管理審查實(shí)施辦法(20210305074239)

1、生效日：即文件管理單位發(fā)行章日期文件編號(hào)TGM-2-002頁(yè)次1/8版次1.0分發(fā)編號(hào)中文全名簽名/ （月西日元）年管理審查實(shí)施辦法總經(jīng)理室 制制訂發(fā) 行 章制訂者管理單位單位主管資料中心版次修改大綱文件編號(hào)：TGM-2-002頁(yè)次：2/8文件名稱：管理審查實(shí)施辦法版次：1.01. 目的：本文規(guī)定了最高管理層對(duì)公司的環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審的辦法，從而確保公司環(huán)境方針，目標(biāo)指標(biāo)得以順利實(shí)現(xiàn)，保証公司所建立的環(huán)境管理體系持續(xù)的適應(yīng)性、充分性和有效性，并持續(xù)改進(jìn)提出方向。2. 適應(yīng)范圍：本辦法適用于本公司環(huán)境管理體系及環(huán)境績(jī)效的評(píng)審。3. 職責(zé)：3.1環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)制定環(huán)境管理評(píng)審計(jì)劃表（如附件一

2、），評(píng)審后編寫環(huán)境管理評(píng)審報(bào)告（如附件二）；組織相關(guān)責(zé)任部門制定糾正和預(yù)防措施計(jì)劃，并跟蹤實(shí)施情況。3.2環(huán)境最高負(fù)責(zé)人主持管理評(píng)審并批準(zhǔn)環(huán)境管理評(píng)審計(jì)劃表、環(huán)境管理評(píng)審報(bào)告。3.3管理部和各相關(guān)責(zé)任部門，負(fù)責(zé)管理評(píng)審所需相關(guān)資料的準(zhǔn)備。3.4各部門經(jīng)理，含以上的管理人員參與管理評(píng)審會(huì)議。4. 定義：無5工作程序：5.1管理評(píng)審計(jì)劃的制定。5.1.1管理評(píng)審以會(huì)議的形式進(jìn)行。5.1.2管理評(píng)審的頻次：每年進(jìn)行一次，未到評(píng)審周期如發(fā)生重大環(huán)境事故，相關(guān)的環(huán)境法律法規(guī)發(fā)生重大變化，重大工藝變更等情況，最高環(huán)境負(fù)責(zé)人可隨時(shí)組織對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審。5.1.3環(huán)境管理者代表應(yīng)制定環(huán)境管理評(píng)審計(jì)劃表，

3、計(jì)劃的內(nèi)容包括：評(píng)審日期、評(píng)審地點(diǎn)、參加人員、評(píng)審內(nèi)容以及參加評(píng)審各部門所應(yīng)準(zhǔn)備的與評(píng)審相關(guān)的資料清單。5.1.4計(jì)劃制定后應(yīng)報(bào)環(huán)境最高負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并由管理部在管理評(píng)審召開前一周發(fā)放至相關(guān)部門。5.2管理評(píng)審的內(nèi)容5.2.1公司建立的IS014001環(huán)境管理體系適用性、充分性和有效性。5.2.2環(huán)境組織機(jī)構(gòu)，人員配套和責(zé)任分工上是否合適，資源是否足夠。5.2.3環(huán)境方針，目標(biāo)以及環(huán)境管理體系其它要素基于下述情況的修正狀況：版次修改大綱文件編號(hào)：TGM-2-002頁(yè)次：3/8文件名稱：管理審查實(shí)施辦法版次：1.0523.1環(huán)境管理體系審核結(jié)果。523.2不斷變化的客觀環(huán)境：包括法律法規(guī)及其它要求

4、的變化，生產(chǎn)活動(dòng)的變化，重大環(huán)境因素的變化。5.2.3.3持續(xù)改進(jìn)的承諾。5.2.4已取得的環(huán)境績(jī)效。5.3管理評(píng)審的實(shí)施5.3.1最高環(huán)境負(fù)責(zé)人主持管理評(píng)審會(huì)議，各參加人員按計(jì)劃及相關(guān)要求做情況和信息報(bào)告，按管理評(píng)審的內(nèi)容要求，逐項(xiàng)討論、評(píng)審，必要時(shí)可到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行，并由環(huán)境管理部作環(huán)境管理評(píng)審會(huì)議記錄表（如附件三）。5.3.2環(huán)境管理者代表匯總評(píng)審情況，作出評(píng)審結(jié)論。5.3.3管理評(píng)審所需的依據(jù)文件由相關(guān)部門提供，主要包括：5.3.3.1內(nèi)部環(huán)境審核執(zhí)行情況報(bào)告；5.3.3.2目標(biāo)指標(biāo)的達(dá)成情況記錄；5.3.3.3監(jiān)測(cè)結(jié)果；5.3.3.4事故、投訴和罰款事項(xiàng)；5.3.3.5生產(chǎn)活動(dòng)變化情況；5

5、.3.3.6法律法規(guī)及其它要求的變化情況；5.3.3.7客觀環(huán)境的變化所對(duì)應(yīng)的環(huán)境方針的修改及EMS結(jié)構(gòu)；5.3.3.8新的重大環(huán)境因素；5.3.3.9下年度的環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)-持續(xù)改進(jìn)。5.4環(huán)境管理評(píng)審報(bào)告的制定5.4.1管理評(píng)審結(jié)束后，由環(huán)境管理者代表根據(jù)評(píng)審情況和各部門報(bào)告，編寫環(huán)境管理評(píng)版次修改大綱文件編號(hào)：TGM-2-002542管理部將環(huán)境管理評(píng)審報(bào)告分發(fā)至環(huán)境管理體系相關(guān)部門，環(huán)境管理評(píng)審報(bào)告及環(huán)境管理評(píng) 審會(huì)議記錄表原件由資料中心保存。5.5預(yù)防及糾正措施的提出及實(shí)施5.5.1對(duì)管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題，為防止?jié)撛趩栴}的發(fā)生或糾正現(xiàn)存問題，環(huán)境管理者代表填寫矯正與預(yù)防 措施聯(lián)絡(luò)單，按

6、矯正及預(yù)防措施控制辦法提交有關(guān)責(zé)任部門實(shí)施。5.5.2有關(guān)責(zé)任部門在報(bào)告規(guī)定的期限內(nèi)實(shí)施預(yù)防措施或糾正措施，完成后由責(zé)任部門經(jīng)理填寫矯正與預(yù)防 措施聯(lián)絡(luò)單交環(huán)境管理者代表在規(guī)定時(shí)間內(nèi)組織進(jìn)行驗(yàn)証，直到有效爲(wèi)止。6流程圖：流程內(nèi)容責(zé)任單位表單管理者代表管理者代表最高環(huán)境負(fù)責(zé)人版次修改大綱擬定評(píng)審報(bào)告文件編號(hào)：TGM-2-002頁(yè)次：5/8文件名稱：管理審查實(shí)施辦法版次：1.0提出預(yù)防及糾正措施環(huán)境管理者代表矯正與預(yù)防措施聯(lián)絡(luò)單相關(guān)責(zé)任單位7參考文件:環(huán)境管理者代表環(huán)境管理評(píng)審報(bào)告版次修改大綱文件編號(hào)：TGM-2-002頁(yè)次：6/8文件名稱：管理審查實(shí)施辦法版次：1.0附件一 ：TGM010環(huán)境管

7、理評(píng)審計(jì)劃表評(píng)審日期評(píng)審地點(diǎn)參加人員評(píng)審內(nèi)容資料清單最高負(fù)責(zé)人：管理者代表:版次修改大綱文件編號(hào)：TGM-2-002頁(yè)次：7/8文件名稱：管理審查實(shí)施辦法版 次：1.0附件二:TGM016環(huán)境管理評(píng)審報(bào)告日期： 主持:參加審查人員：序號(hào)評(píng)審項(xiàng)目評(píng)審結(jié)果矯正預(yù)防措施最高負(fù)責(zé)人：管理者代表:版次修改大綱文件編號(hào)：TGM-2-002頁(yè)次：8/8文件名稱：管理審查實(shí)施辦法版次：1.0附件三：TGM009環(huán)境管理評(píng)審會(huì)議記錄表時(shí)間：年 月 日時(shí)分至?xí)r分地點(diǎn)：主持：記錄：內(nèi)容：參加人員簽名：最高負(fù)責(zé)人：管理者代表:版次修改大綱TGM010環(huán)境管理評(píng)審計(jì)劃表評(píng)審日期評(píng)審地點(diǎn)參加人員評(píng)審內(nèi)容資料清單最高負(fù)責(zé)人管理者代表TGM009環(huán)