機(jī)械機(jī)修車間HSE檢查表

1、48.石油化工總廠機(jī)修車間hse檢查表項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢 查 標(biāo) 準(zhǔn)檢 查 依 據(jù)檢查情況符合（）不符合（）備注人的方面1、安全用工按定員編制配備人員，簽訂用工勞動(dòng)合同。合同中應(yīng)包含職業(yè)安全衛(wèi)生內(nèi)容。安全生產(chǎn)法第四十四條應(yīng)制定崗位hse職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”。集團(tuán)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制 在崗人員工傷保險(xiǎn)率100%安全生產(chǎn)法第四十四條2、上崗資質(zhì)(4)員工應(yīng)接受hse培訓(xùn)，主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員持證上崗率100%安全生產(chǎn)法第五十條安全生產(chǎn)法第二十條職業(yè)病防治法第三十一條(5)特殊工種和特種設(shè)備作業(yè)人員持證上崗率和到期復(fù)審率100%安全生產(chǎn)法第二十三條管理方面管理方面1、hse管理機(jī)構(gòu)(6)成立hse領(lǐng)

2、導(dǎo)小組且分工負(fù)責(zé)q/shs 0001.3-2001煉油化工企業(yè)安全、環(huán)境與健康（hse）管理規(guī)范4.2.1(7)配備專職安全工程師1名集團(tuán)公司關(guān)鍵裝置要害（重點(diǎn)）部位安全管理規(guī)定(8)班組配備兼職hse管理人員1名q/shs 0001.3-2001煉油化工企業(yè)安全、環(huán)境與健康（hse）管理規(guī)范4.2.22、hse管理制度(9)hse管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程等齊全且編制成冊(cè)q/shs 0001.3-2001煉油化工企業(yè)安全、環(huán)境與健康（hse）管理規(guī)范4.2.83、hse基礎(chǔ)資料(10) 車間、班組hse記錄、干部領(lǐng)（值）班記錄等齊全、規(guī)范q/shs 0001.3-2001煉油化工企業(yè)安全

3、、環(huán)境與健康（hse）管理規(guī)范4.2.2 4.6.4.3(11)特種設(shè)備登記建檔，檢驗(yàn)維修記錄齊全特種設(shè)備安全監(jiān)察條例第二十六、二十七、二十八條(12)消防、氣防設(shè)施（器材）建立臺(tái)賬，校驗(yàn)維修記錄齊全消防法第十四條4、崗位危害識(shí)別4、崗位危害識(shí)別(13)每年開展1次全員崗位危害辨識(shí)q/shs 0001.3-2001煉油化工企業(yè)安全、環(huán)境與健康（hse）管理規(guī)范4.3.2(14) 對(duì)識(shí)別的危害因素進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)并落實(shí)控制措施q/shs 0001.3-2001煉油化工企業(yè)安全、環(huán)境與健康（hse）管理規(guī)范4.3.25、應(yīng)急演練(15)每月組織1次應(yīng)急預(yù)案演練q/shs 0001.3-2001煉油化工

4、企業(yè)安全、環(huán)境與健康（hse）管理規(guī)范4.7.3.6(16)應(yīng)急演練記錄齊全并進(jìn)行評(píng)估改進(jìn)。q/shs 0001.3-2001煉油化工企業(yè)安全、環(huán)境與健康（hse）管理規(guī)范4.7.3.76、特殊作業(yè)(17)用火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電、施工作業(yè)、高處作業(yè)、破土作業(yè)、射線作業(yè)、一般生產(chǎn)區(qū)域作業(yè)等特種作業(yè)票證審批、安全監(jiān)督（監(jiān)護(hù)）及完工驗(yàn)收程序符合有關(guān)規(guī)定，票證完好、齊全集團(tuán)公司直接作業(yè)環(huán)節(jié)安全監(jiān)督管理q/shs 0001.3-2001煉油化工企業(yè)安全、環(huán)境與健康（hse）管理規(guī)范4.6.6.37、hse活動(dòng)(18)車間有hse工作月度總結(jié)及工作安排q/shs 0001.3-2001煉油化

5、工企業(yè)安全、環(huán)境與健康（hse）管理規(guī)范4.2.2.34(19)班組每月組織不少于2次有針對(duì)性的hse活動(dòng)，每次不少于1小時(shí)。集團(tuán)公司安全教育管理規(guī)定第十二條(20)每班工作前召開班前會(huì)，進(jìn)行hse技術(shù)措施交底，工作結(jié)束進(jìn)行hse講評(píng)q/shs 0001.3-2001煉油化工企業(yè)安全、環(huán)境與健康（hse）管理規(guī)范4.2.2.418、hse檢查(21)車間每周組織1次hse檢查，班組各崗位按時(shí)、按路線進(jìn)行巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題按“四不推”原則處理q/shs 0001.3-2001煉油化工企業(yè)安全、環(huán)境與健康（hse）管理規(guī)范4.8.3.2(22)上級(jí)hse檢查提出的問題及時(shí)組織整改或制定防范措施，整

6、改情況及時(shí)反饋q/shs 0001.3-2001煉油化工企業(yè)安全、環(huán)境與健康（hse）管理規(guī)范4.8.11.1(23) 隱患整改通知單、檢查整改記錄齊全q/shs 0001.3-2001煉油化工企業(yè)安全、環(huán)境與健康（hse）管理規(guī)范4.8.99、事故處理(24)發(fā)生事故及時(shí)上報(bào)建檔q/shs 0001.3-2001煉油化工企業(yè)安全、環(huán)境與健康（hse）管理規(guī)范4.9.3(25)按“四不放過”原則處理，資料齊全q/shs 0001.3-2001煉油化工企業(yè)安全、環(huán)境與健康（hse）管理規(guī)范4.9物的方面物的方面1、安全附件(26)安全閥、壓力表、液位計(jì)等齊全、靈敏、可靠，在校驗(yàn)期內(nèi)使用壓力容器安

7、全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程第154條2、安全設(shè)施2、安全設(shè)施(27)設(shè)備（設(shè)施）轉(zhuǎn)動(dòng)（傳動(dòng)）部分護(hù)罩齊全、固定牢固q/shs 0001.3-2001煉油化工企業(yè)安全、環(huán)境與健康（hse）管理規(guī)范4.2.6(28)梯子、扶手、欄桿齊全完好，安裝牢固；坑、池、溝、井蓋板完整q/shs 0001.3-2001煉油化工企業(yè)安全、環(huán)境與健康（hse）管理規(guī)范4.2.6(29)可燃、有毒氣體報(bào)警裝置完好，在校驗(yàn)期內(nèi)使用集團(tuán)公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理制度安全裝備和安全附件管理規(guī)定(30)自動(dòng)保護(hù)設(shè)施齊全、靈敏、可靠集團(tuán)公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理制度安全裝備和安全附件管理規(guī)定(31)氧氣、乙炔氣瓶安全帽、減壓器、回火防止器齊全、可靠

8、石油庫(kù)設(shè)計(jì)規(guī)范第11.3.5條(32)防靜電接地裝置的接地電阻，不宜大于100。石油庫(kù)設(shè)計(jì)規(guī)范第11.3.7條3、電氣安全(33)作業(yè)區(qū)電氣設(shè)備（設(shè)施）、照明器具、配電屏（柜）符合防爆要求q/shs 0001.3-2001煉油化工企業(yè)安全、環(huán)境與健康（hse）管理規(guī)范4.6.5.3(34)電氣設(shè)備、照明設(shè)施分設(shè)開關(guān)控制，用電設(shè)備（設(shè)施）電線采用膠皮軟線，敷設(shè)規(guī)范，無(wú)破損，穿墻線路配置絕緣護(hù)套q/shs 0001.3-2001煉油化工企業(yè)安全、環(huán)境與健康（hse）管理規(guī)范4.6.5.3(35)電氣設(shè)備金屬外殼接地良好，接地電阻4q/shs 0001.3-2001煉油化工企業(yè)安全、環(huán)境與健康（hs

9、e）管理規(guī)范4.6.5.3(36)手持式、移動(dòng)式電動(dòng)設(shè)備安裝漏電保護(hù)器gb3787-83手持式電動(dòng)工具的管理、使用、檢查和維修安全技術(shù)規(guī)程5.2(37)電纜溝內(nèi)清潔無(wú)油污、積水和雜物，地溝封閉q/shs 0001.3-2001煉油化工企業(yè)安全、環(huán)境與健康（hse）管理規(guī)范4.6.5.34、消防安全(38) 配置35kg干粉滅火器2具、8kg干粉滅火器13具、消防鍬2把q/shs 0001.3-2001煉油化工企業(yè)安全、環(huán)境與健康（hse）管理規(guī)范4.2.6(39)車間內(nèi)消防道路符合要求，保持暢通集團(tuán)公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理制度消防安全管理規(guī)定消防達(dá)標(biāo)規(guī)定(40)消防器材實(shí)行專人掛牌管理，每月檢查1

10、次并予以標(biāo)注和檢查人簽名。中國(guó)石化企業(yè)消防達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（三）移動(dòng)滅火設(shè)備第5條5、職業(yè)防護(hù)(41)防毒活性炭口罩20個(gè)，安全帶10套，風(fēng)鏡20個(gè)、應(yīng)急急救箱1個(gè)q/shs 0001.3-2001煉油化工企業(yè)安全、環(huán)境與健康（hse）管理規(guī)范4.6.9.3(42)從事有毒有害因素作業(yè)的職工，職業(yè)衛(wèi)生健康查體率95%q/shs 0001.3-2001煉油化工企業(yè)安全、環(huán)境與健康（hse）管理規(guī)范4.6.9.3（四）生產(chǎn)作業(yè)過程（四）生產(chǎn)作業(yè)過程1、上崗準(zhǔn)備(43) 職工上崗正確穿戴勞保用品q/shs 0001.3-2001煉油化工企業(yè)安全、環(huán)境與健康（hse）管理規(guī)范4.2.2.442、操作控制2、操

11、作控制(44)不得串崗、脫崗、酒后上崗，不得在生產(chǎn)區(qū)內(nèi)吸煙q/shs 0001.3-2001煉油化工企業(yè)安全、環(huán)境與健康（hse）管理規(guī)范4.2.2.44(45)崗位人員遵守操作規(guī)程勞部發(fā)【1995】56號(hào)爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所安全規(guī)定第二十六 條(46)裝置區(qū)作業(yè)使用防爆工具勞部發(fā)【1995】56號(hào)爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所安全規(guī)定第二十八條(47)清潔設(shè)備使用專用清洗工具和清洗液，不得使用汽油、石腦油、溶劑油等擦洗設(shè)備q/shs 0001.3-2001煉油化工企業(yè)安全、環(huán)境與健康（hse）管理規(guī)范4.2.2.44（五）環(huán)境方面1、基礎(chǔ)資料(48)環(huán)保經(jīng)濟(jì)技術(shù)臺(tái)帳及相關(guān)資料齊全、規(guī)范 ，且及時(shí)上報(bào)勝利油田環(huán)境保護(hù)工

12、作管理規(guī)定第二十四條2、現(xiàn)場(chǎng)管理(49)開停工方案中明確環(huán)保措施，細(xì)化、確定吹掃流程、污染物排放時(shí)間、排放去向及相應(yīng)的環(huán)保對(duì)策措施石化總廠檢修期間環(huán)保規(guī)定第二條(50)開停工時(shí)的污水排放要按計(jì)劃執(zhí)行，有序排污，有效處理，達(dá)標(biāo)排放石化總廠檢修期間環(huán)保規(guī)定第二條(51)檢修中對(duì)設(shè)備、管線中的物料應(yīng)回收利用，清潔出的污染物要有妥善的收集、處理措施，不得造成二次污染中石化環(huán)境保護(hù)條例第十條3、應(yīng)急救援(52)編制污染事故應(yīng)急預(yù)案中石化環(huán)境保護(hù)工作條例第二章第四十條(53)環(huán)保事故發(fā)生，最快方式直接或逐級(jí)上報(bào)，迅速啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案中石化環(huán)保工作管理辦法第三章四十一條(54)協(xié)助上級(jí)環(huán)保部門對(duì)環(huán)保事故進(jìn)行調(diào)查，提供現(xiàn)場(chǎng)資料。中石化環(huán)保工作管理辦法第三章四十一條(55)對(duì)環(huán)境污染事故建立檔案，按照“四不放過”原則進(jìn)行管理，資料齊全中石化環(huán)保工作管理辦法第三章四十一條4、清潔生產(chǎn)(56)成立清潔生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組，且分工明確中石化煉化企業(yè)清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)3.1.2.2(57)制定清潔生產(chǎn)年度工作計(jì)劃，確定年度目標(biāo)。中石化煉化企業(yè)清潔生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)3.3.25、工藝操作(58)控制和管理好生產(chǎn)污水的清污分流中石化集團(tuán)公司環(huán)境保護(hù)工作條例第三章三十四條(59)易造成污染的設(shè)備和廢物產(chǎn)生部位有標(biāo)志牌排放污染物申報(bào)登記管理規(guī)定第十二條(60)“三廢”按指定地點(diǎn)無(wú)害化處理，嚴(yán)禁任意堆放石化總廠環(huán)境保護(hù)管理制第二十二條