安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審扣分點(diǎn)告知書

1、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審扣分點(diǎn)告知書受考評(píng)方：南京鑫夏新型建材有限公司序 號(hào)考評(píng)類目（A級(jí)要素）考評(píng)項(xiàng)目（B級(jí)要素）評(píng)審內(nèi)容扣分說明備注1.二、組織機(jī)構(gòu)2.1組織機(jī)構(gòu)安委會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)每季度應(yīng)至少召開一次安 全專題會(huì)，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題。會(huì)議紀(jì)要中應(yīng)有 工作要求并保存。部分會(huì)議紀(jì)要中未跟蹤上次會(huì)議工作要求的落實(shí)情況。2和職責(zé)2.2職責(zé)建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，并對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行考核。安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況的考核記錄不全3.對(duì)各級(jí)管理層進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制與權(quán)限的培訓(xùn)。管理層安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)記錄不詳細(xì)4.二、安全生產(chǎn)投入保證安全生產(chǎn)費(fèi)用投入，專款專用，并建立安全生產(chǎn) 費(fèi)用使用臺(tái)賬。財(cái)務(wù)報(bào)表中無安

2、全生產(chǎn)費(fèi)用歸類統(tǒng)計(jì)5.4.1法律法 規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī) 范各職能部門應(yīng)定期識(shí)別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn) 法律法規(guī)與其他要求，并向歸口部門匯總。職能部門未定期識(shí)別和獲取本部門使用的法律法規(guī)6.及時(shí)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求傳達(dá)給從 業(yè)人員，并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和考核。未見法律法規(guī)培訓(xùn)的考核記錄7.按照相關(guān)規(guī)疋建立和發(fā)布健全的安全生產(chǎn)規(guī)早制度未見 班組崗位達(dá)標(biāo)制度，未見制度執(zhí)行記錄8.四、法律法規(guī)4.2規(guī)章制度將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，并對(duì)員工 進(jìn)行培訓(xùn)和考核。規(guī)早制度考核記錄不全9.與安全管理制 度4.3操作規(guī)程向員工下發(fā)崗位安全操作規(guī)程，并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和 考核。操作規(guī)程培訓(xùn)的考核記錄

3、不全10.4.4評(píng)估每年至少一次對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章 制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進(jìn)行檢查、評(píng) 估。對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí) 行情況和適用情況的評(píng)估不規(guī)范，評(píng)估結(jié)果與實(shí)際不符11.4.5修訂根據(jù)評(píng)估情況、安全檢查反饋的冋題、生產(chǎn)安全事故 案例、績效評(píng)定結(jié)果等，對(duì)安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和 操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效和適用。未見安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程的修訂計(jì)劃序 號(hào)考評(píng)類目（A級(jí)要素）考評(píng)項(xiàng)目（B級(jí)要素）評(píng)審內(nèi)容扣分說明備注12.4.6文件和 檔案管理確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評(píng)審、修 訂的效力。文件管理制度執(zhí)行記錄不全13.對(duì)下

4、列主要安全生產(chǎn)資料進(jìn)行檔案管理未見“風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息”，外來施工隊(duì)伍安全管理記錄不全14.5.1教育培訓(xùn)確定安全教育培訓(xùn)主管部門，定期識(shí)別安全教育培訓(xùn) 需求，制定各類人員的培訓(xùn)計(jì)劃。未見定期識(shí)別培訓(xùn)需求的記錄15.五、教育培訓(xùn)管理按計(jì)劃進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，對(duì)安全培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估 和改進(jìn)。做好培訓(xùn)記錄，并建立檔案。部分培訓(xùn)未按計(jì)劃執(zhí)行；培訓(xùn)記錄不全16.5.4其他人員 教育培訓(xùn)對(duì)相關(guān)方進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后，取得入廠 證后方可入廠工作。作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)由 作業(yè)現(xiàn)場所在單位對(duì)其進(jìn)行進(jìn)入有針對(duì)性的現(xiàn)場前的 安全教育培訓(xùn)。相關(guān)方安全教育培訓(xùn)記錄不全。17.新、改、擴(kuò)建工程的安全設(shè)施、職業(yè)病防

5、護(hù)措施應(yīng)與 建設(shè)項(xiàng)目主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投入生 產(chǎn)和使用。未見安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告。18.平面布置應(yīng)合理安排車流、人流、物流，保證安全順 行。廠區(qū)沒有人、車行走分隔線。19.6.1生產(chǎn)設(shè)備 設(shè)施建設(shè)廠房的照明未見照度檢測。20.六、生產(chǎn)設(shè)備 設(shè)施直梯、斜梯、防護(hù)欄桿和工作平臺(tái)應(yīng)符合固定式鋼 梯及平臺(tái)安全要求（GB4053.1-3 ）的規(guī)定。一處護(hù)欄高度不夠，一處斜體走臺(tái)無踢腳板。21.電氣室（包括計(jì)算機(jī)房）、電纜夾層，應(yīng)設(shè)有火災(zāi)自動(dòng) 報(bào)警器、煙霧火警信號(hào)裝置、監(jiān)視裝置、滅火裝置和 防止小動(dòng)物進(jìn)入的措施；電纜穿線孔等應(yīng)用防火材料 進(jìn)行圭寸堵。無火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警、煙霧火警裝置。22.膠（皮）帶

6、運(yùn)輸機(jī)應(yīng)有如下安全防護(hù)裝置并確保有效：一處皮帶無拉線事故開關(guān)。23.6.2設(shè)備設(shè) 施運(yùn)行管理按規(guī)定對(duì)有關(guān)設(shè)備、設(shè)施、儀器儀表、工具等進(jìn)行檢 測檢驗(yàn)檢定，并歸檔保存有關(guān)資料。叉車、鏟車、絕緣手套、鞋沒有檢定記錄。序 號(hào)考評(píng)類目（A級(jí)要素）考評(píng)項(xiàng)目（B級(jí)要素）評(píng)審內(nèi)容扣分說明備注24.工業(yè)氣瓶氣瓶處未見消防器材、個(gè)別氣瓶漆色標(biāo)識(shí)不明顯；部分氣瓶 安全附件不全；全部氣瓶無防傾倒措施。25.廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛未見檢驗(yàn)記錄。26.低壓臨時(shí)線路部分線路不規(guī)范，插頭直接從配電箱中引出。27.低壓電氣線路（固定線路）未見低壓電器電纜線路的預(yù)防性實(shí)驗(yàn)記錄28.電網(wǎng)接地系統(tǒng)配電柜定期檢測報(bào)告不全29.非經(jīng)允許，禁止與生

7、產(chǎn)無關(guān)人員進(jìn)入生產(chǎn)操作現(xiàn)場。 應(yīng)劃出非崗位操作人員行走的安全路線。安全路線設(shè)置不太合理，進(jìn)大門后的黃線太靠近磚頭的堆垛。30.7.1生產(chǎn)現(xiàn)設(shè)應(yīng)急照明，正常照明中斷時(shí)，應(yīng)急照明應(yīng)能自動(dòng)啟 動(dòng)。應(yīng)急照明點(diǎn)設(shè)置的有所缺乏，靠近窯爐主控室走道無應(yīng)急照 明。31.場管理和生 產(chǎn)過程控制建立對(duì)“三違”行為的管理制度，明確監(jiān)控的責(zé)任、 方法、記錄、考核等事項(xiàng)。管理制度中記錄、考核、記錄的相關(guān)內(nèi)容未見。32.建立至少包括下列危險(xiǎn)作業(yè)的安全管理制度，明確責(zé) 任部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)人員 等無交叉作業(yè)管理規(guī)定。33.七、作業(yè)安全7.2作業(yè)行為管理在全部停電或部分停電的電氣設(shè)備上作業(yè)，應(yīng)遵守下 列

8、規(guī)定：兩處配電箱不符合要求。34.在有較大危險(xiǎn)因素的作業(yè)場所或有關(guān)設(shè)備上，設(shè)置符 合安全標(biāo)志（GB2894 ）和安全色 （GB2893） 規(guī)定的安全警示標(biāo)志和安全色。部分安全警示標(biāo)志缺之：如防止碰頭裝置；窯爐處缺之“防 止?fàn)C傷標(biāo)志；安全出口標(biāo)志前頭指向錯(cuò)誤，指向反了。35.7.3警示標(biāo) 志在設(shè)備設(shè)施檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒 區(qū)域和警示標(biāo)志，在檢維修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、 陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示標(biāo)志。個(gè)別停用的設(shè)備、配電箱未掛“停用”牌。36.設(shè)備裸露的運(yùn)轉(zhuǎn)部分，應(yīng)設(shè)有防護(hù)罩、防護(hù)欄桿或防 護(hù)擋板。一處皮帶傳動(dòng)側(cè)邊缺防護(hù)欄。37.煤氣容易泄露和積聚的場所，應(yīng)設(shè)醒目的警示標(biāo)志。窯爐旁

9、缺乏“煤氣中毒”、“防煤氣泄漏”標(biāo)志。序 號(hào)考評(píng)類目（A級(jí)要素）考評(píng)項(xiàng)目（B級(jí)要素）評(píng)審內(nèi)容扣分說明備注38.對(duì)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的資格預(yù)審、選擇、服務(wù) 前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)督、提供的產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)、表 現(xiàn)評(píng)估、續(xù)用等進(jìn)行管理，建立相關(guān)方的名錄和檔案。管理機(jī)動(dòng)車輛以包代管。39.7.4相關(guān)方管理根據(jù)相關(guān)方提供的服務(wù)作業(yè)性質(zhì)和行為定期識(shí)別服務(wù) 行為風(fēng)險(xiǎn)，采取行之有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，并對(duì)其安 全績效進(jìn)行監(jiān)測。相關(guān)方提供的叉車、鏟車、外包工未定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。40.不應(yīng)將工程項(xiàng)目發(fā)包給不具備相應(yīng)資質(zhì)的單位。工程 項(xiàng)目承包協(xié)議應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責(zé)任和義 務(wù)。未見所有承包商的協(xié)議。41.對(duì)隱患

10、進(jìn)行分析評(píng)估，確定隱患等級(jí)，登記建檔。未見隱患評(píng)估分級(jí)記錄42.8.1隱患排 查制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范圍、方 法和要求等。隱患排查工作方案中未明確排查方法和要求43.按照方案進(jìn)行隱患排查工作。排查的隱患未進(jìn)行匯總總結(jié)44.8.2排查范隱患排查的范圍應(yīng)包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營場所、環(huán)境、 人員、設(shè)備設(shè)施和活動(dòng)。隱患排查范圍不全45.八、隱患排查 和治理圍與方法采用綜合檢杳、專業(yè)檢杳、季節(jié)性檢杳、節(jié)假日檢杳、 日常檢查等方式進(jìn)行隱患排查工作。隱患檢查內(nèi)容針對(duì)性不強(qiáng)，檢查表不全46.8.3隱患治 理根據(jù)隱患排查的結(jié)果，制疋隱患治理方案，對(duì)隱患進(jìn) 行治理。方案內(nèi)容應(yīng)包括目標(biāo)和任務(wù)、方法和措

11、施、 經(jīng)費(fèi)和物資、機(jī)構(gòu)和人員、時(shí)限和要求。重大事故隱 患在治理前應(yīng)采取臨時(shí)控制措施并制定應(yīng)急預(yù)案。隱 患治理措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、教育措 施、防護(hù)措施、應(yīng)急措施等。隱患排查方案內(nèi)容不全，整改措施針對(duì)性不強(qiáng)47.按規(guī)定對(duì)隱患排查和治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析并向安全 監(jiān)管部門和有關(guān)部門報(bào)送書面統(tǒng)計(jì)分析表。未見隱患治理情況的統(tǒng)計(jì)分析序 號(hào)考評(píng)類目（A級(jí)要素）考評(píng)項(xiàng)目（B級(jí)要素）評(píng)審內(nèi)容扣分說明備注48.8.4預(yù)測預(yù)警企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況，采用 技術(shù)手段、儀器儀表及管理方法等，建立安全預(yù)警指 數(shù)系統(tǒng)，每月進(jìn)行一次安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析。未見安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)49.9.3監(jiān)控與 管理對(duì)

12、危險(xiǎn)源（包括企業(yè)確定的重大危險(xiǎn)源）采取措施進(jìn) 行監(jiān)控，包括技術(shù)措施（設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)、 檢查、檢驗(yàn)等）和組織措施（職責(zé)明確、人員培訓(xùn)、 防護(hù)器具配置、作業(yè)要求等）。危險(xiǎn)源采取的技術(shù)措施和組織措施不全50.在危險(xiǎn)源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和危險(xiǎn)源點(diǎn)警 示牌（內(nèi)容包含名稱、地點(diǎn)、責(zé)任人員、事故模式、 控制措施等）。安全警示標(biāo)志不全51.相關(guān)人員應(yīng)按規(guī)定對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行檢查，并在檢查記錄 本上簽字。未見危險(xiǎn)源檢查記錄52.建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和員工健康監(jiān)護(hù)檔案。對(duì)接觸職業(yè)危害的作業(yè)人員， 每12年應(yīng)進(jìn)行一次職業(yè)危害 體檢，體檢結(jié)果記入 職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案”。職業(yè)健康檢查記錄不全53.10.1職業(yè)健

13、康管理定期識(shí)別作業(yè)場所職業(yè)危害因素，并進(jìn)行檢測，將檢 測結(jié)果公布、存入檔案。職業(yè)危害檢測結(jié)果未公開54.十、職業(yè)健康產(chǎn)生粉塵、毒物的生產(chǎn)過程和設(shè)備，應(yīng)盡量考慮機(jī)械 化和自動(dòng)化，加強(qiáng)密閉，避免直接操作。應(yīng)結(jié)合生產(chǎn) 工藝采取通風(fēng)措施。產(chǎn)生粉塵、毒物等有害物質(zhì)的工 作場所，應(yīng)有沖洗地面、墻壁的設(shè)施。產(chǎn)生粉塵的地面設(shè)施沖洗不到位55.對(duì)現(xiàn)場急救物品、設(shè)備和防護(hù)用品等進(jìn)行經(jīng)常性的檢 維修，定期校驗(yàn)其性能，確保發(fā)生事故時(shí)可靠有效。未見現(xiàn)場急救設(shè)備的檢維修記錄56.11.1應(yīng)急機(jī)按相關(guān)規(guī)疋建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)或指疋專人負(fù) 責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作。未見指定專人負(fù)責(zé)應(yīng)急管理工作的記錄57.十一、應(yīng)急救 援構(gòu)

14、和隊(duì)伍定期組織專兼職應(yīng)急救援隊(duì)伍和人員進(jìn)行訓(xùn)練。未見應(yīng)急訓(xùn)練計(jì)劃58.11.2應(yīng)急預(yù)案根據(jù)有關(guān)規(guī)定將應(yīng)急預(yù)案報(bào)當(dāng)?shù)刂鞴懿块T備案，并通 報(bào)有關(guān)應(yīng)急協(xié)作單位。未見應(yīng)急預(yù)案備案記錄序 號(hào)考評(píng)類目（A級(jí)要素）考評(píng)項(xiàng)目（B級(jí)要素）評(píng)審內(nèi)容扣分說明備注59.11.3應(yīng)急設(shè) 施裝備物資對(duì)應(yīng)急設(shè)施、裝備和物資進(jìn)行經(jīng)常性的檢查、維護(hù)、 保養(yǎng)，確保其完好可靠。未見應(yīng)急設(shè)施、裝備和物資進(jìn)行經(jīng)常性的檢查、維護(hù)、保養(yǎng) 記錄。60.11.4應(yīng)急演 練制定應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，每年至少組織一次綜合應(yīng)急 預(yù)案演練或者專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每半年至少組織一 次現(xiàn)場處置方案演練。應(yīng)急演練記錄不全61.十三、績效評(píng) 定和持續(xù)改進(jìn)13.1績

15、效評(píng)疋通過評(píng)估與分析，發(fā)現(xiàn)安全管理過程中的責(zé)任履行、 系統(tǒng)運(yùn)行、檢查監(jiān)控、隱患整改、考評(píng)考核等方面存 在的問題，由安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)討 論提出糾正、預(yù)防的管理方案，并納入下一周期的安 全工作實(shí)施計(jì)劃中。未見績效評(píng)定討論會(huì)會(huì)議記錄因?yàn)槲覀兙瓦@么一輩子，幾十年的光景，無法重來，開心也好，不開心也罷，怎么都是活著，那么何不讓自己開開心心的過好每一天呢！生活雖辛苦，但我們一定要笑著過，以積極樂觀的心態(tài)讓日子過得有滋有味，這樣才不白來人世走一遭，才會(huì)無怨無悔。因?yàn)樯顩]有真正的完美，只有不完美才是最真實(shí)的美。不要總是悲觀地認(rèn)為自己很不幸，其實(shí)比我們更不幸的人還有很多；要學(xué)會(huì)適應(yīng)，學(xué)會(huì)調(diào)整自己的心態(tài)，學(xué)會(huì)寬容和理解，許多的苦、許多的累，都要坦然面對(duì)。要知道世上沒有什么不能割舍，人生沒有過不去的坡，當(dāng)你調(diào)整好了心態(tài)，一切都會(huì)風(fēng)清云談。人活著，活的就是一種心情。誰都有不如意的時(shí)候，這就要求我們做任何事情上都要持有一顆平常心。只要做到不攀比，不虛榮，待人誠懇、做事踏實(shí)，以知足樂觀的心態(tài)釋懷所有，做事盡量站在別人的角度去考慮別人的感受，常懷感恩的心態(tài)待人，哪怕平庸，也會(huì)贏得世人對(duì)你的認(rèn)可和尊重!因?yàn)槿嘶钪?，就需要一份積極向上的樂觀和感恩的好心態(tài)來對(duì)待所有。只要心中有景，何處都是彩云間；只要有一份好的心態(tài)，所有的陰霾都將會(huì)