計(jì)算機(jī)及信息系統(tǒng)管理辦法

1、第一節(jié) 總則 第1條 為推動公司信息化建設(shè)和發(fā)展，規(guī)范信息系統(tǒng)管理，特制訂本辦法。第2條 管理信息系統(tǒng)是指面向管理工作，為管理提供所需要的各種信息的信息系統(tǒng)（包括計(jì)算機(jī)、打印機(jī)、掃描儀、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等硬件設(shè)備，網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，應(yīng)用軟件，系統(tǒng)軟件及信息系統(tǒng)的規(guī)劃、設(shè)計(jì)、設(shè)備購置、開發(fā)、服務(wù)等）。第3條 本規(guī)定適用于我公司的各部、室、分場、物資公司和燃料公司。第二節(jié) 機(jī)構(gòu)與職責(zé) 第4條 公司設(shè)立計(jì)算機(jī)應(yīng)用領(lǐng)導(dǎo)小組、信息部和計(jì)算機(jī)應(yīng)用工作小組三個機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司信息化的發(fā)展規(guī)劃、建設(shè)和管理等工作。 第5條 計(jì)算機(jī)應(yīng)用領(lǐng)導(dǎo)小組是公司管理信息系統(tǒng)的領(lǐng)導(dǎo)、決策機(jī)構(gòu)。其組成為：總經(jīng)理任組長，生產(chǎn)副總經(jīng)理、經(jīng)營副總經(jīng)理任

2、副組長，各部門一把手為主要成員。該機(jī)構(gòu)對公司信息化建設(shè)負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)和決策權(quán)。 第6條 信息部是公司信息管理系統(tǒng)的歸口管理部門。負(fù)責(zé)公司信息化的規(guī)劃、發(fā)展、建設(shè)和管理。 第7條 計(jì)算機(jī)應(yīng)用工作小組是公司計(jì)算機(jī)管理工作的具體實(shí)施機(jī)構(gòu)。它由信息部管理人員和各部門信息網(wǎng)員組成，負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)管理信息系統(tǒng)的具體應(yīng)用、管理和維護(hù)工作。第三節(jié) 硬件管理 第8條 硬件定義本辦法中的計(jì)算機(jī)硬件是指不管以何種形式購入的屬公司固定資產(chǎn)且用于管理信息系統(tǒng)的硬件設(shè)備。 第9條 硬件分類計(jì)算機(jī)硬件分為計(jì)算機(jī)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和其它附屬設(shè)備。 1、計(jì)算機(jī)設(shè)備：指微型計(jì)算機(jī)、筆記本電腦、小型機(jī)、微機(jī)服務(wù)器、顯示器、掃描儀、打印機(jī)等。

3、 2、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備：指交換機(jī)、集線器、路由器、防火墻等。 3、其它附屬設(shè)備：上述設(shè)備除外價(jià)值在2000元及以上的其它設(shè)備，如：UPS、刻錄機(jī)及與計(jì)算機(jī)相連的附加設(shè)備等。第10條 設(shè)備購置1、部門設(shè)備需求申請：8月中旬，各部門根據(jù)下一年度工作需要，向信息部提報(bào)下一年度計(jì)算機(jī)設(shè)備需求申請。2、計(jì)算機(jī)設(shè)備零購計(jì)劃：9月，信息部根據(jù)管理信息系統(tǒng)規(guī)劃和部門需求情況編制下一年度計(jì)算機(jī)零購計(jì)劃，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，審批后納入公司下一年度綜合計(jì)劃。3、追加計(jì)劃：本年度沒有設(shè)備計(jì)劃，但由于工作特殊需要急需計(jì)算機(jī)設(shè)備，需求部門應(yīng)根據(jù)已被批準(zhǔn)的技術(shù)論證項(xiàng)目或特殊需求向信息部書面提出設(shè)備需求申請，信息部盡量給予調(diào)配解決。若無

4、法調(diào)配解決，向公司總經(jīng)理申請批示，總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入追加計(jì)劃。4、計(jì)算機(jī)設(shè)備的選型由信息部負(fù)責(zé)。信息部根據(jù)用戶需求，結(jié)合廣泛的市場調(diào)研，選擇性能價(jià)格比較高的機(jī)型。5、計(jì)算機(jī)設(shè)備的采購由物資公司根據(jù)信息部提供的技術(shù)規(guī)范進(jìn)行采購。6、設(shè)備采購過程中，做好設(shè)備的驗(yàn)收和測試工作.7、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備由信息部統(tǒng)一分配和調(diào)配。 第11條 設(shè)備的使用與管理1、設(shè)備使用人要嚴(yán)格按照說明書規(guī)定使用設(shè)備。2、要定期對設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)和衛(wèi)生清理工作。3、硬件設(shè)備發(fā)生異常應(yīng)及時聯(lián)系信息部人員進(jìn)行鑒定或處理，不得自行拆卸或轉(zhuǎn)交他人處理。4、未經(jīng)信息部允可，不得隨意對硬件設(shè)備進(jìn)行調(diào)換或轉(zhuǎn)移他人。5、硬件設(shè)備及附件應(yīng)完整無缺

5、，不得丟失。6、信息部有權(quán)在全廠范圍內(nèi)進(jìn)行硬件設(shè)備調(diào)撥。7、凡手續(xù)不全的硬件購置單據(jù)，財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)一律不準(zhǔn)給予報(bào)銷。 第12條 設(shè)備維修 1、硬件設(shè)備發(fā)生故障，由信息部鑒定故障性質(zhì)和塤壞程度，確定是否報(bào)修。2、在保修期內(nèi)發(fā)生的設(shè)備故障，按設(shè)備保修條款處理。3、在保修期外發(fā)生的設(shè)備故障，只有信息部有權(quán)拆修，使用部門不得拆修。4、若系人為原因造成設(shè)備故障，信息部將根據(jù)損壞程度、性質(zhì)對使用部門進(jìn)行考核。5、計(jì)算機(jī)設(shè)備的外出維修工作，由信息部按公司外出維修規(guī)定統(tǒng)一辦理。6、外來人員來我公司進(jìn)行設(shè)備保修（維修）工作時，應(yīng)有專人陪同。7、信息部建立硬件報(bào)修檔案，詳細(xì)記錄故障設(shè)備的維修情況。第13條

6、計(jì)算機(jī)設(shè)備的報(bào)廢報(bào)廢條件：1、設(shè)備達(dá)到使用年限，且年可利用率低于50%時。2、設(shè)備發(fā)生嚴(yán)重?fù)p壞，一次檢修費(fèi)用等于或超過該設(shè)備時價(jià)的50% 。3、設(shè)備發(fā)生嚴(yán)重?fù)p壞，已無法恢復(fù)其基本功能時。4、設(shè)備本身缺陷，致使年可利用率低于50%時。報(bào)廢步驟1、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)達(dá)到使用年限報(bào)廢時，由使用部門提出申請，經(jīng)信息部審核認(rèn)定和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。2、計(jì)算機(jī)設(shè)備未滿使用年限因設(shè)備故障原因需報(bào)廢的，必須由使用部門提出申請，寫明原因，由信息部進(jìn)行技術(shù)鑒定并簽署意見，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。3、設(shè)備報(bào)廢必須按資產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)中固定資產(chǎn)設(shè)備報(bào)廢手續(xù)執(zhí)行，由信息部統(tǒng)一管理，任何部門和個人不得隨意自行處理。第四節(jié) 計(jì)算機(jī)耗材

7、、配件管理 第14條 計(jì)算機(jī)配件管理1、計(jì)算機(jī)配件是指用于計(jì)算機(jī)及附屬設(shè)備的零件。如：鼠標(biāo)、鍵盤、硬盤、軟驅(qū)、光驅(qū)、內(nèi)存、打印頭等易損壞件。2、計(jì)算機(jī)配件由信息部統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理。3、對過保修期的設(shè)備部件故障，信息部設(shè)備維修人員憑設(shè)備故障原配件領(lǐng)取配件進(jìn)行更換，并認(rèn)真填寫配件領(lǐng)用記錄及原因。 第15條 計(jì)算機(jī)耗材1、計(jì)算機(jī)耗材是指計(jì)算機(jī)設(shè)備日常消耗品。如：打印紙、色帶、軟盤、硒鼓、墨盒等。2、各部門使用的計(jì)算機(jī)耗材，由各部門按月作計(jì)劃，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)和信息部主任批準(zhǔn)后，交物資公司辦理。第五節(jié) 軟件管理第16條 各部門應(yīng)于8月中旬以前，將下一年度軟件購置和開發(fā)申請?zhí)峤恍畔⒉浚?jīng)公司批準(zhǔn)后列入下一年度綜合

8、計(jì)劃。第17條 列入下一年度綜合計(jì)劃的軟件，按軟件購置和開發(fā)辦法執(zhí)行。第18條 軟件購置辦法：1、各部門所需系統(tǒng)軟件、工具軟件、通用軟件的購置，由信息部統(tǒng)一購置。2、專業(yè)應(yīng)用軟件及專業(yè)性較強(qiáng)的工具軟件的引進(jìn)與購置，由應(yīng)用部門提出申請，信息部組織技術(shù)人員、業(yè)務(wù)人員進(jìn)行可行性分析和審查后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。購置后須到信息部辦理登記手續(xù)。 第19條 軟件開發(fā)辦法：1、軟件開發(fā)過程必須符合國家頒布的軟件設(shè)計(jì)、生存的有關(guān)規(guī)定；2、軟件開發(fā)任務(wù)的形成：需求部門于8月中旬向信息部提交申請，經(jīng)信息部審核和公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后納入綜合計(jì)劃，由信息部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。3、軟件開發(fā)方式有自開發(fā)、外委和合作三種。對中小規(guī)模、

9、開發(fā)周期短的軟件項(xiàng)目，采取自開發(fā)方式；對規(guī)模較大、技術(shù)含量較高的軟件項(xiàng)目，采取合作開發(fā)方式；對專業(yè)性較強(qiáng)的大型軟件項(xiàng)目，采取外委方式。4、委托外單位開發(fā)（外委）或與外單位合作開發(fā)（合作）工作，由信息部負(fù)責(zé)簽訂技術(shù)開發(fā)合同，完工后，由信息部組織驗(yàn)收。5、各部門自行開發(fā)的軟件，應(yīng)向信息部提交完工報(bào)告和有關(guān)開發(fā)文檔，由信息部組織評審驗(yàn)收，合格后登記注冊備案。對具有一定先進(jìn)水平的軟件，信息部負(fù)責(zé)組織有關(guān)材料向上級部門申報(bào)科技成果。7、所有自行開發(fā)、合作開發(fā)或委托開發(fā)的軟件，必須嚴(yán)格按照國家軟件開發(fā)規(guī)范進(jìn)行，技術(shù)文檔齊全、詳實(shí)。第20條 軟件修改1、由于機(jī)構(gòu)調(diào)整、應(yīng)用策略改變等原因需對軟件進(jìn)行修改時，應(yīng)

10、用部門應(yīng)及時向信息部提報(bào)軟件修改報(bào)告，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。2、未經(jīng)許可，任何人不準(zhǔn)擅自進(jìn)行修改；3、軟件修改時，應(yīng)切實(shí)做好數(shù)據(jù)與原程序備份工作，并做好記錄，做到萬無一失。第21條 登記與存檔公司購置、開發(fā)的所有軟件，其原程序（有的為執(zhí)行程序）和相關(guān)技術(shù)文檔必須在信息部登記注冊，并將原件或復(fù)件交信息部一份存檔。第六節(jié) 機(jī)房管理 第22條 機(jī)房安全規(guī)定： 1、機(jī)房不得攜入易燃、易爆物品； 2、機(jī)房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙； 3、在工作臺上不準(zhǔn)吃飯、吃零食或進(jìn)行其他有害、污損電腦的行為； 4、機(jī)房內(nèi)嚴(yán)禁亂拉、亂接電源，以防造成短路或失火； 5、機(jī)房安裝堅(jiān)固的門鎖系統(tǒng)，做到防盜；6、機(jī)房應(yīng)采用獨(dú)立的工作地和

11、防雷保護(hù)地；7、機(jī)房應(yīng)有完備的防火、防潮、防塵、防盜、防磁、防鼠設(shè)施。第23條 機(jī)房凈化規(guī)定： 1、機(jī)房內(nèi)不得有衛(wèi)生死角、可見灰塵； 2、調(diào)節(jié)適合的溫度、濕度、負(fù)離子濃度，定時換風(fēng)； 3、門窗密封，防止外來粉塵污染； 4、機(jī)房內(nèi)不準(zhǔn)帶入無關(guān)物品，不準(zhǔn)睡覺休息； 5、進(jìn)入機(jī)房須穿拖鞋； 6、機(jī)房用品定期清潔。 第24條 機(jī)房參觀管理的規(guī)定： 1、外來參觀人員須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可進(jìn)入機(jī)房參觀；2、外來人員參觀機(jī)房，須有公司指定人員陪同3、電腦處理秘密事務(wù)時，不得接待參觀人員或靠近觀看。4、未經(jīng)同意，外來參觀人員不得進(jìn)行任何操作，工作人員對參觀人員的不合理要求應(yīng)婉拒。5、經(jīng)同意，參觀人員可以實(shí)地操

12、作電腦，但須有信息部工作人員的陪同，不得調(diào)閱公司機(jī)密文件。 6、參觀人員不得擁擠、喧嘩，應(yīng)聽從陪同人員安排。 7、參觀結(jié)束后，工作人員應(yīng)整理如常。 第七節(jié) 信息安全及保密管理第25條 嚴(yán)格執(zhí)行黨和國家保密制度、公司保密制度，不得越權(quán)查閱信息。第26條 嚴(yán)禁在網(wǎng)上共享和傳播與工作無關(guān)的信息（如：游戲、不健康的圖片或文字、不利于MIS系統(tǒng)的工具等）第27條 嚴(yán)禁利用MIS系統(tǒng)應(yīng)用軟件（如：缺陷管理、辦公自動化等）錄入和傳播與工作無關(guān)的內(nèi)容或危害社會、危害他人的言論。第28條 嚴(yán)禁利用我廠計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備非法制作、復(fù)制、出版、傳播和銷售非法或危害社會的媒體和資料。第29條 嚴(yán)禁運(yùn)用黑客等工具從事破壞

13、或信息盜竊的行為。第30條 嚴(yán)禁利用企業(yè)網(wǎng)、省局廣域網(wǎng)和國際互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)從事危害國家安全、泄漏國家秘密和防礙社會治安等違法犯罪活動。第31條 用計(jì)算機(jī)進(jìn)行信息存取、處理、傳遞屬于國家或企業(yè)秘密的信息，必須采取相應(yīng)保密措施，確保信息安全。第32條 上網(wǎng)信息的保密管理堅(jiān)持“部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)”的原則。通過網(wǎng)站對外提供或發(fā)布信息，必須經(jīng)過部門領(lǐng)導(dǎo)審批及保密審查。第33條 發(fā)現(xiàn)信息系統(tǒng)有危害國家、公司安全及泄密等情況時，應(yīng)立即向信息部回報(bào)，公司將組織查處。 第八節(jié) 系統(tǒng)安全與數(shù)據(jù)備份 第34條 系統(tǒng)安全1、關(guān)鍵設(shè)備雙備份；2、密碼及用戶權(quán)限的管理制度化。信息部設(shè)專人負(fù)責(zé)系統(tǒng)口令和用戶口令；3、系統(tǒng)口令和用戶口令

14、要定期更換，嚴(yán)禁操作員泄漏自己的口令；4、不得在系統(tǒng)上運(yùn)行與業(yè)務(wù)無關(guān)的軟件；5、計(jì)算機(jī)工作人員要嚴(yán)格自律，嚴(yán)禁越權(quán)操作，嚴(yán)禁以任何形式泄露公司信息，嚴(yán)禁向外界傳播或復(fù)制公司開發(fā)、購買的軟件；6、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的技術(shù)文檔應(yīng)由專人管理，妥善保存，禁止任何未經(jīng)授權(quán)的查詢。重要的技術(shù)文檔必須復(fù)制副本，正本存檔，嚴(yán)禁外借；7、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)有登錄限制、訪問阻斷等技術(shù)，防止非法入侵，確保系統(tǒng)安全；8、未經(jīng)允可，嚴(yán)禁私接公司網(wǎng)絡(luò)，嚴(yán)禁給網(wǎng)上運(yùn)行設(shè)備停電。 第35條 數(shù)據(jù)備份1、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)必須定期、完整、真實(shí)、準(zhǔn)確地轉(zhuǎn)儲到其它介質(zhì)上，并要求異地保存。備份數(shù)據(jù)工作必須由專責(zé)人進(jìn)行操作，并由專人負(fù)責(zé)保管；2、嚴(yán)禁對備份數(shù)

15、據(jù)的任何修改，確保數(shù)據(jù)可靠。3、確實(shí)做好備份數(shù)據(jù)、應(yīng)用軟件、系統(tǒng)技術(shù)文檔的保管工作，以保障系統(tǒng)恢復(fù)時用。第九節(jié) 計(jì)算機(jī)病毒防治管理第36條 計(jì)算機(jī)病毒是指編制或者在計(jì)算機(jī)程序中插入的破壞計(jì)算機(jī)功能或者毀壞數(shù)據(jù)，影響計(jì)算機(jī)使用，并能自我復(fù)制的一組計(jì)算機(jī)指令或者程序代碼。 第37條 信息部負(fù)責(zé)本公司計(jì)算機(jī)病毒防治管理工作。 第38條 任何單位和個人不得制作計(jì)算機(jī)病毒，不得有下列傳播計(jì)算機(jī)病毒的行為： 1、故意輸入計(jì)算機(jī)病毒，危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全； 2、向他人提供含有計(jì)算機(jī)病毒的文件、軟件、媒體（媒體：是指計(jì)算機(jī)軟盤、硬盤、磁帶、光盤等）； 3、其他傳播計(jì)算機(jī)病毒的行為。 第39條 管理信息系統(tǒng)的

16、使用單位在計(jì)算機(jī)病毒防治工作中應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé)： 1、建立本單位的計(jì)算機(jī)病毒防治管理制度； 2、做好本部門數(shù)據(jù)安全及備份工作；3、采取信息部指定的計(jì)算機(jī)病毒安全技術(shù)防治措施； 4、及時檢測、清除管理信息系統(tǒng)中的計(jì)算機(jī)病毒，并具備檢測、清除記錄； 5、對因計(jì)算機(jī)病毒引起的信息系統(tǒng)癱瘓、程序和數(shù)據(jù)破壞等重大事故應(yīng)及時向信息部報(bào)告，并保護(hù)現(xiàn)場。 6、任何單位和個人在從信息網(wǎng)絡(luò)上下載程序、數(shù)據(jù)或者購置、維修、借入計(jì)算機(jī)設(shè)備時，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行計(jì)算機(jī)病毒檢測。 第十節(jié) 事故防范與處理第40條 事故防范原則：預(yù)防為主、處理及時，力爭把事故的損失降低到最小程度；第41條 建立健全的防范對策，嚴(yán)格按本制度要求建設(shè)、管

17、理計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，針對薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行改進(jìn)和完善；第42條 制定事故發(fā)生應(yīng)急計(jì)劃，應(yīng)急計(jì)劃必須形成文字；針對可能發(fā)生的故障制定緊急處理程序，對執(zhí)行應(yīng)急計(jì)劃的人員進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)，定期進(jìn)行演習(xí)，并根據(jù)演習(xí)結(jié)果不斷完善應(yīng)急計(jì)劃；第43條 由于事故引起的網(wǎng)絡(luò)或應(yīng)用中斷。應(yīng)采取其它有效措施，保證應(yīng)用的連續(xù)性；第44條 事故發(fā)生后，要組織有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行事故調(diào)查，確定事故原因和責(zé)任，對調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)限期整改。第十一節(jié) 人員培訓(xùn)第45條 信息部根據(jù)上報(bào)職工教育部的培訓(xùn)計(jì)劃舉辦計(jì)算機(jī)培訓(xùn)班，普及計(jì)算機(jī)知識。第46條 信息部根據(jù)信息技術(shù)發(fā)展情況并結(jié)合公司實(shí)際應(yīng)用，不定期舉辦信息技術(shù)及應(yīng)用培訓(xùn)班，以提高公司計(jì)算機(jī)

18、應(yīng)用管理水平。第47條 信息部根據(jù)應(yīng)用軟件的開發(fā)實(shí)施計(jì)劃，針對性地舉辦技術(shù)講座和應(yīng)用培訓(xùn)。第48條 加強(qiáng)信息部技術(shù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。由于信息技術(shù)不斷推陳出新，使信息管理人員難以跟上，若不加強(qiáng)技術(shù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，就會出現(xiàn)技術(shù)斷層，不利于公司信息化建設(shè)。堅(jiān)持走出去和引進(jìn)來相結(jié)合的原則，做好技術(shù)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，以確保公司管理信息系統(tǒng)的良好發(fā)展。第十二節(jié) 檢查與考核第49條 檢查1、信息部負(fù)責(zé)公司計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的定期或不定期檢查工作；2、采取可行的技術(shù)手段、健全的管理制度，防止計(jì)算機(jī)犯罪。 第50條 考核細(xì)則序號考核內(nèi)容考核標(biāo)準(zhǔn)對規(guī)章制度的執(zhí)行情況計(jì)算機(jī)的應(yīng)用，應(yīng)當(dāng)遵守國家法律法規(guī)、企業(yè)規(guī)章制度及信息中心制訂的規(guī)章制度。對不按要求執(zhí)行的部門扣款100-200元。計(jì)算機(jī)設(shè)備衛(wèi)生狀況對計(jì)算機(jī)設(shè)備衛(wèi)生管理較差的部門，扣100元。計(jì)算機(jī)設(shè)備硬件故障人為原因造成設(shè)備硬件故障、損壞，根據(jù)破壞程度，扣款200-500元。計(jì)算機(jī)系統(tǒng)軟件故障人為原因造成軟件丟失、破壞，視程度扣款，標(biāo)準(zhǔn)為200-500元）。計(jì)算機(jī)病毒防治情況不按計(jì)算機(jī)管理辦法和信息中心通知要求進(jìn)行病毒防治，造成計(jì)算機(jī)損壞的，扣該部門00元。上網(wǎng)數(shù)據(jù)的及