產(chǎn)品召回演練

1、起步股份有限公司 產(chǎn)品召回演練記錄 總結(jié)人：李柏成 / 品質(zhì)經(jīng)理 日期： 2016 年 3 月 16 日 產(chǎn)品召回演練計(jì)劃 目的：當(dāng)銷售的產(chǎn)品存在危害性或潛在危害時(shí)， 能夠迅速有效的做出 反映，將危害程度和范圍消除或降低。 依據(jù)：產(chǎn)品召回控制程序及國家或出口國的相關(guān)法律、法規(guī)； 職責(zé)：召回小組全面負(fù)責(zé)、各部門協(xié)助。 演練內(nèi)容： 2016年 1月 06日下午午 14:00 ：業(yè)務(wù)員姚小姐接到客戶反饋，公 司 2015年 12月 21日生產(chǎn)的產(chǎn)品， 客戶：深圳市天怡樂器有限公司 ： MU5003吉他產(chǎn)品，有112個(gè)螺絲刮手，查詢監(jiān)裝記錄本產(chǎn)品已于 2015 年 9 月28 日發(fā)貨 500箱,每箱

2、4把，共計(jì) 2000 把（至澳洲， 11 月 5 日澳洲客戶入庫 。如果上架銷售 , 會(huì)對最終客戶造成傷害。為了維護(hù) 公司的形象， 本著對消費(fèi)者負(fù)責(zé)的態(tài)度， 公司高層領(lǐng)導(dǎo)決定予以啟動(dòng) 產(chǎn)品召回控制程序，將本批不合格產(chǎn)品回收。 演練流程： 1、業(yè)務(wù)部向客戶發(fā)布產(chǎn)品召回演練通知函后，業(yè)務(wù)部接待人員 按演練內(nèi)容情況登記產(chǎn)品投訴資料收集及評價(jià)表（演練） 并注明 投訴的產(chǎn)品危害等級（A、B、C級，本次為C級）,立即送抵總經(jīng)理 簽字后下發(fā)給召回小組組長； 附表 2：產(chǎn)品投訴資料收集及評價(jià)表（演練） 。 2 召回會(huì)議：召回小組組長迅速召開召回緊急會(huì)議（總經(jīng)理、質(zhì)量安 全小組成員參加） ： 召回小組 姓名 部

3、門/職務(wù) 電話/手機(jī) 組長 吳超玉 總經(jīng)理 136824* 組員 陳春 質(zhì)檢部經(jīng)理 139029* 組員 吳小超 生產(chǎn)部主管 138252* 組員 王路路 人事部 136824* 組員 侯燕群 倉庫主管 136329* 組員 孟云 業(yè)務(wù)員 組員 馬廣蘭 質(zhì)檢 1質(zhì)量安全小組組長組織相關(guān)人員進(jìn)行審核評估，并制定 召回步驟和 期限。 2. 生產(chǎn)經(jīng)理：將此供應(yīng)商提供的剩余原料以及以此原料加工的產(chǎn)品 半成品全部暫停生產(chǎn)、銷售、消費(fèi)；并由質(zhì)量安全小組進(jìn)行隔離、評 估。 3. 業(yè)務(wù)部同客戶采取電話，傳真的方法聯(lián)系具體召回事宜。確定召回 至國內(nèi)所需時(shí)間，并辦理具體退運(yùn)手續(xù)。 4. 倉儲(chǔ)主管：對本批的剩余產(chǎn)品

4、進(jìn)行封存、標(biāo)識(shí)、隔離，正在發(fā)運(yùn)的 貨物全部暫停。 附表2：產(chǎn)品投訴資料收集及評價(jià)表（演練）；附表4產(chǎn)品回收計(jì) 劃執(zhí)行指令（演練）；5:召回步驟和期限一覽表（演練）。 6、后續(xù)處理： 對于分析結(jié)果a （產(chǎn)品存在或潛在危害）處理： 6.1業(yè)務(wù)部、倉庫聯(lián)系將本批次銷售的產(chǎn)品全部召回，并確認(rèn)召回 數(shù)量；填寫產(chǎn)品召回記錄表 。 6.2.質(zhì)檢部對其它批次的留樣和剩余產(chǎn)品進(jìn)行抽樣送檢。 6.3. 由質(zhì)量安全小組對產(chǎn)品質(zhì)量控制體系重新進(jìn)行策劃和確認(rèn)。 6.4.質(zhì)量安全小組對召回產(chǎn)品和庫存產(chǎn)品時(shí)進(jìn)行評估，處理（銷毀或 處理后另做它用）；不合格產(chǎn)品處理記錄 。 6.5. 業(yè)務(wù)部和顧客溝通進(jìn)行索賠、補(bǔ)償事宜， 。

5、反饋信息 附表 7 產(chǎn)品召回記錄表 附表 8 召回產(chǎn)品處理記錄表O 附表 1 產(chǎn)品召回演練通知函 尊敬的 深圳市天怡樂器有限公司 ： 為保證我公司產(chǎn)品召回控制程序的有效性，我司決定在 2015年 11月 06日實(shí)施召回演練， 因此在此期間發(fā)給你的文 件如果帶“召回”字樣，均為本次演練需要（非產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì) 量事故）。 在敬請予以諒解并配合。 起步股份有限公司 2015 年 11 月 03 日 填表日期：2015年11月06日 填表人姓名： 李超超 部門/職務(wù) 業(yè)務(wù)員 冋題產(chǎn)品名稱 吉他 規(guī)格 21尺寸 問題產(chǎn)品的生產(chǎn)日期 2015年9月21日 批號 無 問題發(fā)現(xiàn)的日期 2015年10月28日 地點(diǎn)

6、 客戶反饋 發(fā) 現(xiàn) 問 題 方 式 （V ） 公司內(nèi)部人 員發(fā)現(xiàn) 姓名 無 性別 無 部門 無 職位 - （） 客戶投訴 顧客姓名 - 性別 - 聯(lián)系電話 - 投訴方式 - 住址： - 產(chǎn)品存在的問題 及造成的危害 業(yè)務(wù)部于2015年10月28日接深圳市天怡樂器有限公司反饋，2015 年10月21日生產(chǎn)的MU5003型吉他有112個(gè)螺絲刮手，經(jīng)查，產(chǎn) 品已出貨澳洲，但客戶尚未上架銷售，否則會(huì)給客戶信用造成損 害。 產(chǎn)品問題的嚴(yán)重性 A () B () C ( V ) 冋題產(chǎn)品發(fā)放國家/地區(qū) 澳洲 生產(chǎn)總數(shù)量/庫存數(shù)量 500 箱（2000 把）/1 箱（4 把） 是否啟動(dòng)回收計(jì)劃指令 是（V

7、）否（） 啟動(dòng)產(chǎn)品回收方案 （）絕對不可使用（A類問題） （）可以繼續(xù)使用，直到補(bǔ)充貨品到達(dá)（B類問題） （V）不可銷售（C類問題） 客戶/經(jīng)銷商負(fù)責(zé)人姓名： 王挺 補(bǔ)充產(chǎn)品的生產(chǎn)日期 無，有備貨 其他情況/資料 參照產(chǎn)品回收計(jì)劃執(zhí)行指令表 附表3產(chǎn)品召回評審評估會(huì)議簽到表 日期：2015年11月06日 召回小組 姓名 部門/職務(wù) 電話/手機(jī) 組長 吳超玉 總經(jīng)理 136824* 組員 陳春 質(zhì)檢部經(jīng)理 139029* 組員 吳小超 生產(chǎn)部主管 138252* 組員 王路路 人事部 136824* 組員 侯燕群 倉庫主管 136329* 組員 孟云 業(yè)務(wù)員 組員 馬廣蘭 質(zhì)檢 本次召回產(chǎn)品評審

8、結(jié)果 查閱記錄發(fā)現(xiàn)：本批原料進(jìn)口時(shí)有合格證明，且使用前進(jìn)行了常規(guī)檢查，所以判定原料不 存在問題；查閱2015年9月21日生產(chǎn)記錄，無任何不良記錄。2015年9月22日入庫存記錄 及管理，倉庫有限高設(shè)置，且包裝完好，無不良記錄；2015年9月23日成品入庫檢驗(yàn)記錄， 無不良記錄；查2015年9月28日裝箱出貨記錄，發(fā)現(xiàn)在一箱變形，經(jīng)再次確認(rèn)，可以確認(rèn) 為在出貨過程中未嚴(yán)格按出貨裝車要求造成的運(yùn)輸質(zhì)量問題，屬人員工作失誤造成的輕微的 質(zhì)量事故，可以控制且不再發(fā)生。 其他參照：產(chǎn)品回收計(jì)劃執(zhí)行指令（演練） 質(zhì)量安全小組組長：吳超玉 2015年11月06日 附表4產(chǎn)品回收計(jì)劃執(zhí)行指令（演練） 發(fā)出日期

9、 2015年11月3日 產(chǎn)品名稱/規(guī)格 MU5003吉他 生產(chǎn)日期及批號 2015年9月15日 產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量 2000 把 產(chǎn)品存在冋題： 業(yè)務(wù)部于2015年10月28日接深圳市天怡樂器有限公司 反饋，2015 年9月21日生產(chǎn)的MU5003型吉他有112個(gè)螺絲刮手，經(jīng)查，產(chǎn)品已 出貨澳洲，但客戶尚未上架銷售，否則會(huì)給客戶信用造成損害。 審核評估內(nèi)容及結(jié)果 受影響地區(qū)： 澳洲 ( ) 絕對不可使用 ( ) 可以繼續(xù)使用直到補(bǔ)充貨品到達(dá) (V ) 不合格品不可銷售 對應(yīng)措施： 1、 質(zhì)量安全小組組長：制定召回步驟和期限。附表3召回步驟和期限一覽表 2、質(zhì)檢經(jīng)理：立即停產(chǎn)，并由質(zhì)量安全小組對質(zhì)量管

10、理體系進(jìn)行全面確認(rèn)。 3、業(yè)務(wù)部同客戶采取電話，傳真方法發(fā)布產(chǎn)品回收通知函聯(lián)系具體召回事宜。確定召回至國內(nèi)所需時(shí) 間為10天（2015年11月06日11月16日），并辦理退運(yùn)手續(xù)。 4、倉儲(chǔ)主管：對本批的剩余產(chǎn)品進(jìn)行封存、標(biāo)識(shí)、隔離，正在發(fā)運(yùn)的貨物全部暫停。 5、生產(chǎn)經(jīng)理：將此剩余的產(chǎn)品半成品全部暫停生產(chǎn)、銷售、消費(fèi)；并由質(zhì)量安全小組進(jìn)行隔離、評估。 執(zhí)行指令發(fā)出人/職位：質(zhì)檢部主管 陳春 附表5產(chǎn)品召回步驟和期限一覽表（演練） 步驟 開始時(shí)間 完成期限 備注 確認(rèn)回收范圍 2015年11月06日 2015年11月16日 編制回收通知函 2015年11月02日 2015年11月02日 發(fā)布回收

11、計(jì)劃執(zhí)行指令 2015年11月02日 2015年11月02日 產(chǎn)品回收行動(dòng) 2015年11月02日 2015年11月02日 倉庫產(chǎn)品處理 2015年11月04日 2015年11月04日 回收產(chǎn)品處理 2015年11月5日 2015年11月5日 確認(rèn)回收完成 2015年11月5日 2015年11月5日 編制回收報(bào)告 2015年11月06日 2015年11月06日 編制人： 陳春審核人：吳超玉審核日期：2015年11月06日 附表6 產(chǎn)品回收通知（函） 尊敬的深圳市天怡樂器有限公司: 貴司于2015年10月28日從我方購進(jìn)的 MU5003吉他產(chǎn)品 一批共計(jì)500箱2000支，有112支存在螺絲刮手

12、 的問題，現(xiàn)需 緊急回收，希貴方接此函后，予以協(xié)助。（詳情見下表） 此致 敬禮 發(fā)貨日期 產(chǎn)品名稱及規(guī)格 批號 數(shù)量 備注 2015. 9. 28 21尺寸吉他 500箱 需召回 合計(jì) 500箱 起步股份有限公司 2015年11月06日 附表7 MU5003吉他召回記錄表 回收產(chǎn)品描述：（種類、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品批號、數(shù)量、原因） 業(yè)務(wù)部于2015年11月2日接深圳市天怡樂器有限公司 反饋，2015年9月21日 生產(chǎn)的MU500；型吉他有112個(gè)螺絲刮手，經(jīng)與深圳天怡核查，產(chǎn)品已出貨澳洲, 但客戶尚未上架銷售，否則會(huì)給客戶信用造成損害。 回收實(shí)施情況： 2015年11月2日已由業(yè)務(wù)部傳真發(fā)書面通知

13、函，要求客戶予以配合召回工作。 2015年11月3日，由質(zhì)檢部完成對MU5003庫存1箱產(chǎn)品檢測，未發(fā)現(xiàn)問題。 2016年3月16日，客戶完成退運(yùn)手續(xù)，貨物裝船。11月10日我司完成通關(guān) 手續(xù)。2015年11月16日召回產(chǎn)品入庫隔離。 目前狀況（產(chǎn)品數(shù)量及處理措施）： 已于2015年11月16日在公司質(zhì)量安全組長的監(jiān)督下全部銷毀，不足訂 單部分由倉庫在下次出貨時(shí)補(bǔ)齊。參照 召回產(chǎn)品處理記錄表 記錄人/日期：陳春2015年11月16日 審核人日期：吳超玉2015年11月16 日 附表8召回產(chǎn)品處理記錄表 召回產(chǎn)品名稱 吉他 批號及生產(chǎn)日期 MU5003/2015.9.21 召回?cái)?shù)量 112支 召

14、回日期 2015年11月16日 召回產(chǎn)品確認(rèn) 與 危害產(chǎn)生原因分析 1、2015年11月16日，產(chǎn)品召回入庫，倉庫實(shí)施了隔離并標(biāo)識(shí)。 2、針對此次召回，我們組織了生產(chǎn)、品管、倉儲(chǔ)、生產(chǎn)車間進(jìn)行 了緊急評審和記錄查詢，經(jīng)過確認(rèn)螺絲刮手是因?yàn)檠b配車間員工 操作不當(dāng)?shù)那闆r造成的。 處理方案 1、通知公司總經(jīng)理及質(zhì)量安全組長,在相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下完成改 善過程入庫。 2、針對此次事件，召開所有生產(chǎn)相關(guān)人員進(jìn)行產(chǎn)品防護(hù)、出貨方 面知識(shí)的培訓(xùn)，以提高全員意識(shí)，并保證其運(yùn)用到實(shí)際生產(chǎn)中。 處理結(jié)果 3、已于2015年11月16日在公司總經(jīng)理及質(zhì)量安全組長,在相關(guān) 領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下完成改善過程入庫。 處理日期 20

15、15年11月16日 驗(yàn)證 已處置完畢 驗(yàn)證人：吳超玉2015年11月16 日 備注 記錄人：陳春2015年11月16日 產(chǎn)品召回模擬演練總結(jié)報(bào)告 2015 年 11 月 06 日我公司對出口 澳洲的 MU5003 吉他 進(jìn)行了一 次召回模擬演練（模擬演練中產(chǎn)品 螺絲刮手 問題，實(shí)際不存在） ，演 練過程如下： 1、召回的實(shí)施過程 1）質(zhì)量安全小組組長：制定召回步驟和期限。附表3召回步驟和 期限一覽表 2）質(zhì)檢主管：立即停產(chǎn)，并由質(zhì)量安全小組對質(zhì)量管理體系進(jìn)行全 面確認(rèn)。 3）業(yè)務(wù)部同客戶采取電話，傳真方法發(fā)布產(chǎn)品回收通知函聯(lián)系 具體召回事宜。確定召回至國內(nèi)所需時(shí)間為 10 天（2015年 11 月 6 日11月 16 日），并辦理退運(yùn)手續(xù)。 4）倉儲(chǔ)主管：對本批的剩余產(chǎn)品進(jìn)行封存、標(biāo)識(shí)、隔離，正在發(fā)運(yùn) 的貨物全部暫停。 5）生產(chǎn)經(jīng)理：將剩余的產(chǎn)品半成品全部暫停生產(chǎn)、銷售、消費(fèi)；并 由質(zhì)量安全小組進(jìn)行隔離、評估。 2、召回過程的實(shí)施情況 1）2015年 11月 6 日已由業(yè)務(wù)部傳真發(fā)書面通知函，要求客戶予以 配合召回工作。 2）2015年 11月6日，客戶完成退運(yùn)手續(xù)，貨物裝船。 11月 13日我 司完成通關(guān)手續(xù)。 2