閱讀KPI績效考核指標體系0003

1、 第一節(jié) 總經理 考核指標 指標類別 指標項 考評上報/內容 考評方法 考評主體 績 效 任務績效80% 銷售收入10% 保證公司年度經營 目標的實現(xiàn) 是否達到董事會下達的 銷售收入指標 董事會 利潤額10% 滿足股東盈利性要 求 是否達到董事會下達年 度利潤指標（否決性指 標） 董事會 市場占有率10% 保證長期利潤的實 現(xiàn) 是否達到董事會下達的 市場占有率的指標 董事會 應收賬款10% 保證合理的現(xiàn)金流 量，防止財務危機 應收賬款周轉率=銷售 收入/當年平均應收賬 款：大于次 董事會 重要任務完成率 10% 董事會下達的其他 任務，如上市等 任務目標與完成情況對 比 董事會 管理績效10%

2、 預算控制4% 保證公司預算的計 劃性 不超過董事會批準預算 董事會 關鍵人員流失率 3% 合格證公司人才的 穩(wěn)定性 大學以上學歷人員、中 級以上職稱人員、主管 職務以上人員流失率低 于 % 董事會 全員勞動生產率 3% 提咼生產效率和經 營效率 勞動生產率（=銷售收入 /全員人數(shù)）較上年提 高% 董事會 能力0% 能力素質 董事會 副總經理、總工 第二節(jié)生產部副經理 考核指標： 指標類別 指標項 考評目的/內容 考評方法 考評主 體 績效 任務績 效 采購及時率 10% 及時供貨，滿足 生產需要 采購及時率=按時交貨 的總值/計劃采購的總值 x 100%不低于% 總經理 產品供貨及時率 10

3、% 及時供貨，提高 客戶滿意度 產品供貨及時率=按時 交貨的總值/計劃交貨的 總值x 100%不低于 % （否決性指標） 總經理 開箱合格率 10% 保證產品質量 開箱合格產品數(shù)量/交付 客戶的產品總量x 100% 不低于% 總經理 廢品率10% 降低生產過程中 的原材料浪費 廢品率=（生產投入一生 產產出）/生產投入 x 100%不低于% 總經理 半成品庫存周轉 天數(shù)10% 降低材料、半成 品庫存成本 庫存周轉天數(shù)=360天 /（材料/半成品/平均庫存） 不咼于 天 總經理 重要任務完成情 況20% 公司下達的工藝 改造等重大活動 期初確定里程碑（包括截 止時間、階段性成果、 質量標準）期末

4、檢查是否 按期完成 總經理 預算制定、執(zhí)行 情況 控制費用，降低 成本 是否按預算制度來使用 資金，是否有超預算的 情況 總經理 全廠有無重大女 全事故3 % 保證生產過程中 的女全 期初確定死亡、重傷、 輕傷事故指標，年終考 核確定設備事故的損失 金額，年終考核（否決性 指標） 總經理 管理績 效 關鍵人員流失率 3% 保證公司的人才 穩(wěn)定性 大學以上學歷人員、 中 級以上職稱人員、主管 職務以上人員流失率低 于% 總經理 下屬行為管理 4% 嚴格管理下屬情 況 所管轄部門出勤率、違 規(guī)事件數(shù)量 總經理 （人力資 源統(tǒng)計 數(shù)據） 周邊績 效5% 預算控制情況 4% 控制費用，降低 成本 是否

5、按預算制度來使用 資金，是否有超預算的 情況 總經理 其他副 總經理 能力 10% 能力素質 專業(yè)知識及技能 4% 總經理 其他副 總經理 第三節(jié)行政副總經理 考核指標： 指標類別 指標項 考評目的/內容 考評方法 考評主體 績效 任務績效 70% 建立建設完善性 4% 制度建設的情 況 更新、制定管理制度達到預 定目標要求 總經理 公司網站內容的更 新頻率4 % 考核公司對外 形象宣傳的執(zhí) 行情況 內容更新的周期符合預定要 求 總經理 公司在媒體上報道 的次數(shù)4 % 公司對外形象 宣傳的結果 以預定的市級以上地方媒體 或專業(yè)媒體、次數(shù)目標衡量 總經理 公司網絡運行的穩(wěn) 定性4% 檢查網絡建設

6、 維護情況 公司網絡運行故障次數(shù)行 總經理 上市工作的執(zhí)行情 況4 % 檢杳上市工作 的活動推進情 況 期初確定的里程碑 總經理 公司環(huán)境衛(wèi)生情況 4% 檢杳公司環(huán)境 保護情況 衛(wèi)生檢杳、抽杳不合格記錄 數(shù) 總經理 公司安全情況4% 檢查公司消防、 保衛(wèi)、出車等 安全情況 發(fā)生為災、盜竊等事伯的損 失情況，有無消防部門發(fā)現(xiàn) 的重大安全隱患（否決性指標） 總經理 員工滿意度10% 檢查員工對后 勤的滿意度 員工滿意度調杳與上年對比 情況 總經理（人力 資源部組織 冋卷調杳） 固定資產狀況4% 公司資產的使 用發(fā)問 年度固定資產的盤虧 盤盈， 非正常損壞對公司資 產影響 總經理 信息批露工作完成

7、情況4% 執(zhí)行董秘工作 是否發(fā)生信息不真實后果 董事會 重要任務完成情況 20% 公司下達的重 大活動 期初確定的里程碑（包括確定 截止時間、階段性成果、質 量標準）期末檢查是否完成 總經理 管理績效 預算控制情況4% 控制費用，降 低成本 是否按預算制度來使 用資金， 是否有超預算的情況 總經理 下屬行為管理3% 嚴格管理下屬 情況 所管轄部門出勤率、違規(guī)事 件數(shù)量 總經理（人力 資源部統(tǒng)計 數(shù)量） 關鍵人員流失率 保證公司人才 的穩(wěn)定性 大學以上學歷人，冋、中級 以上職稱人員主管職務以上 人員流失率低于 % 總經理 周邊績效10% 部門合作滿意 度 促進部門配合，保證公司業(yè) 務正常運行 總

8、經理 其他副 總經理 能力10% 能力素質專業(yè)知識 及技能 總經理 辦公室主任 行政部經理 第四節(jié)技術副總經理 考核指標： 指標類別 指標項 考評目的/內容 考評方法 考評主體 績 效 任務 績效 70% 開發(fā)任務完 成情況20% 產品及時完成 開發(fā)任務里程碑（包括截止 時間、階段性成果、完成 質量）期末通過技能管理委 員會評審情況 總經理 新產品立項 數(shù)量5% 檢查技能創(chuàng)新情 況 新產品與立項數(shù)量與預定 目標比較 總經理 研發(fā)產品的 產品化率5% 引導研發(fā)部門根 據生產可行性進 行性研發(fā) 根據研發(fā)產品的產品 化率， 研發(fā)產品的可行性進行性 考評 總經理 新產品投入 市場的穩(wěn)定 性5 % 提咼

9、研發(fā)質量， 追求技術先進性 新產品投入市場因為 技術 問題導致不合格的產 品批 次數(shù)量或因為技術質量冋 題導致技術更改次數(shù) 總經理 技術信息搜 集有效性3% 完善公司信息搜 集基礎工作，為 新產品提供信息 支持 技術信息系統(tǒng)建立與資料 搜集完整情況 總經理 技術文檔整 理規(guī)范性4% 加強公司技術管 理基礎工作，為 今后好支持 軟件各種版本保存完整， 各種文檔完整有效歸檔， 符合質量管理要求 總經理 ISO9000 系列 認證及年檢 的情況3% 確保公司通過 ISO9000系列認 證和得到持續(xù)的 執(zhí)行 以期初確定的里程碑和是 否通過年檢來評價 總經理 開箱合格率 5% 確保產品質量 產品現(xiàn)場開箱

10、合格率不你 于 % 總經理 重要任務完 成情況20% 公司下達的重大 活動 期初確定里程碑（包括截止 時間、階段性成果、質量 標準）期末檢查是否按期完 成 總經理 管理 績效 預算控制情 況4 % 控制費用，降彳氐 成本 是否按預算制度來使用資 金，是否有超預算的 情況 總經理（人 力資源部統(tǒng) 計數(shù)據） 下屬行為管 理4 % 嚴格管理下屬情 況 所管轄部門出勤率、違規(guī) 事件數(shù)量 總經理 關鍵人員流 失率3% 保證公司的人才 穩(wěn)定性 大學以上學歷人員、 中級 以上職稱人員、主管職務 以上人員流失率低于 % 總經理 周邊 績效 部門合作滿 意度4% 促進部門配合， 保證公司業(yè)務正 常運行 相關部門

11、評價 總經理 其他副 總經理 能力 能力素質 專業(yè)知識及 技能 總經理技術 開發(fā)二部、 技術發(fā)展部、 質量管理部 第五節(jié) 總經理助理 考核指標： 指標類別 指標項 考評目的/內容 考評方法 考評主體 績 效 任務 績效 70% 產業(yè)化建設的執(zhí)行 情況40% 保證產業(yè)化建設的 保質保量完成 期初確定里程碑的 完成情況 總經理 重要任務完成情況 30% 公司下達的重要活 動 期初確定里程碑（包 括截止時間、階段 性成果、質量標準） 期末檢查是否按期 完成 總經理 管理 績效 10% 預算控制情況4 % 控制費用，降低成 本 是否按預算制度來 使用資金，是否有 超預算的情況 總經理 周邊 績效 10

12、% 部門合作滿意度 4 % 促進部門配合，保 證公司業(yè)務正常運 行 相關部門評價 總經理 其他副 能力10% 能力素質專業(yè)知識 技能 總經理 第六節(jié)總經理辦公室主任 考核指標： 指標類別 指標項 考評目的/內容 考評方法 考評主 體 績 效 任務績 效70% 制度建設完善 性 0%, 10% 制度建設的情 況 更新、制定管理制度達到預定 目標要注 主管副 總經理 公司網站內容 更新的頻率 10%，5% 考核公司對外 形象宣傳的執(zhí) 行情況 內容更新的周期符合 預定要求 主管副 總經理 公司在媒體上 報道的次數(shù) 15%, 10 % 公司對外形象 宣傳的結果 以預定的市級以上地 專業(yè)媒體、次數(shù)目標

13、方媒體或 衡量 主管副 總經理 公司網絡運行 的穩(wěn)定性 10%, 5% 檢查網絡建設 維護情況 公司網絡運行故障次 數(shù)行 主管副 總經理 上市工作的執(zhí) 行情況10% 檢杳上市工作 的活動推進情 況 期初確定的里程碑 主管副 總經理 重要任務完成 情況10% 公司下達的重 大活動 期初確定的里程碑（包括確定 截止時間、階段性成果、質量 標準）期末檢杳是否完成 主管副 總經理 管理績 效10% 預算控制情況 4 % 控制費用，降 低成本 是否按預算制度來使 是否有超預算的情況 用資金， 主管副 總經理 下屬行為管理 3 % 嚴格管理下屬 情況 所管轄部門出勤率、 數(shù)量 違規(guī)事件 主管副 總經理 關

14、鍵人員流失 率 保證公司人才 的穩(wěn)定性 大學以上學歷人，冋、中級以 上職稱人員主管職務以上人 員流失率低于 % 主管副 總經理 其他部 門 周邊績 效季 20% 年20% 部門合作滿意 度 促進部門配 合，保證公司 業(yè)務 正常運行 相關部門評價 主管副 總經理 其他部 門 能力 10% 能力素質專業(yè) 知識技能 行政副 總 直接下 屬 第七節(jié)行政部經理 考核指標： 指標類別 指標項 考評目的/內容 考評方法 考評主 體 績 效 任務績 效70% 公司環(huán)境衛(wèi)生 情況 10%, 5% 檢杳公司環(huán)境 保護情況 衛(wèi)生檢查、抽查不合格記錄數(shù) 主管副 總經理 公司安全情況 10%, 10% 檢杳公司消 防、

15、保衛(wèi)、出 車等安全情況 發(fā)生為災、盜竊等事伯的損失 情況，有無消防部門 發(fā)現(xiàn)的重 大安全隱患（否決性指標） 主管副 總經理 員工滿意度 0 %, 5 % 檢查員工對后 勤的滿意度 員工滿意度調查與上 年對比情 況 主管副 總經理 固定資產狀況 4 % 公司資產的使 用發(fā)問 年度固定資產的盤虧盤盈，非 正常損壞對公司資產 影響 主管副 總經理 后勤支持投訴 率 5%, 5% 為工作開展提 供后勤保障 其他部門對后勤支持不力導致 工作影響的投訴數(shù) 主管副 總經理 重要任務完成 情況 15%, 0% 公司下達重大 活動 期初確定里程碑（包括截止時 間、階段性成果、質量標準） 期末檢查是否按期完成 主

16、管副 總經理 管理績 效10% 預算制定、執(zhí) 行情況 控制費用，降 低成本 是否按預算制度來使 用資金， 是否有超預算的情況 主管副 總經理 下屬行為管理 3 % 嚴格管理下屬 情況 所管轄部門出勤率、 違規(guī)事件 數(shù)量 主管副 總經理 關鍵人員流失 率3% 保證公司的人 才穩(wěn)定性 大學以上學歷人員、 中級以上 職稱人員、主管職務以上人員 流失率低于 % 主管副 總經理 周邊績 效季 20% 年20% 部門合作滿意 度 促進部門配 合，保證公司 業(yè)務 正常運行 相關部門評價 主管副 總經理 其他部 門 能力10% 能力素質專業(yè) 知識技能 行政副 總 直接下 級 第八節(jié)財務部經理 考核指標： 指標

17、類別 指標項 考評目的/內容 考評方法 考評主 體 績 效 任務績 效70% 財務報表完成 及時性 5%, 5% 保證財務報表按時完 成 每月、每年的報表及時 完成 總經理 財務信息有效 性 10%, 5% 為管理決策提供依據 定期及時、真實地向總 經理提供支持決策的財 務分析報告 總經理 財務監(jiān)督情況 5%, 5% 進行財務控制 日常財務監(jiān)督及時， 各 類資產賬實相符，無盤 虧 總經理 財務工作準確 性 5%, 5% 合理使用資金，降低 資金成本 會計核算，財務報表未 出現(xiàn)差錯 總經理 財務費用控制 5%, 5% 進行全公司費用控制 嚴格審核各部門預算執(zhí) 行，未發(fā)生審核錯誤 總經理 稅務處理

18、效果 5%, 5% 合理稅務籌劃 充分利用國家政策享受 的稅收優(yōu)惠數(shù)（未發(fā)生稅 務糾紛） 總經理 資金供應及時 性 及時籌措資金，合理 運用，保證公司經營 活動需要 因資金短缺導致影響 經 營活動造成損失 總經理 重要任務完成 情況 15%, 10 % 公司下達和重大活動 期初確定里程碑（包括截 止時間、階段性成果、 質量標準）期末檢查是否 按期完成 總經理 管理績 效季 10% 年10% 預算控制情況 4 % 控制費用，降低成本 是否探險預算制度來使 用資金，是否有超預 算 的情況 總經理 下屬行為管理 3 % 嚴格管理下屬情況 所管轄部門出勤率違章 事件總量 總經理 關鍵人員流失 率3%

19、保證公司人才的穩(wěn)定 性 大學以上學歷人員、中 級以上職稱人員、主管 職務以上人員流失率低 于% 總經理 周邊績 效季 20% 年20% 部門合作滿意 度 促進部門配合，保證 公司業(yè)務正常運行 相關部門評價 總經理 能力10% 能力素質專業(yè)知識及技能 總經理 直接下 級 第九節(jié)人力資源部經理 考核指標： 指標類別 指標項 考評目的/內 容 考評方法 考評主 體 績 效 任務績 效季 60% 年50% 保員供應 10%, 5% 保證人員供 給 主管以、技術、營銷等關鍵崗 位空缺親不咼于% 總經理 招聘效果 10%, 5% 保證招聘質 量 新員工試用不合格的比例不超 過% 總經理 培訓效果 10%,

20、 10 % 培訓計劃執(zhí) 行情況 培訓效果滿意度調查 總經理 人員教育結構 提高程度 0.5 % 促進員工自 我教育、引 進高素質人 員 全體員工受教育平均年限提高 數(shù) 總經理 考核、薪酬工 作差錯次數(shù) 15%, 10 % 提高計算準 確率 考核、薪酬計算錯誤次數(shù) 總經理 員工流失率 0.5 % 降低人員流 失率 年員工流失率不超過% 總經理 重要任務完成 情況 15%, 10 % 公司下達的 重大活動 期初確定里程碑（包括截止時間、 階段性成果、質量標準）期末檢 查是否按期完成 總經理 管理績 效季 10% 年10% 預算控制情況 4 % 控制費用， 降低成本 是否按預算制度來使 用資金， 是

21、否有超預算的情況 下屬行為管理 4 % 嚴格管理下 屬情況 所管轄部門出勤率、違規(guī)事件 數(shù)量 關鍵人員流失 率3% 保證公司的 人才穩(wěn)定性 大學以上學歷人員、中級以上 職稱人員、主管職務以上人員 流失率低于 % 周邊績 效季 20% 年20% 部門合作滿意 度 促進部門配 合，保證公 司業(yè)務正常 運行 相關部門評價 主管副 總經理 其他部 門 能力 季10% 年20% 能力素質專業(yè) 知識及技能 能力素質專業(yè)知識及技能 總經理 人力資 源部人 員 第十節(jié)營銷部經理 考核指標： 指標類別 指標項 考評目的/內容 考評方法 考評主 體 績 效 任務績 效季 60% 年50% 銷售收入 25%, 15

22、 % 保證公司年低銷 售目標的實現(xiàn) 是否達到預定銷售收入指標 的（否決性指標） 總經理 市場占有率 0.5 % 保證長期利潤的 實現(xiàn) 是否完成市場占有率指標 總經理 應收賬款 0.10% 保持合理的現(xiàn)金 流量，防止財務 危機 應收賬款周轉率=銷售收入/ 當年平均應收賬款：次 總經理 （財務統(tǒng) 計數(shù)據） 客戶滿意度 15%, 5% 保證公司業(yè)務正 常運行 由于營銷人員服務原因的客 戶投訴次數(shù) 總經理 預生產需求預 測準確性 5 %, 10% 保證滿足市場需 求，降低庫存成 本 供貨及時率不低于成品 庫存周轉天婁不超過天 總經理 重要任務完成 情況 15%, 10 % 公司下達的工藝 改造等重大活

23、動 期初確定里程碑（包括截止時 間、階段性成果、質量標準） 期末檢查是否按期完成 總經理 管理績 效季 10% 年10% 預算控制情況 4 % 控制費用，降低 成本 是否按預算制度來使 用資金， 是否有超預算的情況 總經理 下屬行為管理 4 % 嚴格管理下屬情 況 所管轄部門出勤率、 違規(guī)事 件數(shù)量 總經理 （人力資 源部統(tǒng) 計數(shù)據） 關鍵人員流失 率3% 保證公司的人才 穩(wěn)定性 大學以上學歷人員、中級以 上職稱人員、主管職務以上 人員流失率低于 % 總經理 周邊績 效季 20% 年20% 部門合作滿意 度 促進部門配合， 保證公司業(yè)務正 常運行 相關部門評價 總經理 其他部 門 能力 季10

24、% 年20% 能力素質專業(yè) 知識及技能 能力素質專業(yè)知識及技能 總經理 營銷部 員工 第十一節(jié)技術開發(fā)部經理 考核指標： 指標類別 指標項 考評目的/內容 考評方法 考評主 體 績 效 任務績 效季 60% 年50% 開發(fā)任務完成 情況 20%, 15% 產品開發(fā)任務的 及時完成 開發(fā)任務里程碑（包括截止日 期、階段性成果、完成質量）， 期末通過技術管理委員會評 審情況 主管 副總經 理 新產品立項數(shù) 量 0%, 2% 檢查技術創(chuàng)新情 況 新產品立項數(shù)量與預 定目標 比較 主管 副總經 理 研發(fā)產品的產 品化率 0%, 3% 引導研發(fā)部門根 據生產可行性進 行研發(fā) 根據研發(fā)產品產品化 率，研

25、發(fā)產品生產可行性考評 主管 副總經 理 產品的技術穩(wěn) 定性 20%, 15% 提咼研發(fā)質量， 追求技術先進性 產品投入市場因為技術問題 導致不合格的產品批 次數(shù)或 因為技術質量總是導致技術 更改次數(shù) 主管 副總經 理 技術文檔整理 規(guī)范性 5%, 5% 加強部門技術管 理基礎工作 技術文檔完整有序歸檔，符 合質量管理規(guī)范要求 主管 副總經 理 重要任務完成 情況 15%, 10% 公司下達的工藝 改造等重大活動 期初確定里程碑（包括截止時 間、階段性成果、質量標準） 期末檢查是否按期完成 主管 副總經 理 管理績 效季 10% 年10% 預算控制情況 4% 控制費用，降低 成本 是否按預算制度

26、來使 用資金， 是否有超預算的情況 主管 副總經 理 下屬行為管理 4% 嚴格管理下屬情 況 所管轄部門出勤率、 違規(guī)事 件數(shù)量 主管 副總經 理 關鍵人員流失 率3 % 保證公司的人才 穩(wěn)定性 大學以上學歷人員、中級以 上職稱人員、主管職務以上 人員流失率低于 % 主管 副總經 理 周邊績 效季 20% 年20% 部門合作滿意 度 促進部門配合， 保證公司業(yè)務正 常運行 相關部門評價 總經理 其他部 門 能力 季10% 年20% 能力素質專業(yè) 知識及技能 能力素質專業(yè)知識及技能 總經理 營銷部 員工 第十二節(jié)技術發(fā)展部經理 考核指標： 指標類別 指標項 考評目的/內容 考評方法 考評主 體

27、績 效 任務績 效季 60% 年50% 新產品立項數(shù) 量 0.2 % 檢查技術創(chuàng)新情 況 新產品立項數(shù)量與預定目 標比較 主管 副總經 理 培訓計劃完成 情況 10%, 5% 檢查內部技術培 訓交流活動組織 完成情況 預定的培訓計劃完成情況 主管 副總經 理 技術信息搜集 有效性 10%, 5% 完善公司信息搜 集基礎工作，為 新產品開發(fā)提供 信息支持 軟件各種版本保存完整， 各種文檔完整有效歸檔， 符合質量管理要求 主管 副總經 理 技術文檔整理 規(guī)范性 5%, 5% 加強部門技術管 理基礎工作 技術文檔完整有序歸檔， 符合質量管理規(guī)范要求 主管 副總經 理 實驗設備保管 完好性 10%,

28、5% 保證實驗設備正 常使用 實驗設備完好，管理 有序， 無丟失損壞 主管 副總經 理 重要任務完成 情況 15%, 10 % 公司下達的工藝 改造等重大活動 期初確定里程碑（包括截止 時間、階段性成果、質量 標準）期末檢查是否按期完 成 主管 副總經 理 管理績 效季 10% 年10% 預算控制情況 4 % 控制費用，降低 成本 是否按預算制度來使用資 金，是否有超預算的 情況 主管 副總經 理 下屬行為管理 3 % 嚴格管理下屬情 況 所管轄部門出勤率、違規(guī) 事件數(shù)量 主管 副總經 理 關鍵人員流失 率3% 保證公司的人才 穩(wěn)定性 大學以上學歷人員、 中級 以上職稱人員、主管職務 以上人員

29、流失率低于 % 主管 副總經 理 周邊績 效季 20% 年20% 部門合作滿意 度 促進部門配合， 保證公司業(yè)務正 常運行 相關部門評價 總經理 其他部 門 能力 能力素質專業(yè) 總經理 季10% 知識及技能 營銷部 年20% 員工 第十三節(jié)質量管理部經理 考核指標： 指標類別 指標項 考評目的/內容 考評方法 考評主 體 績 效 任務績 效季 60% 年50% ISO9000 認證 通過情況 0% ,10% 確保公司通過 ISO9000認證和 年檢 以其實確定的認證里程碑或 是否通過年檢來評價（否決 性指標） 主管 副總經 理 年檢不合格項 0% ,5% 質量體系的完善 質量認證機構年檢報告中

30、不 合格項不超過項 主管 副總經 理 質量培訓情況 5% ,10% 加強質量意識、 提高質量水平 質量培訓計劃培訓效果 主管 副總經 理 質量檔案管理 完整性 10% ,5% 加強質量檔案管 理 所有定型工藝圖紙、質量記 錄、工藝標準資料保存的完 整性 主管 副總經 理 開箱合格率 25% ,10 % 保證產品質量 開箱合格產品數(shù)量/交付客 戶的產品總量X 100 %不低 于% 主管 副總經 理 重要任務完成 情況 15%, 10 % 公司下達的工藝 改造等重大活動 期初確定里程碑（包括截止 時間、階段性成果、質量標 準）期末檢查是否按期完成 主管 副總經 理 管理績 效季 10% 年10%

31、預算控制情況 4% 控制費用，降彳氐 成本 是否按預算制度來使用資金, 是否有超預算的情況 主管 副總經 理 下屬行為管理 3% 嚴格管理下屬情 況 所管轄部門出勤率、違規(guī)事 件數(shù)量 主管 副總經 理 關鍵人員流失 率3 % 保證公司的人才 穩(wěn)定性 大學以上學歷人員、中級以 上職稱人員、主管職務以上 人員流失率低于 % 主管 副總經 理 周邊績 效季 20% 年20% 部門合作滿意 度 促進部門配合， 保證公司業(yè)務正 常運行 相關部門評價 總經理 其他部 門 能力 季10% 年20% 能力素質專業(yè) 知識及技能 總經理 營銷部 員工 第十四節(jié) 生產中心經理 考核指標: 指標類別 指標項 考評目的/內容 考評方法 考評主 體 績 效 任務績 效季 60% 年50% 產品供貨及時 率 20 % ,10% 及時供貨，提高 客戶滿意度 產品供貨及時率=按時交貨 的總值/計劃交貨的總值 X 100 %不低于% （否決性 指標） 主管 副總經 理 開箱合格率 15%,10 % 保證產品質量 開箱合格產品數(shù)量/交付客戶 的產品總量X 100%不低 于% 主管 副總經 理 廢品率 5%,10 % 降低生產過程中 的原材料浪費 廢品率=（生產投入一生產產 出）/ 生產投入X 100 %不低 于% 主管 副總經 理 半成品庫存周