2017年茂名青年志愿者行動指導中心決算公開

1、2017年茂名市青年志愿者行動指導中心決算公開目 錄第一部分 市青年志愿者行動指導中心概況一、 部門職責二、 機構設置第二部分 市青年志愿者行動指導中心2017年決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表第三部分 市青年志愿者行動指導中心2017年決算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分 市青年志愿者行動指導中心概況（一）部門主要職責茂名市機構編制委員會于2010年2月25日批準成立茂名市青年志愿者行

2、動指導中心（正科級），負責規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導全市的青年志愿者服務工作。目前，我市共有志愿者33萬多人，志愿服務隊1200多支，并創(chuàng)立了志愿者藝術團、文學社、講師團，在扶貧救危、抗洪救災、公益活動、愛心活動、志愿文化等方面開展了卓有成效的志愿服務活動。（二）機構設置按照部門決算編報要求，納入我部門年決算編報范圍的單位共1個，沒有下屬預算單位。第二部分 市青年志愿者行動指導中心2017年部門決算表收入支出決算總表公開01表部門：市志愿者中心單位：萬元收入支出項 目行次決算數(shù)項 目行次決算數(shù)欄 次1欄 次2一、財政撥款收入152.27一、一般公共服務支出1492.91二、上級補助收入2二、外交支出15

3、三、事業(yè)收入3三、國防支出16四、經(jīng)營收入4四、公共安全支出17五、附屬單位上繳收入5五、教育支出18六、其他收入628.15六、科學技術支出197九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出201.268十九、住房保障支出213.45本年收入合計980.42本年支出合計2297.62 用事業(yè)基金彌補收支差額10 結余分配23 年初結轉(zhuǎn)和結余1151.95 年末結轉(zhuǎn)和結余2434.751225總計13132.37總計26132.37收入決算表 公開02表單位：市志愿者中心 單位：萬元科目編碼科目名稱本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次12345

4、67合計80.42 52.27 28.15 201一般公共服務支出75.71 47.56 28.15 20129群眾團體事務75.24 47.09 28.15 2012901 行政運行20.54 20.54 2012950 事業(yè)運行28.15 28.15 2012999 其他群眾團體事務支出26.55 26.55 20199其他一般公共服務支出0.47 0.47 2019999其他一般公共服務支出0.47 0.47 210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.26 1.26 21011行政事業(yè)單位醫(yī)療1.261.262100502 事業(yè)單位醫(yī)療1.261.26221住房保障支出3.453.4522102住

5、房改革支出2.42.42210201 住房公積金2.42.422103城鄉(xiāng)社區(qū)住宅1.051.052210399 其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出1.051.05支出決算表 公開03表部門： 單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計97.62 43.21 54.41 201一般公共服務支出92.91 38.50 54.41 20129群眾團體事務92.44 38.03 54.41 2012901 行政運行19.30 19.30 2012950 事業(yè)運行54.41 54.41 2012999 其他群眾團體事務支出18.72

6、18.72 20199其他一般公共服務支出0.47 0.47 2019999其他一般公共服務支出0.470.47210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.261.2621011行政事業(yè)單位醫(yī)療1.261.262100502 事業(yè)單位醫(yī)療1.261.26221住房保障支出3.453.4522102住房改革支出2.42.42210201 住房公積金2.42.422103城鄉(xiāng)社區(qū)住宅1.051.052210399 其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出1.051.05財政撥款收入支出決算總表公開04表部門：市志愿者中心 單位：萬元 收入支出項 目行次金額項 目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款欄 次1欄 次23

7、4一、一般公共預算財政撥款152.27一、一般公共服務支出1538.538.5二、政府性基金預算財政撥款2二、外交支出163三、國防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科學技術支出207九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出211.261.268十九、住房保障支出223.453.45本年收入合計952.27本年支出合計2343.2143.21年初財政撥款結轉(zhuǎn)和結余101.9年末結轉(zhuǎn)和結余2410.9710.97 一般公共預算財政撥款111.925 政府性基金預算財政撥款12261327總計1454.17總計2854.1754.17一般公共預算財政撥款支出決算表公開05表部門：市志愿者中心

8、單位：萬元項 目本年支出合計基本支出 項目支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123合計43.2143.21201一般公共服務支出38.538.520129群眾團體事務38.0338.032012901 行政運行19.319.32012999 其他群眾團體事務支出18.7218.7220199其他一般公共服務支出0.470.472019999其他一般公共服務支出0.470.47210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1.261.2621011行政事業(yè)單位醫(yī)療1.261.262100502 事業(yè)單位醫(yī)療1.261.26221住房保障支出3.453.4522102住房改革支出2.42.42210201 住房公積金

9、2.42.422103城鄉(xiāng)社區(qū)住宅1.051.052210399 其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出1.051.05一般公共預算財政撥款基本支出決算表公開06表部門： 市志愿者中心 單位：萬元 人員經(jīng)費公用經(jīng)費經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱金額經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱金額301工資福利支出23.25302商品和服務支出43.2130101 基本工資12.8130201 辦公費1.4830102 津貼補貼2.7530202 印刷費1.0130103 獎金2.8530203 咨詢費30104 其他社會保障繳費2.1430204 手續(xù)費0.1330106 伙食補助費30205 水費0.0730107 績效工資2.730

10、206 電費0.9930108 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費30207 郵電費0.0530109 職業(yè)年金繳費30208 取暖費30199 其他工資福利支出30209 物業(yè)管理費303對個人和家庭的補助3.1830211 差旅費0.1430301 離休費30212 因公出國（境）費用30302 退休費30213 維修(護)費0.1730303 退職（役）費30214 租賃費30304 撫恤金30215 會議費0.1430305 生活補助30216 培訓費1.5730306 救濟費30217 公務接待費30307 醫(yī)療費30218 專用材料費5.2530308 助學金30224 被裝購置費303

11、09 獎勵金30225 專用燃料費30310 生產(chǎn)補貼30226 勞務費4.5730311 住房公積金3.1830227 委托業(yè)務費0.1830312 提租補貼30228 工會經(jīng)費30313 購房補貼30229 福利費30314 采暖補貼30231 公務用車運行維護費0.4130315 物業(yè)服務補貼30239 其他交通費用30399 其他對個人和家庭的補助支出30240 稅金及附加費用30299 其他商品和服務支出0.61310其他資本性支出31001 房屋建筑物購建31002 辦公設備購置31003 專用設備購置31005 基礎設施建設31006 大型修繕31007 信息網(wǎng)絡及軟件購置更新3

12、1008 物資儲備31009 土地補償31010 安置補助31011 地上附著物和青苗補償31012 拆遷補償31013 公務用車購置31019 其他交通工具購置31020 產(chǎn)權參股31099 其他資本性支出304對企事業(yè)單位的補貼30401 企業(yè)政策性補貼30402 事業(yè)單位補貼30403 財政貼息30499 其他對企事業(yè)單位的補貼307債務利息支出30701 國內(nèi)債務付息30707 國外債務付息399其他支出39906 贈與人員經(jīng)費合計26.43公用經(jīng)費合計43.21一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開07表部門：市志愿中心單位：萬元2017年度預算數(shù)2017年度決算數(shù)合計因公出

13、國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費小計公務用車購置費公務用車運行費1234567891011120.50.50.480.48政府性基金預算財政撥款收入支出決算表公開08表部門：單位：萬元項 目年初結轉(zhuǎn)和結余本年收入本年支出年末結轉(zhuǎn)和結余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出 項目支出欄次123456合計000000212城鄉(xiāng)社區(qū)支出21209城市公用事業(yè)附加及對應專項債務收入安排的支出2120901城市公共設施說明：本年度本單位沒有政府性基金收入支出第三部分 市青年志愿者行動指導中心2017年決算情況說明一、

14、2017年度收入支出決算總體情況說明（一）年度收入總體情況2017年年度總收入80.42萬元，具體情況如下：1. 財政撥款收入52.27萬元，比上年決算數(shù)減少7.33萬元，下降12.2%，主要原因是上年財政補發(fā)了前年工資變動后的工資增加部門。2.上級補助收入0元，比上年決算數(shù)減少43萬元，主要原因是將上級補助收歸入了其他收入。3.事業(yè)收入0元，比上年決算數(shù)減少3.78萬元，主要原因是將事業(yè)收入歸入了其他收入。4.其他收入28.15萬元，比上年增加了28.15萬元，主要原因是將上年列入上級補助收入和其他收入的都列入了其他收入。（二）年度支出總體情況2017年度總支出 97.62萬元，其中本年支出

15、97.62 萬元。具體情況如下：1.一般公共服務（類）支出 92.91 萬元，主要用于人員經(jīng)費支出、公用經(jīng)費支出、志愿服務事業(yè)發(fā)展支出等。比上年決算數(shù)增加17.05 萬元，增長22.4%，主要原因是去年省志愿服務項目比賽獲獎項目獎勵資金集中在今年的支出。2.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出決算1.26萬元，比上年增加0.07萬3.住房保障支出決算3.45萬元，比上年增加1.19萬元二、2017年度財政撥款收入支出總表說明（一）2017年度財政撥款收入說明市志愿者指導中心2017年度財政撥款收入合計 52.27萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入 52.27萬元，比年初預算數(shù)減少0.78萬元，下降1.49

16、 %；政府性基金預算財政撥款收入 0萬元。（二）2017年度財政撥款支出說明市志愿者指導中心2017年度財政撥款支出合計43.21 萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出38.5 萬元，比年初預算數(shù)減少10.35 萬元，下降 21%；主要原因是項目經(jīng)費支出的減少；政府性基金預算財政撥款支出 0萬元。分功能科目看，一般公共服務（類）群眾團體事務（款）38.03萬元，主要用于基本支出的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費；一般公共服務類其他一般公共服務支出0.47萬元，主要作用于公用經(jīng)費支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育類行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.26萬元，用于醫(yī)保費用繳納；住房保障支出類住房公積金支出2.4萬元，用于住房公積金

17、繳納；住房保障支出類城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出1.05萬元，用于住房補貼。三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明市志愿者中心2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為 0.48萬元，完成預算0.5 萬元的96 %。其中：因公出國（境）費支出決算為0 萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為 0.48 萬元，完成預算0.5 萬元的96 %；公務接待費支出決算為 0 萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算小于（大于）預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約.與上年相比，

18、2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.62萬元，下降56.36 %。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.32萬元，下降40%；公務接待費支出決算減少0.3 萬元，下降100%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公車使用的減少；公務接待費支出減少（增加）的主要原因是本年沒有進行公務接待。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費 0萬元，占0 %；公務用車購置及運行維護費支出 0.48萬元，占 100%；公務接待費支出 0萬元，占0 %。具體情況如下：1.因公出

19、國（境）費支出 0 萬元。2.公務用車購置及運行維護費支出 0 萬元，其中：公務用車購置支出為 0萬元，2017年公務用車購置數(shù) 0 輛；公務用車運行及維護支出0.48 萬元，公務用車保有量為 1輛，主要用于志愿活動的開展。3.公務接待費支出0萬元， 四、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經(jīng)費支出情況2017年，茂名市青年志愿者行動指導中心無機關運行經(jīng)費支出。（二）政府采購支出情況2017年茂名市青年志愿者行動指導中心無政府采購支出。（三）國有資產(chǎn)占用情況截至2017年12月31日，茂名市青年志愿者行動指導中心共有車輛1輛，其中：一般公務用車1輛；無單位價值200萬以上大型設備。（四）預算績

20、效管理工作開展情況2017年，茂名市青年志愿者行動指導中心無預算績效評價項目。第四部分 名詞解釋為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：（以下專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）1、 財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補