員工326人，其中有職稱的工程技術(shù)人員和經(jīng)濟(jì)管理人員53人，公司已完成施工而積100萬平方米以h,年施工面積達(dá)到10萬平方米以上。公司組織機(jī)構(gòu)健全，管理科學(xué)規(guī)范。公司技術(shù)力量雄厚，機(jī)械設(shè)備先進(jìn)，擁有機(jī)械設(shè)備211臺套。公司從成立開始便牢固樹立質(zhì)量第一，管理增效的原則，建立健全了一整套科學(xué)管理的制度體 系

11、和質(zhì)量保證體系，確保了各項(xiàng)工程質(zhì)量的要求。歷年來，公司所有工程優(yōu)良率均保持在90%以上，合格率達(dá) 到100%并先后9次奪得鹽都杯工程獎。公司經(jīng)營誠信穩(wěn)健，先后被評為自貢市重合同守信用企業(yè)、四 川省建筑業(yè)先進(jìn)企業(yè)、自貢市建筑先進(jìn)企業(yè)、A類納稅信用等級、先進(jìn)納稅大戶等稱號。公司地址：自貢市匯東丹桂大街央祥大廈電話8107292傳真:08138107292、82005280. 7公司質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)圖0. 8公司體系過程職能分配表標(biāo)準(zhǔn)條款管理層行政人事部工程部項(xiàng)目部、設(shè)備部采購部4組織環(huán)境4. 1理解組織及其環(huán)境00004. 2理解相關(guān)方的需求和期望00004. 3確定質(zhì)量管

12、理體系的范圍00004. 4質(zhì)量管理體系及其過程00005領(lǐng)導(dǎo)作用5. 1領(lǐng)導(dǎo)力與承諾5. 1. 1總則5. 1. 2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)00005. 2方針5. 2. 1質(zhì)量方針的建立5. 2. 2質(zhì)量方針的溝通00005. 3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限00006策劃6. 1應(yīng)對風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施00006. 2質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)的策劃00006. 3變更的策劃00007支持7. 1資源00007. 1. 1總則00007. 1.2人員00007. 1.3基礎(chǔ)設(shè)施07. 1. 4過程運(yùn)行環(huán)境07. 1. 5監(jiān)視和測量資源07. 1. 6組織知識00007. 2能力00007. 3意識0000標(biāo)準(zhǔn)條款管理層

13、行政人事部工程部項(xiàng)目部、設(shè)備部采購部7. 4溝通00007. 5文件化信息7. 5. 1總則7. 5. 2編制和更新7. 5. 3文件化信息的控制00008運(yùn)行8. 1運(yùn)行策劃和控制08. 2產(chǎn)品和服務(wù)要求8. 2. 1顧客溝通8. 2. 2與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的確 定8. 2. 3與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求的評審00008. 3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)開發(fā)08. 4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的 控制8. 4. 1總則8. 4. 2控制類型和程度& 4. 3外部供方的信息00& 5生產(chǎn)和服務(wù)的提供8. 5. 1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制0008. 5. 2標(biāo)識和可追溯性008. 5. 3顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)0

14、08. 5.4產(chǎn)品防護(hù)008. 5. 5交付后的活動008. 5. 6變更控制008. 6產(chǎn)品和服務(wù)的放行08. 7不合格輸出的控制09績效評價(jià)9. 1監(jiān)視、測量、分析和評價(jià)0000準(zhǔn)施工，公司不具有設(shè)計(jì)資質(zhì)，依據(jù)發(fā)包方提供的施工圖進(jìn)行施工，也不能進(jìn)行變更設(shè)計(jì)，不承擔(dān)設(shè)計(jì)責(zé)任，不受質(zhì)量規(guī)范10.3的約束，故將GB/T19001-2016標(biāo)準(zhǔn)中第8. 3章節(jié)“設(shè)計(jì)和開發(fā)”的控制要求和GB/T50430-2007規(guī)范中10. 3章節(jié)“施工設(shè) 計(jì)”予以刪 減。刪減不影響公司提供滿足發(fā)包方/顧客和法律法規(guī)要求的責(zé)任和提供合格工程的能力。2.0引用文件2. 1質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)2. 1. 1 GB/T50

15、430-2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范2. 1. GB/T 19001-2016ISO 9001:2015質(zhì)量管理體系要求2idt2.3 GB/T19000-2016idtISO 9000:2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語2.1.-20004GB/T19004idtISO 9004:2000質(zhì)量管理體系業(yè)績改進(jìn)指南2. 2適用的法律法規(guī)2. 2. 1中華人民共和國合同法 2. 2. 2中華人民共和國勞動法2. 2. 3中華人民共和國安全生產(chǎn)法2. 2. 4中華人民共和國建筑法2. 2. 5中華人民共和國招投標(biāo)法2. 2. 6中華人民共和國公路法2. 3國家和地方政府的其他相關(guān)法律、法規(guī)。適

16、用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)2. 3. 1國家、行業(yè)有關(guān)建筑工程施工的規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。2. 3. 2當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)建筑工程施工的規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)。2. 3.3公司施工過程中需采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)、施工方案等作業(yè)指導(dǎo)書中明確規(guī)定。3. 0術(shù)語和定義3.1引用IS09000 : 2015質(zhì)量管理體系一一基礎(chǔ)和術(shù)語。為方便公司人員使用，摘要如下術(shù)語、定義及 縮略語：3. 1. 1公司：“自貢市英祥建筑安裝工程公司”的簡稱。3. 1.2顧客：公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的接受者（甲方、建設(shè)方、業(yè)主）。3. 1. 3供方：向公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的單位或個(gè)人。3. 1.4合格:滿足要求。3. 1. 5不合格：不滿足要求。3.

17、1.6產(chǎn)品：過程的結(jié)果。在本公司特指工程項(xiàng)目。質(zhì)量手冊3. 2本公司使用的專用術(shù)語 3. 2. 1業(yè)主：以協(xié)議或合同形式，對其擁有的建設(shè)項(xiàng)目交與公司承建的人士或機(jī)構(gòu)。業(yè) 主包括其授權(quán)人，本 手冊中將“建設(shè)單位”稱為顧客或業(yè)主。習(xí)慣上也稱建設(shè)方、委托 方、甲方、用戶。3. 2.2隱蔽工程：指將被下一道工序或其它分項(xiàng)工程所掩埋、覆蓋而無法直接檢查的工 程項(xiàng)目。3. 2.3三檢制：指管理建筑工程施工中的自檢、互檢和工序交接的質(zhì)量檢查。3.2.4隱蔽檢驗(yàn)：指重要部位的施工中，對將被下道工序掩蓋隱蔽的項(xiàng)目實(shí)施的檢查。3. 2.5施工組織設(shè)計(jì)：指導(dǎo)工程施工準(zhǔn)備和施工全過程的技術(shù)管理文件，同時(shí)也是項(xiàng)目策 劃

18、的結(jié)果。一項(xiàng)單 位工程的施工組織設(shè)計(jì)內(nèi)容包括：項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)、工程概況、編制依 據(jù)、施工準(zhǔn)備、施工部署、技術(shù)措施、 質(zhì)量保證、施工進(jìn)度計(jì)劃、各項(xiàng)資源需求計(jì)劃、施工圖、技術(shù)質(zhì)量措施、安全技術(shù)措施及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、環(huán) 保措施與安全保證體系等。3. 2.6施工方案：針對工程項(xiàng)目某一重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序或“四新”（新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備） 內(nèi)容等單獨(dú)策劃一整套的施工方法、工藝流程、技術(shù)措施、質(zhì)量要求以及必要的圖紙等所編制的施工文件。3. 2.7技術(shù)交底：由工程部負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目部經(jīng)理及技術(shù)負(fù)責(zé)人到施工作業(yè)班組逐級交底，隨接受交底人員崗 位的不同，交底內(nèi)容也不同。交底內(nèi)容大體是：工程概況、設(shè)計(jì)要求、圖紙做

19、法、施工方案的要求、設(shè)計(jì)變 更和洽商情況、規(guī)范、規(guī)程和工藝的要求。施工順序、施工方法、質(zhì)量要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。3. 2.8合同交底：前期負(fù)責(zé)投標(biāo)和合同簽訂的部門就對項(xiàng)目經(jīng)理及其他相關(guān)人員就合同文件中有關(guān)質(zhì)量、進(jìn) 度、安全、環(huán)保、工程款支付、結(jié)算等要求進(jìn)行的正式交底。3. 2.9項(xiàng)目部：公司下屬單位，負(fù)責(zé)承擔(dān)具體項(xiàng)目實(shí)施的機(jī)構(gòu)。3. 2. 10技術(shù)負(fù)責(zé)人：在項(xiàng)目部實(shí)施技術(shù)指導(dǎo)和控制的人員，在項(xiàng)目較小時(shí)，可不設(shè)此職位，以項(xiàng)目經(jīng)理代 替技術(shù)負(fù)責(zé)人。3. 2. 11供方：是指本公司產(chǎn)品生產(chǎn)所需物資的供應(yīng)方。當(dāng)直接從生產(chǎn)單位采購產(chǎn)品時(shí)，供方即指制造商； 當(dāng)從批發(fā)商、零售商處采購產(chǎn)品時(shí)，供方即指經(jīng)銷商（可包

20、括勞務(wù)分包方、設(shè)備設(shè)施租賃方、技術(shù)服務(wù) 方）。3.2. 12分包方：是“供方或服務(wù)方”中的一種，指具有相應(yīng)資質(zhì)條件以合同或協(xié)議形式向本企業(yè)提供勞務(wù)分包、專項(xiàng)工程分包、設(shè)備設(shè)施租賃、產(chǎn)品運(yùn)輸、檢測設(shè)備或計(jì)量器具檢定、設(shè)備維修或維護(hù)等技術(shù)服務(wù)的 組織。4. 0質(zhì)量管理體系4. 1總要求4. 1. 1本公司按質(zhì)量規(guī)范）、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系，是為采用一種科學(xué)的系統(tǒng)的方 法，對本公司的房屋建筑施工進(jìn)行有效的管理，確保建設(shè)工程項(xiàng)目能持續(xù)地滿 足用戶及適用的國家法律法 規(guī)的要求，達(dá)到保持和不斷改進(jìn)公司經(jīng)營業(yè)績并不斷為相關(guān)方獲利的目的。公司依據(jù)七項(xiàng)質(zhì)量管理原則建立文件化的質(zhì)量管理體系，加以實(shí)施和保持，并

21、予以持續(xù) 改進(jìn)。為此應(yīng) 遵循以下要求：1）公司對質(zhì)量管理體系所需的管理活動、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測量、分析和改進(jìn)四大過 程進(jìn)行確 定，并編制相應(yīng)的程序文件和管理文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客 需求實(shí)現(xiàn)評價(jià)的大過程， 也可以是具體大質(zhì)量活動的子過程；2）根據(jù)業(yè)主、法律法規(guī)和公司要求，確定公司的質(zhì)量目標(biāo)，制定確保目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的方法。3）公司在質(zhì)量手冊、程序文件及相應(yīng)的支持性文件中規(guī)定了質(zhì)量管理體系過程有效運(yùn)行和控制所需的準(zhǔn)則和方法。4）公司提供質(zhì)量管理體系所需的資源和信息，以支持管理體系過程的有效運(yùn)行。5）通過對過程進(jìn)行必要的監(jiān)督檢查和目標(biāo)考核，獲得足夠的信息，并進(jìn)行分析與評價(jià)，以實(shí)現(xiàn)對過程

22、的 監(jiān)視測量。6）公司定期評價(jià)管理體系現(xiàn)狀，通過管理體系審核和管理評審等活動，對管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)分析，發(fā)現(xiàn)存在的問題及不足之處，采取必要的措施，確保管理體系的持續(xù)改進(jìn)。4. 1. 2公司采用PDCA!環(huán)的方法識別和控制過程的有效性，使每個(gè)過程均可通過“策劃、實(shí)施、檢查、改 進(jìn)”，達(dá)到持續(xù)改進(jìn)管理體系有效性的目的。4. 1.3公司針對任何影響工程質(zhì)量安全的外包過程（勞務(wù)外包；材料檢驗(yàn)、試驗(yàn)；施工設(shè)備租賃等），按質(zhì)量手冊7.4條款和V采購控制程序 實(shí)施控制，對檢測器具、產(chǎn)品送檢 所委托的 單位，應(yīng)執(zhí)行行業(yè)規(guī)定。4. 2文件要求質(zhì)量手冊4. 2. 1總則A、為了明確質(zhì)量管理體系中各項(xiàng)要求及相互關(guān)

23、系，公司按照質(zhì)量規(guī)范、質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)制定了 質(zhì)量手冊及相關(guān)管理制度，作為質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)性文件，并包括了質(zhì) 量方針和質(zhì)量目標(biāo)。E公司質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量手冊、程序文件及管理制度、操作規(guī)程、適用的檢驗(yàn)規(guī)程、試驗(yàn) 程序、施工圖、施工方案、專業(yè)施工作業(yè)指導(dǎo)書、工程合同、采購合同、勞務(wù)分包與技術(shù)服務(wù)合同等。另 包括有關(guān)適用的國家、行業(yè)、地方法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程 規(guī)范（如生產(chǎn)、施工及驗(yàn)收規(guī)范、質(zhì)量檢驗(yàn)評定 標(biāo)準(zhǔn)、安全與環(huán)保法規(guī)）、標(biāo)準(zhǔn)圖集等C、明確規(guī)定內(nèi)部和外來文件的管理方法，控制文件的標(biāo)識、編制、審查、批準(zhǔn)、發(fā) 放、使用、評審、更改、作廢等進(jìn)行有效的控制。D）質(zhì)量管理體系文件的構(gòu)成：按質(zhì)量規(guī)范和質(zhì)

24、量標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況及產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，其質(zhì)量管理體系文件分為三級建立。1）質(zhì)量手冊：闡述公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、描述質(zhì)量管理體系的總體結(jié)構(gòu)及基本要求，相關(guān) 程序文件及 管理文件的引用，是指導(dǎo)公司質(zhì)量管理活動的綱領(lǐng)性文件。2）程序文件和公司管理規(guī)章制度：a）程序文件：程序文件是對質(zhì)量手冊的展開，具體描述實(shí)施質(zhì)量管理體系過程及相關(guān)的活動的文件， 規(guī)定其目的、范圍、職責(zé)、工作程序、方法和記錄要求，使本公司的質(zhì)量管理工作具有可操作性和可檢查 性，b）管理規(guī)章制度：為確保相關(guān)過程有效策劃、運(yùn)作和控制所需的規(guī)章制度，是支持質(zhì)量體系運(yùn)行并保持其持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)部法規(guī)性文件。管理制度不作格式規(guī)定。程序文件、管理制

25、度均屬手冊的支持性文件，供公司職能部門使用。3）作業(yè)性文件和質(zhì)量記錄：a）描述公司各崗位完成某項(xiàng)具體工作任務(wù)或作業(yè)的指導(dǎo)文件，包括：作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、檢驗(yàn)規(guī)程、試驗(yàn)程序。b）針對某項(xiàng)目編制的質(zhì)量計(jì)劃。c）各種鑒定、檢驗(yàn)確認(rèn)報(bào)告，以及與質(zhì)量有關(guān)的記錄、表格等。供各部門相關(guān)崗位或人員使用。質(zhì)量 記錄的控制執(zhí)行質(zhì)量記錄控制程序。質(zhì)量記錄表（單）是提供產(chǎn)品、過程和體系符合要求及公司質(zhì)量體系有效運(yùn)行的證據(jù)，是維護(hù)體系的信息 和資源，也是最高管理者進(jìn)行管理評審和保持持續(xù)改進(jìn)的重要依據(jù)4）文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)及時(shí)修訂 質(zhì)量管理體系文件，定期評審，

26、確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行文件控制程序的規(guī)定。5）本公司質(zhì)量管理體系文件以文字紙張記載形式呈現(xiàn)，其文件的管理執(zhí)行文件控制程序4. 2. 2質(zhì)量手冊管理者代表負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量手冊的編制和保持，其內(nèi)容應(yīng)包括：1）質(zhì)量管理體系的范圍，包括任何剪裁的細(xì)節(jié)與正當(dāng)理由；2）形成文件的程序或管理制度的引用；3）對質(zhì)量管理體系所包括的過程順序和相互作用的表述。質(zhì)量手冊的控制執(zhí)行文件控制程序。4. 2. 3文件控制行政人事部應(yīng)對質(zhì)量管理體系所要求的文件予以控制。并負(fù)責(zé)文件控制程序的制定、修訂和歸 口管理。以便：1）文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分的；2）必要時(shí)對文件進(jìn)行評審、修改并再次得到批準(zhǔn)；3）識

27、別文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)；4）確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件；5）確保文件保持清晰、易于識別和檢索；6）確保公司所確定的策劃和運(yùn)行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)；7）防止作廢文件的非預(yù)期使用，如果出于某種目的而保留作廢文件時(shí)，對這些文件應(yīng)加以適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)予以控制。4. 2. 4質(zhì)量記錄的控制1）為規(guī)范質(zhì)量記錄的管理，使其客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確地反映質(zhì)量活動和質(zhì)量管理體 系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的可追溯性，也為采取糾正預(yù)防措施、保持質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)提質(zhì)量手冊供依據(jù)，公司建立并保持記錄控制程序，對記錄的標(biāo)識、收集編目、歸檔保存、檢索查閱和處置等進(jìn) 行

28、規(guī)定，行政人事部負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄控制程序的制定、修訂和歸口管 理，控制質(zhì)量記錄的標(biāo)識、儲存、 檢索、保護(hù)、保存期和處置。2）質(zhì)量記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。公司各部門應(yīng)對質(zhì)量管理體系所要求的質(zhì)量記 錄予以控制，3）為證實(shí)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行及運(yùn)行的符合性，應(yīng)保留充分的質(zhì)量記錄以提供證據(jù)。應(yīng)保留09001:2015標(biāo)準(zhǔn)和GB50430-2007規(guī)范規(guī)定的質(zhì)量記錄，對工程資料的形成要與 施工進(jìn)度同步，并按 建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范要求進(jìn)行工程文件的歸檔和移交;本章相關(guān)文件文件控制程序質(zhì)量記錄控制程序V建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范質(zhì)量手冊5. 0管理職責(zé)5. 1管理承諾總經(jīng)理為公司質(zhì)量管理體系的發(fā)展和

29、不斷完善應(yīng)做出鄭重承諾，具體體現(xiàn)在：5. 1. 1向組織傳達(dá)滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性1) 總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；2) 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解其產(chǎn)品質(zhì)量與公司每個(gè)員工對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān)；3) 總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認(rèn)識到滿足顧客 的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對質(zhì)量的意識，使他們積極參加與提 高質(zhì)量有關(guān)的活動。5. 1. 2總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針，質(zhì)量方針的具體內(nèi)容見本手冊0. 5 章。5. 1.3總經(jīng)理應(yīng)確保公司各部門質(zhì)量目標(biāo)的制定、分解和實(shí)施，具體內(nèi)容見本手

30、冊0. 5章5. 1. 4總經(jīng)理應(yīng)按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評審，執(zhí)行管理評審控制程序。5. 1.5總經(jīng)理應(yīng)確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源，執(zhí)行本手冊第六章資源管理的規(guī)定。5. 2以顧客為關(guān)注點(diǎn)公司的成功取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期 望。公司以增強(qiáng)用戶滿意為目標(biāo)，遵守國家法律法規(guī)滿足合同約定的質(zhì)量要 求；在施工過程中及交工后， 認(rèn)真服務(wù)于發(fā)包方和社會，增強(qiáng)其滿意程度，樹立企業(yè)的良好形彖；增強(qiáng)質(zhì)量管理改進(jìn)，提高質(zhì)量管理水 平；主要通過以下幾方面的工作確保用戶的要求得到確定并予以滿足：5. 2. 1識別顧客的需求和期望督促工程部等部門通過市

31、場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸來識別顧客的需求和期 望，執(zhí)行項(xiàng)目 要求控制程序。5. 2. 2組織各部門將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對公司的要求這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系的要求，只有完全滿足顧客需求和期望，才能 讓顧客滿意。質(zhì)量手冊5. 2. 3使轉(zhuǎn)化的需求得到滿足1) 公司必須滿足有關(guān)工程施工的法律法規(guī)和本行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求;2) 顧客的期望和需求、法律法規(guī)和本行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時(shí)間而修訂，因此公司轉(zhuǎn)化的需求及 已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，執(zhí)行管理評審控制程序和文件控制程序。3) 確保各部門按顧客、法律法規(guī)和國家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求實(shí)施工程施工，執(zhí)行施工過程

32、控制程序。5.2.4對顧客滿意信息進(jìn)行監(jiān)視、收集和分析利用在公司質(zhì)量管理體系的各個(gè)管理過程中，建立對用戶意見進(jìn)行收集、分析、處理和改進(jìn)的工作制度和工 作程序。5. 3質(zhì)量方針見本手冊0. 5. 1章節(jié)5. 4策劃5. 4. 1質(zhì)量目標(biāo)見本手冊0. 5. 2章節(jié)5. 4. 2 質(zhì)量管理體系公司總經(jīng)理在公司質(zhì)量管理體系建立前，應(yīng)組織進(jìn)行公司質(zhì)量管理體系的策劃，質(zhì)量管 理體系的總體 策劃的結(jié)果體現(xiàn)在公司質(zhì)量手冊及相應(yīng)的質(zhì)量程序文件和管理文件之中。1) 本公司在下列情況下需進(jìn)行質(zhì)量策劃：a) 按照質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量體系時(shí)；b) 本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)；c) 本公司的資源

33、配置、市場情況發(fā)生重大變化時(shí)；d) 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)時(shí)。2) 質(zhì)量策劃的內(nèi)容包括：a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過程，對過程加以識別，考慮允許的剪裁，并做好明確的規(guī)定和 控制；b) 識別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過程的資源配置；c) 對實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期測量、評審的方法; d）根據(jù)測量、評審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，重點(diǎn)應(yīng)評審過程活動的改進(jìn)，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管 理體系的有效性。3）策劃的更改，原則上通過管理評審研討后由總經(jīng)理確定，以確保質(zhì)量管理體系的完整性 得到保持。5. 5職責(zé)、權(quán)限和溝通5. 5. 1職責(zé)、權(quán)限公司組織機(jī)構(gòu)圖見質(zhì)量管理手冊0.

34、 7章節(jié)。管理者代表負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門對其職責(zé)權(quán)限進(jìn)行討論 決定，形成公司管理文件部門質(zhì)量職責(zé)和崗位職責(zé)。5. 5. 2管理者代表總經(jīng)理應(yīng)在公司管理層中指定一名成員擔(dān)任管理者代表，無論他在其他方面的職責(zé)如 何，應(yīng)使其具有 下面的職責(zé)：1）確保公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；2）向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；3）在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)對顧客要求意識的形成。4）就QM有關(guān)事宜與外部方進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。5. 5. 3內(nèi)部溝通公司總經(jīng)理應(yīng)采取質(zhì)量例會、內(nèi)部刊物或會議通報(bào)等各種方式使全體員工都能了解公司質(zhì)量管理體系 運(yùn)行情況，就其有效性進(jìn)行溝通，交流信息、增進(jìn)理解、協(xié)調(diào)行動。各部

35、門應(yīng)提供質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行 的有關(guān)信息，執(zhí)行數(shù)據(jù)分析控制程序。5. 6管理評審5. 6. 1行政人事部負(fù)責(zé)管理評審控制程序的制定、修訂和歸口管理。5.6.2總經(jīng)理每年定期組織管理評審，對質(zhì)量體系的適應(yīng)性、充分性、有效性進(jìn)行系統(tǒng)評 價(jià)。對公司質(zhì)量 方針、目標(biāo)的完成情況予以評價(jià)，同時(shí)結(jié)合公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況，尋找改進(jìn)機(jī)會和質(zhì)量管理體系變 更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。行政人事部做好評審記錄及評審結(jié)果的實(shí)施記錄。根據(jù) 對管理評審的需要，提出管理評審報(bào) 告。5.6.3管理評審前應(yīng)提出當(dāng)前的QM業(yè)績和改進(jìn)機(jī)會，管理評審后應(yīng)提岀QM有效性及其過程有效性的改 進(jìn)措施和方向。5. 6. 4

36、管理評審的具體程序?qū)嵤﹫?zhí)行管理評審控制程序本章相關(guān)文件質(zhì)量手冊項(xiàng)目要求控制程序管理評審控制程序部門質(zhì)量職責(zé)數(shù)據(jù)分析控制程序文件控制程序施工過程控制程序崗位職責(zé)質(zhì)量目標(biāo)管理制度質(zhì)量手冊6. 0資源管理6. 1資源提供本公司所提供的資源主要是指公司質(zhì)量管理體系的過程實(shí)施和改進(jìn)所需資源，包括：人力資源、辦公 設(shè)施、辦公場所及工程施工所需的設(shè)施、設(shè)備、信息和財(cái)務(wù)資源等。公司相關(guān)部門應(yīng)識別并提供所需的資 源以確保：1) 實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；2) 通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。6. 2 人力資源6. 2. 1總則為有效的實(shí)施、保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系，滿足企業(yè)總體戰(zhàn)略的需求，公司應(yīng)根

37、據(jù)企業(yè)質(zhì)量管理長遠(yuǎn)目 標(biāo)和內(nèi)外壞境變化，制定人力資源發(fā)展規(guī)劃；明確員工招聘及錄用、員工培訓(xùn)、薪酬體系、績效考核、員 工職業(yè)生涯管理，建立人力資源控制程序和員工績 效考核制度。公司對從事與質(zhì)量管理體系有關(guān)的人員規(guī)定職責(zé)要求，通過培訓(xùn)、資格確認(rèn)等方式，確定并配置在教 育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面能勝任這些工作的人員。6. 2. 2能力、培訓(xùn)和意識1) 為確保人力資源滿足要求，行政人事部編制員工任職要求，對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相 應(yīng)崗位的能力要求，并根據(jù)公司人力資源總規(guī)劃和當(dāng)前實(shí)際編制人員需求計(jì)劃、招聘計(jì)劃、培訓(xùn)計(jì)劃、考 核計(jì)劃、薪酬福利計(jì)劃等人力資源業(yè)務(wù)計(jì)劃。2) 行政人事部應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理批

38、準(zhǔn)的的人員需求、招聘、培訓(xùn)、考核等業(yè)務(wù)計(jì)劃以及法規(guī)文件要求對工程 質(zhì)量相關(guān)的崗位人員進(jìn)行識別、招聘、培訓(xùn)、考核，確保質(zhì)量管理體系相關(guān)人員等滿足規(guī)定要求。3) 行政人事部根據(jù)各部門提出的培訓(xùn)要求和上級主管部門的要求，制定并組織實(shí)施“年度 培訓(xùn)計(jì)劃”， 員工培訓(xùn)應(yīng)包括質(zhì)量方針目標(biāo)、質(zhì)量意識、法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，施工企業(yè)質(zhì)量管理制度、專業(yè)技能和繼 續(xù)教育等相關(guān)內(nèi)容。應(yīng)保存全部規(guī)定崗位要求的員工證明材 料和資格記錄。建立“員工培訓(xùn)檔案”，記錄 學(xué)歷、培訓(xùn)情況、人員能力及經(jīng)歷等內(nèi)容。4) 各部門主管每年應(yīng)通過業(yè)績評定、觀察考核等方法評價(jià)其培訓(xùn)的有效性及相關(guān)培訓(xùn)人員是否具備其所需 的能力。當(dāng)能力仍達(dá)不到要

39、求時(shí)，應(yīng)采取其他措施以滿足其需求，如解聘后重新招聘、更換工種；6. 2.3員工薪酬體系和績效考核：行政人事部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)合理的薪酬體系，編制員工績效考核制度，通過客觀、公正評價(jià)員工的工作績效，在提升員工自身工作水平基礎(chǔ)上提升公司整體業(yè)績。6.2.4員工職業(yè)生涯管理職業(yè)生涯是指員工在企業(yè)或其它組織中連續(xù)從事工作的類別與職務(wù)的發(fā)展軌跡。為使公司擁有一支穩(wěn)定的優(yōu)秀人才隊(duì)伍，管理層應(yīng)有意識為員工提供較好的職業(yè)規(guī)劃和發(fā)展路 徑。相關(guān)文件人力資源控制程序6. 3 基礎(chǔ)設(shè)施6.3.1設(shè)備部負(fù)責(zé)組織施工設(shè)施和工作環(huán)境控制程序的制定、修訂、實(shí)施和施工機(jī)具歸口管理，明確 自有或需要新購、租賃和分包方自帶的施工機(jī)具從配

40、備計(jì)劃、購置（或調(diào) 撥、租賃）、安裝調(diào)試、驗(yàn)收、 使用、維護(hù)保養(yǎng)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的控制要求6.3.2總工辦確定項(xiàng)目施工實(shí)施所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，在施工項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)策劃（如施工組織設(shè) 計(jì)）中確定施工 機(jī)具配備計(jì)劃；實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的基礎(chǔ)設(shè)施可包括：工作場所和設(shè) 施（工地、臨建、辦公場所及 應(yīng)具備的水、暖、電等設(shè)施）、設(shè)備和工具（施工機(jī)械、手 動、電動工具）、軟件（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、程 序）、支持性服務(wù)（通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施和運(yùn)輸機(jī) 械）等。6.3.3各項(xiàng)目部負(fù)責(zé)落實(shí)公司施工機(jī)具的配備計(jì)劃，實(shí)施進(jìn)場驗(yàn)收、安裝調(diào)試、使用維護(hù)各項(xiàng)活動。6.3.4行政人事部負(fù)責(zé)公司辦公場所、運(yùn)輸、通訊及信息系統(tǒng)的管理和維護(hù)，執(zhí)行辦公

41、設(shè)施和工作環(huán)境 控制程序的規(guī)定。6. 3. 5工程部負(fù)責(zé)對工程施工過程的安全設(shè)施進(jìn)行監(jiān)控。6. 4工作環(huán)境1）行政人事部負(fù)責(zé)辦公環(huán)境的管理和控制，包括：便于員工高效開展工作、交流的工作場所；適宜的溫度、濕度、光線等；衛(wèi)生、清潔度、噪聲等符合相關(guān)規(guī)定的要求。行政人事部不定期對辦公場所進(jìn)行巡查，確保其場所清潔衛(wèi)生和安全有序。2）工程部負(fù)責(zé)工程施工的工作環(huán)境的管理與控制，包括：安全文明施工、壞境保護(hù)（包括施工現(xiàn)場周圍的各類環(huán)境保護(hù)要求）、勞動保護(hù)等方 面，應(yīng)符合相關(guān)法 律、法規(guī)及合同要求。應(yīng)按照工程項(xiàng)目管理要求，明確并做好施工準(zhǔn)備。在施工組織策劃中應(yīng)對工作環(huán)境、生活條件提出要 求，明確施工平面布置，

42、圖紙會審、技術(shù)及安全技術(shù)交底、安全教育等工作的要求；定期進(jìn)行項(xiàng)目部工作壞境監(jiān)督檢查，以確保工作壞境持續(xù)滿足施工要求。3）項(xiàng)目部負(fù)責(zé)確保施工所需的環(huán)境條件（針對每項(xiàng)特定的施工合同或項(xiàng)目，可在施工 組織設(shè)計(jì)中確 定），包括：符合安全文明施工管理制度要求；符合季節(jié)性（冬施、雨施、風(fēng)季、酷暑）施工要求，如防寒、防暑設(shè)施與措施、常用藥品等；應(yīng)保證各施工現(xiàn)場設(shè)置必要的安全設(shè)施、防護(hù)設(shè)備；施工隊(duì)?wèi)?yīng)執(zhí)行正確的工作方 法、安全措施；有利于提高工效的施工現(xiàn)場平面布置；施工所必需的溫度、濕度、光線、空氣流動；安全警戒標(biāo)識清晰、醒目等。符合健康和壞保要求的衛(wèi)生（住宿、食堂）、清潔度、噪聲、粉塵、振動、排放標(biāo) 準(zhǔn)或要求

43、等。為獲得合格的產(chǎn)品和服務(wù)，公司管理層還需考慮社會因數(shù)、心里因數(shù)給員工帶來的影響，公司管理層 通過溝通、安撫、激勵等方式緩解員工壓力，合理安排工作任務(wù)防止員工因過度疲勞出錯，并在各級員工 間建立無歧視、無對抗、情緒穩(wěn)定的團(tuán)結(jié)、協(xié)作的工作環(huán)境。6. 5組織的知識6. 5. 1公司知識范圍內(nèi)部知識包括：知識產(chǎn)權(quán)，圖紙等技術(shù)資料，從經(jīng)驗(yàn)中獲得的知識，從失敗和成功項(xiàng)目中獲得的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，獲取和分享未形成文件的知識和經(jīng)驗(yàn)，過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果，數(shù)據(jù)、信息分析的結(jié)外部知識包括：各類標(biāo)準(zhǔn)（管理標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等），學(xué)術(shù)交流，專業(yè)、行業(yè)會議，從顧客或供方獲取的知識等。6.5.2公司知識的管理6. 5. 2

44、. 1知識管理的主要步驟：知識的總結(jié)，知識的創(chuàng)造和建立，知識的形成、知識的轉(zhuǎn)移和應(yīng)用，形成“知識積累-一創(chuàng)造一應(yīng)用一形成知識平臺一再積累一再創(chuàng)造一再應(yīng)用一形成新的知識平臺”。6. 5. 2 2公司知識管理的職責(zé)公司的知識由各相關(guān)部門組織收集、沉淀、識別、保存、轉(zhuǎn)換、管理、分享。分工如下：a) 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)圖紙技術(shù)資料，外部技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，外部相關(guān)研發(fā)等方而的知識；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理工具、質(zhì)量信息及質(zhì)量數(shù)據(jù)分析獲得的結(jié)果、質(zhì)量事故/不合格品分析處理的結(jié)果及經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)等方而的知識；b)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)稅收、社保及成本核算等方面的知識；f)行政人事部負(fù)責(zé)招聘、培訓(xùn)等方面的知識。當(dāng)有必要將有關(guān)知識形

45、成文件化信息時(shí)，由行政人事部部組織評審，由責(zé)任部門策劃并編制，并按文件控制程序 和記錄控制程序的要求對文件實(shí)施控制。6. 523知識的保密公司的知識是公司財(cái)產(chǎn)，每個(gè)員工都有防止公司知識流逝的責(zé)任。公司采取與員工簽訂保密協(xié)議的措施，保持員工隊(duì) 伍的穩(wěn)定來防止知識流逝。本章相關(guān)文件員工任職要求部門質(zhì)量職責(zé)崗位職責(zé)員工績效考核制度辦公設(shè)施和工作壞境控制程序施工設(shè)施和工作壞境控制程序人力資源控制程序7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 7. 1實(shí)現(xiàn)過程的策劃7. 1. 1總工辦負(fù)責(zé)項(xiàng)目策劃控制程序的制定、修訂、實(shí)施和歸口管理。并負(fù)責(zé)組 織相關(guān)部門對項(xiàng) 目實(shí)現(xiàn)所需的過程實(shí)施策劃，鑒于房建工程項(xiàng)目施工的特點(diǎn)，要根據(jù)具體的項(xiàng)目要求，

46、對產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程及 子過程均應(yīng)進(jìn)行識別和策劃，以保證工程質(zhì)量達(dá)到規(guī)定的要求7. 1.2 1程項(xiàng)目策劃的內(nèi)容應(yīng)與公司的質(zhì)量管理體系其它過程要求一致，應(yīng)包括：1）該項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)2）針對該項(xiàng)目確定所需建立的過程、文件、以及所需的資源和設(shè)施配置3）確定該項(xiàng)目所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、測量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動并確定驗(yàn)收準(zhǔn)則4）對過程及其產(chǎn)品的符合性提供信任所必要的記錄。施工策劃內(nèi)容還必須滿足質(zhì)量規(guī)范10.2.3所要求的全部內(nèi)容，具體要求見項(xiàng)目策劃控制程序7. 1.3根據(jù)策劃結(jié)果應(yīng)編制項(xiàng)目質(zhì)量策劃文件，并以文件的形式下發(fā)，實(shí)現(xiàn)策劃的輸岀結(jié)果應(yīng)適合于本公司的運(yùn)作方式，一般以質(zhì)量計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)或施工技術(shù)方案

47、等形式體現(xiàn)。 施工策劃文件由總工辦組織項(xiàng)目部等相關(guān)職能部門共同起草制定，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行具體執(zhí)行項(xiàng)目 策劃控制程序。7. 1. 4公司明確規(guī)定了施工策劃、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和服務(wù)控制。施工過程按施工過程控制程序進(jìn)行 控制。7. 2與顧客有關(guān)的過程總工辦負(fù)責(zé)項(xiàng)目要求控制程序的制定、修訂、實(shí)施和歸口管理。7. 2. 1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司建立工程項(xiàng)目投標(biāo)及工程承包合同管理制度。應(yīng)明確公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)、專業(yè)承 包方式、工程信 息的獲取及評審、資格預(yù)審、招標(biāo)文件獲取與評審、各項(xiàng)調(diào)查、復(fù)核工程量、選擇施工方案、投標(biāo)計(jì)算等管 理職責(zé)和要求。各相關(guān)部門應(yīng)結(jié)合招標(biāo)文件評審、招標(biāo)答疑、意向合同及附件等

48、識別用戶的要求，應(yīng)識別和確定如下內(nèi) 容：a）發(fā)包方明確規(guī)定的工程項(xiàng)目固有的特性和要求，交付及交付后活動的要求：如工程質(zhì)量、工期、造價(jià)、施工過程控制、交付、驗(yàn)收與工程交付后維保服務(wù)等要求；b）發(fā)包方雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或己知的預(yù)期用途所必需的要求；通常為房屋建筑工程的行業(yè)技術(shù) 或管理要求；c）國家對工程施工的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求；d）公司根據(jù)自身情況提出的附加要求，如質(zhì)量、工期、進(jìn)度、創(chuàng)杯、標(biāo)化要求等，由公司宣傳資料、與項(xiàng)目部簽訂的內(nèi)部協(xié)議或項(xiàng)目部在施工組織設(shè)計(jì)的文件中子以明確?？偣まk及時(shí)與顧客溝通，了解相關(guān)顧客在工程施工過程的不同階段的不同需求，識別工程施工的最新 信息、市場需

49、求、交 付后的服務(wù)要求等信息，隨時(shí)掌握國家對本行業(yè)的法律法規(guī)要求。將其信息作為編制工程投標(biāo)書、工程施工預(yù)算、工程承包合同的依據(jù)，執(zhí)行項(xiàng)目要求控制程序。7.2.2產(chǎn)品要求的評審總工辦在招標(biāo)投標(biāo)及合同簽訂的過程中，應(yīng)對招標(biāo)公告、投標(biāo)邀請書、資格預(yù)審公告、投標(biāo)人須知、合同條件、工程量清單、圖紙、技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、合同變更等方面要求進(jìn)行評審，通過編 制資格預(yù)審文件與投標(biāo)文件、簽訂合同文件等明確其具備滿足合同要求的能力。實(shí)施項(xiàng)目要求評審時(shí)間應(yīng)在 投標(biāo)書遞交前或合同簽定前，并應(yīng)確保：a）項(xiàng)目要求己得到規(guī)定；b）與前期表述不一致的合同要求已得到解決；c）公司有能力滿足規(guī)定要求?？偣まk應(yīng)保存評審、投標(biāo)、和簽約的

50、相關(guān)記錄.7. 2. 3合同交底合同簽定后（含補(bǔ)充合同），總工辦應(yīng)將合同文本發(fā)送到有關(guān)執(zhí)行部門和管理部門，并負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部及相關(guān)人員就合同文件進(jìn)行正式交底，保存合同交底的記錄；7.2.4合同的更改（修訂）質(zhì)量手冊工程合同的更改（修訂）由總工辦會同項(xiàng)目部等相關(guān)部門與發(fā)包方協(xié)商完成，無論變更是由發(fā)包方或本公司提岀，總工辦均應(yīng)對變更進(jìn)行進(jìn)行評審并征得發(fā)包方確認(rèn)當(dāng)合同發(fā)生變 更時(shí)，應(yīng)及時(shí)修 改相關(guān)文件，并及時(shí)將變更要求傳遞到項(xiàng)目部等職能部門，必要時(shí)調(diào)整施工方案，確保工程質(zhì)量進(jìn)度及成本控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)7. 2. 5合同跟蹤合同執(zhí)行過程中，總工辦負(fù)責(zé)跟蹤合同履約情況，并對合同實(shí)施偏差分析與改進(jìn)應(yīng)保存合同文件

51、交底記錄及合同履約分析及處理結(jié)果的記錄7. 2. 3顧客溝通1）總工辦在日常工作中，應(yīng)通過報(bào)紙、電視、業(yè)務(wù)接洽網(wǎng)絡(luò)等信息渠道向社會傳達(dá)本公司及相關(guān)工程項(xiàng)目的有關(guān)信息，對不明確或難以達(dá)到的要求與用戶進(jìn)行溝通，以確保產(chǎn)品要求得到解決或與用戶 達(dá)成一致意見；2）在評審用戶要求過程中，對不明確或難以達(dá)到的要求與用戶進(jìn)行溝通，以確保工程要求得到解決或與用 戶達(dá)成一致意見；3）、若屬本公司對合同條款的修訂，須征得用戶認(rèn)可后方能實(shí)施；4）總工辦負(fù)責(zé)收集分析用戶對所交付工程項(xiàng)目滿意或不滿意的信息，并對用戶不滿意或投訴，會同相關(guān)部 門進(jìn)行原因分析，制定糾正措施，并將改善結(jié)果向用戶反饋。7. 3設(shè)計(jì)和開發(fā)本公司不

52、具備建筑工程設(shè)計(jì)資質(zhì)，工程施工按照設(shè)計(jì)單位、顧客或業(yè)主單位提供的施工圖等技術(shù)文件要 求進(jìn)行建筑施工，不對其設(shè)計(jì)開發(fā)過程質(zhì)量負(fù)責(zé)，故刪減設(shè)計(jì)和開發(fā)過程。7.4采購7. 4. 1采購控制公司建立并保持采購控制程序V分包管理制度 ,對工程施工所需采購的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備設(shè)施（包括設(shè)備租賃）和材料試驗(yàn)檢驗(yàn)分包、勞務(wù)分包方進(jìn)行控制。確保采購的物資、選 用的分包服務(wù)符合規(guī)定要求。采購部負(fù)責(zé)采購控制程序的制定、修訂、實(shí)施和歸口管理；明確規(guī)定供方選擇評價(jià)供方、采購計(jì)劃 制定、采購合同簽訂和管理、驗(yàn)收、運(yùn)輸和控制的要求。質(zhì)量手冊采購部具體負(fù)責(zé)建筑工程所需材料和工具采購的控制；工程部負(fù)責(zé)材料檢驗(yàn)試驗(yàn)分包和設(shè)備

53、租賃、勞 務(wù)分包等外包過程控制；根據(jù)采購物資、外包過程對工程施工及質(zhì)量的影響，對采購的物資及其供方、外包服務(wù)方按采購控制 程序?qū)嵤┓诸惪刂啤?）采購部按要求組織評價(jià)和選擇合格供方，并按規(guī)定時(shí)間間隔對其進(jìn)行再評價(jià)。評價(jià)結(jié)果等記錄應(yīng) 予以保持。2）對供方進(jìn)行評價(jià)時(shí)，應(yīng)考慮:a、供方滿足合同要求的能力；b、采購物資的樣品、合格證、檢驗(yàn)報(bào)告/分包方的資質(zhì)、施工能力、履約能力、月艮務(wù)等；c、供方的資信、質(zhì)量環(huán)保安全業(yè)績；d、 供方的安全資質(zhì)、員工資格，對于重要的勞動防護(hù)用品（安全帽、安全帶、安全 網(wǎng)、漏斷電保護(hù)設(shè)備等）采購，應(yīng)具有全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、安全鑒定證、營業(yè)執(zhí)照等證明；3）評價(jià)合格的供方、分