某飯店經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)規(guī)劃分析(doc 35頁).doc

1、XX飯店十年經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)規(guī)劃XX飯店地處市最黃金地段，酒店主營(yíng)項(xiàng)目為常規(guī)客房和餐飲。其它一樓天井區(qū)和頂樓露臺(tái)區(qū)可用于出租營(yíng)業(yè)。酒店優(yōu)勢(shì)十分明顯，所處地區(qū)也非常有生命力。本計(jì)劃根據(jù)飯店自身特性，經(jīng)過多項(xiàng)論證和比較，選用一下方案，計(jì)劃認(rèn)為此為最佳方案?，F(xiàn)將計(jì)劃元素羅列如下：1、 計(jì)劃必須保證飯店中、長(zhǎng)期可持續(xù)性發(fā)展的要求。保證飯店在10年時(shí)間中在所在區(qū)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力。2、 計(jì)劃直接將10年收回銀行貸款本息為目標(biāo)，進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)的測(cè)算。3、 計(jì)劃極力傾向飯店塑造精品會(huì)員式酒店的發(fā)展方向。并認(rèn)為相當(dāng)?shù)目头靠臻g質(zhì)量十分重要?？头繑?shù)量和餐位數(shù)合理比例十分重要。4、 計(jì)劃對(duì)未來10年市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)方式，市場(chǎng)渠道演變趨勢(shì)

2、，旅游者消費(fèi)審美取向等業(yè)內(nèi)因素有充分考慮。其它如政治、社會(huì)環(huán)境、不可抗力等不作相關(guān)探討。5、 計(jì)劃對(duì)飯店主觀經(jīng)營(yíng)管理作樂觀預(yù)測(cè)。因涉及長(zhǎng)期綜合主體，不作細(xì)節(jié)操作的界定。6、 計(jì)劃針對(duì)產(chǎn)品：標(biāo)準(zhǔn)客房80間（套）。底樓餐廳，餐位數(shù)120位。天井租賃區(qū)露臺(tái)租賃區(qū)一、客房 隨著酒店市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力的不斷完善，以及自我定位的日臻成熟，而逐步凸現(xiàn)酒店的精品特質(zhì)。同時(shí)，配合酒店正常更新的節(jié)奏。將計(jì)劃針對(duì)的10年度分為三個(gè)階段。（一）產(chǎn)品設(shè)置第一階段：1-3年度1、酒店開業(yè)初期。2、客源主動(dòng)選擇性尚不充分。3、低端客房作為進(jìn)入市場(chǎng)的主打產(chǎn)品。房型數(shù)量位置比例比例2描述普通標(biāo)準(zhǔn)房402樓17間，3樓17間，4樓6間

3、50%50%房間寬大，鬧中取靜普通大床房244樓11間，5樓13間30%45%房間寬大，視線良好部分湖景，部分市景高級(jí)大床房126樓12間15%房間寬大，實(shí)現(xiàn)極好部分湖景，部分市景高級(jí)套房36樓1套， 5樓2套5%5%杭城頂級(jí)套房全城最佳湖景視線豪華套房16樓1套總計(jì)80/100%100%杭城首家黃金地段極品酒店第二階段：4-5年度1、酒店逐步為市場(chǎng)認(rèn)可，并具有相當(dāng)知名度。2、所在街區(qū)全國(guó)聞名。3、酒店第一次內(nèi)部更新裝修（根據(jù)當(dāng)時(shí)情況而定）。4、大床房供不應(yīng)求，高級(jí)房供不應(yīng)求。房型數(shù)量位置比例比例2描述普通標(biāo)準(zhǔn)房342樓17間，3樓17間 42.5%42.5%房間寬大，鬧中取靜普通大床房174

4、樓17間21.25%52.5%房間寬大，視線良好部分湖景，部分市景高級(jí)大床房255樓13間，6樓12間31.25%房間寬大，視線極好部分湖景，部分市景高級(jí)套房36樓1套， 5樓各2套5%5%杭城頂級(jí)套房全城最佳湖景視線豪華套房16樓1套總計(jì)80/100%100%黃金地段知名極品酒店第三階段：6-10年度1、市場(chǎng)知名度極高，酒店形成獨(dú)特傳統(tǒng)。2、精品酒店特征體現(xiàn)，形成固定客戶群。3、國(guó)內(nèi)中產(chǎn)階級(jí)消費(fèi)方式風(fēng)行，酒店審美取向趨于多元化。4、酒店第二次內(nèi)部更新裝修（根據(jù)當(dāng)時(shí)情況而定）。房型數(shù)量位置比例比例2描述普通標(biāo)準(zhǔn)房172樓17間 21.25%21.25%房間寬大，鬧中取靜普通大床房173樓17間

5、21.25%73.75%房間寬大，視線良好部分湖景，部分市景高級(jí)大床房304樓17間，5樓13間37.5%房間寬大，視線極好部分湖景，部分市景俱樂部大床房126樓12間15%會(huì)所制管理，只對(duì)會(huì)員開放高級(jí)套房36樓1套， 5樓各2套5%5%杭城頂級(jí)套房全城最佳湖景視線豪華套房16樓1套總計(jì)80/100%100%黃金地段極品會(huì)所酒店（二）客房定價(jià)第一階段：1-3年度1、第一年度房型數(shù)量掛牌價(jià)Walk-in旅行商散客團(tuán)隊(duì)普通標(biāo)準(zhǔn)房40780480380300250普通大床房24780480380300250高級(jí)大床房12880580480400/高級(jí)套房31380880680500/豪華套房1288

6、01800880600/總計(jì)80/（1）基于準(zhǔn)四星級(jí)的掛牌價(jià)、Walk-in價(jià)格。（2）基于同地段三星級(jí)的旅行商、散客、團(tuán)隊(duì)價(jià)格。2、第二年度房型數(shù)量掛牌價(jià)Walk-in旅行商散客團(tuán)隊(duì)普通標(biāo)準(zhǔn)房40880580450380320普通大床房24880580450380/高級(jí)大床房12980680550480/高級(jí)套房31880980780680/豪華套房1388018001080880/總計(jì)80/（1）基于四星級(jí)的掛牌價(jià)、Walk-in價(jià)格。（2）基于同地段準(zhǔn)四星級(jí)的旅行商、散客、團(tuán)隊(duì)價(jià)格。3、第三年度房型數(shù)量掛牌價(jià)Walk-in旅行商散客團(tuán)隊(duì)普通標(biāo)準(zhǔn)房40880580480400團(tuán)散同價(jià)普通大

7、床房24880580480400高級(jí)大床房12980680580480高級(jí)套房31880980880680豪華套房1388018001080880總計(jì)80/（1）基于四星級(jí)的掛牌價(jià)、Walk-in價(jià)格。（2）微調(diào)旅行商、散客。（3）取消團(tuán)隊(duì)價(jià)格，實(shí)行團(tuán)散一體價(jià)。第二階段：4-5年度1、第四年度房型數(shù)量掛牌價(jià)Walk-in旅行商散客團(tuán)隊(duì)普通標(biāo)準(zhǔn)房341080780580450團(tuán)散同價(jià)普通大床房171080780580450高級(jí)大床房251280880680550高級(jí)套房3288015801080880豪華套房14580258020801080總計(jì)80/（1）經(jīng)過裝修后，掛牌價(jià)、Walk-in價(jià)格

8、一次性到位。（2）旅行商價(jià)格達(dá)到四星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。（3）散客價(jià)格適當(dāng)上揚(yáng)，幅度小于旅行商價(jià)格。（4）實(shí)行團(tuán)散一體價(jià)。2、第五年度房型數(shù)量掛牌價(jià)Walk-in旅行商散客團(tuán)隊(duì)普通標(biāo)準(zhǔn)房341080780580500團(tuán)散同價(jià)普通大床房171080780580500高級(jí)大床房251280880680650高級(jí)套房32880158010801080豪華套房14580258020802080總計(jì)80/（1）掛牌價(jià)、Walk-in價(jià)格保持不變。（2）旅行商價(jià)格保持不變。（3）散客價(jià)格再次適當(dāng)上揚(yáng)，縮小和旅行商價(jià)格的價(jià)差。高級(jí)房基本相同，套房一體價(jià)。（4）實(shí)行團(tuán)散一體價(jià)。第三階段：6-10年度1、第六年度房型數(shù)量掛

9、牌價(jià)Walk-in旅行商散客團(tuán)隊(duì)普通標(biāo)準(zhǔn)房1718801080610500團(tuán)散同價(jià)普通大床房1718801080610500高級(jí)大床房3025801280710650俱樂部大床房12308015801080750高級(jí)套房34880388020802080豪華套房15880488030803080總計(jì)80/（1）經(jīng)過裝修后，掛牌價(jià)、Walk-in價(jià)格一次性到位，達(dá)到五星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。（2）旅行商價(jià)格微調(diào)上揚(yáng)。（3）標(biāo)準(zhǔn)客房散客價(jià)格保持不變，套房保持與旅行商價(jià)格的一體價(jià)。（4）實(shí)行團(tuán)散一體價(jià)。2、第七年度房型數(shù)量掛牌價(jià)Walk-in旅行商散客團(tuán)隊(duì)普通標(biāo)準(zhǔn)房1718801080650550團(tuán)散同價(jià)普通大床

10、房1718801080650550高級(jí)大床房3025801280750650俱樂部大床房12308015801080750高級(jí)套房34880388020802080豪華套房15880488030803080總計(jì)80/（1）只對(duì)低端房的旅行商、散客價(jià)格進(jìn)行微調(diào)。3、第八年度房型數(shù)量掛牌價(jià)Walk-in旅行商散客團(tuán)隊(duì)普通標(biāo)準(zhǔn)房1718801080700550團(tuán)散同價(jià)普通大床房1718801080700550高級(jí)大床房3025801280750650俱樂部大床房12308015801080750高級(jí)套房34880388020802080豪華套房15880488030803080總計(jì)80/（1）只對(duì)低

11、端客房的旅行商價(jià)格進(jìn)行微調(diào)。4、第九年度房型數(shù)量掛牌價(jià)Walk-in旅行商散客團(tuán)隊(duì)普通標(biāo)準(zhǔn)房1718801080750650團(tuán)散同價(jià)普通大床房1718801080750650高級(jí)大床房3025801280850750俱樂部大床房12308015801080850高級(jí)套房34880388020802080豪華套房15880488030803080總計(jì)80/（1）對(duì)低端客房的旅行商價(jià)格進(jìn)行微調(diào)上揚(yáng)。（2）對(duì)低端客房的散客價(jià)格進(jìn)行一定程度的上調(diào)。5、第十年度房型數(shù)量掛牌價(jià)Walk-in旅行商散客團(tuán)隊(duì)普通標(biāo)準(zhǔn)房1718801080750650團(tuán)散同價(jià)普通大床房1718801080750650高級(jí)大床房

12、3025801280850750俱樂部大床房12308015801080850高級(jí)套房34880388020802080豪華套房15880488030803080總計(jì)80/（1）價(jià)格保持。（三）客房出租率第一階段：1-3年度1、第一年度房型日間/夜量年間/夜量日均用房年用房出租率普通標(biāo)準(zhǔn)房4014600321168080%普通大床房24876021.6788490%高級(jí)大床房1243806219050%高級(jí)套房310950.3109.510%豪華套房13650.136.510%總計(jì)8029200602190075%（1）至下半年度，普通標(biāo)準(zhǔn)房、大床房基本處于無房狀態(tài)。（2）高級(jí)大床房在下半年度

13、逐步打開銷量。（3）套房尚未被市場(chǎng)接受。2、第二年度房型日間/夜量年間/夜量日均用房年用房出租率普通標(biāo)準(zhǔn)房4014600361314090%普通大床房24876021.6788490%高級(jí)大床房1243808.4306670%高級(jí)套房310950.621920%豪華套房13650.27320%總計(jì)802920066.82438283.5%（1）普通標(biāo)準(zhǔn)房、大床房基本處于無房狀態(tài)。（2）高級(jí)大床房依靠up-grade增加使用量。（3）套房使用率增加。3、第三年度房型日間/夜量年間/夜量日均用房年用房出租率普通標(biāo)準(zhǔn)房4014600321168080%普通大床房24876019.2700880%高級(jí)

14、大床房1243808.4306670%高級(jí)套房310951.243840%豪華套房13650.3109.530%總計(jì)802920061.122301.576.375%（1）普通標(biāo)準(zhǔn)房、大床房由于團(tuán)隊(duì)量減少而出租率回落。（2）高級(jí)大床房形成自有客戶群，出租率堅(jiān)挺。（3）套房使用率穩(wěn)步上升。第二階段：4-5年度1、第四年度房型日間/夜量年間/夜量日均用房年用房出租率普通標(biāo)準(zhǔn)房341241027.2992880%普通大床房17620513.6496480%高級(jí)大床房25912512.54562.550%高級(jí)套房310951.243840%豪華套房13650.3109.530%總計(jì)802920054.

15、82000268.5%（1）價(jià)格調(diào)整和房型調(diào)整造成半年的震蕩，為長(zhǎng)遠(yuǎn)效益的短期犧牲。2、第五年度房型日間/夜量年間/夜量日均用房年用房出租率普通標(biāo)準(zhǔn)房341241030.61116990%普通大床房17620515.35584.590%高級(jí)大床房25912520730080%高級(jí)套房310951.243840%豪華套房13650.3109.530%總計(jì)802920067.42460184.25%（1）酒店創(chuàng)新高的一年。第三階段：6-10年度1、第六年度房型日間/夜量年間/夜量日均用房年用房出租率普通標(biāo)準(zhǔn)房17620515.35584.590%普通大床房17620515.35584.590%高級(jí)

16、大床房301095020730067%俱樂部大床房1243806219050%高級(jí)套房310951.243840%豪華套房13650.3109.530%總計(jì)802920058.121206.572.625%（1）新房型：俱樂部房的適應(yīng)期。2、第七年度房型日間/夜量年間/夜量日均用房年用房出租率普通標(biāo)準(zhǔn)房17620515.35584.590%普通大床房17620515.35584.590%高級(jí)大床房301095021766570%俱樂部大床房1243807.2262860%高級(jí)套房310951.243840%豪華套房13650.3109.530%總計(jì)802920060.322009.575.37

17、5%（1）高級(jí)大床房、俱樂部房使用率上升。3、第八年度房型日間/夜量年間/夜量日均用房年用房出租率普通標(biāo)準(zhǔn)房17620515.35584.590%普通大床房17620515.35584.590%高級(jí)大床房301095024876080%俱樂部大床房1243808.4306670%高級(jí)套房310951.243840%豪華套房13650.3109.530%總計(jì)802920064.523542.580.625%（1）高級(jí)大床房、俱樂部房使用率上升。4、第九年度房型日間/夜量年間/夜量日均用房年用房出租率普通標(biāo)準(zhǔn)房17620515.35584.590%普通大床房17620515.35584.590%高

18、級(jí)大床房301095024876080%俱樂部大床房1243808.4306670%高級(jí)套房310951.243840%豪華套房13650.3109.530%總計(jì)802920064.523542.580.625%5、第十年度房型日間/夜量年間/夜量日均用房年用房出租率普通標(biāo)準(zhǔn)房17620515.35584.590%普通大床房17620515.35584.590%高級(jí)大床房301095024876080%俱樂部大床房1243808.4306670%高級(jí)套房310951.243840%豪華套房13650.3109.530%總計(jì)802920064.523542.580.625%（四）客房平均房?jī)r(jià)和營(yíng)

19、業(yè)收入第一階段：1-3年度1、第一年度房型數(shù)量年間/夜量年用房出租率平均房?jī)r(jià)營(yíng)業(yè)收入普通標(biāo)準(zhǔn)房40146001168080%3103620800普通大床房248760788490%3302601720高級(jí)大床房124380219050%4901073100高級(jí)套房31095109.510%70076650豪華套房136536.510%90032850總計(jì)80292002190075%33874051202、第二年度房型數(shù)量年間/夜量年用房出租率平均房?jī)r(jià)營(yíng)業(yè)收入普通標(biāo)準(zhǔn)房40146001314090%3504599000普通大床房248760788490%3903074760高級(jí)大床房12438

20、0306670%4501379700高級(jí)套房3109521920%800175200豪華套房13657320%100073000總計(jì)80292002438283.5%381.593016603、第三年度房型數(shù)量年間/夜量年用房出租率平均房?jī)r(jià)營(yíng)業(yè)收入普通標(biāo)準(zhǔn)房40146001168080%4605372800普通大床房248760700880%4603223680高級(jí)大床房124380306670%5201594320高級(jí)套房3109543840%900394200豪華套房1365109.530%1100120450總計(jì)802920022301.576.375%48010705450第二階段：4

21、-5年度1、第四年度房型數(shù)量年間/夜量年用房出租率平均房?jī)r(jià)營(yíng)業(yè)收入普通標(biāo)準(zhǔn)房3412410992880%5605559680普通大床房176205496480%5602779840高級(jí)大床房2591254562.550%6202828750高級(jí)套房3109543840%900394200豪華套房1365109.530%1500164250總計(jì)80292002000268.5%586.3117267202、第五年度房型數(shù)量年間/夜量年用房出租率平均房?jī)r(jià)營(yíng)業(yè)收入普通標(biāo)準(zhǔn)房34124101116990%6006701400普通大床房1762055584.590%6003350700高級(jí)大床房2591

22、25730080%6604818000高級(jí)套房3109543840%900394200豪華套房1365109.530%1500164250總計(jì)80292002460184.25%62715428550第三階段：6-10年度1、第六年度房型數(shù)量年間/夜量年用房出租率平均房?jī)r(jià)營(yíng)業(yè)收入普通標(biāo)準(zhǔn)房1762055584.590%6503629925普通大床房1762055584.590%6503629925高級(jí)大床房3010950730060%7105183000俱樂部大床房124380219050%7801708200高級(jí)套房3109543840%1200525600豪華套房1365109.530%1

23、800197100總計(jì)802920021206.572.625%701.4148737502、第七年度房型數(shù)量年間/夜量年用房出租率平均房?jī)r(jià)營(yíng)業(yè)收入普通標(biāo)準(zhǔn)房1762055584.590%6603685770普通大床房1762055584.590%6603685770高級(jí)大床房3010950766570%7505748750俱樂部大床房124380262860%8502233800高級(jí)套房3109543840%2000876000豪華套房1365109.530%3000328500總計(jì)802920022009.575.375%752.3165585903、第八年度房型數(shù)量年間/夜量年用房出租率

24、平均房?jī)r(jià)營(yíng)業(yè)收入普通標(biāo)準(zhǔn)房1762055584.590%7003909150普通大床房1762055584.590%7003909150高級(jí)大床房3010950876080%7506570000俱樂部大床房124380306670%8502606100高級(jí)套房3109543840%2000876000豪華套房1365109.530%3000328500總計(jì)802920023542.580.625%773181989004、第九年度房型數(shù)量年間/夜量年用房出租率平均房?jī)r(jià)營(yíng)業(yè)收入普通標(biāo)準(zhǔn)房1762055584.590%7003909150普通大床房1762055584.590%7003909150

25、高級(jí)大床房3010950876080%7506570000俱樂部大床房124380306670%8502606100高級(jí)套房3109543840%2000876000豪華套房1365109.530%3000328500總計(jì)802920023542.580.625%773181989005、第十年度房型數(shù)量年間/夜量年用房出租率平均房?jī)r(jià)營(yíng)業(yè)收入普通標(biāo)準(zhǔn)房1762055584.590%7003909150普通大床房1762055584.590%7003909150高級(jí)大床房3010950876080%7506570000俱樂部大床房124380306670%8502606100高級(jí)套房310954

26、3840%2000876000豪華套房1365109.530%3000328500總計(jì)802920023542.580.625%77318198900二、餐飲 餐飲受到社會(huì)綜合餐飲環(huán)境的影響較大，具有相當(dāng)?shù)目勺儎?dòng)性。對(duì)于餐飲經(jīng)營(yíng)的長(zhǎng)期計(jì)劃有一定的難度。目前，本酒店的客房數(shù)和餐位數(shù)配置基本接近常規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，即1 ：1.5左右。在此引入業(yè)內(nèi)通行的餐位數(shù) ：客房數(shù)公式進(jìn)行測(cè)算：餐飲營(yíng)業(yè)額=客房營(yíng)業(yè)額（客房數(shù)餐位數(shù)）45% =客房營(yíng)業(yè)額（80/120）45% =客房營(yíng)業(yè)額30%年度客房營(yíng)業(yè)額參數(shù)餐飲營(yíng)業(yè)額第一年度740512030%2221536第二年度930166030%2790498第三年度1070545030%3211635第四年度1172672030%3518016第五年度1542855030%4628565第六年度1487375030%4462125第七年度1655859030