流程診斷及框架ly070418

1、 機(jī)機(jī) 密密 黃沙坪礦業(yè)黃沙坪礦業(yè) 2007.042007.04 流程診斷流程診斷 此報(bào)告供黃沙坪礦業(yè)內(nèi)部使用，未經(jīng)遠(yuǎn)卓管理顧問(wèn)書(shū)面許可，其他機(jī)構(gòu) 不得擅自傳閱、引用或復(fù)制。 -1- 前期工作回顧前期工作回顧 戰(zhàn)略審視戰(zhàn)略審視 流程診斷流程診斷 組織診斷組織診斷 人力資源診斷人力資源診斷 組織調(diào)整方案建議組織調(diào)整方案建議 目錄目錄 -2- 2 2、流程診斷、流程診斷 -3- 黃沙坪礦業(yè)流程管理體系黃沙坪礦業(yè)流程管理體系 戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略管理 預(yù)算管理預(yù)算管理it支持支持信息匯總信息匯總投資管理投資管理 戰(zhàn)略指導(dǎo)戰(zhàn)略指導(dǎo)決策支持決策支持執(zhí)行反饋執(zhí)行反饋控制監(jiān)督控制監(jiān)督 質(zhì)量信息質(zhì)量信息成本結(jié)果成本結(jié)

2、果培訓(xùn)培訓(xùn)人員調(diào)配人員調(diào)配質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)后勤保障后勤保障制度體系制度體系 財(cái)務(wù)管理財(cái)務(wù)管理 人力資源人力資源 管理管理 信息管理信息管理 質(zhì)量管理質(zhì)量管理 投資與資投資與資 產(chǎn)管理產(chǎn)管理 行政管理行政管理 體系管理體系管理 黨群管理黨群管理 資產(chǎn)管理資產(chǎn)管理組織建設(shè)組織建設(shè)行政支持行政支持工會(huì)工作工會(huì)工作黨務(wù)工作黨務(wù)工作 1 1011121314151617 業(yè)務(wù)生產(chǎn)管理業(yè)務(wù)生產(chǎn)管理 2 采購(gòu)管理采購(gòu)管理 3 物資管理物資管理 4 技術(shù)管理技術(shù)管理 7 工程管理工程管理 8 技安環(huán)保管理技安環(huán)保管理 9 生產(chǎn)物資采購(gòu)生產(chǎn)物資采購(gòu)技術(shù)保障和支持技術(shù)保障和支持生產(chǎn)物資供應(yīng)生產(chǎn)物資供應(yīng)安全環(huán)保管理

3、安全環(huán)保管理生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目物資需求物資需求固定資產(chǎn)管理固定資產(chǎn)管理 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 采掘作業(yè)采掘作業(yè) 充填作業(yè)充填作業(yè) 技術(shù)設(shè)計(jì)技術(shù)設(shè)計(jì) 提升、運(yùn)輸提升、運(yùn)輸 作業(yè)作業(yè) 選礦作業(yè)選礦作業(yè) 營(yíng)銷管理營(yíng)銷管理 地質(zhì)勘探地質(zhì)勘探 物流管理物流管理 中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃編制流程中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃編制流程子公司戰(zhàn)略管理流程子公司戰(zhàn)略管理流程 年度方針目標(biāo)管理年度方針目標(biāo)管理 工作流程工作流程 能源管理能源管理 5 生產(chǎn)能源保障生產(chǎn)能源保障 調(diào)度管理調(diào)度管理 6 -4- 戰(zhàn)略管理戰(zhàn)略管理 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 1 1、戰(zhàn)略管理流程、戰(zhàn)略管理流程 1 1.

4、2礦業(yè)分公司年度經(jīng)營(yíng) 計(jì)劃預(yù)算管理流程 1.2.1部門(mén)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃預(yù)算編 制流程（方針目標(biāo)制定工作流程） 1.2.2年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃預(yù)算審批匯 總流程 1.2.3年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整和控制 流程（方針目標(biāo)展開(kāi)工作流程） 1.2.4季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作流 程 1.2.5方針目標(biāo)考核工作流程 1.1中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃編制流程 1.1.1礦業(yè)分公司內(nèi)外部信 息收集流程 1.1.2礦業(yè)分公司外部環(huán)境 和市場(chǎng)/行業(yè)分析流程 1.1.3礦業(yè)分公司內(nèi)部及 swot分析流程 1.1.4礦業(yè)分公司經(jīng)營(yíng)策略 制定流程 1.5子公司戰(zhàn)略管理流程 1.5.1中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃編制流程 1.5.2年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃預(yù)算管理流 程 -5- 業(yè)

5、務(wù)生產(chǎn)管理（業(yè)務(wù)生產(chǎn)管理（1/3） 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 2 2、業(yè)務(wù)生產(chǎn)管理流程、業(yè)務(wù)生產(chǎn)管理流程 2 2.1生產(chǎn)計(jì)劃管理流程 2.1.1年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編 制流程 2.1.2季、月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì) 劃管理流程 2.2地質(zhì)勘探管理流程 2.2.1水平鉆探礦工作流程 2.2.2立鉆探礦工作流程 2.3技術(shù)設(shè)計(jì)管理流程 2.3.1采準(zhǔn)設(shè)計(jì)工作流程 2.3.2回采設(shè)計(jì)工作流程 2.3.3生探工程設(shè)計(jì)工作流程 2.3.4地探工程設(shè)計(jì)工作流程 2.3.5水平鉆設(shè)計(jì)工作流程 2.3.6地質(zhì)立鉆設(shè)計(jì)工作流程 -6- 業(yè)務(wù)生產(chǎn)管理（業(yè)務(wù)生產(chǎn)管理（2/3） 一級(jí)流程一級(jí)流

6、程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 2 2、業(yè)務(wù)生產(chǎn)管理流程、業(yè)務(wù)生產(chǎn)管理流程 2 2.5充填管理流程 2.5.1充填作業(yè)流程 2.4采掘管理流程 2.4.1掘進(jìn)管理流程 2.4.2掘進(jìn)作業(yè)流程 2.4.3采礦管理流程 2.4.4采礦作業(yè)流程 2.4.5采掘技術(shù)管理工作流 程 2.4.6采掘工程質(zhì)量管理工 作流程 2.6提升、運(yùn)輸管理流程 2.6.1提升轉(zhuǎn)運(yùn)工作流程 2.6.21#豎井提升運(yùn)輸工作 流程 2.6.32#豎井提升運(yùn)輸工作 流程 2.6.41#斜井、4#斜井系統(tǒng) 提升運(yùn)輸工作流程 -7- 業(yè)務(wù)生產(chǎn)管理（業(yè)務(wù)生產(chǎn)管理（3/3） 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四

7、級(jí)三、四級(jí) 流程流程 2 2、業(yè)務(wù)生產(chǎn)管理流程、業(yè)務(wù)生產(chǎn)管理流程 2 2.7選礦生產(chǎn)管理流程 2.2.1井下計(jì)量、取樣管理工作 流程(采掘管理) 2.7.2出礦系數(shù)統(tǒng)計(jì)、分析、報(bào) 送流程 2.7.3外購(gòu)礦預(yù)選試驗(yàn)工作流程 （看流程） 2.7.4選礦新工藝新藥劑推廣應(yīng) 用工作流程 2.7.5選礦藥劑質(zhì)量控制流程 2.7.6選礦取制樣質(zhì)量控制流程 2.7.7選礦質(zhì)量控制流程 2.8產(chǎn)品營(yíng)銷管理流程 2.8.1產(chǎn)品銷售管理流程 2.8.1.1精礦貿(mào)易管理流程 2.8.1.2外購(gòu)礦管理流程 2.8.1.3外購(gòu)原礦取、制樣流程（2.7） 2.8.1.4產(chǎn)品定價(jià)流程 2.8.1.5共用服務(wù)流程 2.8.1

8、.6售后服務(wù)及產(chǎn)品糾紛處理流程 2.8.1.7季度營(yíng)銷分析流程 2.8.2子公司銷售管理流程 2.8.2.1產(chǎn)品銷售管理流程 2.8.2.2產(chǎn)銷金屬平衡管理流程 2.8.2.3產(chǎn)品交貨流程 2.8.2.4服務(wù)質(zhì)量管理流程 2.8.2.5子公司關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)承接流程（待調(diào)整） 2.9物流管理流程 2.9.1產(chǎn)品運(yùn)輸、轉(zhuǎn)運(yùn)、裝卸、 倉(cāng)儲(chǔ)管理流程 2.9.2倉(cāng)儲(chǔ)、貨場(chǎng)管理流程 2.9.3產(chǎn)品交貨流程 -8- 采購(gòu)管理（采購(gòu)管理（1/2） 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 3 3、采購(gòu)管理流程、采購(gòu)管理流程 3 3.1采購(gòu)計(jì)劃管理流程 3.1.1年度采購(gòu)計(jì)劃編制流 程（包括生產(chǎn)

9、物資、固定 資產(chǎn)及低值易耗品） 3.1.2年度需用計(jì)劃審批流 程（需用計(jì)劃審批流程） 3.1.3季、月度采購(gòu)計(jì)劃管 理流程 3.3采購(gòu)商務(wù)管理流程 3.2.1招標(biāo)工作流程 3.2.2商務(wù)談判流程 3.2.3采購(gòu)合同編制及簽訂 流程 3.2.4采購(gòu)價(jià)格控制及修訂 流程（采購(gòu)價(jià)格控制流程） 3.3日常采購(gòu)工作管理流程 3.3.1采購(gòu)訂單管理流程 3.3.2物資檢驗(yàn)入庫(kù)管理工 作流程 3.3.3不合格品處理流程 3.3.4物資采購(gòu)結(jié)算及付款 流程 3.3.5倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理流程 -9- 采購(gòu)管理（采購(gòu)管理（2/2） 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 3 3、采購(gòu)管理流程、采

10、購(gòu)管理流程 3 3.4供應(yīng)商管理流程 3.4.1供應(yīng)商準(zhǔn)入 流程 3.4.2供應(yīng)商選擇 流程（定點(diǎn)采購(gòu) 供應(yīng)商選擇流程） 3.4.3供應(yīng)商年度 評(píng)估流程 3.5供應(yīng)管理工作 流程 3.5.1設(shè)備供應(yīng)管 理工作流程 3.5.2備件供應(yīng)管 理工作流程 3.2.3物資發(fā)放管 理流程 3.2.4子公司物資 供應(yīng)管理工作流程 3.7外包隊(duì)伍引進(jìn) 工作流程 無(wú) 3.6季度采購(gòu)工作 分析流程 無(wú) -10- 物資管理物資管理 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 4 4、物資管理流程、物資管理流程 4 4.2設(shè)備管理工作流程 4.2.1設(shè)備技術(shù)檔案管理流程 4.2.2設(shè)備年度大修、更

11、新計(jì)劃編制 流程（設(shè)備大修、更新管理工作流 程和井下通訊線路維護(hù)工作流程） 4.2.3設(shè)備月度檢修計(jì)劃編制流程 4.2.4設(shè)備檢修管理工作流程 4.2.5設(shè)備事故管理工作流程 4.2.6備件加工制作流程 4.2.7備品配件管理流程 4.2.8材料物資管理流程 4.1固資設(shè)備管理工作流程 （管理流程和維護(hù)流程） 4.1.1公司內(nèi)固資設(shè)備調(diào)配 轉(zhuǎn)移流程 4.1.2固資設(shè)備報(bào)廢管理工 作流程 4.1.3報(bào)廢固資設(shè)備銷售流 程 4.1.4固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)及臺(tái)帳 管理流程 4.1.5子公司固資設(shè)備管理 工作流程 4.3物資報(bào)廢管理流程 4.3.1材料報(bào)損報(bào)廢審批流程 4.3.2廢舊物資處理管理流程 -11-

12、 能源管理能源管理 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 5 5、能源管理流程、能源管理流程 5 5.2井下通風(fēng)保障流程 5.2.1系統(tǒng)通風(fēng)工作流程、 5.2.2井下局部通風(fēng)工作流程 5.2.3井下供風(fēng)工作流程 5.1水電管理流程 5.1.1水電供應(yīng)管理工作流程 5.1.2水電轉(zhuǎn)供管理工作流程 5.1.3風(fēng)、水管路維護(hù)工作流程 5.1.4井下排水工作流程 5.1.5井下供電系統(tǒng)管理流程 5.1.6 10噸電機(jī)車運(yùn)行工作流程 5.1.7三電管理工作流程 5.1.8水電廠井下廢水站工作流程 5.1.9水電廠制水流程 5.1.10水電廠坑口配電所工作流程 5.1.11水電廠

13、總變電所工作流程 5.1.12抄表收費(fèi)工作流程 -12- 調(diào)度管理調(diào)度管理 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 6 6、日常生產(chǎn)調(diào)度指揮流程、日常生產(chǎn)調(diào)度指揮流程 6.2溜礦井調(diào)度 管理流程 無(wú) 6.1供排水調(diào)度 管理流程 6.1.1生產(chǎn)供水調(diào)度流 程 6.1.2生活供水調(diào)度流 程 6.1.3井下排水調(diào)度流 程 6.3外購(gòu)礦入選 調(diào)度工作流程 無(wú) 6.3會(huì)議管理流程 6.3.1調(diào)度會(huì)議管理流程 6.3.2協(xié)調(diào)會(huì)議管理流程 6 -13- 技術(shù)管理技術(shù)管理 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 7 7、技術(shù)管理流程、技術(shù)管理流程 7 7.1科技

14、項(xiàng)目管理流程 7.1.1科技成果獎(jiǎng)評(píng)比流程 7.1.2鼓勵(lì)成果、論文評(píng)審 工作流程 7.3地質(zhì)信息管理流程 7.3.1地質(zhì)儲(chǔ)量平衡工作流程 7.3.2“三級(jí)礦量”控制流程 7.3.3地質(zhì)圖紙資料管理流程 7.3.4描繪圖管理流程 7.3.5測(cè)量管理流程 7.3.6地質(zhì)立鉆巖礦芯管理工作流程 7.3.7采場(chǎng)取樣管理工作流程 7.3.8采場(chǎng)編錄工作流程 7.3.9水平鉆編錄工作流程 7.3.10單體資料整理工作流程 7.2新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)流程 7.2.1年度新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃制定流程 7.2.2新產(chǎn)品可行性研究流程 7.2.3技術(shù)引進(jìn)流程 7.2.4新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)成果驗(yàn)收評(píng)審流程 -14- 工程管理工程管理 一

15、級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 8 8、工程管理流程、工程管理流程 8 8.2臨時(shí)工程項(xiàng)目管理流程 8.2.1礦區(qū)臨時(shí)建設(shè)項(xiàng)目審批 流程 8.2.2計(jì)劃外臨時(shí)工程施工 流程 8.1礦業(yè)分公司 工程項(xiàng)目建設(shè)總流程 8.1.1工程項(xiàng)目計(jì)劃與立項(xiàng)工作流程 8.1.2建設(shè)工程管理流程 8.1.2.1建設(shè)工程設(shè)計(jì)與預(yù)算流程 8.1.2.2建設(shè)工程施工流程 8.1.2.3建設(shè)工程驗(yàn)收流程 8.1.2.4建設(shè)工程結(jié)算與審核流程 8.1.3生產(chǎn)性工程管理流程 8.1.3.1生產(chǎn)性工程立項(xiàng)審批流程 8.1.3.2井下工程質(zhì)量控制流程 8.1.3.3采掘工程驗(yàn)收流程 8.1.3.4生

16、產(chǎn)性立項(xiàng)工程成本核銷 流程（看流程與合并） 8.3子公司工程項(xiàng)目 建設(shè)管理流程 8.3.1建筑工程設(shè)計(jì)與預(yù)算 流程 8.3.2工程施工管理流程 8.3.3井下工程質(zhì)量控制流程 8.3.4項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作流程 -15- 技安環(huán)保管理（技安環(huán)保管理（1/2） 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 9 9、技安環(huán)保管理流程、技安環(huán)保管理流程 9 9.2應(yīng)急事件管理流程 9.2.1應(yīng)急救援預(yù)案啟動(dòng)工作 流程 9.2.2應(yīng)急救援恢復(fù)工作流程 9.2.3救援行動(dòng)工作流程 9.2.4應(yīng)急增援工作流程 9.2.5單位事故應(yīng)急處理工作 流程 9.1安全管理流程 9.1.1安全教育工作流

17、程 9.1.2安全大檢查工作流程 9.1.3安全鑒定管理工作流程 9.1.4危爆物品管理工作流程 9.1.5安全事故處理流程 9.1.6特種設(shè)備安全管理工作流程 9.1.7特種設(shè)備使用安全管理工作流 程 9.1.8尾礦安全管理工作流程 9.1.9安全管理工作流程 9.1.10現(xiàn)場(chǎng)安全管理工作流程 9.1.11安全支護(hù)工作流程 9.3職工勞動(dòng)保護(hù)工作流程 9.3.1勞動(dòng)保護(hù)用品管理流程 9.3.2安全專項(xiàng)費(fèi)用管理流程 9.3.3職業(yè)病管理工作流程 9.3.4職工療休養(yǎng)管理工作 流程 -16- 技安環(huán)保管理（技安環(huán)保管理（2/2） 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 9

18、 9、技安環(huán)保管理流程、技安環(huán)保管理流程 9 9.5環(huán)境保護(hù)管理流程 9.5.1環(huán)境監(jiān)督管理工作流程 9.5.2環(huán)境監(jiān)測(cè)工作流程 9.5.3污染事故處理工作流程 9.5.4建設(shè)項(xiàng)目環(huán)保管理 工作流程 9.5.5作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害監(jiān)測(cè) 流程 9.5.6廢水處理管理工作流程 9.5.7廢水循環(huán)利用管理流程 9.4工傷事故管理流程 9.4.1工傷事故調(diào)查處理工 作流程 9.4.2工傷統(tǒng)計(jì)認(rèn)定工作流 程 9.6子公司技安環(huán)保管理流程 9.6.1安全管理工作流程 9.6.2安全事故處理工作流程 9.6.3勞保用品管理流程 -17- 財(cái)務(wù)管理（財(cái)務(wù)管理（1/3） 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)

19、三、四級(jí) 流程流程 1010、財(cái)務(wù)管理流程、財(cái)務(wù)管理流程 10 10.2借款與報(bào)賬工作流程 無(wú) 10.1財(cái)務(wù)預(yù)算管理工作流程 10.1.1年度財(cái)務(wù)預(yù)算制定 流程 10.1.2年度財(cái)務(wù)預(yù)算審批 和下達(dá)流程 10.1.3財(cái)務(wù)預(yù)算季度滾動(dòng) 調(diào)整流程 10.3招待費(fèi)用管理工作流程 無(wú) -18- 財(cái)務(wù)管理（財(cái)務(wù)管理（2/3） 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 1010、財(cái)務(wù)管理流程、財(cái)務(wù)管理流程 10 10.5會(huì)計(jì)核算總流程 10.5.1會(huì)計(jì)電算化工作流程 10.5.2存貨核算流程 10.5.3應(yīng)付福利費(fèi)核算流程 10.4成本管理工作流程 10.4.1成本核算管理工作 流程

20、 10.4.2成本核算工作流程 10.6會(huì)計(jì)結(jié)算中心工作流程 10.6.1井下外包工程結(jié)算管 理工作流程 10.6.2往來(lái)款支付工作流程 10.6.3銷售結(jié)算工作流程 -19- 財(cái)務(wù)管理（財(cái)務(wù)管理（3/3） 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 1010、財(cái)務(wù)管理流程、財(cái)務(wù)管理流程 10 10.8會(huì)計(jì)報(bào)表管理 工作流程 10.8.1月度財(cái)務(wù)報(bào) 表編制流程 10.8.1財(cái)務(wù)快報(bào)編 制流程 10.7財(cái)務(wù)稅金管理 工作流程 無(wú) 10.10子公司財(cái)務(wù) 管理流程 10.10.1子公司年度財(cái)務(wù)預(yù) 算編制流程 10.10.2財(cái)務(wù)預(yù)算管理工作 流程 10.10.3會(huì)計(jì)核算工作總流 程

21、 10.10.4會(huì)計(jì)電算化工作流 程 10.10.5成本管理流程 10.10.6專項(xiàng)費(fèi)用管理流程 10.10.7黃沙坪鉛鋅礦子公 司關(guān)聯(lián)交易結(jié)算流程 10.9子公司財(cái)務(wù)監(jiān)督 工作流程 無(wú) -20- 人力資源管理（人力資源管理（1/6） 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 1111、人力資源管理流程、人力資源管理流程 11 11.3人才招聘工作流程 11.3.1內(nèi)部推薦、招聘管理 人員工作流程（從工人中招 聘管理人員） 11.3.2畢業(yè)生招聘流程 11.3.3一般社會(huì)招聘流程 11.3.4招聘面試流程 11.2人員崗位和編制管理流程 11.2.1定崗定編管理流程 11

22、.2.2崗位描述流程 11.1人力資源規(guī)劃流程 11.1.1人力資源數(shù)量規(guī)劃 流程 11.1.2人力資源成本規(guī)劃 流程 11.1.3人力資源制度規(guī)劃 流程 -21- 人力資源管理（人力資源管理（2/6） 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 1111、人力資源管理流程、人力資源管理流程 11 11.4人員調(diào)整管理流程 11.4.1員工調(diào)配晉升工作流 程（管理人員/工人調(diào)配流 程） 11.4.2專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任工 作流程 11.4.3中管技管人員聘免、 異動(dòng)工作流程 11.4.4中管技管人員競(jìng)爭(zhēng) 上崗工作流程 11.6薪酬管理流程 11.6.1工資總額管理工作流程 11

23、.6.2工資總額與經(jīng)濟(jì)效益掛鉤 結(jié)算工作流程 11.6.3工資信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表編制流 程（勞動(dòng)工資統(tǒng)計(jì)工作流程） 11.6.4工資調(diào)整流程 11.6.5工資、獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼發(fā)放工 作流程 11.6.5企業(yè)經(jīng)營(yíng)者年薪結(jié)算與兌 現(xiàn)工作流程 11.5績(jī)效管理流程 11.5.1部門(mén)績(jī)效管理流程 11.5.1.1經(jīng)濟(jì)責(zé)任制方案制定流程 11.5.1.2經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核流程 11.5.1.3經(jīng)濟(jì)責(zé)任之單位超額工資結(jié)算工 作流程 11.5.1.4經(jīng)濟(jì)責(zé)任制單位超額工資發(fā)放工 作流程 11.5.1.5班組季度、年度考評(píng)工作流程 11.5.2員工績(jī)效管理流程 11.5.2.1中管技管人員績(jī)效考核流程（一） 11.5.2.

24、2中管技管人員績(jī)效考核流程（二） 11.5.2.3中管人員績(jī)效獎(jiǎng)發(fā)放流程 11.5.2.4職工獎(jiǎng)勵(lì)工作流程 11.5.2.5職工處罰工作流程 11.5.2.6員工績(jī)效考核結(jié)果申訴流程 -22- 人力資源管理（人力資源管理（3/6） 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 1111、人力資源管理流程、人力資源管理流程 11 11.8職工培訓(xùn)發(fā)展工作流程 11.8.1員工職業(yè)生涯設(shè)計(jì)流程 11.8.2送外培訓(xùn)管理工作流程 11.8.3內(nèi)部培訓(xùn)管理工作流程 11.7員工福利管理流程 11.7.1下崗職工生活費(fèi)發(fā)放流程 11.7.2工亡喪葬補(bǔ)助費(fèi)（含供養(yǎng) 家屬撫恤金）結(jié)算工作流

25、程 11.7.3傷殘人員補(bǔ)助費(fèi)（含生活 護(hù)理費(fèi)）結(jié)算工作流程 11.7.4工傷職工配置輔助器具工 作流程 11.7.5工傷職工購(gòu)藥管理流程 11.9員工技能管理流程 11.7.1專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格 評(píng)審工作流程 11.7.2職業(yè)技能鑒定流程 11.7.3勞動(dòng)能力鑒定工作流程 11.7.4勞動(dòng)能力鑒定工作流程 -23- 人力資源管理（人力資源管理（4/6） 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 1111、人力資源管理流程、人力資源管理流程 11 11.10員工勞工合同管理流程 11.8.1勞動(dòng)合同的簽訂(續(xù) 簽)工作流程 11.8.2勞動(dòng)合同（有償）解 除工作流程 1

26、1.8.3職工集體合同管理工 作流程 11.11員工考勤管理流程 11.9.1職工請(qǐng)假、班組考勤工作 流程 11.9.2職工請(qǐng)銷假手續(xù)辦理工作 流程 11.9.3老干、老工傷、職業(yè)病住 院陪護(hù)人員出差手續(xù)辦理及陪護(hù) 費(fèi)結(jié)算工作流程 11.12人事檔案管理工作流程 無(wú) -24- 人力資源管理（人力資源管理（5/6） 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 1111、人力資源管理流程、人力資源管理流程 11 11.13員工社會(huì)保險(xiǎn)工作管理流程 11.13.1基本醫(yī)療保險(xiǎn)管理工作流程 11.13.1.2工傷保險(xiǎn)管理工作流程 11.13.1.3醫(yī)保個(gè)人帳戶信息管理流程 11.1

27、3.1.4醫(yī)保報(bào)賬工作流程 11.13.1.5職工轉(zhuǎn)院治療工作流程 11.13.2養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)收集、錄入、上報(bào)及年審工作流 程 11.13.2.1養(yǎng)老保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)移工作流程 11.13.2.2離退休人員養(yǎng)老金調(diào)整工作流程 11.13.2.3在職、離退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)信息修改工作流程 11.13.4領(lǐng)取失業(yè)保險(xiǎn)管理工作流程 11.14員工離退休工作管理流程 11.12.1職工退休審批工作流程 11.12.2職工退休審批工作流程（生產(chǎn)單位） -25- 人力資源管理（人力資源管理（6/6） 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 1111、人力資源管理流程、人力資源管理流程

28、11 11.16子公司人力資源管理流程 11.14.1子公司定員定編方案編制工作流程 11.14.2子公司外聘員工招聘工作流程 11.14.3子公司礦員工異動(dòng)工作流程（二級(jí)） 11.14.4外聘員工崗位異動(dòng)工作流程 11.14.5子公司專項(xiàng)獎(jiǎng)發(fā)放管理流程 11.14.6經(jīng)濟(jì)責(zé)任制管理流程 11.14.7勞動(dòng)人事工資類 11.14.8子公司外聘員工薪酬標(biāo)準(zhǔn)報(bào)審流程 11.14.9工薪發(fā)放管理流程 11.14.10培訓(xùn)工作流程 11.15下崗優(yōu)惠證辦理與年審工作流程 無(wú) -26- 信息管理信息管理 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 1212、信息管理流程、信息管理流程

29、 12 12.2 it管理工作流程 12.2.1it系統(tǒng)年度工作計(jì)劃編制與 執(zhí)行流程 12.2.2it系統(tǒng)終端設(shè)備維護(hù)流程 12.2.3it系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維護(hù)流程 12.2.4it系統(tǒng)設(shè)備更新流程 12.2.5計(jì)算機(jī)應(yīng)用程序開(kāi)發(fā)流程 （未審） 12.2.6應(yīng)用程序?qū)嵤┝鞒?12.2.7應(yīng)用程序系統(tǒng)使用情況評(píng)估 流程 12.2.8it系統(tǒng)安全管理流程 12.2.9網(wǎng)頁(yè)制作及發(fā)布流程 12.1信息收集、統(tǒng)計(jì)管理 工作流程 12.1.1統(tǒng)計(jì)管理工作流程 12.1.2原始記錄管理流程 12.1.3綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表匯編 流程 12.1.4子公司報(bào)表編報(bào)工 作流程 12.1.5綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理 工作流程 12.

30、1.6信息管理工作流程 12.3程控電話管理工作流程 12.3.1電話開(kāi)通與關(guān)閉流 程 12.3.2移機(jī)及電話維護(hù)流 程 12.3.3話費(fèi)結(jié)算流程 -27- 質(zhì)量管理（質(zhì)量管理（1/2） 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 1313、質(zhì)量管理流程、質(zhì)量管理流程 13 13.2分析、檢驗(yàn)工作流程 無(wú) 13.1出礦品位管理工作流程 無(wú) 13.3金屬平衡管理工作流程 13.3.1采選金屬平衡管理流 程 13.3.2產(chǎn)銷金屬平衡管理流 程 -28- 質(zhì)量管理（質(zhì)量管理（2/2） 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 1313、質(zhì)量管理流程、質(zhì)量管理

31、流程 13 13.5 qc小組管理流程 13.5.1質(zhì)量體系文件更新和 控制流程 13.5.2質(zhì)量體系內(nèi)部審核 13.5.3 qc小組工作流程 13.4計(jì)量管理工作流程 13.4.1計(jì)量器具檢定、校 驗(yàn)流程 13.4.2原礦計(jì)量管理流程 13.4.3精礦計(jì)量管理流程 13.6質(zhì)量核查工作流程 13.6.1月度質(zhì)量分析流程 -29- 投資與資產(chǎn)管理投資與資產(chǎn)管理 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 1414、投資與資產(chǎn)管理流程投資與資產(chǎn)管理流程 14 14.2子公司管理流程 14.2.1子公司重大決策制定流程 14.2.2子公司資產(chǎn)出租流程 14.2.3子公司資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓

32、流程 14.2.4子公司立項(xiàng)投資申報(bào)流程 12.2.5子公司固定資產(chǎn)更新改造申報(bào)工作 流程 14.1投資項(xiàng)目管理流程 14.1.1土地征購(gòu)工作流程 14.1.2技術(shù)改造流程 14.1.3設(shè)備技術(shù)改造工程管理流程 14.1.4礦業(yè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)流程 -30- 行政管理（行政管理（1/6） 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 1515、行政管理流程、行政管理流程 15 15.3公司（礦）會(huì)議管理 工作流程 無(wú) 15.1文書(shū)管理工作流程 15.1.1行政收文工作流程 15.1.2公文處理工作流程 15.1.3行政工作報(bào)告起草 工作流程 15.1.4工作總結(jié)及工作安 排擬訂工作流

33、程 15.2合同檔案管理工作流程 15.2.1合同管理工作流程 15.2.2機(jī)要檔案管理工作流 程 15.2.3科技檔案管理工作流 程 15.2.4曬圖工作流程 15.2.5文件資料打印工作流 程 15.2.6復(fù)印工作流程 -31- 行政管理（行政管理（2/6） 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 1515、行政管理流程、行政管理流程 15 15.5行政決議督查工作流程 無(wú) 15.4印鑒使用管理工作流程 無(wú) 15.6公共關(guān)系管理工作流程 15.6.1來(lái)訪(信)接待處理工作流 程 15.6.2來(lái)客接待工作流程 15.6.3村組干部、村民接訪工作 流程 15.6.4對(duì)外

34、支援工作流程 15.6.5農(nóng)賠費(fèi)管理工作流程 15.6.6力資費(fèi)管理工作流程 15.6.7土地糾紛處理工作流程 -32- 行政管理（行政管理（3/6） 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 1515、行政管理流程、行政管理流程 15 15.8消防管理工作流程 無(wú) 15.7治安管理工作流程 15.7.1維護(hù)礦業(yè)秩序工作 流程（未審） 15.7.2治安保衛(wèi)工作流程 （未審） 15.7.3治安巡邏工作流程 15.9車輛管理工作流程 15.9.1車輛調(diào)度管理工作流 程 15.9.2車輛維修工作流程 -33- 行政管理（行政管理（4/6） 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三

35、、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 1515、行政管理流程、行政管理流程 15 15.11基層調(diào)研工作流程 無(wú) 15.10法律事務(wù)工作流程 15.10.1普法工作流程 15.10.2戶口遷入流程 15.12計(jì)劃生育管理工作流程 15.12.1流動(dòng)人口計(jì)劃生育 管理流程 15.12.3計(jì)劃生育費(fèi)用管理 工作流程 15.12.4計(jì)劃生育婦檢工作 流程 -34- 行政管理（行政管理（5/6） 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 1515、行政管理流程、行政管理流程 15 15.15物業(yè)管理工作流程 15.15.1辦公室水電維修工作流程 15.13民兵管理工作流程 15.13.1民兵

36、整組工作流程 15.13.2民兵訓(xùn)練工作流程 15.13.3征兵工作流程 -35- 行政管理（行政管理（6/6） 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 1515、行政管理流程、行政管理流程 15 15.16子公司行政管理管理工作流程 15.16.1公文管理工作流程 15.16.3合同管理工作流程 15.16.3治安保衛(wèi)工作流程 15.16.4消防管理工作流程 15.16.5環(huán)衛(wèi)管理工作流程 15.16.6礦容管理工作流程 15.15職工住房管理工作流程 15.15.1住房調(diào)整流程 15.15.2住房出租流程 15.15.3住房出售流程 -36- 體系管理體系管理 一級(jí)

37、流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 1515、體系管理流程、體系管理流程 16 15.2規(guī)章制度及標(biāo)準(zhǔn)制（修）訂流程 無(wú) 15.1組織機(jī)構(gòu)管理流程 15.1.1組織機(jī)構(gòu)設(shè)置流程 15.1.2班組建設(shè)管理流程 15.1.3子公司班組建設(shè)管理流程 -37- 黨群管理（黨群管理（1/4） 一級(jí)流程一級(jí)流程 二級(jí)流程二級(jí)流程 1717、黨群管理流程、黨群管理流程 17 三、四級(jí)三、四級(jí) 流程流程 17.2團(tuán)務(wù)工作管理流程17.1黨務(wù)工作管理流程17.3紀(jì)檢工作總流程 17.2.1團(tuán)委（團(tuán)支部）換屆 選舉流程 17.2.2發(fā)展團(tuán)員工作流程 17.2.3團(tuán)員超齡離團(tuán)流程 17.1.

38、1公司(礦)黨員代表大會(huì)流程(一）（二） （三） 17.1.2公司（礦）黨委民主生活會(huì)流程 17.1.3黨委會(huì)議流程 17.1.4黨（總）支部民主生活會(huì)流程 17.1.5支部委員會(huì)會(huì)議流程 17.1.6支部黨員大會(huì)流程 17.1.7黨員發(fā)展工作流程（一）（二）（三） 17.1.8民主評(píng)議黨員工作流程 17.1.9公司(礦)黨委文件制控流程 17.1.10黨內(nèi)學(xué)習(xí)與活動(dòng)流程 17.1.11政治學(xué)習(xí)與活動(dòng)流程 17.1.12宣傳報(bào)道工作流程 17.1.13黨委中心組學(xué)習(xí)流程 17.1.14中管技管人員請(qǐng)假工作流程 17.1.15黨費(fèi)收繳工作流程 17.3.1紀(jì)檢監(jiān)察辦案流程 17.3.2審計(jì)流程 17.3.3效能監(jiān)察流程 17.3.4黨風(fēng)黨紀(jì)教育流程 -38- 黨群