安全生產(chǎn)隱患排查清單

1、一級要素二級要素三級要素四級要素五級要素標(biāo)準(zhǔn)要素具體描述參考依據(jù)排查部門 及責(zé)任人排查 周期隱患 序號基礎(chǔ)管理資質(zhì) 證件是否有營 業(yè)執(zhí)照企業(yè)經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)依法向工商行政管理機(jī)關(guān)辦理有 關(guān)登記手續(xù)，取得工商營業(yè)執(zhí)照。中華人民共和國公司法 第七 條1是否超范 圍經(jīng)營企業(yè)應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的范圍內(nèi)經(jīng)營。公司的經(jīng)營范圍 中屬于法律、行政法規(guī)規(guī)定須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，應(yīng) 當(dāng)依法經(jīng)過批準(zhǔn)。中華人民共和國公司法 第十 二條2安全 生產(chǎn) 管理 機(jī)構(gòu) 及人 員是否設(shè)置 專門的安 全生產(chǎn)管 理機(jī)構(gòu)機(jī)械制造企業(yè)不屬于咼危行業(yè)，從業(yè)人員在300人以下的，可以不設(shè)立或確定專門的安全生產(chǎn)管 理機(jī)構(gòu)，但超過 300人的，應(yīng)當(dāng)確定專門的安全

2、生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，所謂“確定”，是指以文件的形式 明確指定某個機(jī)構(gòu)（如生產(chǎn)部等）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn) 管理。鼓勵設(shè)置專門的安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)。湖北省安全生產(chǎn)條例第十七 條。3是否按要 求配備專 職安全生 產(chǎn)管理人 員從業(yè)人員超過300人的，應(yīng)當(dāng)確定專門的安全生 產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)并配備專職安全生產(chǎn)管理人員；從業(yè) 人員300人以下的，應(yīng)當(dāng)配備與安全生產(chǎn)相適應(yīng) 的安全生產(chǎn)管理人員。湖北省安全生產(chǎn)條例第十七 條。4安全 生產(chǎn) 責(zé)任 制是否建立 安全生產(chǎn) 責(zé)任制度生產(chǎn)經(jīng)營單位必須建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度。湖北省安全生產(chǎn)條例第十 條。5安全生產(chǎn) 責(zé)任制度 是否健全生產(chǎn)經(jīng)營的安全生產(chǎn)責(zé)任制度必須覆蓋全員，構(gòu) 成安全生產(chǎn)責(zé)任體系

3、，主要包括主要負(fù)責(zé)人責(zé) 任制； 其他負(fù)責(zé)人責(zé)任制； 各級負(fù)責(zé)人責(zé)任制；（4）職能管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人及其工作人員 責(zé)任制；（5）班組長責(zé)任制；（6）崗位人員責(zé)任 制。湖北省安全生產(chǎn)條例第十 條。6一級要素二級要素三級要素四級要素五級要素標(biāo)準(zhǔn)要素具體描述參考依據(jù)排查部門 及責(zé)任人排查周期隱患 序號安全生產(chǎn) 責(zé)任制度 的內(nèi)容是 否符合有 關(guān)要求安全生產(chǎn)責(zé)任制度應(yīng)當(dāng)滿足以下要求：（1）必須符合國家法律法規(guī)的規(guī)定，并適時修訂；（2 ）必須體現(xiàn)“安全第一，預(yù)防為主、綜合治理”的方 針：（3）必須與單位的組織結(jié)構(gòu)和管理體制及生產(chǎn)經(jīng) 營實(shí)際相適應(yīng)：（4）體系清楚， 落實(shí)“層層有專 責(zé)，人人管安全”的原則；（5 ）

4、明確上下左右之間權(quán)限；（6）落實(shí)“管生產(chǎn)必須管安全”的原則， 各部門負(fù)責(zé)人要對該部門的安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)；（7）有保障安全生產(chǎn)責(zé)任制的貫徹執(zhí)行的措施；（8）要貫穿“計(jì)劃、布置、檢查、總結(jié)、評比”的全 過程；（9）發(fā)揮職工的參與、監(jiān)督作用。湖北省安全生產(chǎn)條例第十 條。7安全 生產(chǎn) 管理 制度安全培訓(xùn)教育制度是否建立 安全培訓(xùn) 教育制度生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)制 度。湖北省安全生產(chǎn)條例第十九 條。8安全培訓(xùn) 教育制度 的內(nèi)容是 否符合相 關(guān)要求安全培訓(xùn)教育制度的主要內(nèi)容包括：（1）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的目的；（2）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)培訓(xùn)的責(zé) 任部門和責(zé)任人員；（3）培訓(xùn)的周期和時間安排；（4）參加安

5、全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)的人員；（5）教育和培訓(xùn)的主要內(nèi)容；（6）教育和培訓(xùn)的形式（自 行培訓(xùn)或委托專業(yè)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)）；（7）對教育和培訓(xùn) 工作的其他要求。湖北省安全生產(chǎn)條例第十九 條。9防火防爆管理制度是否建立 防火防爆 管理制度單位應(yīng)當(dāng)制定本單位的消防安全制度。中華人民共和國消防法第十 六條。10一級要素二級要素三級要素四級要素五級要素標(biāo)準(zhǔn)要素具體描述參考依據(jù)排查部門 及責(zé)任人排查周期隱患 序號防火防爆 管理制度 的內(nèi)容是 否符合相 關(guān)要求防火防爆管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）部門、崗位職責(zé)；（2）危險因素的辨識；（3）危險場所 的安全防范和應(yīng)急處理措施以及演練計(jì)劃；（4）應(yīng)配備的安全器材、消防器材及

6、其定期維護(hù)檢驗(yàn) 規(guī)定。中華人民共和國消防法第十 六條。11安全設(shè)備 設(shè)施管理 制度是否建立 安全設(shè)備 設(shè)施管理 制度單位應(yīng)當(dāng)建立安全設(shè)備設(shè)施管理制度。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé) 任規(guī)定第五條。12安全設(shè)備 設(shè)施管理 制度是否 健全安全設(shè)備設(shè)施管理制度應(yīng)當(dāng)覆蓋單位現(xiàn)有的所有 安全設(shè)備、設(shè)施。對重要的安全設(shè)備、設(shè)施還應(yīng) 當(dāng)制定專門的管理制度。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé) 任規(guī)定第五條。13安全設(shè)備 設(shè)施管理 制度的內(nèi) 容是否符 合相關(guān)要 求安全設(shè)備設(shè)施管理制度的主要內(nèi)容包括：（1 ）負(fù)責(zé)安全設(shè)備、設(shè)施管理的責(zé)任部門和責(zé)任人員；（2）安全設(shè)備設(shè)施的安裝、使用、檢測、維修、改造和報廢規(guī)定，這些規(guī)定應(yīng)當(dāng)符合相

7、關(guān)標(biāo)準(zhǔn)：（3）應(yīng)急措施。中華人民共和國安全生產(chǎn)法 第十九條。14勞動防護(hù) 用品配備、 管理和使 用制度是否建立 勞動防護(hù) 用品配備、管理和使 用制度單位應(yīng)當(dāng)建立勞動防護(hù)用品配備、管理和使用制 度湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé) 任規(guī)定第五條。15勞動防護(hù) 用品配備、 管理和使 用制度內(nèi) 容是否符勞動防護(hù)用品配備、管理和使用制度的主要內(nèi)容 包括：（1）勞動防護(hù)用品配備標(biāo)準(zhǔn)；（2）勞動防護(hù)用品日常管理規(guī)定；（3）勞動防護(hù)用品的佩戴、 使用要求。中華人民共和國安全生產(chǎn)法 第三十七條。16一級要素二級要素三級要素四級要素五級要素標(biāo)準(zhǔn)要素具體描述參考依據(jù)排查部門 及責(zé)任人排查周期隱患 序號合相關(guān)要求安全檢查 和

8、隱患排 查治理制 度是否建立 安全檢查 和隱患排 查治理制 度單位應(yīng)當(dāng)建立安全檢查和隱患排查治理制度。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé) 任規(guī)定第五條。17安全檢查 和隱患排 查治理制 度內(nèi)容是 否符合有 關(guān)要求安全檢查和隱患排查治理制度的主要內(nèi)容包括：（1）檢查方式與周期；（2）檢查內(nèi)容；（3）檢查 人員；（4 ）明確對檢查中發(fā)現(xiàn)問題的處理程序和 管理要求；（5）建立安全檢查動態(tài)監(jiān)控體系，明 確做到整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五 到位” ；（6）隱患臺帳及上報制度。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé) 任規(guī)定第五條。18事故預(yù)案 及事故管 理制度是否建立 事故預(yù)案 及事故管 理制度單位應(yīng)當(dāng)建立事故預(yù)案及事故

9、管理制度。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé) 任規(guī)定第五條。19事故預(yù)案 及事故管 理制度內(nèi) 容是否符 合有關(guān)要 求事故預(yù)案及事故管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）事故預(yù)案編制、頒布、報備、演練、修改的要求；（2）明確事故應(yīng)急程序、應(yīng)急設(shè)施、搶險與救護(hù)；（3）事故分類、官理分工、統(tǒng)計(jì)臺帳、報告程序；（4）事故調(diào)查處理程序和要求。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé) 任規(guī)定第五條。20安全生產(chǎn) 費(fèi)用管理 制度是否建立 安全生產(chǎn) 費(fèi)用管理單位應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé) 任規(guī)定第五條。21一級要素二級要素三級要素四級要素五級要素標(biāo)準(zhǔn)要素具體描述參考依據(jù)排查部門 及責(zé)任人排查周期隱患 序號制度安全生

10、產(chǎn) 費(fèi)用管理 制度的內(nèi) 容是否符 合有關(guān)規(guī) 疋安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度的主要內(nèi)容包括： （1 ）安 全生產(chǎn)費(fèi)用提取方式；（2）提取比例；（3）用途；（4）管理方式；（5）保證費(fèi)用提取和使用的措施。湖北省安全生產(chǎn)條例第一 條、第十二條、第十三條。22建設(shè)項(xiàng)目“三同時”管理制度是否建立 建設(shè)項(xiàng)目（工程） “三同時” 管理制度單位應(yīng)當(dāng)建立建設(shè)項(xiàng)目（工程）“三同時”管理制度。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé) 任規(guī)定第五條。23建設(shè)項(xiàng)目“三同時”管理制度 內(nèi)容是否 符合相關(guān) 規(guī)定建設(shè)項(xiàng)目“三同時”管理制度的主要內(nèi)容包括：（1） 管理部門；（2）實(shí)行“三同時”管理的項(xiàng)目范圍；（3）各環(huán)節(jié)工作程序。中華人民共和國安全生

11、產(chǎn)法 第二十四條；湖北省安全生產(chǎn) 條例第二一條；建設(shè)項(xiàng)目 安全設(shè)施“三同時”監(jiān)督管理暫 行辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管 理總局令第36號）。24安全生產(chǎn) 考核獎懲 制度是否建立 安全生產(chǎn) 考核獎懲 制度單位應(yīng)當(dāng)建立安全生產(chǎn)考核獎懲制度。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé) 任規(guī)定第五條。25安全生產(chǎn) 考核獎懲 制度內(nèi)容 是否符合安全生產(chǎn)考核獎懲制度的主要內(nèi)容包括：（1 ）安全生產(chǎn)獎勵和懲罰的目的；（2 ）安全生產(chǎn)獎勵和懲罰的基本原則；（3）安全生產(chǎn)獎勵和懲罰條款；（4）安全生產(chǎn)獎勵和懲罰的實(shí)施方法。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé) 任規(guī)定第五條。26一級要素二級要素三級要素四級要素五級要素標(biāo)準(zhǔn)要素具體描述參考依據(jù)排查

12、部門 及責(zé)任人排查周期隱患 序號有關(guān)要求安全會議 制度是否建立 安全會議 制度單位應(yīng)當(dāng)建立安全會議制度。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé) 任規(guī)定第五條27安全會議 制度的內(nèi) 容是否符 合相關(guān)要 求安全會議制度的主要內(nèi)容包括：（1）會議層次及參加會議人員；（2）會議的內(nèi)容和頻次；（3 ）會 議的記錄和下發(fā)紀(jì)要的要求；（4）對會議決定執(zhí)行的要求；（5）會議紀(jì)律。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé) 任規(guī)定第五條28從業(yè)人員 安全資格 管理制度是否建立 從業(yè)人員 安全資格 管理制度單位應(yīng)當(dāng)建立從業(yè)人員安全資格管理制度。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé) 任規(guī)定第五條。29從業(yè)人員 安全資格 管理制度 的內(nèi)容是 否符合有 關(guān)要求從

13、業(yè)人員安全資格管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）從業(yè)人員的取證范圍（一般包括特種作業(yè)人員、 單位主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理人員、其他 特殊工種作業(yè)人員，如煤礦井下作業(yè)人員等）；（2） 取證、復(fù)審、換證的責(zé)任部門及工作程序；（3）證件使用、檔案管理的要求。中華人民共和國安全生產(chǎn)法 第二十條、第二十一條、第二十 二條、第二十三條。30電氣安全 管理制度是否建立 電氣安全 管理制度單位應(yīng)當(dāng)建立電氣安全管理制度。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé) 任規(guī)定第五條。31一級要素二級要素三級要素四級要素五級要素標(biāo)準(zhǔn)要素具體描述參考依據(jù)排查部門 及責(zé)任人排查周期隱患 序號電氣安全 管理制度 的內(nèi)容是 否符合有 關(guān)要求電氣

14、安全管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）明確應(yīng)遵守的有關(guān)規(guī)程；（2）明確電氣檢修、用電設(shè)備 環(huán)境、警示標(biāo)志、操作、日常維護(hù)等方面的要求；（3）明確對移動用電設(shè)備安裝安全保護(hù)裝置的要 求；（4）明確危險環(huán)境中電氣設(shè)備的特殊要求；（5）明確臨時用電審批的要求。用電安全導(dǎo)則（GB/ T）。32重大危險 源管理制 度是否建立 重大危險 源管理制 度存在重大危險源的單位應(yīng)當(dāng)建立重大危險源管理 制度。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé) 任規(guī)定第五條。33重大危險 源管理制 度的內(nèi)容 是否符合 有關(guān)規(guī)定重大危險源管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）明確重大危險源的評估分級依據(jù)；（2）重大危險源清單；（3）重大危險源管理檔案；（4

15、）重大危險源預(yù)案及演練的管理；（5 ）重大危險源登記備案；（6） 重大危險源設(shè)施檢、維修；（7）重大危險源的檢測、監(jiān)控。中華人民共和國安全生產(chǎn)法 第三十三條；危險化學(xué)品重大 危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定（國 家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第 40 號）。重大 危險 源管 理制 度的 內(nèi)容 是否 符合 有關(guān) 規(guī)定34特種設(shè)備管理制度是否建立 特種設(shè)備 管理制度單位應(yīng)當(dāng)建立特種設(shè)備管理制度。特種設(shè)備安全法第七條。35一級要素二級要素三級要素四級要素五級要素標(biāo)準(zhǔn)要素具體描述參考依據(jù)排查部門 及責(zé)任人排查周期隱患 序號特種設(shè)備 管理制度 的內(nèi)容符 合有關(guān)要 求特種設(shè)備管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）明確企業(yè)內(nèi)特種設(shè)

16、備的范圍；（2）明確應(yīng)使用符合規(guī)定 的設(shè)備；（3）明確建立安全技術(shù)檔案；（4）明確特種設(shè)備維修、保養(yǎng)周期；（5）明確特種設(shè)備法定檢測的管理；（5 ）制定應(yīng)急預(yù)案。特種設(shè)備安全法第二早。36危險化學(xué) 品安全管 理制度是否建立 危險化學(xué) 品安全管 理制度單位應(yīng)當(dāng)建立危險化學(xué)品安全管理制度。危險化學(xué)品安全管理?xiàng)l例第 四條。37危險化學(xué) 品安全管 理制度的 內(nèi)容是否 符合相關(guān) 規(guī)定危險化學(xué)品安全管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）明確“五雙”管理要求；（2）明確劇毒化學(xué)品作 業(yè)場所的要求；（3）明確安全操作、個人防護(hù)要 求；（4）劇毒化學(xué)品信息資料管理。危險化學(xué)品安全管理?xiàng)l例第三早。38倉庫、儲罐 區(qū)安全管

17、 理制度是否建立 倉庫、儲罐 區(qū)安全管 理制度單位應(yīng)當(dāng)建立倉庫、儲罐區(qū)安全管理制度。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé) 任規(guī)定第五條。39倉庫、儲罐 區(qū)安全管 理制度的 內(nèi)容是否 符合相關(guān) 要求倉庫、儲罐區(qū)安全管理制度的主要內(nèi)容包括：（1）明確倉庫、儲罐區(qū)的設(shè)置應(yīng)符合國家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的 要求；（2 ）明確通道、消防設(shè)施、安全標(biāo)志的管 理；（3）出入庫、臺帳的要求；（4）明確防火、 防爆、安全保衛(wèi)的措施。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé) 任規(guī)定第五條。40危險作業(yè) 審批制度是否建立 危險作業(yè) 審批制度單位應(yīng)當(dāng)建立危險作業(yè)審批制度。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé) 任規(guī)定第五條。41一級要素二級要素三級要素四級要素五級要素標(biāo)準(zhǔn)

18、要素具體描述參考依據(jù)排查部門 及責(zé)任人排查周期隱患 序號危險作業(yè) 審批制度 的內(nèi)容是 否符合相 關(guān)要求危險作業(yè)審批制度的主要內(nèi)容包括：（1）根據(jù)單位的實(shí)際確定可能有的危險作業(yè)范圍（如咼處作 業(yè)、帶電作業(yè)、 禁煙火范圍內(nèi)進(jìn)行的明火或易燃 作業(yè)、爆破或有爆炸危險的作業(yè)、有中毒或窒息 危險的受限空間作業(yè)、危險的起重運(yùn)輸作業(yè)、危 險化學(xué)品堵漏作業(yè)等）；（2）明確審批人和審批程 序；（3）明確責(zé)任人；（4）明確相應(yīng)崗位作業(yè)規(guī) 程。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé) 任規(guī)定第五條。42安全 操作 規(guī)程是否制訂 崗位安全 操作規(guī)程生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)制定各崗位的安全操作規(guī)程。 這些操作規(guī)程由主要負(fù)責(zé)人組織制定。湖北省安全

19、生產(chǎn)條例第十四 條第（一）款。43崗位操作 規(guī)程是否 健全每個崗位應(yīng)當(dāng)制定專門的安全操作規(guī)程，不得遺 漏。湖北省安全生產(chǎn)條例第十四 條第（一）款。44崗位操作 規(guī)程的內(nèi) 容是否符 合相關(guān)要 求崗位操作規(guī)程的主要內(nèi)容包括： （1）崗位安全操 作規(guī)程應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求； （2）符合崗位作 業(yè)實(shí)際；（3）能夠保障操作安全；（4）及時修訂 更新。湖北省安全生產(chǎn)條例第十四 條第（一）款。45安全 生產(chǎn) 教育 培訓(xùn)生產(chǎn)經(jīng)營 單位主要 負(fù)責(zé)人是 否有安全 管理資格 證書按照規(guī)定的學(xué)時、內(nèi)容參加安全生產(chǎn)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)組 織的培訓(xùn)，經(jīng)相應(yīng)級別的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門 或負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)的部門考核合格，并取 得安全

20、生產(chǎn)管理資格證書。湖北省安全生產(chǎn)條例第十九 條；國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企 業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知（國發(fā)201023 號）第 6 條。46一級要素二級要素三級要素四級要素五級要素標(biāo)準(zhǔn)要素具體描述參考依據(jù)排查部門 及責(zé)任人排查周期隱患 序號安全管理 人員是否 有安全管 理資格證 書按照規(guī)定的學(xué)時、內(nèi)容、參加安全生產(chǎn)培訓(xùn)機(jī)構(gòu) 組織的培訓(xùn)，經(jīng)相應(yīng)級別的安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部 門或負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)的部門考核合格，并 取得安全生產(chǎn)管理資格證書。湖北省安全生產(chǎn)條例第十九 條，國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企 業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知（國發(fā)201023 號）第 6 條。47從業(yè)人員 是否有培 訓(xùn)合格證 書主要由企業(yè)組織培訓(xùn)，也

21、可以委托其他機(jī)構(gòu)組織 培訓(xùn)，核發(fā)培訓(xùn)合格證。湖北省安全生產(chǎn)條例第十九 條；國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)企 業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知（國發(fā)201023 號第 6 條。48特種作業(yè) 人員是否 有特種作 業(yè)操作證參加專門的安全技術(shù)培訓(xùn)，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理 部門或負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)的部門考核合格， 并取得特種作業(yè)操作資格證，方可從事特種作業(yè)。 證件應(yīng)合法并在有效期內(nèi)。安全生產(chǎn)法第二十三條。49安全 生產(chǎn) 管理 基礎(chǔ) 檔案是否有安 全生產(chǎn)教 育培訓(xùn)記 錄安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)的內(nèi)容和結(jié)果應(yīng)當(dāng)記入從業(yè)人 員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)考核檔案，培訓(xùn)情況應(yīng)當(dāng)記 入從業(yè)人員安全生產(chǎn)記錄卡，并由從業(yè)人員和考 核人員簽名。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)

22、主體責(zé) 任規(guī)定第七條。50是否有安 全檢查及 事故隱患 排查記錄定期檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn) 安全事故隱患。建立安全生產(chǎn)檢查臺賬。湖北省安全生產(chǎn)條例第十四 條。51是否有勞 動防護(hù)用 品檔案生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)為從業(yè)人員提供符合安全生產(chǎn) 要求的作業(yè)場所和符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的安 全防護(hù)設(shè)施及勞動防護(hù)用品，并教育、監(jiān)督從業(yè) 人員按照規(guī)定正確使用、佩戴。建立勞動防護(hù)用 品管理檔案。湖北省安全生產(chǎn)條例第十八 條。52是否有安 全生產(chǎn)獎對完成崗位責(zé)任目標(biāo)的，給予相應(yīng)的獎勵；對未 完成崗位責(zé)任目標(biāo)的，給予相應(yīng)的懲戒；造成生湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé) 任規(guī)定第四條。53一級要素二級要素三級要素四

23、級要素五級要素標(biāo)準(zhǔn)要素具體描述參考依據(jù)排查部門 及責(zé)任人排查周期隱患 序號懲記錄產(chǎn)安全事故的，按有關(guān)規(guī)定處理。建立安全生產(chǎn) 獎懲記錄。是否有事 故管理檔 案生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生安全事故后，應(yīng)當(dāng)迅速米取有 效措施組織搶救，防止事故擴(kuò)大，并按照規(guī)定立 即報告安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門或者負(fù)有安全生產(chǎn) 監(jiān)督管理職責(zé)的其他部門。建立事故管理檔案。湖北省安全生產(chǎn)條例第三十 二條。54是否有工 傷社會保 險繳費(fèi)記 錄生產(chǎn)經(jīng)營單位必須依法參加工傷社會保險，為從 業(yè)人員繳納保險費(fèi)。繳費(fèi)記錄妥善保存。安全生產(chǎn)法第四十三條。55安全 生產(chǎn) 投入是否按規(guī) 定提取安 全生產(chǎn)專 項(xiàng)費(fèi)用生產(chǎn)經(jīng)營單位必須保證本單位安全生產(chǎn)所必需的

24、資金投入和有效使用，并對因安全生產(chǎn)必需的資 金投入不足所導(dǎo)致的后果承擔(dān)責(zé)任。湖北省安全生產(chǎn)條例第一 條。56安全生產(chǎn) 專項(xiàng)費(fèi)用 管理是否 規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營單位安排年度各項(xiàng)費(fèi)用預(yù)算時，應(yīng)當(dāng)優(yōu) 先安排安全生產(chǎn)投入資金，不得以任何理由縮減 正常的安全生產(chǎn)投入。安全生產(chǎn)資金投入項(xiàng)目經(jīng) 費(fèi)應(yīng)當(dāng)設(shè)立專項(xiàng)科目，計(jì)入生產(chǎn)成本，先提后用， ?？顚Ｓ?，不得以任何理由挪作他用。安全生產(chǎn)資金的使用范圍為：（1）安全生產(chǎn)措施工程建設(shè)項(xiàng)目；（2）安全設(shè)備、設(shè)施的更新 維護(hù)和新技術(shù)、新工乙、新材料的應(yīng)用；（3 ）安全生產(chǎn)管理；（4）重大危險源、重大事故隱患的 評估、整改、監(jiān)控；（5）勞動保護(hù)設(shè)施、用品及 職業(yè)危害防治費(fèi)用；（6

25、）安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)、 獎勵費(fèi)用；（7）應(yīng)急救援器材、設(shè)備；（8）保障 安全生產(chǎn)的其他費(fèi)用。湖北省安全生產(chǎn)條例第一 條。湖北省安全生產(chǎn)條例第十二 條。57一級要素二級要素三級要素四級要素五級要素標(biāo)準(zhǔn)要素具體描述參考依據(jù)排查部門 及責(zé)任人排查周期隱患 序號應(yīng)急 管理是否建立 應(yīng)急機(jī)構(gòu) 和隊(duì)伍單位應(yīng)當(dāng)建立由本單位職工組成的專職或者兼職 應(yīng)急救援隊(duì)伍。中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng) 對法第二十六條。58是否有應(yīng) 急救援設(shè) 施設(shè)備及 物資按相關(guān)要求和標(biāo)準(zhǔn)建立應(yīng)急設(shè)施、配備應(yīng)急裝備、儲備應(yīng)急物資，并進(jìn)行經(jīng)常性檢查維護(hù)，確保正 常使用。中華人民共和安全生產(chǎn)法第 六十九條；中華人民共和國突 發(fā)事件應(yīng)對法第二十四條

26、。59是否制訂 應(yīng)急救援 預(yù)案或應(yīng) 急措施有完善的突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，制定作業(yè)崗位應(yīng)急 處置萬案或措施。當(dāng)生產(chǎn)工藝、周圍環(huán)境、指揮 體系發(fā)生變化時，應(yīng)及時進(jìn)行修訂，預(yù)案修訂情 況應(yīng)有記錄并歸檔保存。湖北省企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé) 任規(guī)定第二十五條。60是否進(jìn)行 應(yīng)急救援 演練中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng)對法規(guī)定，企業(yè) 事業(yè)單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)所在地人民政府的要求，結(jié)合 各自的實(shí)際情況，開展有關(guān)突發(fā)事件應(yīng)急知識的 宣傳普及活動和必要的應(yīng)急演練。湖北省企業(yè)女全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)疋規(guī)疋，企 業(yè)應(yīng)當(dāng)每年至少組織一次演練，使管理人員和操 作人員熟悉緊急情況下要采取的應(yīng)急措施，確保 應(yīng)急預(yù)案的有效性。中華人民共和國突發(fā)事件應(yīng) 對

27、法第二十九條；湖北省企 業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)疋 第- 十五條。61一級要素二級要素三級要素四級要素五級要素標(biāo)準(zhǔn)要素具體描述參考依據(jù)排查部門 及責(zé)任人排查周期隱患 序號是否按規(guī) 定進(jìn)行應(yīng) 急救援預(yù) 案報備中央管理的總公司（總廠、集團(tuán)公司、上市公司） 的綜合應(yīng)急預(yù)案和專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，報國務(wù)院國有 資產(chǎn)監(jiān)督管理部門、國務(wù)院安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部 門和國務(wù)院有關(guān)主管部門備案；其所屬單位的應(yīng) 急預(yù)案分別抄送所在地的省、自治區(qū)、直轄市或 者設(shè)區(qū)的市人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有 關(guān)主管部門備案。其他生產(chǎn)經(jīng)營單位中涉及實(shí)行 安全生產(chǎn)許可的，其綜合應(yīng)急預(yù)案和專項(xiàng)應(yīng)急預(yù) 案，按照隸屬關(guān)系報所在地、縣級以上地方人民

28、政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)主管部門備 案；未實(shí)行安全生產(chǎn)許可的，其綜合應(yīng)急預(yù)案和 專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案的備案，由省、自治區(qū)、直轄市人 民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門確定。生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案 管理辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督 管理總局令第17號）第四章。62特種 設(shè)備 基礎(chǔ) 管理是否有機(jī)構(gòu)和人員應(yīng)建立安全管理機(jī)構(gòu)或?qū)！⒓媛毠芾砣藛T。特種設(shè)備安全監(jiān)察條例第三 十三條。63是否制訂管理制度應(yīng)按規(guī)定建立安全管理制度和崗位安全責(zé)任制 度。特種設(shè)備安全監(jiān)察條例第五 條。64是否有應(yīng) 急救援措 施及演練 記錄應(yīng)建立事故應(yīng)急措施、救援預(yù)案并有演練記錄。特種設(shè)備安全監(jiān)察條例第六 十五條。65是否有檔 案記錄應(yīng)建立設(shè)備檔

29、案，應(yīng)齊全，保管應(yīng)良好。特種設(shè)備安全法第三十五 條。66是否有檢 驗(yàn)報告設(shè)備的定期檢驗(yàn)報告應(yīng)在有效期內(nèi)，檢驗(yàn)報告中 所提出的問題應(yīng)整改。特種設(shè)備安全監(jiān)察條例第二 十八條。67是否有保設(shè)備應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)并有記錄。特種設(shè)備安全法第二十九68一級要素二級要素三級要素四級要素五級要素標(biāo)準(zhǔn)要素具體描述參考依據(jù)排查部門 及責(zé)任人排查周期隱患 序號養(yǎng)記錄條、三十九、第四十五條。是否有特 種作業(yè)人 員證件特種作業(yè)人員持證上崗， 證件合法并在有效期內(nèi)。湖北省安全生產(chǎn)條例第十九 條；特種設(shè)備安全監(jiān)察條例 第三十八條。69是否有特 種作業(yè)人 員培訓(xùn)記 錄應(yīng)有特種設(shè)備作業(yè)人員培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)學(xué)時和內(nèi) 容符合相

30、關(guān)要求。湖北省安全生產(chǎn)條例第十九 條；特種設(shè)備安全監(jiān)察條例 第三十九條。70職業(yè) 衛(wèi)生 基礎(chǔ) 管理是否有職 業(yè)衛(wèi)生管 理機(jī)構(gòu)及 人員用人單位應(yīng)當(dāng)設(shè)置或者指定職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)或 者組織，配備專職或者兼職的職業(yè)衛(wèi)生管理人員， 負(fù)責(zé)本單位的職業(yè)病防治工作。中華人民共和國職業(yè)病防治 法第二十一條第（一）款。71職業(yè)病防 治計(jì)劃及 實(shí)施方案是否制訂 職業(yè)病防 治計(jì)劃及 實(shí)施方案用人單位應(yīng)當(dāng)根據(jù)單位的職業(yè)危害情況，制定切 實(shí)可行的職業(yè)病防治計(jì)劃和實(shí)施方案。中華人民共和國職業(yè)病防治 法第二一條第（二）款。72職業(yè)病防 治計(jì)劃及 實(shí)施方案 的內(nèi)容是 否符合有 關(guān)要求中華人民共和國職業(yè)病防治 法第二一條第（二）

31、款。73職業(yè)衛(wèi)生管理制度是否建立 職業(yè)衛(wèi)生 管理制度用人單位應(yīng)當(dāng)建立、健全職業(yè)病防治責(zé)任制，建 立健全職業(yè)衛(wèi)生管理制度。中華人民共和國職業(yè)病防治 法第五條、第二十一條第（三） 款。74職業(yè)衛(wèi)生職業(yè)衛(wèi)生管理制度主要有：（1 ）職業(yè)病防治責(zé)任中華人民共和國職業(yè)病防治75一級要素二級要素三級要素四級要素五級要素標(biāo)準(zhǔn)要素具體描述參考依據(jù)排查部門 及責(zé)任人排查周期隱患 序號管理制度是否健全制；（2）職業(yè)病危害項(xiàng)目申報制度；（3）職業(yè)衛(wèi)生宣傳教育培訓(xùn)制度；（4）職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施維 護(hù)檢修制度；（5）職業(yè)病防護(hù)用品管理制度；（6） 職業(yè)危害日常監(jiān)測制度；（7）職業(yè)衛(wèi)生評價制度；（8）職業(yè)危害告知制度；（9）

32、職業(yè)衛(wèi)生“三同時” 制度；（10）從業(yè)人員職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)護(hù)檔案管理制度。法第五條、第十八條、第十七 條、第二十 條、第二十三條、 第二十六條、第二十七條；作 業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行 規(guī)疋第十條。職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程是否制訂 職業(yè)衛(wèi)生 操作規(guī)程存在職業(yè)病危害因素的崗位應(yīng)當(dāng)制定職業(yè)衛(wèi)生操 作規(guī)程。中華人民共和國職業(yè)病防治 法第二十條第（三）款。76職業(yè)衛(wèi)生 操作規(guī)程 是否健全存在職業(yè)病危害因素的每個崗位應(yīng)當(dāng)制定職業(yè)衛(wèi) 生操作規(guī)，不得遺漏。中華人民共和國職業(yè)病防治 法第二十條第（三）款。77職業(yè)衛(wèi)生 操作規(guī)程 的內(nèi)容是 否符合相 關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和 崗位實(shí)際職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程的主要內(nèi)容包括： （1）應(yīng)當(dāng)符 合相關(guān)標(biāo)

33、準(zhǔn)要求；（2）符合崗位作業(yè)實(shí)際；（3） 能夠避免或減輕職業(yè)病危害；（4）及時修訂更新。中華人民共和國職業(yè)病防治 法第二十條第（三）款。78職業(yè)病危 害因素檢 測、評價是否有職 業(yè)病危害 因素檢測、 評價報告用人單位應(yīng)當(dāng)按照國務(wù)院安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門 的規(guī)定，定期對工作場所進(jìn)行職業(yè)病危害因素檢 測、評價。檢測、評價結(jié)果存入用人單位職業(yè)衛(wèi) 生檔案。中華人民共和國職業(yè)病防治 法第二十七條。79職業(yè)病危 害因素檢 測、評價是 否漏項(xiàng)存在職業(yè)病危害的作業(yè)場所都應(yīng)當(dāng)納入職業(yè)病危 害因素檢測、評價的范圍。中華人民共和國職業(yè)病防治 法第二十七條。80一級要素二級要素三級要素四級要素五級要素標(biāo)準(zhǔn)要素具體描述參考

34、依據(jù)排查部門 及責(zé)任人排查周期隱患 序號職業(yè)病危 害因素檢 測、評價機(jī) 構(gòu)是否具 備相應(yīng)資 質(zhì)用人單位應(yīng)當(dāng)委托具備職業(yè)衛(wèi)生檢測、評價資質(zhì) 的機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測評價。中華人民共和國職業(yè)病防治 法第十九條。81職業(yè)病危 害因素檢測、評價是 否定期進(jìn) 行存在職業(yè)危害的生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng) 資質(zhì)的中介技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，每年至少進(jìn)行一次職 業(yè)危害因素檢測，每三年至少進(jìn)行一次職業(yè)危害 現(xiàn)狀評價。定期檢測、評價結(jié)果應(yīng)當(dāng)存入本單位 的職業(yè)危害防治檔案，向從業(yè)人員公布，并向所 在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報告。中華人民共和國職業(yè)病防治 法第二十七條；作業(yè)場所職 業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定第十 二條。82職業(yè)病危 害因素檢

35、 測、評價結(jié) 果是否定 期向所在 地安全生 產(chǎn)監(jiān)督管 理部門報 告存在職業(yè)危害的生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)委托具有相應(yīng) 資質(zhì)的中介技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，每年至少進(jìn)行一次職 業(yè)危害因素檢測，每三年至少進(jìn)行一次職業(yè)危害 現(xiàn)狀評價。定期檢測、評價結(jié)果應(yīng)當(dāng)存入本單位 的職業(yè)危害防治檔案，向從業(yè)人員公布，并向所 在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報告。中華人民共和國職業(yè)病防治 法第二十七條；作業(yè)場所職 業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定第十 二條。83一級要素二級要素三級要素四級要素五級要素標(biāo)準(zhǔn)要素具體描述參考依據(jù)排查部門 及責(zé)任人排查周期隱患 序號職業(yè)病危 害因素檢 測、評價結(jié) 果是否定 期向勞動 者公布存在職業(yè)危害的生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)委托具

36、有相應(yīng) 資質(zhì)的中介技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)，每年至少進(jìn)行一次職 業(yè)危害因素檢測，每三年至少進(jìn)行一次職業(yè)危害 現(xiàn)狀評價。定期檢測、評價結(jié)果應(yīng)當(dāng)存入本單位 的職業(yè)危害防治檔案，向從業(yè)人員公布，并向所 在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報告中華人民共和國職業(yè)病防治 法第二十七條；作業(yè)場所職 業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定第十 二條。84職業(yè)病危 害項(xiàng)目申 報是否申報 職業(yè)病危 害項(xiàng)目國家建立職業(yè)病危害項(xiàng)目申報制度。用人單位工 作場所存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)病的危害因素 的，應(yīng)當(dāng)及時、如實(shí)向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理 部門申報危害項(xiàng)目，接受監(jiān)督。中華人民共和國職業(yè)病防治 法第十八條。85職業(yè)病危 害申報是 否缺項(xiàng)用人單位工作場所存在職業(yè)

37、病目錄所列職業(yè)病的 危害因素的，應(yīng)當(dāng)及時、如實(shí)向所在地安全生產(chǎn) 監(jiān)督管理部門申報危害項(xiàng)目，接受監(jiān)督。不得遺 漏。中華人民共和國職業(yè)病防治 法第十八條。86是否定期 申報職業(yè) 病危害項(xiàng) 目作業(yè)場所職業(yè)病危害項(xiàng)目每年申報一次。作業(yè)場所職業(yè)危害申報管理 辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理 總局令第27號）第八條。87一級要素二級要素三級要素四級要素五級要素標(biāo)準(zhǔn)要素具體描述參考依據(jù)排查部門 及責(zé)任人排查周期隱患 序號是否進(jìn)行 職業(yè)病危 害項(xiàng)目變 更申報生產(chǎn)經(jīng)營單位下列事項(xiàng)發(fā)生重大變化的，應(yīng)當(dāng)向 原申報機(jī)關(guān)申報變更：（1 ）進(jìn)仃新建、改建、擴(kuò) 建、技術(shù)改造或者技術(shù)引進(jìn)的，在建設(shè)項(xiàng)目竣工 驗(yàn)收之日起30日內(nèi)進(jìn)行申

38、報；（2）因技術(shù)、工藝 或者材料發(fā)生變化導(dǎo)致原申報的職業(yè)危害因素及 其相關(guān)內(nèi)容發(fā)生重大變化的，在技術(shù)、工藝或者 材料變化之日起15日內(nèi)進(jìn)行申報；（3）生產(chǎn)經(jīng)營 單位名稱、法定代表人或者主要負(fù)責(zé)人發(fā)生變化 的，在發(fā)生變化之日起 15日內(nèi)進(jìn)行申報；（4）生 產(chǎn)經(jīng)營單位終止牛產(chǎn)經(jīng)營活動的，應(yīng)當(dāng)在牛產(chǎn)經(jīng) 營活動終止之日起15日內(nèi)向原申報機(jī)關(guān)報告并辦 理相關(guān)手續(xù)。作業(yè)場所職業(yè)危害申報管理 辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理 總局令第27號）第八條。88職業(yè)病危 害項(xiàng)目申 報內(nèi)容是 否符合規(guī)疋生產(chǎn)經(jīng)營單位申報職業(yè)危害時，應(yīng)當(dāng)提交作業(yè) 場所職業(yè)危害申報表和下列有關(guān)資料：（1 ）生產(chǎn)經(jīng)營單位的基本情況；（2）產(chǎn)生職業(yè)

39、危害因素 的生產(chǎn)技術(shù)、工藝和材料的情況；（3）作業(yè)場所職業(yè)危害因素的種類、濃度和強(qiáng)度的情況；（4）作業(yè)場所接觸職業(yè)危害因素的人數(shù)及分布情況；（5）職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施及個人防護(hù)用品的配備情 況；（6）對接觸職業(yè)危害因素從業(yè)人員的管理情 況；（7）法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的其他資料。作業(yè)場所職業(yè)危害申報管理 辦法（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理 總局令第27號）第五條。89職業(yè)病危 害告知是否向勞 動者告知 職業(yè)病危 害用人單位與勞動者訂立勞動合同（含聘用合同） 時，應(yīng)當(dāng)將工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及 其后果、職業(yè)病防護(hù)措施和待遇等如實(shí)告知勞動 者，并在勞動合冋中與明，不得隱瞞或者欺騙。 勞動者在已訂立勞動合

40、冋期間因工作崗位或者工 作內(nèi)容變更，從事與所訂立勞動合冋中未告知的 存在職業(yè)病危害的作業(yè)時，用人單位應(yīng)當(dāng)依照前中華人民共和國職業(yè)病防治 法第三十四條。90一級要素二級要素三級要素四級要素五級要素標(biāo)準(zhǔn)要素具體描述參考依據(jù)排查部門 及責(zé)任人排查周期隱患 序號款規(guī)定，向勞動者履行如實(shí)告知的義務(wù)，并協(xié)商 變更原勞動合同相關(guān)條款。職業(yè)病危 害告知內(nèi) 容是否漏 項(xiàng)告知內(nèi)容包括：（1）工作過程中可能產(chǎn)生的職業(yè) 病危害因素；（2）職業(yè)病危害因素產(chǎn)生的后果；（3） 職業(yè)病防護(hù)措施；（4）職業(yè)病待遇。不得隱瞞或 者欺騙。中華人民共和國職業(yè)病防治 法第三十四條。91職業(yè)病危 害告知方 式是否符 合規(guī)定應(yīng)當(dāng)在用人單位

41、與勞動者訂立勞動合同（含聘用 合同）時，在勞動合同中寫明。不能以公告、標(biāo) 志等代替。中華人民共和國職業(yè)病防治 法第三十四條。92職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)護(hù)檔案是否有職 業(yè)衛(wèi)生監(jiān) 護(hù)檔案用人單位應(yīng)當(dāng)為勞動者建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案， 并按照規(guī)定的期限妥善保存。中華人民共和國職業(yè)病防治 法第三十七條。93職業(yè)衛(wèi)生 監(jiān)護(hù)檔案 是否規(guī)范應(yīng)當(dāng)歸檔管理的主要資料包括： （1）勞動者的職 業(yè)史；（2）職業(yè)病危害接觸史；（3）職業(yè)健康檢 查結(jié)果；（4）職業(yè)病診療記錄。中華人民共和國職業(yè)病防治 法第三十七條。94職業(yè)病危 害事故應(yīng) 急救援預(yù) 案是否有職 業(yè)病危害 事故應(yīng)急 救援預(yù)案用人單位應(yīng)當(dāng)建立、健全職業(yè)病危害事故應(yīng)急救 援預(yù)

42、案。中華人民共和國職業(yè)病防治 法第二一條第（六）款。95職業(yè)病危 害事故應(yīng) 急救援預(yù) 案是否符 合相關(guān)要 求應(yīng)急預(yù)案包括報告程序、應(yīng)急指揮以及處置措施 等內(nèi)容。預(yù)案的組織結(jié)構(gòu)和可行的措施應(yīng)與單位 實(shí)際相符。中華人民共和國職業(yè)病防治 法第二一條第（六）款。96一級要素二級要素三級要素四級要素五級要素標(biāo)準(zhǔn)要素具體描述參考依據(jù)排查部門 及責(zé)任人排查周期隱患 序號職業(yè)衛(wèi)生檔案是否有職 業(yè)衛(wèi)生檔 案用人單位應(yīng)當(dāng)建立職業(yè)衛(wèi)生檔案。中華人民共和國職業(yè)病防治 法第二一條第四款。97職業(yè)衛(wèi)生 檔案資料 是否全面職業(yè)衛(wèi)生檔案資料主要包括：（1）國家有關(guān)職業(yè)病 防治工作的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)；（2）建設(shè)項(xiàng)目預(yù)評價

43、、控制效果評價及政府部門審查、驗(yàn)收 批復(fù)文件等資料；（3）政府執(zhí)法部門執(zhí)法檢查時下 達(dá)的監(jiān)督意見書、責(zé)令改正通知書、行政處罰決 定書等執(zhí)法文件資料；（4）職業(yè)衛(wèi)生管理制度；（5） 職業(yè)危害病危害項(xiàng)目申報資料；（6）作業(yè)場所職業(yè) 病危害因素定期檢測與評價資料；（7）職業(yè)病危害防護(hù)設(shè)施維修保養(yǎng)檔案；（8）個人防護(hù)用品使用維 護(hù)檔案；（9）職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案；（10）職業(yè)衛(wèi)生培 訓(xùn)教育資料，包括培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)時間和內(nèi)容、 培訓(xùn)人員名單、考核成績等；（11）職業(yè)病病人檔案；（12）各種設(shè)備、化學(xué)品中文說明書；（13）職業(yè)危害事故應(yīng)急救援預(yù)案及演練有關(guān)資料。98一級要素二級要素三級要素四級要素五級要素標(biāo)準(zhǔn)

44、要素具體描述參考依據(jù)排查部門 及責(zé)任人排查周期隱患 序號現(xiàn)場 管理特種設(shè)備場（廠）內(nèi) 專用機(jī)動 車輛標(biāo)志是否有定期 檢驗(yàn)合格標(biāo) 志特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)按照安全技術(shù)規(guī)范的定期 檢驗(yàn)要求，在安全檢驗(yàn)合格有效期屆滿前1個月向特種設(shè)備檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)提出定期檢驗(yàn)要求。未 經(jīng)定期檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的特種設(shè)備，不得繼 續(xù)使用。場（廠）內(nèi)專用機(jī)動車輛應(yīng)按1年或者大修周期進(jìn)行內(nèi)部檢驗(yàn)，每年進(jìn)行外部檢驗(yàn)，無 損檢測。應(yīng)有結(jié)論為“合格”并在有效期內(nèi)的定 期檢驗(yàn)報告，并且上次報告提出的問題已得到封 閉。應(yīng)有場（廠）內(nèi)專用機(jī)動車輛運(yùn)行記錄及修 理記錄。場（廠）內(nèi)專用機(jī)動車輛大修應(yīng)申報監(jiān) 督檢驗(yàn)。應(yīng)有符合要求的場（廠）內(nèi)專

45、用機(jī)動車 輛管理制度，電站場（廠）內(nèi)專用機(jī)動車輛必要 的系統(tǒng)圖應(yīng)齊全、符合實(shí)際，并醒目掛放。特種設(shè)備安全監(jiān)察條 例（中華人民共和國國 務(wù)院令第549號）第二 十八條。99是否有使用 登記標(biāo)志特種設(shè)備在投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)，特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)向直轄市或者設(shè)區(qū)的市的 特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門登記。登記標(biāo)志應(yīng)當(dāng) 置于或者附著于該特種設(shè)備的顯著位置。登記證 應(yīng)在有效期內(nèi)。特種設(shè)備安全監(jiān)察條 例（中華人民共和國國 務(wù)院令第549號）第二 十五條。100安全附件 及安全保 護(hù)裝置車輛轉(zhuǎn)向燈、 制動燈的設(shè) 置是否符合 要求特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)對在用特種設(shè)備的安全附 件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝

46、置及有關(guān)附屬儀 器儀表進(jìn)行定期校驗(yàn)、檢修，并作出記錄。車輛轉(zhuǎn)向燈、制動燈應(yīng)有效。特種設(shè)備安全監(jiān)察條 例（中華人民共和國國 務(wù)院令第549號）第二 十七條；廠內(nèi)機(jī)動車輛 監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程（國質(zhì)檢【2002】16號）附錄101一級要素二級要素三級要素四級要素五級要素標(biāo)準(zhǔn)要素具體描述參考依據(jù)排查部門 及責(zé)任人排查周期隱患 序號車輛嗽叭是 否符合要求特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)對在用特種設(shè)備的安全附 件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀 器儀表進(jìn)行定期校驗(yàn)、檢修，并作出記錄。應(yīng)設(shè) 置車輛嗽叭并保持其有效。特種設(shè)備安全監(jiān)察條 例（中華人民共和國國 務(wù)院令第549號）第二 十七條；廠內(nèi)機(jī)動車輛 監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程（國

47、質(zhì)檢【2002】16號）附錄102車輛電源開 關(guān)是否符合 要求特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)對在用特種設(shè)備的安全附 件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀 器儀表進(jìn)行定期校驗(yàn)、檢修，并作出記錄。應(yīng)按要求設(shè)置電源開關(guān)。特種設(shè)備安全監(jiān)察條 例（中華人民共和國國 務(wù)院令第549號）第二 十七條；廠內(nèi)機(jī)動車輛 監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程（國質(zhì)檢【2002】16號）附錄1103同一橋上的 車輪輪胎的 一致性是否 符合規(guī)定特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)對在用特種設(shè)備的安全附 件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀 器儀表進(jìn)行定期校驗(yàn)、檢修，并作出記錄。輪胎大小應(yīng)一致。特種設(shè)備安全監(jiān)察條 例（中華人民共和國國 務(wù)院令第549號）第二

48、 十七條；廠內(nèi)機(jī)動車輛 監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程（國質(zhì)檢【2002】16號）附錄104車輛行車制 動和駐車制 動裝置性能 及方式是否 符合規(guī)定特種設(shè)備使用單位應(yīng)當(dāng)對在用特種設(shè)備的安全附 件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀 器儀表進(jìn)行定期校驗(yàn)、檢修，并作出記錄。應(yīng)設(shè)置車輛行車制動和駐車制動裝置并保持其有 效。特種設(shè)備安全監(jiān)察條 例（中華人民共和國國 務(wù)院令第549號）第二 十七條；廠內(nèi)機(jī)動車輛 監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程（國質(zhì)檢【2002】16號）附錄105一級要素二級要素三級要素四級要素五級要素標(biāo)準(zhǔn)要素具體描述參考依據(jù)排查部門 及責(zé)任人排查周期隱患 序號貨叉或?qū)倬?在叉架上的 固定是否符 合要求特種設(shè)備使用單位

49、應(yīng)當(dāng)對在用特種設(shè)備的安全附 件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀 器儀表進(jìn)行定期校驗(yàn)、檢修，并作出記錄。特種設(shè)備安全監(jiān)察條 例（中華人民共和國國 務(wù)院令第549號）第二 十七條；廠內(nèi)機(jī)動車輛 監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程（國質(zhì)檢【2002】16號）附錄106運(yùn)行情況是否有運(yùn)行 記錄、修理改 造記錄、事故 記錄無完善的修理改造記錄、事故記錄，與實(shí)際不相 符。特種設(shè)備安全監(jiān)察條 例（中華人民共和國國 務(wù)院令第549號）第二 十九條。107液壓系統(tǒng)性 能、密封是否 符合要求一、液壓系統(tǒng)管路不暢通，密封不良，與其它機(jī) 件磨碰。二、液壓分配器上無銘牌和功能指示牌，液壓元 件配合不良，有泄漏。三、系統(tǒng)中的工作部件在額定速度范圍內(nèi)有爬行、 停滯和明顯的沖動特種設(shè)備安全監(jiān)察條 例（中華人民共和國國 務(wù)院令第549號）第二 十九條。；廠內(nèi)機(jī)動車 輛監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程（國質(zhì) 檢【2002】16號）附錄108傳動系統(tǒng)是 否符合要求傳動系運(yùn)轉(zhuǎn)不穩(wěn)，行駛中抖動、異響。特種設(shè)備安全監(jiān)察條 例（中華人民共和國國 務(wù)院令第549號）第二 十九條。場（廠）內(nèi)專 用機(jī)動車輛安全技術(shù)監(jiān) 察規(guī)程（試行）109起重機(jī)械標(biāo)志是否