銷售人員出差制度

1、文件編號版本號生效日期執(zhí)行部門銷售部銷售部出差制度規(guī)范序號編寫與修訂情況編寫或修訂人生效日期1234起草職務(wù)日期審核職務(wù)日期簽發(fā)職務(wù)日期第一章總則第一條 為規(guī)范出差管理流程，加強(qiáng)出差預(yù)算的管理并做到有章可循特制定本制度第二章一般規(guī)定第二條 出差以下列程序辦理：出差前應(yīng)填寫出差審批表，出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要，事前予以核定，并依照 程序核實。第三條 出差的審核決定權(quán)限如下：1、當(dāng)日出差 出差當(dāng)日可能往返，一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。2、遠(yuǎn)途出差由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。3、銷售人員出差住宿及標(biāo)準(zhǔn)附件如下：注：1 、一類地區(qū)：京、滬、深,二類地區(qū)：廣州、杭州、南京、武漢、沈陽、天津、青島、大連、寧波、廈門。三

2、類地區(qū)：一、二類以外的其他省外地區(qū)。2 、住宿標(biāo)準(zhǔn)為高限，兩人同時出差只能住標(biāo)準(zhǔn)間，憑票報銷。3 、省內(nèi)以汽車、火車為主，省外以汽車、火車硬臥以下、飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙為主。住宿補(bǔ)助級別四川一類 地區(qū)二類 地區(qū)三類 地區(qū)四川省外父通誤餐通訊父通誤餐通訊副總以上20033533022555455806010其他人員11633022522055455806010第三章出差借款和報銷借款：出差人員辦理借款時，填寫“借款單”，執(zhí)行公司內(nèi)部人員借款審批程序。1費用報銷和粘貼方法：嚴(yán)格實行出差報告和出差總結(jié)制度，憑出差總結(jié)進(jìn)行費用報銷，費用報銷時間為 返回公司一周以內(nèi)，超過一周未報銷的不再予以報銷。遇特殊情況（如在

3、外出差）不能 及時報銷，應(yīng)在財務(wù)報告登記出差地點、原因、人數(shù)、返回時間及不能及時報銷的原因。憑票報銷的票據(jù)應(yīng)是真實票據(jù)，財務(wù)部有嚴(yán)格審查的責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)有虛報不實者， 將追回虛報款項，同時按違規(guī)金額的 10倍處以罰款。情節(jié)嚴(yán)重者，將按國家相關(guān)法律 法規(guī)處理。2、嚴(yán)格限制自駕出差，自駕出差需經(jīng)審批同意后方可出差，報銷標(biāo)準(zhǔn)為：路橋費、停車費 實報實銷，油費按百公里10L的標(biāo)準(zhǔn)報銷。3、出差期間的誤餐補(bǔ)助和通訊補(bǔ)助為定額補(bǔ)助，交通補(bǔ)助為短途交通補(bǔ)助并包含來往機(jī)場 的短途交通，交通補(bǔ)助為限額憑票報銷，票額不足 50熾度的按50%艮銷4、原始憑證粘貼紙的外形尺寸應(yīng)與費用報銷單相同，過寬過長的附件，應(yīng)進(jìn)行縱

4、向和橫向 的折疊。折疊后的附件外形尺寸，不應(yīng)長于或?qū)捰谫M用報銷單，同時還要便于翻閱；各 種不能直接裝訂的原始憑證，如汽車票、地鐵車票、市內(nèi)公共汽車票、火車票、出租車 票等，都應(yīng)按類別采用“魚鱗式”整齊地粘貼于粘貼紙的之內(nèi)，粘貼時應(yīng)橫向進(jìn)行，從 右至左，逐張左移，后一張右邊壓位前一張的左邊，粘牢即可。第四章差旅管理出差申請報告1、 出差申請程序：銷售出差人員出差前均應(yīng)填寫“出差申請單”（見附件），明確出差日期、出行路線、逗留時間、預(yù)算金額、擬完成工作事項及隨行人員等相關(guān)事宜，報部門領(lǐng)導(dǎo) 逐級審批。未經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不予借支和報銷差旅費2、銷售人員出差前因做好相應(yīng)工作準(zhǔn)備避免不必要的出差，銷售人員

5、出差后需每天向銷售總監(jiān)匯報工作進(jìn)展及下一步工作計劃安排。3、在出差到達(dá)目的地后，應(yīng)與內(nèi)勤電話聯(lián)系，或者微信發(fā)送定位，內(nèi)勤統(tǒng)計出差人員幾點到達(dá)目的地以及出差工作動態(tài)，提高工作效率，出差途中因意外或工作實際，需要延長 差旅時間的，應(yīng)打電話向銷售總監(jiān)請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅 費不予報銷。4、 銷售人員出差返回后需提報出差報告，應(yīng)于一周之內(nèi)提交出差報告，并到財務(wù)部費用報銷，未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用，公司不予報銷。出差 報告中需將本次出差任務(wù)完成情況（包括出差目的達(dá)成情況、費用支出情況內(nèi)容）做詳 細(xì)說明，出差報告應(yīng)交與內(nèi)勤，內(nèi)勤統(tǒng)一統(tǒng)計，交與銷售總監(jiān)審核。5、

6、為強(qiáng)化出差費用管控及提升遠(yuǎn)途出差（本市以外）成本效益，遠(yuǎn)途出差人員在填具差旅費報銷單時，必須與相應(yīng)的出差申請表上所載明細(xì)的預(yù)算金額相接近。如高于預(yù)算金額10o/者 ,必須向銷售總監(jiān)提出說明并核準(zhǔn)后超出的部分給予報銷。6、銷售人員應(yīng)將出差項目，出差天數(shù)以及費用交與內(nèi)勤，做內(nèi)部統(tǒng)計，在統(tǒng)一交與銷售總監(jiān)審核。7、本市出差:1 ）原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補(bǔ)助；2 ）如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據(jù)實數(shù)報銷，乘坐出租車需取得銷 售經(jīng)理同意后許可；8省內(nèi)出差：原則上當(dāng)天往返，若需住宿留駐，應(yīng)取得銷售經(jīng)理同意后方可報銷相關(guān)費用9、省外出差:出差人員所乘交通工具及食宿標(biāo)準(zhǔn)按

7、第二章的規(guī)定執(zhí)行，特許情況向銷售總監(jiān)批準(zhǔn)后執(zhí)行；10、銷售人員出差所有資料統(tǒng)一交于銷售內(nèi)勤保管方便查閱。附件一、出差申請報告部門：銷售部門申請日期：年 月曰出差類型. 客戶拜訪；實施安裝；信息調(diào)查；會議培訓(xùn)岀出差時間年 月曰至月曰共日預(yù)計返回日期出差人員隨同人員交通工具出差預(yù)算金額事由出差準(zhǔn)備/計劃出差人簽字日期年 月日部門經(jīng)理審核日期年 月日行政部確認(rèn)日期年 月日附件二：出差報告出差報告部門:姓名職務(wù)區(qū)域日期出差時間出差地點出差目的地點工作內(nèi)容跟蹤事項部門經(jīng)理簽字：日期： 年 月曰附件三：預(yù)支差旅費申請單預(yù)支差旅費申請單編號：借款日期年 月曰姓名擬搭乘交通工具種 類出差地點與事由擬出差日期擬借支金額（小寫）人民幣（大寫） 元整千百拾申請人簽字主管意見附件四:差旅費支付明細(xì)表差旅費支付明細(xì)表出差人出差日 期核付金額出差事由：日期起訖時間起訖地點交通費膳食 費住宿 費雜 費合計工作要 領(lǐng)月日起止