制造行業(yè)實(shí)施工具-02需求分析庫-xxx鋼鐵設(shè)備管理需求調(diào)研分析報告

1、第 1 頁 共 48 頁 xxxxxx 鋼鐵設(shè)備管理項(xiàng)目鋼鐵設(shè)備管理項(xiàng)目 需求分析報告需求分析報告 創(chuàng)建日期： 確認(rèn)日期： 文控編號：uf_ nc_14242 客戶項(xiàng)目經(jīng)理：客戶項(xiàng)目經(jīng)理： 日日 期：期： 用友項(xiàng)目經(jīng)理：用友項(xiàng)目經(jīng)理： 日日期：期： 第 2 頁 共 48 頁 文檔控制 修改記錄修改記錄： 日期日期作者作者版本版本備注備注 2010-1-6 王清華 v1.0 此版本為初始版本。 2010-3-18 王清華、關(guān)超 v2.0 修訂。 審核記錄審核記錄： 日期日期審核審核職務(wù)職務(wù)備注備注 版權(quán)聲明：版權(quán)聲明： 本方案僅供給說明中文檔使用對象閱讀，未經(jīng)本公司許可，不得以任何形式傳播或提供

2、非授 權(quán)人閱讀。 （版權(quán)所有 ufida ） 第 3 頁 共 48 頁 目目錄錄 1文檔說明文檔說明.8 1.1文檔類別.8 1.2文檔使用方法.8 2項(xiàng)目調(diào)研總結(jié)項(xiàng)目調(diào)研總結(jié).8 2.1調(diào)研目的.8 2.2調(diào)研方式.9 2.3調(diào)研內(nèi)容.9 2.4調(diào)研范圍.9 3公司概況公司概況.9 3.1公司簡介.9 3.2組織機(jī)構(gòu)圖.10 3.3信息化現(xiàn)狀.11 4業(yè)務(wù)需求分析業(yè)務(wù)需求分析 .11 4.1整體業(yè)務(wù)流程圖.11 4.2設(shè)備實(shí)物管理.12 4.2.1設(shè)備新增業(yè)務(wù).12 4.2.1.1新籌建項(xiàng)目.12 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程圖現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程圖.12 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述.13 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及

3、的業(yè)務(wù)表單.14 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題.14 需求匯總需求匯總.14 4.2.1.2零星購置.15 業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖.15 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述.15 第 4 頁 共 48 頁 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單.16 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題.16 需求匯總需求匯總.16 4.2.2設(shè)備技改業(yè)務(wù).16 技改基本流程圖技改基本流程圖.17 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述.18 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單.18 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題.19 需求匯總需求匯總.19 4.2.3設(shè)備調(diào)撥業(yè)務(wù).19 調(diào)撥基本流程圖調(diào)撥基本流程圖.19 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流

4、程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述.20 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單.21 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題.21 需求匯總需求匯總.21 4.2.4設(shè)備封存業(yè)務(wù).21 現(xiàn)行業(yè)務(wù)基本流程圖現(xiàn)行業(yè)務(wù)基本流程圖.21 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述.22 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單.22 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題.23 需求匯總需求匯總.23 4.2.5設(shè)備報廢業(yè)務(wù).23 現(xiàn)行業(yè)務(wù)基本流程圖現(xiàn)行業(yè)務(wù)基本流程圖.23 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述.23 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單.24 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題.25 需求匯總需求匯總.25 4.3設(shè)備運(yùn)行管理.26 第

5、5 頁 共 48 頁 4.3.1現(xiàn)行點(diǎn)檢維修整體業(yè)務(wù)流程圖.26 4.3.2點(diǎn)檢.27 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述.27 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單.27 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題.28 需求匯總需求匯總.28 4.3.3維修.28 4.3.3.1維修計劃.28 現(xiàn)行業(yè)務(wù)基本流程圖現(xiàn)行業(yè)務(wù)基本流程圖.28 現(xiàn)行業(yè)務(wù)描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)描述.29 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單.29 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題.30 需求匯總需求匯總.30 4.3.3.2日常維修.30 現(xiàn)行業(yè)務(wù)基本流程圖現(xiàn)行業(yè)務(wù)基本流程圖.31 業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程描述.31 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單.

6、31 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題.32 需求匯總需求匯總.32 4.3.3.3定修 .32 現(xiàn)在業(yè)務(wù)基本流程圖現(xiàn)在業(yè)務(wù)基本流程圖.32 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述.33 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單.34 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題.34 需求匯總需求匯總.34 4.3.3.4大中修.35 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述.35 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單.36 第 6 頁 共 48 頁 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題.36 需求匯總需求匯總.36 4.3.3.5緊急搶修.36 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述.36 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單.36 現(xiàn)行業(yè)

7、務(wù)存在的問題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題.37 需求匯總需求匯總.37 4.4備件管理.37 4.4.1備件的需求計劃.37 4.4.1.1月備件需求計劃.37 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述.37 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單.38 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題.39 需求匯總需求匯總.39 4.4.1.2大中修項(xiàng)目備件計劃.39 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述：現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述：.39 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單.40 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題.40 需求匯總需求匯總.40 4.4.1.3技改項(xiàng)目備件材料計劃.40 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述.40 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單.41

8、 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題.41 需求匯總需求匯總.41 4.4.1.4臨時急件計劃.41 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述.41 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單.41 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題.42 第 7 頁 共 48 頁 需求匯總需求匯總.42 4.4.2備件到貨、驗(yàn)收.42 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述.42 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單.43 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題.43 需求匯總需求匯總.43 4.4.3備件領(lǐng)用.43 4.4.3.1日常維護(hù)領(lǐng)用.43 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述.43 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單.44 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的

9、問題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題.44 需求匯總需求匯總.44 4.4.3.2大中修領(lǐng)用.44 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述.44 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單.45 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題.45 需求匯總需求匯總.45 4.4.3.3技改領(lǐng)用.45 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述.45 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單.46 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題.46 需求匯總需求匯總.46 4.4.4備件退庫.46 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述.46 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單.47 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題.47 需求匯總需求匯總.47 第 8 頁 共 48 頁

10、1 文檔說明文檔說明 1.1 文檔類別文檔類別 本文檔屬于用戶需求文檔。 本文檔是在唐山 xxx 鋼鐵有限公司（簡稱“唐山 xxx” ）與用友軟件股份有 限公司（簡稱“用友公司” ）雙方項(xiàng)目組通過對“唐山 xxx”設(shè)備管理相關(guān)各業(yè) 務(wù)部門深入交流、細(xì)致調(diào)研的基礎(chǔ)上，通過與“唐山 xxx”相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)人 員的多次交流，結(jié)合用友公司在企業(yè)信息化項(xiàng)目設(shè)計、開發(fā)和實(shí)施中的成功經(jīng) 驗(yàn)編寫而成的。 1.2 文檔使用方法文檔使用方法 本文檔由“用友公司”項(xiàng)目組共同編寫，并獲得“唐山 xxx”和用友公司 項(xiàng)目總監(jiān)批準(zhǔn)，是“唐山 xxx”設(shè)備管理項(xiàng)目業(yè)務(wù)解決方案的依據(jù)，同時也是 “唐山 xxx”設(shè)備管理項(xiàng)目驗(yàn)

11、收的參考標(biāo)準(zhǔn)。 為保證項(xiàng)目的成功、控制項(xiàng)目周期， “唐山 xxx”和“用友公司”雙方都有 義務(wù)保證本需求報告的穩(wěn)定性和完整性。在項(xiàng)目試運(yùn)行期間，如果對試運(yùn)行部 分的需求發(fā)生變更， “唐山 xxx”和“用友公司”雙方應(yīng)該本著雙贏的原則按照 變更流程進(jìn)行變更，變更結(jié)果由“唐山 xxx”項(xiàng)目經(jīng)理年海波和“用友公司” 項(xiàng)目經(jīng)理王清華簽字生效。 2 項(xiàng)目調(diào)研總結(jié)項(xiàng)目調(diào)研總結(jié) 2.1 調(diào)研目的調(diào)研目的 充分了解“xxx 鋼鐵”設(shè)備管理的現(xiàn)行管理情況，了解各級管理人員對設(shè) 備管理業(yè)務(wù)的期望及希望解決的問題，了解最終的業(yè)務(wù)處理人員對設(shè)備管理具 第 9 頁 共 48 頁 體操作處理上的要求，以使未來的設(shè)備管理系

12、統(tǒng)能滿足“xxx 鋼鐵”的管理要 求和業(yè)務(wù)處理。 2.2 調(diào)研方式調(diào)研方式 提綱調(diào)研：顧問提前發(fā)放調(diào)研提綱； 問話調(diào)研：顧問現(xiàn)場與各部門關(guān)鍵用戶，單獨(dú)交流； 參觀調(diào)研：顧問參觀車間生產(chǎn)、倉庫物料擺放； 資料收集調(diào)研：顧問收集各業(yè)務(wù)操作單據(jù)及表單； 2.3 調(diào)研內(nèi)容調(diào)研內(nèi)容 主要調(diào)研客戶設(shè)備管理的現(xiàn)行業(yè)務(wù)管理模式和業(yè)務(wù)管理程度和管理范圍， 詳細(xì)參見調(diào)研問卷。 2.4 調(diào)研范圍調(diào)研范圍 唐山 xxx 鋼鐵公司下屬的 xxx 鋼鐵公司和 xxx 焦化公司。 3 公司概況公司概況 3.1 公司簡介公司簡介 唐山 xxx 鋼鐵有限公司成立于 2001 年 5 月，有員工 8000 余人，總資產(chǎn) 90 億

13、元，是集礦山開采、焦化、煉鐵、煉鋼、軋鋼于一體的現(xiàn)代化民營鋼鐵聯(lián)合 企業(yè),年生產(chǎn)能力 300 萬噸。在 2009 年中國企業(yè) 500 強(qiáng)排序中名列第 337 位， 中國制造業(yè)企業(yè) 500 強(qiáng)排序中名列第 186 位；黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)企業(yè) 500 強(qiáng)第 50 位。在 2009 年河北百強(qiáng)企業(yè)排序中名列第 15 位 第 10 頁 共 48 頁 3.2 組織機(jī)構(gòu)圖組織機(jī)構(gòu)圖 序號序號部門部門科室科室崗位名稱崗位名稱人數(shù)人數(shù)崗位職責(zé)崗位職責(zé)備注備注 詢價單 1. 機(jī)動處備件科 2. 運(yùn)行檢修科 3. 設(shè)備管理科 4. 熱軋廠 5. 軋鋼廠 6. 煉鋼廠 7. 動力廠 8. 焦化廠 9. 燒結(jié)廠

14、 10. 煉鐵廠 11. 第 11 頁 共 48 頁 序號序號部門部門科室科室崗位名稱崗位名稱人數(shù)人數(shù)崗位職責(zé)崗位職責(zé)備注備注 詢價單 12. 3.3 信息化現(xiàn)狀信息化現(xiàn)狀 “唐山 xxx”成立有專門的信息中心，專職管理公司的各個信息系統(tǒng)。 “唐山 xxx”目前財務(wù)管理、固定資產(chǎn)管理、采購管理、庫存管理、銷售 管理都已經(jīng)進(jìn)行信息化管理，采用的是用友 nc 管理軟件（3.5 版本） ；同時， 辦公系統(tǒng)采用了用友致遠(yuǎn)的 oa 系統(tǒng)。 4 業(yè)務(wù)需求分析業(yè)務(wù)需求分析 4.1 整體業(yè)務(wù)流程圖整體業(yè)務(wù)流程圖 采購定單 采購到貨 入材料庫 生成設(shè)備卡 片 設(shè)備領(lǐng)用 巡檢 點(diǎn)檢 編制維修計 劃 設(shè)備維修 變更

15、資產(chǎn) 臺賬 生成財務(wù) 憑證 到貨驗(yàn)收 采購入庫 入設(shè)備庫 驗(yàn)收通過 材料 設(shè)備 設(shè)備變動 設(shè)備報廢 設(shè)備處置 更新設(shè)備臺賬 物料需求 計劃 材料出庫領(lǐng)用備件、配件 統(tǒng)計維修所用備件成本 設(shè)備調(diào)拔 設(shè)備技改 登記明細(xì) 賬、總賬 設(shè)備封存 完工驗(yàn)收 第 12 頁 共 48 頁 4.2 設(shè)備新增業(yè)務(wù)設(shè)備新增業(yè)務(wù) 設(shè)備的新增主要分為三種情況：新籌建項(xiàng)目、技改項(xiàng)目、零星購置。 “新項(xiàng)目籌建” ，是指根據(jù)生產(chǎn)需要全新投產(chǎn)的項(xiàng)目。通過新項(xiàng)目增加的設(shè) 備占設(shè)備新增的絕大多數(shù)，是設(shè)備增加的主要方式。無論哪些方式的增加，都 有相應(yīng)的設(shè)備采購計劃。設(shè)備采購計劃在現(xiàn)在的供應(yīng)鏈系統(tǒng)處理，在此不作描 述。 “技術(shù)項(xiàng)目”方

16、式具體處理方式見 4.2.2，在此不做描述。 4.2.1 新籌建項(xiàng)目新籌建項(xiàng)目 新籌建項(xiàng)目主要有兩種：工程項(xiàng)目（工程管理處負(fù)責(zé)）和技改項(xiàng)目（技術(shù) 中心負(fù)責(zé)） 。技改項(xiàng)目的具體描述見“4.2.2 技改業(yè)務(wù)” 。 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程圖現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程圖 第 13 頁 共 48 頁 新籌建項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程圖 設(shè)備使用單位倉庫工程管理處組織設(shè)計院經(jīng)辦會 根據(jù)要求 到貨、入庫 上報到設(shè)計院 通過 不通過 通過，入庫 領(lǐng)用 領(lǐng)用 招標(biāo)、采購 組織驗(yàn)收 工程籌建 建立項(xiàng)目部建立卡片 完工 項(xiàng)目設(shè)計 籌建庫 確定圖紙、 設(shè)備廠家 開始 資產(chǎn)倉庫 提出要求、 設(shè)備圖紙等 提出項(xiàng)目 投入使用 設(shè)備選型 組織評審 提出設(shè)計要求

17、設(shè)備臺帳 驗(yàn)收單 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述 1)新籌建項(xiàng)目主要由經(jīng)辦會提出，并組織立項(xiàng)。 2)經(jīng)辦會提出大項(xiàng)目后，組織設(shè)計院進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)計（主要進(jìn)行工藝要 求、項(xiàng)目圖紙等設(shè)計工作） ，并由工程管理處建立項(xiàng)目部。從設(shè)計 開始，直到項(xiàng)目調(diào)試完畢，項(xiàng)目驗(yàn)收移交給生產(chǎn)單位，均由項(xiàng)目部 負(fù)責(zé)。 3)設(shè)計工作完成后，項(xiàng)目部組織生產(chǎn)部、設(shè)計管理、工程管理處等單 位進(jìn)行設(shè)計論證、評審。 4)評審?fù)ㄟ^后，首先確定項(xiàng)目所需具體設(shè)備信息（主要是設(shè)備圖紙等 信息）及設(shè)備廠家。 5)設(shè)計院再對項(xiàng)目所需設(shè)備給出具體的設(shè)計要求。 6)工程管理處根據(jù)設(shè)計要求，進(jìn)行設(shè)備選型，并進(jìn)行項(xiàng)目招標(biāo)。 第 14 頁 共 48 頁

18、7)招標(biāo)完成后，由工程管理處進(jìn)行設(shè)備采購，采購的物資到貨后需要 填寫入庫單，入虛擬籌建庫；項(xiàng)目領(lǐng)用時，填寫材料出庫單，辦理 項(xiàng)目領(lǐng)用出庫。焦化公司由于是獨(dú)立的法人，該公司的新籌建項(xiàng)目 從大庫房領(lǐng)用項(xiàng)目所需物資時，大庫房視為“銷售” ，做銷售出庫 處理。 8)在項(xiàng)目籌建完成后，負(fù)責(zé)籌建的工程管理處將完工項(xiàng)目中的設(shè)備整 體移交給設(shè)備使用單位。此時，要對移交的設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收時 由項(xiàng)目籌建單位、設(shè)備使用單位，公司機(jī)動處等相關(guān)單位共同參與。 驗(yàn)收通過后要填寫驗(yàn)收單。 9)驗(yàn)收完成后，設(shè)備使用單位根據(jù)驗(yàn)收后的設(shè)備分別建立相應(yīng)設(shè)備臺 賬，并將設(shè)備投入使用，同時對設(shè)備進(jìn)行全生命周期的管理。 涉及的業(yè)務(wù)表單

19、涉及的業(yè)務(wù)表單 序號序號單據(jù)名稱單據(jù)名稱備注備注 1 設(shè)備驗(yàn)收單參見設(shè)備表單匯總. xls 2 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題 1) 設(shè)備與備件在定義上不完全統(tǒng)一，不同分廠、不同部門之間，管理 口徑不統(tǒng)一。供銷處與設(shè)備工程管理處都可以進(jìn)行采購，業(yè)務(wù)分工 上職責(zé)范圍不清晰。 2) 新籌建項(xiàng)目設(shè)備驗(yàn)收時手續(xù)不規(guī)范、不完善，設(shè)備附帶信息（如設(shè) 備具體參數(shù)、規(guī)格、型號、保修日期和使用年限等）不夠詳細(xì)，造 成設(shè)備移交后，單位管理單位和設(shè)備使用單位無法建立詳細(xì)的設(shè)備 臺賬。 需求匯總需求匯總 第 15 頁 共 48 頁 1) 在新籌建項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)備選型階段，需要設(shè)備的主管部門設(shè)備機(jī)動處 進(jìn)行參與，以對

20、新項(xiàng)目所需設(shè)備提出相關(guān)技術(shù)、質(zhì)量等要求。 2) 對新籌建項(xiàng)目完工驗(yàn)收、交接時，提交的信息不夠詳細(xì)，如提供信 息不詳細(xì)，不能進(jìn)行驗(yàn)收。 4.2.2 零星購置零星購置 零星購置設(shè)備主要是指日常生產(chǎn)中，因維修或技改工程所需要購買的設(shè)置。 在進(jìn)行零星購置時需要提交相應(yīng)的請購計劃。 業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖 零星購置業(yè)務(wù)流程 庫房供銷處財審處主管廠長分廠廠長機(jī)動處設(shè)備主管副總分廠機(jī)動科 開始 審批上報審批上報審批 購置申請單 批付預(yù) 算 執(zhí)行采購 通知 組織驗(yàn)收 驗(yàn)收單 入庫 進(jìn)行 需求申請 采購到貨 審批 入庫單 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述 1) 各生產(chǎn)分廠機(jī)動科根據(jù)生產(chǎn)需要，將需購置的零星設(shè)備填寫

21、固定 資產(chǎn)審批表 ，報分廠設(shè)備主管廠長審核。 2) 設(shè)備主管廠長審核后，報廠長審批。 3) 在分廠廠長審批后，分廠將固定資產(chǎn)審批表報公司設(shè)備機(jī)動處 處長審批。 4) 公司設(shè)備機(jī)動處評審?fù)夂?，再上報設(shè)備主管副總審批。 5) 公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后， （經(jīng)供銷處詢價）分廠機(jī)動科形成最終零星 設(shè)備購置申請單 ，報財審處和公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 第 16 頁 共 48 頁 6) 購置申請單審批完成后，由供銷處根據(jù)申請單形成采購訂單， 聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行采購。 7) 采購的設(shè)備到貨后，供應(yīng)商直接送庫房。庫房管理人員根據(jù)到貨的 設(shè)備，通知設(shè)備請購單位到庫房進(jìn)行到貨驗(yàn)收。驗(yàn)收由供應(yīng)商、設(shè) 備請購單位機(jī)動科、庫房管理員、設(shè)

22、備機(jī)動處等單位共同參與。驗(yàn) 收通過后，要填寫設(shè)備驗(yàn)收單。 8) 設(shè)備驗(yàn)收后，庫房做設(shè)備入庫處理。 9) 設(shè)備使用單位要使用此設(shè)備時，填寫設(shè)備領(lǐng)用單，直接從庫房領(lǐng)用。 注：注： “零星購置零星購置”的設(shè)備，有時會直接送到設(shè)備使用單位現(xiàn)場。無論是送到庫房，的設(shè)備，有時會直接送到設(shè)備使用單位現(xiàn)場。無論是送到庫房， 或是直接送到現(xiàn)場，按照規(guī)定，設(shè)備實(shí)物到貨后都要先做入庫處理。驗(yàn)收時根據(jù)或是直接送到現(xiàn)場，按照規(guī)定，設(shè)備實(shí)物到貨后都要先做入庫處理。驗(yàn)收時根據(jù) 分廠簽定、機(jī)動處審核的技術(shù)協(xié)議進(jìn)行設(shè)備冷態(tài)驗(yàn)收。分廠簽定、機(jī)動處審核的技術(shù)協(xié)議進(jìn)行設(shè)備冷態(tài)驗(yàn)收。 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單 序號序號單據(jù)名稱單據(jù)

23、名稱備注備注 1購置申請單 2固定資產(chǎn)審批表 3設(shè)備驗(yàn)收單 同新籌建項(xiàng)目驗(yàn)收單。 4 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題 暫無。 需求匯總需求匯總 第 17 頁 共 48 頁 4.3 設(shè)備技改業(yè)務(wù)設(shè)備技改業(yè)務(wù) 在日常生產(chǎn)中，為了完成一定的生產(chǎn)目標(biāo)或任務(wù)，需要將個各別設(shè)備進(jìn)行 技術(shù)改造，以達(dá)到相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的生產(chǎn)目標(biāo)。此工作稱之為“技 改” 。 “技改”根據(jù)施工單位不同分為兩種：內(nèi)部施工；委托外部單位施工。 如果是內(nèi)部自行施工，在技術(shù)改造過程中需要的備品、備件，由設(shè)備使用 單位制定采購計劃，走相關(guān)審批手續(xù)后，由公司供銷處進(jìn)行采購。 如果是委托外部單位施工，又分大包委托和清包委托。 大

24、包委托大包委托是指技改過程中所需備件、備品及施工統(tǒng)一由外部施工單位負(fù)責(zé)， 設(shè)備使用單位及其它相關(guān)單位負(fù)責(zé)對最后技改結(jié)果共同進(jìn)行驗(yàn)收。 清包委托清包委托，則技改所需的備品、備件由各分廠負(fù)責(zé)制定提交需求計劃，走 相關(guān)審批手續(xù)后，由供銷處（或工程管理處）進(jìn)行統(tǒng)一采購。技術(shù)造改竣工后， 設(shè)備使用單位機(jī)動科、技改施工單位等相關(guān)部門對技改結(jié)果共同進(jìn)行驗(yàn)收。 技改基本流程圖技改基本流程圖 第 18 頁 共 48 頁 技改基本流程 技改維修計劃 庫存系統(tǒng)設(shè)備管理系統(tǒng) 允允許許施施工工 不允許立即施工 委外技改 自行技改 清包 大包 列列入入維維修修計計劃劃 技技改改申申請請 判判斷斷技技改改 時時間間 技技改

25、改申申請請單單 立立項(xiàng)項(xiàng) 開開始始 判判斷斷技技改改 方方式式 進(jìn)進(jìn)入入施施工工 外外委委單單位位施施工工 判判斷斷技技改改 方方式式 更更新新設(shè)設(shè)備備臺臺帳帳 完完成成驗(yàn)驗(yàn)收收 出出庫庫 領(lǐng)用物料 技技改改作作業(yè)業(yè)票票 驗(yàn)驗(yàn)收收單單 完工 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述 1)各分廠機(jī)動科針對需要進(jìn)行技改的設(shè)備，填寫“技改申請單” 技改方案（包含對技改設(shè)備的施工方案、費(fèi)用、技改后的效益分析） ，上報到設(shè)備主管廠長審批； 2)設(shè)備主管廠長審批后，根據(jù)技改項(xiàng)目類別報相關(guān)歸口部門進(jìn)行初審 （涉及安全環(huán)保的由安全處審批，涉及生產(chǎn)物流的由生產(chǎn)科審批， 涉及生產(chǎn)設(shè)備的由機(jī)動處審批） 。 3)經(jīng)過相關(guān)部門

26、初審后，報技術(shù)中心進(jìn)行審批。涉及設(shè)備技改，由技 術(shù)中心再報到公司設(shè)備機(jī)動處（處長）進(jìn)行審核，再返回到技術(shù)中 心審批。 （如果判斷為委托外部施工單位進(jìn)行技改，需要報工程管 第 19 頁 共 48 頁 理處進(jìn)行技改工程實(shí)施。 ） 4)如果確定為內(nèi)部自行施工，則由分廠上報設(shè)備需求計劃，機(jī)動處對 計劃進(jìn)行審核。審核完成后，報到供銷處進(jìn)行采購。 5)經(jīng)過最后審批，上報總工程師、設(shè)計管理處、總經(jīng)理進(jìn)行審批，審 批后做技改工程立項(xiàng)。 6)立項(xiàng)后，技改工程即可以開始進(jìn)入施工。 7)技改工程竣工后，設(shè)備使用單位機(jī)動科、公司設(shè)備機(jī)動處、技術(shù)中 心（或工程管理處）及技改施工單位等部門共同填寫竣工驗(yàn)收單， 對技改設(shè)備

27、進(jìn)行驗(yàn)收。 8)驗(yàn)收完成后，設(shè)備使用單位更新技改設(shè)備臺賬，并進(jìn)行日常使用管 理。財務(wù)部門同時根據(jù)技改情況做固定資產(chǎn)臺賬的更新。 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單 序號序號單據(jù)名稱單據(jù)名稱備注備注 1.技改申請單 2.竣工驗(yàn)收單 同設(shè)備驗(yàn)收單 3. 4. 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題 1)技改項(xiàng)目在審批管理環(huán)節(jié)存在職責(zé)介定不清的問題 2)存在分廠上報技改項(xiàng)目不經(jīng)過技術(shù)中心審批，直接立項(xiàng)情況： a)公司直接立項(xiàng)發(fā)起項(xiàng)目。 b)不遵循業(yè)務(wù)流程直接上報高層領(lǐng)導(dǎo)。 第 20 頁 共 48 頁 需求匯總需求匯總 1) 需要技改的設(shè)備如不能及時進(jìn)行技改，則列入維修計劃，與維修業(yè) 務(wù)同時開展。 4.4 設(shè)

28、備調(diào)撥業(yè)務(wù)設(shè)備調(diào)撥業(yè)務(wù) 在日常生產(chǎn)中，生產(chǎn)廠（設(shè)備調(diào)出單位）的設(shè)備有時會存在暫不使用的情 況。而其它生產(chǎn)廠（設(shè)備調(diào)入單位）可能正好需要此設(shè)備，此時可以將該設(shè)備 從設(shè)備調(diào)出單位調(diào)撥到設(shè)備調(diào)入單位。 現(xiàn)行設(shè)備調(diào)撥業(yè)務(wù)走固定資產(chǎn)調(diào)撥處理流程 。 調(diào)撥基本流程圖調(diào)撥基本流程圖 第 21 頁 共 48 頁 設(shè)備調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 設(shè)備管理系統(tǒng)財務(wù)系統(tǒng) 設(shè)備調(diào)入公司設(shè)備機(jī)動處設(shè)備調(diào)出公司 開始 提出申請核實(shí)設(shè)備 設(shè)備調(diào)拔單 審批 設(shè)備調(diào)出 批準(zhǔn) 設(shè)備調(diào)入 減少臺賬 增加臺賬 不批準(zhǔn) 更新財務(wù) 臺賬 結(jié)束 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述 調(diào)撥的基本流程： 1)設(shè)備調(diào)入單位向設(shè)備調(diào)出單位提出設(shè)備調(diào)撥申請。 2)設(shè)

29、備調(diào)出單位設(shè)備管理員進(jìn)行實(shí)物核對，列出調(diào)撥設(shè)備清單，同時， 財審處審核調(diào)撥設(shè)備財務(wù)數(shù)據(jù)。 3)設(shè)備調(diào)出單位填寫設(shè)備調(diào)撥轉(zhuǎn)移單 ，報本單位機(jī)動科領(lǐng)導(dǎo)審批。 第 22 頁 共 48 頁 4)機(jī)動科領(lǐng)導(dǎo)審批后再報分廠設(shè)備主管廠長審批。 5)設(shè)備主管廠長審批后，報公司機(jī)動處處長進(jìn)行審批。 6)在機(jī)動處處長審批后，調(diào)出單位將設(shè)備及該設(shè)備的備件、臺賬一同 轉(zhuǎn)交到設(shè)備調(diào)入單位。調(diào)出單位設(shè)備管理員同時將設(shè)備調(diào)撥轉(zhuǎn)移 單報財審處處長審批。 7)財審處處長審批后，根據(jù)設(shè)備調(diào)撥轉(zhuǎn)移單 ，更新固定資產(chǎn)臺賬， 同時通知設(shè)備調(diào)入、調(diào)出單位，更新各自的設(shè)備臺賬。 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單 序號序號單據(jù)名稱單據(jù)名稱備注備

30、注 1設(shè)備調(diào)撥轉(zhuǎn)移單 2 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題 需求匯總需求匯總 4.5 設(shè)備封存業(yè)務(wù)設(shè)備封存業(yè)務(wù) 封存業(yè)務(wù)分在線封存、離線封存。 在線封存的設(shè)備由設(shè)備所屬分廠管理。封存的設(shè)備要求分廠按正常使用設(shè) 備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。 離線封存的設(shè)備需要進(jìn)行庫房管理，必須做入庫。 現(xiàn)行業(yè)務(wù)基本流程圖現(xiàn)行業(yè)務(wù)基本流程圖 第 23 頁 共 48 頁 設(shè)備封存業(yè)務(wù) 開始 提出申請 封存申請單 審批 設(shè)備封存 批準(zhǔn) 不批準(zhǔn) 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述 1)各分廠機(jī)動科設(shè)備管理員針對需要封存的設(shè)置，填寫設(shè)備封存申請 單，報機(jī)動科長審批： 2)機(jī)動科長審批后，再報分廠設(shè)備主管廠長審批； 3)設(shè)備主管廠

31、長審批后，再報公司機(jī)動處審批。 4)設(shè)備封存申請單完成最后審批后，設(shè)備狀態(tài)變?yōu)椤胺獯妗?。 5)機(jī)動處審批存檔后，報財審處更新封存設(shè)備臺賬。 6)再報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單 序號序號單據(jù)名稱單據(jù)名稱備注備注 1.封存申請單 2. 3. 4. 第 24 頁 共 48 頁 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題 暫無。 需求匯總需求匯總 4.6 設(shè)備報廢業(yè)務(wù)設(shè)備報廢業(yè)務(wù) 在日常生產(chǎn)中，設(shè)備因折舊已經(jīng)計提完畢，或無法再繼續(xù)使用時，需要做 設(shè)備的報廢。 現(xiàn)行設(shè)備報廢業(yè)務(wù)走固定資產(chǎn)報廢處理流程 。 現(xiàn)行業(yè)務(wù)基本流程圖現(xiàn)行業(yè)務(wù)基本流程圖 設(shè)備報廢流程 申請階段審批階段處理階段 財務(wù)系統(tǒng)

32、設(shè)備管理系統(tǒng) 提出申請 報廢處理審批 報廢申請單 更新臺賬 更新財務(wù)臺賬 處置流程 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述 1)設(shè)備所屬單位機(jī)動科設(shè)備管理員根據(jù)報廢設(shè)備實(shí)物及財審處提供的 第 25 頁 共 48 頁 報廢設(shè)備財務(wù)信息，列出報廢設(shè)備清單，并填寫設(shè)備報廢申請表 ，并將報廢清單附后一起報設(shè)備所屬單位機(jī)動科科長審批； 2)機(jī)動科長審批后，再報設(shè)備所屬單位設(shè)備主管廠長審批； 3)分廠設(shè)備主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，設(shè)備所屬單位設(shè)備管理員再將設(shè)備報 廢申請表及所附報廢設(shè)備清單報設(shè)備機(jī)動處設(shè)備管理科審核。設(shè) 備機(jī)動處組織鑒定核實(shí)后，報機(jī)動處處長審批。 4)機(jī)動處處長審批后，報公司總經(jīng)理審批。 5)公司總經(jīng)理審

33、批后，設(shè)備所屬單位將設(shè)備報廢申請單及報廢設(shè) 備清單提交到公司財審處審批。 6)財審處審批后，設(shè)備所屬單位設(shè)備管理員將設(shè)備報廢申請單及 報廢設(shè)備清單報供銷處主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，供銷處主管領(lǐng)導(dǎo)審批后， 設(shè)備所屬單位同供銷處辦理報廢設(shè)備交接手續(xù)。交接時要填寫交接 清單，雙方經(jīng)辦人簽字確認(rèn)。 7)報廢設(shè)備交接后，設(shè)備所屬單位設(shè)備管理員向設(shè)備機(jī)動處設(shè)備管理 科、財審處固定資產(chǎn)管理員、公司辦公室、供銷處辦公室返審批后 的設(shè)備報廢申請表附報廢設(shè)備清單和交接清單各一份。 8)財審處固定資產(chǎn)管理員根據(jù)設(shè)備報廢申請表附報廢設(shè)備清單， 修訂固定資產(chǎn)臺賬，并通知報廢設(shè)備所屬單位、設(shè)備機(jī)動處對設(shè)備 臺賬進(jìn)行更新。 9)供

34、銷處將報廢設(shè)備處理后，需要將處理資產(chǎn)殘值回收數(shù)據(jù)上報財審 處，財審處以此更新固定資產(chǎn)臺賬。 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單 序號序號單據(jù)名稱單據(jù)名稱備注備注 1.設(shè)備報廢申請單 2.設(shè)備報廢清單 3.交接清單 4. 第 26 頁 共 48 頁 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題 1)目前存在更換或報廢的設(shè)備存放在同一位置，易造成好、壞設(shè)備管 理不清。 需求匯總需求匯總 1)要求供銷處劃分報廢與封存設(shè)備的實(shí)物管理及對應(yīng)臺賬管理。 第 27 頁 共 48 頁 4.7 設(shè)備檢修管理設(shè)備檢修管理 4.7.1 現(xiàn)行點(diǎn)檢維修整體業(yè)務(wù)流程圖現(xiàn)行點(diǎn)檢維修整體業(yè)務(wù)流程圖 點(diǎn)檢維修整體業(yè)務(wù)流程 上級管理部門分廠車

35、間 點(diǎn)點(diǎn)檢檢記記錄錄單單 進(jìn)進(jìn)行行檢檢修修 不不能能處處理理 大大中中修修計計劃劃 車間可處理 組織會診 可可處處理理 隱患記錄單 點(diǎn)點(diǎn)檢檢 問題診斷 發(fā)現(xiàn)問題 開開始始 結(jié)結(jié)束束 不能處理上報記記錄錄問問題題 判斷維 修類別、方式 大大中中修修 編編制制 維維修修計計劃劃 編編制制 維維修修計計劃劃 定修 檢檢修修周周期期 到到期期 是否維修 y 驗(yàn)驗(yàn)收收 定定修修計計劃劃 作作業(yè)業(yè)票票 驗(yàn)驗(yàn)收收單單 第 28 頁 共 48 頁 4.7.2 設(shè)備點(diǎn)檢設(shè)備點(diǎn)檢管理管理 點(diǎn)檢工作是在巡檢工作的基礎(chǔ)上進(jìn)行的對設(shè)備的檢查工作。點(diǎn)檢工作相對 巡檢來說，更具專業(yè)性、針對性，更能發(fā)現(xiàn)運(yùn)行中的設(shè)備存在的問題

36、及隱患。 點(diǎn)檢工作由專職點(diǎn)檢員負(fù)責(zé)，根據(jù)不同類別設(shè)備的點(diǎn)檢項(xiàng)目，依據(jù)點(diǎn)檢周 期，定期對設(shè)備的檢查工作。點(diǎn)檢工作中包含對巡檢工作的檢查。 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述 1)各分廠車間點(diǎn)檢員（或檢修車間維修工）每天對本車間的設(shè)備進(jìn)行 點(diǎn)檢，并將點(diǎn)檢結(jié)果填寫在點(diǎn)檢記錄單上，交車間班長審核。 2)點(diǎn)檢組長檢查每天的點(diǎn)檢記錄單，統(tǒng)計設(shè)備的點(diǎn)檢隱患，并通知車 間主任和車間當(dāng)班班長，要求進(jìn)行檢修。同時通知到設(shè)備主管廠長。 3)在點(diǎn)檢隱患進(jìn)行處理后，車間點(diǎn)檢組長將處理情況反饋給點(diǎn)檢機(jī)動 科點(diǎn)檢負(fù)責(zé)人。 4)點(diǎn)檢負(fù)責(zé)人核對處理結(jié)果，并將沒有處理的問題納入檢修項(xiàng)目，形 成初步檢修計劃，并依次報車間主任、機(jī)動科

37、科長、設(shè)備主管廠長、 機(jī)動處運(yùn)行檢修科、機(jī)動處主管領(lǐng)導(dǎo)審批，形成最終的維修計劃； 同時，生產(chǎn)處參與，根據(jù)具體情況調(diào)整生產(chǎn)。檢修計劃包含具體需 要檢修的設(shè)備及相應(yīng)項(xiàng)目，檢修所需要的相關(guān)備品、備件、檢修時 間等內(nèi)容。 5)審批最終完成后，便可進(jìn)入維修流程。 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單 序號序號單據(jù)名稱單據(jù)名稱備注備注 1. 點(diǎn)檢記錄 2. 點(diǎn)檢表卡 3. 第 29 頁 共 48 頁 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題 1)公司尚無統(tǒng)一的點(diǎn)檢管理模式， 2)各分廠點(diǎn)檢管理不一。 需求匯總需求匯總 1)能夠記錄點(diǎn)檢中設(shè)備發(fā)現(xiàn)的問題及隱患。點(diǎn)檢發(fā)現(xiàn)的問題，能現(xiàn)場 直接處理的，點(diǎn)檢人員現(xiàn)場將問題處理。

38、不能處理的，要填寫隱患 記錄單，并上報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。 2)隱患記錄單中記錄的問題能夠生成維修計劃。 3)每個設(shè)備都設(shè)置“檢修周期” ，檢修周期到期的設(shè)備，并要進(jìn)行預(yù) 警，系統(tǒng)生成檢修周期到期臺賬，提示是否進(jìn)行檢修；選擇進(jìn)行檢 修的設(shè)備，可以用來生成設(shè)備維修計劃。 4)檢修周期由人工維修。 4.7.3 設(shè)備維修設(shè)備維修管理管理 通過點(diǎn)檢工作發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在隱患或故障時，根據(jù)隱患或故障的不同情況， 需要對問題設(shè)備進(jìn)行維護(hù)或修理。設(shè)備的維修基本分為四種：日常維護(hù)，定修、 大中修，緊急搶修。 設(shè)備的維修需要參照維修計劃進(jìn)行。 維修計劃有類型之分，目前維修計劃主要有：定修計劃、大中修計劃。 “日常維護(hù)”

39、屬于設(shè)備的日常性維護(hù)工作，因此沒有維修計劃。 “緊急搶修” 屬突發(fā)性事件，無法制定相應(yīng)的維修計劃。 設(shè)備的維修需要填寫維修工單，記錄維修工作的具體內(nèi)容。 4.7.3.1維修計劃維修計劃 現(xiàn)行業(yè)務(wù)基本流程圖現(xiàn)行業(yè)務(wù)基本流程圖 第 30 頁 共 48 頁 維修計劃流程 進(jìn)行點(diǎn)檢編制維修計劃維修 庫存系統(tǒng)設(shè)備系統(tǒng) 隱患記錄單 到期設(shè)備臺賬 判斷維 修類型 聯(lián)系外部維修 商 維修 定修大中修 編制維修計劃編制維修計劃 是否委外 是 待修設(shè)備領(lǐng)出 否 現(xiàn)行業(yè)務(wù)描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)描述 1)根據(jù)點(diǎn)檢業(yè)務(wù)中發(fā)現(xiàn)的暫時無法處理的設(shè)備問題，及到期需要檢修 的設(shè)備臺賬，各生產(chǎn)車間編制相應(yīng)的維修計劃，報機(jī)動科進(jìn)行審核。 2

40、)機(jī)動科對提交的維修計劃進(jìn)行初審后，組織相關(guān)部門對計劃再進(jìn)行 會審。會審主要是分析計劃中各項(xiàng)問題是否可以通過日常維修處理 掉；如果不能，則判斷是進(jìn)行定修，還是大中修；維修所需要的具 體備件、工具、人員都是哪些；所需的物料倉庫結(jié)存量是否夠用等 等。 3)會審后，維修計劃最終形成，由計劃編制車間再正式提交各級領(lǐng)導(dǎo) 進(jìn)行審批。 4)計劃正式審批后，最終下達(dá)到相應(yīng)的車間。車間根據(jù)計劃規(guī)定的時 間及維修內(nèi)容，開始進(jìn)行維修。 第 31 頁 共 48 頁 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單 序號序號單據(jù)名稱單據(jù)名稱備注備注 1. 點(diǎn)檢記錄 2.維修計劃 3. 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題 1)目前各分廠計

41、劃的編制基礎(chǔ)不盡相同。 2)目前各類型的計劃有相應(yīng)的審批流程，但各分廠的執(zhí)行情況不統(tǒng)一， 存在個別單位計劃不按規(guī)定流程執(zhí)行的情況。 需求匯總需求匯總 1)維修計劃的制定，主要參照點(diǎn)檢工作中的隱患記錄單，同時，也參 照檢修周期到期設(shè)備臺賬，及需要選擇時間進(jìn)行技術(shù)改造的設(shè)備臺 賬。 2)維修計劃要有類型之分：定修計劃，大中修計劃。 3)維修計劃中，除了列示必要的待修設(shè)備以及設(shè)備需要解決的問題外， 還需要列示維修工作所需要的備件信息。在選擇備件時，要能根據(jù) 設(shè)備只顯示該設(shè)備對應(yīng)的備件，并能查詢相應(yīng)備件的現(xiàn)存量。 4)維修計劃中具體的計劃維修項(xiàng)目，要能夠用來參照生成維修工單。 5)一個維修計劃只有執(zhí)行

42、一次，該計劃中某項(xiàng)目被執(zhí)行（即被維修） 后，該項(xiàng)目要標(biāo)識為已執(zhí)行。 4.7.3.2日常維修日常維修 日常維修業(yè)務(wù)，主要是指按照設(shè)備維護(hù)要求和相關(guān)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對設(shè)備進(jìn)行 第 32 頁 共 48 頁 的例行檢查與維護(hù)。 現(xiàn)行業(yè)務(wù)基本流程圖現(xiàn)行業(yè)務(wù)基本流程圖 日常維修流程 巡檢點(diǎn)檢維修 庫存系統(tǒng)設(shè)備管理 否 是 領(lǐng)用備件 統(tǒng)計消耗成本 維修作業(yè)票 隱患記錄單 完工驗(yàn)收 出庫 是否可維修維修 上報 隱患記錄單 驗(yàn)收單 業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程描述 日常維護(hù)一般由各班維護(hù)人員負(fù)責(zé)。在發(fā)現(xiàn)需要處理的設(shè)備隱患或 故障時，能處理的維護(hù)人員及時進(jìn)行處理，并填寫點(diǎn)檢記錄單，記錄所 處理的問題；不能現(xiàn)場處理的，需要填寫隱

43、患記錄單，并進(jìn)行上報，請 求相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批，及組織專業(yè)維修人員處理。 在日常生產(chǎn)中，各班組日常檢修人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備存在問題，如不需停 機(jī)能直接修理時，便直接進(jìn)行現(xiàn)場問題處理，并填寫維修工單，記錄問 題的處理情況。 如需要進(jìn)行備件的更換，則填寫領(lǐng)料單，到庫房領(lǐng)用相應(yīng)的備件。 關(guān)于日常維修領(lǐng)用的備件，需要對應(yīng)維修的設(shè)備計入其維修成本。 第 33 頁 共 48 頁 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單 序號序號單據(jù)名稱單據(jù)名稱備注備注 1.維修工單 2. 3. 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題 暫無。 需求匯總需求匯總 1)日常維修的設(shè)備，需要記錄相關(guān)的維修情況，包含維修內(nèi)容，消耗 備件、人工等信息。 2

44、)提供日常維修臺賬。 4.7.3.3定修定修 定修是根據(jù)定修計劃，按期對設(shè)備進(jìn)行的計劃性維修業(yè)務(wù)。 定修主要是指月修。 定修根據(jù)設(shè)備具體問題的嚴(yán)重性或復(fù)雜程度，可分為自行維修和委外維修。 自行維修是指設(shè)備存在的問題，公司內(nèi)部的檢修力量可以完成維修。委外 維修是指委托外部維修商進(jìn)行維修。定修原則上采取自行維修，如果公司內(nèi)部 不能進(jìn)行自行維修，再進(jìn)行委外維修。 現(xiàn)在業(yè)務(wù)基本流程圖現(xiàn)在業(yè)務(wù)基本流程圖 第 34 頁 共 48 頁 定修業(yè)務(wù)流程 維修計劃維修 庫存系統(tǒng)設(shè)備管理 維修計劃 驗(yàn)收單 區(qū)分維 修方式 聯(lián)系外部 維修商 維修 委外 自修 完工驗(yàn)收 維修作業(yè)票 出庫 領(lǐng)用備件 統(tǒng)計消耗成本 出庫

45、領(lǐng)出待修設(shè)備 系統(tǒng)外維修完成 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述 1)分廠車間點(diǎn)檢員根據(jù)點(diǎn)檢表卡上記錄的無法解決的問題，形成下月 設(shè)備維修計劃，報車間主任審核。 2)車間主任審核后，報分廠機(jī)動科審核。機(jī)動科組織安全科（科長） 、 生產(chǎn)科（科長） 、相應(yīng)的生產(chǎn)車間（車間主任） 、維修車間（主任及 所有點(diǎn)檢員） 、備品車間（主任和所有點(diǎn)檢員）和主管廠長，召開 設(shè)備維修平衡會，分析并最終確定需要維修的具體問題，制定相應(yīng) 的維修計劃，并報設(shè)備主管廠長進(jìn)行審批。 3)設(shè)備機(jī)動科將主管廠長審批后的維修計劃在當(dāng)月 15 日前報公司設(shè) 備機(jī)動處進(jìn)行審批。 4)公司設(shè)備機(jī)動處對上報的維修計劃經(jīng)過核實(shí)確認(rèn)后，進(jìn)行審

46、批，并 上報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。 5)公司高層相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，將維修計劃返回機(jī)動處，由機(jī)動處下發(fā) 到分廠進(jìn)行執(zhí)行。 第 35 頁 共 48 頁 6)分廠收到下達(dá)的維修計劃，將該計劃下發(fā)到相應(yīng)的生產(chǎn)車間，由車 間根據(jù)計劃規(guī)定的維修方式、維修時間，安排具體維修部門及人員、 準(zhǔn)備維修物料及工具，進(jìn)行設(shè)備維修。 a)如果是公司自行修理，維修開始前，需要填寫維修作業(yè)票，記 錄設(shè)備維修所需要的物料、維修人員、維修工具等內(nèi)容。 b)如果是委托外部維修商進(jìn)行維修，則將設(shè)備辦理相關(guān)手續(xù)，交 接給外部維修商，由其進(jìn)行設(shè)備維修。 7)設(shè)備維修完成后，要進(jìn)行設(shè)備驗(yàn)收。驗(yàn)收工作由相應(yīng)部門共同進(jìn)行 驗(yàn)收。 8)檢修工作

47、完成后，需要將檢修完成信息反饋到計劃上，表示該檢修 任務(wù)已經(jīng)完成。 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單 序號序號單據(jù)名稱單據(jù)名稱備注備注 1.定修計劃 2.檢修作業(yè)票 3.完工驗(yàn)收單 4. 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題 暫無。 需求匯總需求匯總 1)需要明確記錄每次維修的具體內(nèi)容，包括維修的設(shè)備、維修內(nèi)容、 消耗物料、所用人員、工具等信息。 2)維修完成后，要記錄該設(shè)備的最后維修日期，以便進(jìn)行維修周期的 控制。 第 36 頁 共 48 頁 3)提供定修臺賬。 4)通過查詢設(shè)備卡片，要能查詢到該設(shè)備的定修歷史。 4.7.3.4大中修大中修 大中修業(yè)務(wù)主要針對關(guān)鍵程度很高的大型設(shè)備。大中修業(yè)務(wù)周

48、期性較長， 維修時一般需要停止設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)。 設(shè)備的大中修業(yè)務(wù)根據(jù)大中修計劃開展。大中修計劃主要參照點(diǎn)檢作業(yè)中 記錄的無法處理的設(shè)備問題或故障生成，同時也參照 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述 1)由分廠各車間點(diǎn)檢員根據(jù)點(diǎn)檢表卡中記錄的出現(xiàn)的問題，制定大中 修計劃，上報到車間主任審批。 2)車間主任審批后，報到機(jī)動科進(jìn)行審批。 3)機(jī)動科相關(guān)人員審批后，上報到設(shè)備主管廠長進(jìn)行審批。 4)主管廠長審批后，報到公司機(jī)動處運(yùn)行檢修科審批。設(shè)備機(jī)動處審 批后，將大中修計劃進(jìn)行備案。如果是委托外部單位進(jìn)行大中修， 在設(shè)備機(jī)動處審批后，需要再報經(jīng)工程管理處執(zhí)行。 5)維修計劃最終審批完成后，設(shè)備的大中修便可開

49、始進(jìn)行。大中修施 工前，設(shè)備使用單位要填寫檢修作業(yè)票。 6)大中修完工后，要進(jìn)行竣工驗(yàn)收。如果是內(nèi)部自行維修，設(shè)備使用 單位及機(jī)動科、公司設(shè)備機(jī)動處等相關(guān)單位共同對大中修設(shè)備進(jìn)行 驗(yàn)收，驗(yàn)收通過后，填寫竣工驗(yàn)收單。目前該流程在 oa 上處理； 如果是委外維修，由工程處或分廠組織驗(yàn)收，分廠機(jī)動科、運(yùn)行檢 修科、等相關(guān)部門，驗(yàn)收單一式四份，分別給工程處、施工單位、 分廠機(jī)動科、設(shè)備管理處運(yùn)行檢修科各一份，依此做相應(yīng)的業(yè)務(wù)處 理。 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單 第 37 頁 共 48 頁 序號序號單據(jù)名稱單據(jù)名稱備注備注 5.維修計劃 6.檢修作業(yè)票 7.竣工驗(yàn)收單 8. 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題現(xiàn)行業(yè)務(wù)

50、存在的問題 1)檢修作業(yè)票目前沒有按嚴(yán)格規(guī)定使用，一般是給檢修車間下檢修作 業(yè)票。但有的廠沒有檢修車間。 需求匯總需求匯總 1)記錄大中修的具體內(nèi)容。 2)提供大中修臺賬 3)大中修完成后，要記錄該設(shè)備的最后維修日期，以便進(jìn)行維修周期 的控制。 4)通過設(shè)備卡片能查詢大中修歷史信息。 4.7.3.5緊急搶修緊急搶修 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述 緊急搶修一般是設(shè)備在生產(chǎn)中突然發(fā)現(xiàn)事故，嚴(yán)重影響生產(chǎn)，需要 馬上停機(jī)進(jìn)行維修。因此，緊急搶修的流程也比較特殊，一般是直接進(jìn) 行停機(jī)維修?？⒐ね瓿珊螅瑱C(jī)動科、生產(chǎn)科、生產(chǎn)車間等相關(guān)單位共同 進(jìn)行，并填寫竣工驗(yàn)收單。 事故發(fā)生后根據(jù)公司規(guī)定往設(shè)備機(jī)動處

51、提交事故報告等。 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單 序號序號單據(jù)名稱單據(jù)名稱備注備注 第 38 頁 共 48 頁 1.竣工驗(yàn)收單 同設(shè)備驗(yàn)收單 2.事故報告 缺少此電子格式 3. 4. 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題 需求匯總需求匯總 1)要記錄緊急搶修業(yè)務(wù)的具體內(nèi)容。 2)要提供緊急搶修的臺賬。 4.8 備件管理備件管理 凡用于設(shè)備修理、事故更換、消耗和儲備的零部件，統(tǒng)稱為“備件” 。 4.8.1 備件的需求計劃備件的需求計劃 備件需求計劃分四類：月備件需求計劃、大中修備件計劃、技改備件計劃、 臨時緊急計劃。 需求計劃均由相關(guān)部門申請，經(jīng)過修改，最終確認(rèn)后，由供銷處相關(guān)部門 下達(dá)、執(zhí)行。

52、4.8.1.1月備件需求計劃月備件需求計劃 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述 1) 每月 15-18 日期間，各分廠機(jī)動科向設(shè)備機(jī)動處備件科上報下月備 件需求計劃； 2) 設(shè)備機(jī)動處備件科對上報的計劃進(jìn)行初審。初審后報送供銷處計劃 第 39 頁 共 48 頁 組核實(shí)庫存及歷史計劃； 3) 至 22 日開始，設(shè)備機(jī)動處備件科組織計劃單位、供銷處計劃組及 采購部門對備件計劃會審； 4) 會審?fù)ㄟ^后，設(shè)備機(jī)動處備件科向供銷處計劃組移交需求計劃審批 結(jié)果。 5) 審核后的需求計劃如果修改，修改單位必須填寫需求計劃更改通 知單 （一式 3 份） ，并由設(shè)備機(jī)動處備件科結(jié)合供銷處、備件使用 單位共同確認(rèn)。

53、 需求計劃更改通知單要求在 24 小時內(nèi)送達(dá)。 6) 供銷處計劃組或機(jī)動處備件計劃管理人員收到需求計劃更改通知 單后，落實(shí)計劃執(zhí)行情況，若合同未簽定，則注銷計劃；若合同 簽定，形成采購，則損失由計劃申報單位承擔(dān)，并通知計劃申報單 位。 7) 需求計劃更改通知單確認(rèn)后，供銷處計劃組修訂計劃，并重新 下達(dá)，進(jìn)行執(zhí)行。需簽訂技術(shù)協(xié)議的項(xiàng)目，結(jié)合分廠相關(guān)人員與供 應(yīng)商簽訂技術(shù)協(xié)議，然后進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)工作。單件價值在 5 萬元人 民幣以上、需要增加技術(shù)協(xié)議的備件采購在招標(biāo)前應(yīng)報請設(shè)備機(jī)動 處備件科核準(zhǔn)技術(shù)協(xié)議內(nèi)容。標(biāo)書文件（含報價單）中各品種物資 必須標(biāo)注質(zhì)量要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)備機(jī)動處備件科參與該項(xiàng)備件評

54、 標(biāo)。 注：注： 需求計劃的修改時限要求：需求計劃的修改時限要求： 供銷處提出修改的時限原則上在計劃下達(dá)后供銷處提出修改的時限原則上在計劃下達(dá)后 1515 日內(nèi)；使用單位提出修改的時日內(nèi)；使用單位提出修改的時 限在采購計劃實(shí)施前。任何單位對修改通知的確認(rèn)時限均在限在采購計劃實(shí)施前。任何單位對修改通知的確認(rèn)時限均在 3 3 日內(nèi)。日內(nèi)。 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單 序號序號單據(jù)名稱單據(jù)名稱備注備注 1.備件需求計劃 第 40 頁 共 48 頁 序號序號單據(jù)名稱單據(jù)名稱備注備注 2.需求計劃更改通知單 3. 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題 需求匯總需求匯總 4.8.1.2大中修項(xiàng)目備件計劃

55、大中修項(xiàng)目備件計劃 大中修（年修）項(xiàng)目備件材料計劃申報：各單位按照公司審批的年度大中 修計劃確定的計劃檢修時間提前 68 個月向設(shè)備機(jī)動處集中申報一次備件、材 料專項(xiàng)計劃。允許在計劃實(shí)施三個月前補(bǔ)報一次較短制作周期（少于兩個月采 購計劃）的增補(bǔ)計劃、一個月以上的材料請購計劃。 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述：現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述： 1) 計劃單位機(jī)動科提出大中修項(xiàng)目的備件需求計劃，報設(shè)備機(jī)動處備 件科審批 2) 設(shè)備機(jī)動處備件科對上報的計劃進(jìn)行初審，初審后報送到供銷處計 劃組核實(shí)庫存及歷史計劃 3) 設(shè)備機(jī)動處備件科組織計劃單位、供銷處計劃組及采購部門對備件 計劃會審； 4) 會審?fù)ㄟ^后，設(shè)備機(jī)動處備件科向供銷

56、處計劃組移交需求計劃審批 結(jié)果。 5) 審核后的需求計劃如果修改，修改單位必須填寫需求計劃更改通 知單 （一式 3 份） ，并由設(shè)備機(jī)動處備件科結(jié)合供銷處、使用單位 第 41 頁 共 48 頁 共同確認(rèn)。 需求計劃更改通知單要求在 24 小時內(nèi)送達(dá)。 6) 供銷處計劃組或機(jī)動處備件計劃管理人員收到需求計劃更改通知 單后，落實(shí)計劃執(zhí)行情況，若合同未簽定，則注銷計劃；若合同 簽定，形成采購，則損失由計劃申報單位承擔(dān)，并通知計劃申報單 位。 7) 需求計劃更改通知單確認(rèn)后，供銷處計劃組修訂計劃，并重新 下達(dá)，進(jìn)行執(zhí)行。需簽訂技術(shù)協(xié)議的項(xiàng)目，結(jié)合分廠相關(guān)人員與供 應(yīng)商簽訂技術(shù)協(xié)議，然后進(jìn)行招標(biāo)投標(biāo)工作

57、。單件價值在 5 萬元人 民幣以上、需要增加技術(shù)協(xié)議的備件采購在招標(biāo)前應(yīng)報請設(shè)備機(jī)動 處備件科核準(zhǔn)技術(shù)協(xié)議內(nèi)容。標(biāo)書文件（含報價單）中各品種物資 必須標(biāo)注質(zhì)量要求和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。設(shè)備機(jī)動處備件科參與該項(xiàng)備件評 標(biāo)。 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單 序號序號單據(jù)名稱單據(jù)名稱備注備注 1. 2. 3. 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題 需求匯總需求匯總 4.8.1.3技改項(xiàng)目備件材料計劃技改項(xiàng)目備件材料計劃 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述 第 42 頁 共 48 頁 技改項(xiàng)目備件材料計劃申報流程：經(jīng)設(shè)備機(jī)動處審批的零星設(shè)備技改項(xiàng)目 備件材料需求計劃按計劃單位（提計劃）-設(shè)備機(jī)動處備件科（審核）-

58、供銷處計劃組（下達(dá)）流程執(zhí)行。 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單 序號序號單據(jù)名稱單據(jù)名稱備注備注 1. 2. 3. 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題 需求匯總需求匯總 4.8.1.4臨時急件計劃臨時急件計劃 現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程描述 符合急件條件的備件需求計劃可隨時申報設(shè)備機(jī)動處備件科審批。 急件計劃的具體交貨期由使用單位與設(shè)備機(jī)動處、供銷處協(xié)商確定。審 批后由計劃單位送交供銷處計劃組下達(dá)采購計劃。 現(xiàn)場急需的易制作外委件經(jīng)設(shè)備機(jī)動處備件科同意，可先安排搶制， 后補(bǔ)報計劃。但補(bǔ)報的計劃必須在 3 日之內(nèi)完成。 涉及的業(yè)務(wù)表單涉及的業(yè)務(wù)表單 序號序號單據(jù)名稱單據(jù)名稱備注備注 第 43 頁 共 48 頁 序號序號單據(jù)名稱單據(jù)名稱備注備注 1. 2. 3. 現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題現(xiàn)行業(yè)務(wù)存在的問題 需求匯總需求匯總 4.8.2 備件到貨、驗(yàn)收備件到貨、驗(yàn)收 在需求計劃審批之后，計劃單位應(yīng)根據(jù)所提計劃制定相應(yīng)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),驗(yàn)收 辦法及做好相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)備。驗(yàn)收分為到廠家監(jiān)造驗(yàn)收、冷態(tài)驗(yàn)收、熱態(tài)驗(yàn)收 三種形式，根據(jù)設(shè)備特點(diǎn)，計劃單位應(yīng)在簽訂技術(shù)協(xié)議中明確相關(guān)驗(yàn)收的細(xì)節(jié)， 以使備件質(zhì)量可控。 根據(jù)備件運(yùn)送地點(diǎn)的不同，驗(yàn)收目前分為：使用現(xiàn)場驗(yàn)收、庫房驗(yàn)收。 采購備件到貨驗(yàn)收由采購業(yè)務(wù)員、庫管員