壓力容器安裝維修質(zhì)量管理手冊(cè)

1、（精編）壓力容器安裝維修質(zhì)量管理手冊(cè)A 0.0 本質(zhì)量管理手冊(cè)是公司建立、實(shí)施和保持壓力容器制造質(zhì)量保證體系的書面表 述，是實(shí)施質(zhì)量保證體系的指導(dǎo)文件。 它適用于滕州市國運(yùn)長途汽車運(yùn)輸公司汽車維修服 務(wù)站壓力容器產(chǎn)品安裝改造維修的質(zhì)量控制， 以保證產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的法規(guī)、 安全技術(shù) 規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求。 壓力容器安裝維修質(zhì)量管理手冊(cè)編制：質(zhì)量保證體系文件編寫組日期： 2013年 6月 6日審核：彭 灝日期： 2013年 6月 6日批準(zhǔn)：王飛龍日期： 2013年 6月 6日滕州市國運(yùn)長途汽車運(yùn)輸公司汽車維修服務(wù)站地 址：滕州市北留路路北大同路路西電 話： 真： 0632-

2、5860333 郵政編碼： 277500A 0.1目錄及修訂情況早節(jié)內(nèi)容修改號(hào)生效日期A.00封面02013年6月6日A.01目次02013年6月6日A.02質(zhì)量保證手冊(cè)頒布書02013年6月3日A.03質(zhì)量保證工程師/技術(shù)負(fù)責(zé)人任命書02013年6月1日A.04質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員任命書02013年6月3日A.05企、業(yè)概況02013年6月6日A.06質(zhì)量保證手冊(cè)的管理02013年6月6日A.07術(shù)語和縮寫02013年6月6日1管理職責(zé)02013年6月6日2質(zhì)量保證體系文件02013年6月6日3文件和記錄控制02013年6月6日4合同控制02013年6月6日5設(shè)計(jì)控制02013年6月6日6材

3、料、零部件控制02013年6月6日7作業(yè)（工藝）控制02013年6月6日8焊接控制02013年6月6日9理化檢驗(yàn)控制02013年6月6日10檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制02013年6月6日11設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制02013年6月6日12不合格品（項(xiàng)）控制02013年6月6日13質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)02013年6月6日14人員培訓(xùn)、考核及其管理02013年6月6日15執(zhí)行特種設(shè)備許可制度02013年6月6日附錄：1.壓力容器主要控制系統(tǒng)質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表A 0.2壓力容器安裝改造維修質(zhì)量管理手冊(cè)頒布書滕州市國運(yùn)長途汽車運(yùn)輸公司汽車維修服務(wù)站根據(jù)國家 GB/T19001 質(zhì)量保證體系 、特種設(shè)備制造、安裝、改造、維

4、修 質(zhì)量保證體系基本要求 ，結(jié)合公司實(shí)際建立了車載天然氣安裝改 造維修質(zhì)量保證體系，并編制了壓力容器安裝改造維修質(zhì)量保證 手冊(cè)。本壓力容器制造質(zhì)量管理體系手冊(cè)是公司建立、實(shí)施和保 持壓力容器安裝改造維修質(zhì)量保證體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性的綱 領(lǐng)性文件，要求公司全體員工必須理解，切實(shí)執(zhí)行。 本壓力容器安裝改造維修質(zhì)量管理手冊(cè)自 2013 年 6 月 6 日起實(shí)施。滕州市國運(yùn)長途汽車運(yùn)輸公司汽車維修服務(wù)站經(jīng) 理： 日 期： 2013 年 6 月 3 日質(zhì)量保證工程師 /技術(shù)負(fù)責(zé)人任命書為確保我公司的質(zhì)量保證體系運(yùn)行有效，特任命劉春光為我公司的質(zhì)量保證工程師及技術(shù)負(fù)責(zé)人，授權(quán)她在質(zhì)量保證活動(dòng)和技術(shù)管理

5、中代表總經(jīng)理 行使權(quán)力。 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)公司壓力容器制造質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保 持和不斷改進(jìn)，并全權(quán)協(xié)調(diào)、處理壓力容器制造質(zhì)量保證體系運(yùn)行中出現(xiàn)的 問題，具有獨(dú)立處理和裁決質(zhì)量保證體系運(yùn)行中的重大問題的權(quán)力。 滕州市國運(yùn)長途汽車運(yùn)輸公司汽車維修服務(wù)站經(jīng) 理：2013年6月1日A 0.3術(shù)語和縮寫1 條例 指國務(wù)院頒發(fā)的特種設(shè)備安全監(jiān)察條例 ；2 質(zhì)量 一組固有特性滿足要求的程度。3 質(zhì)量方針 由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。4 質(zhì)量目標(biāo) 在質(zhì)量方面所追求的目的。5 質(zhì)量保證 質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會(huì)得到滿足的信任。6 質(zhì)量改進(jìn) 質(zhì)量管理的一部分，致

6、力于增強(qiáng)滿足質(zhì)量要求的能力。7 持續(xù)改進(jìn) 增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)。8 組織 職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系得到安排的一組人員及設(shè)施。9 顧客 接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。10 供方 提供產(chǎn)品的組織或個(gè)人。11 程序 為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過程所規(guī)定的途徑。12 可追溯性 追溯所考慮對(duì)象的歷史、應(yīng)用情況或所處場所的能力。13 合格（符合） 滿足要求。14 不合格（不符合） 未滿足要求。15 缺陷 未滿足與預(yù)期或規(guī)定用途有關(guān)的要求。16 糾正 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。17 糾正措施 為消除已發(fā)現(xiàn)不合格或其他不期望情況的原因所采取的措施。18 預(yù)防措施 為消除潛在不合格或其他潛在不期望情況的原因所采取的措

7、施。19 返工 為使不合格產(chǎn)品符合要求而對(duì)其所采取的措施。20 返修 為使不合格產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。21 報(bào)廢 為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。22 讓步 對(duì)使用或放行不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品的許可。23 記錄 闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動(dòng)的證據(jù)的文件。24 檢驗(yàn) 通過觀察和判斷，適當(dāng)時(shí)結(jié)合測量、試驗(yàn)所進(jìn)行的符合性評(píng)價(jià)。25 驗(yàn)證 通過提供客觀證據(jù)對(duì)規(guī)定要求已得到滿足的認(rèn)定。26 確認(rèn) 通過提供客觀證據(jù)對(duì)特定的預(yù)期用途或應(yīng)用要求已得到滿足的認(rèn)定。27 質(zhì)量控制系統(tǒng) 按管理的系統(tǒng)方法實(shí)施控制的過程。28 質(zhì)量控制環(huán)節(jié) 組成質(zhì)量控制系統(tǒng)的多個(gè)過程中需要控制的重點(diǎn)過

8、程。29 質(zhì)量控制點(diǎn) 質(zhì)量控制環(huán)節(jié)中需要控制的重點(diǎn)活動(dòng)。30 檢驗(yàn)點(diǎn) 工序完成后，必須經(jīng)專職檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格，才能轉(zhuǎn)入下一工序控制點(diǎn)。31 見證點(diǎn) 工序進(jìn)行時(shí)，必須由檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人到生產(chǎn)現(xiàn)場見證和確認(rèn)才能放行。當(dāng) 合同規(guī)定顧客或其代表須到現(xiàn)場見證時(shí)， 則由顧客或其代表與檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人同時(shí)見證 和確認(rèn)。 32 停止點(diǎn) 工序進(jìn)行時(shí)，必須有授權(quán)監(jiān)檢人員在場由專職檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，當(dāng)監(jiān)檢人員 確認(rèn)合格，并得到解除停止指令后，才能轉(zhuǎn)入下一工序的檢驗(yàn)點(diǎn)。 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員任命書為確保公司車載天然氣壓力容器安裝改造維修質(zhì)量控制體系 有效地運(yùn)行，并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)對(duì)公司車載天然氣壓力容器安裝 改造維修質(zhì)量

9、控制系統(tǒng)責(zé)任人員任命如下： 設(shè)計(jì)、工藝及標(biāo)準(zhǔn)化責(zé)任人李繼輝質(zhì)保檢驗(yàn)責(zé)任人彭灝理化檢驗(yàn)責(zé)任人彭利萍設(shè)備責(zé)任人劉春光生產(chǎn)責(zé)任人趙連海焊接責(zé)任人張成利材料責(zé)任人杜延泉財(cái)務(wù)責(zé)任人石揚(yáng)輝滕州市國運(yùn)長途汽車運(yùn)輸公司汽車維修服務(wù)站經(jīng) 理：日 期： 2013 年 6月 3日A 0.5 企業(yè)概況滕州市國運(yùn)長途汽車運(yùn)輸公司汽車維修服務(wù)站質(zhì)量誠信服務(wù)企業(yè)簡介滕州市國運(yùn)長途汽車運(yùn)輸公司汽車維修服務(wù)站系山東省交通廳命名的二 類汽車維修企業(yè)，位于滕州市北辛路滕州汽車總站院內(nèi)，主要從事二類機(jī)動(dòng) 車維修（大中型客車維修；大中型貨車維修） 、汽車發(fā)動(dòng)機(jī)維修、汽車專修與 維護(hù)、汽車檢測及汽車配件銷售等經(jīng)營業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)范圍覆蓋魯西南

10、及周邊地 區(qū)，是目前滕州市規(guī)模較大、維修設(shè)備先進(jìn)、汽車配件齊全、技術(shù)力量雄厚 的專業(yè)客車維修企業(yè)。 國運(yùn)汽車維修服務(wù)站場地 2900平方米，生產(chǎn)車間面積 900 平方米，專業(yè) 二級(jí)維護(hù)場地面積 270平方米，停車面積 2000 平方米，固定資產(chǎn) 500余萬元， 現(xiàn)有員工 34人，其中工程師 5名，中高級(jí)技工 20名，擁有 30名技術(shù)實(shí)力過 硬的維修隊(duì)伍，擁有現(xiàn)代化的鋼結(jié)構(gòu)修理車間 15間、5 噸行吊、轎車專修雙 臂液壓舉升機(jī)、大型輪胎拆裝機(jī)、平衡機(jī)、四輪定位、超聲波清洗機(jī)、制動(dòng) 鼓鏜床、多功能液壓冷鉚機(jī)、液壓蹄片投鉚機(jī)、正時(shí)槍、聽診器、氣門研磨 機(jī)、車床、臺(tái)鉆、試壓泵、充氮機(jī)、氣體保護(hù)焊、泄露

11、檢驗(yàn)設(shè)備、氣瓶支架 強(qiáng)度試驗(yàn)裝置、氣密性實(shí)驗(yàn)裝置、真空泵、氣動(dòng)電動(dòng)各類工具、汽車板金整 形器、大型客車烤漆房、玉柴、濰柴等發(fā)動(dòng)機(jī)故障電腦檢測設(shè)備等。建立了 完善的汽車維修資料庫，配備了先進(jìn)的汽車檢測和維修設(shè)備，完全具備對(duì)各 種車輛（客車、小型車、大型貨車、工程機(jī)械）的檢測和維修能力，全方位 為維修車輛提供一條龍服務(wù)，對(duì)所修車輛定期進(jìn)行回訪，實(shí)行跟蹤上門服 務(wù)。 近年來，國運(yùn)汽車維修服務(wù)站為適應(yīng)汽車維修行業(yè)的發(fā)展和需求，不斷 引進(jìn)先進(jìn)的汽車維修技術(shù)與檢測設(shè)備，提高維修技術(shù)和質(zhì)量，將新技術(shù)、新經(jīng)驗(yàn)和先進(jìn)的維修設(shè)備進(jìn)行了有機(jī)地結(jié)合，我公司先后與廣西玉柴、山東濰 柴、鄭州宇通、廈門金龍、金旅、蘇州金龍

12、、中大、中通及東風(fēng)汽車等企業(yè) 建立了合作伙伴關(guān)系，設(shè)立了特約維修服務(wù)站。同時(shí)該服務(wù)站還開展車輛緊 急救援維修服務(wù)，實(shí)行維修微機(jī)化管理，極大地提高了該服務(wù)站的維修質(zhì)量 和管理水平?，F(xiàn)擔(dān)負(fù)著滕州汽車總站 500 余部客車定期保養(yǎng)、維修及出入庫 檢測的任務(wù)，完全具備對(duì)各種車輛（客車、小型車、大型貨車、工程機(jī)械） 的檢測和維修能力。 業(yè)務(wù)范圍覆蓋魯南及周邊地區(qū)， 是目前滕州市規(guī)模最大、 維修設(shè)備先進(jìn)、汽車配件齊全、技術(shù)力量雄厚的專業(yè)客、 貨車維修企業(yè)。 2008 年 12 月被評(píng)為山東省維修行業(yè)“二十佳企業(yè)” 、“山東省 AAA 企業(yè)”、 2009-2010 年度被評(píng)為山東省維修行業(yè)“誠信企業(yè)” 。國

13、運(yùn)汽車維修服務(wù)站一貫致力于做大做強(qiáng)， 遵循“安全第一、 服務(wù)第一、 質(zhì)量第一、信譽(yù)第一”經(jīng)營方針，以先進(jìn)的管理方式，超前的技術(shù)力量、務(wù) 實(shí)的服務(wù)風(fēng)格，真誠面對(duì)客戶，真情服務(wù)于客戶，保證為客戶的車輛故障診 斷準(zhǔn)確、維修快捷及時(shí)，收費(fèi)價(jià)格合理公開，使您高興而來，滿意而歸。 國運(yùn)汽車維修服務(wù)站竭誠歡迎廣大新老客戶光臨惠顧，竭誠歡迎社會(huì)各 界人士蒞臨指導(dǎo)工作，我們將以精湛的維修技術(shù)、一流的服務(wù)、最優(yōu)的價(jià)格 為您提供全日制、全過程、全方位的超值維修服務(wù)。 A 0.6質(zhì)量保證手冊(cè)的管理1 受控手冊(cè)和非受控手冊(cè)質(zhì)量保證手冊(cè)分為“受控”和“非受控”兩種。受控手冊(cè)只發(fā)給公司內(nèi)有關(guān)人員使用；非受控手冊(cè)發(fā)給有關(guān)單位

14、或用戶，發(fā)出后不予修改，僅供2 質(zhì)量保證手冊(cè)的編制和實(shí)施質(zhì)量保證手冊(cè) 由質(zhì)量保證體系文件編寫組編制， 質(zhì)量保證工程師審核， 總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。3 質(zhì)量保證手冊(cè)的發(fā)放、管理質(zhì)量保證手冊(cè)的發(fā)放、管理由辦公室負(fù)責(zé)。發(fā)放時(shí)，應(yīng)編號(hào)、登記、 簽收。發(fā)放范圍包括總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人、各質(zhì)量控制系 統(tǒng)責(zé)任人及質(zhì)量保證體系有關(guān)人員。 4 質(zhì)量保證手冊(cè)的修改質(zhì)量保證手冊(cè)如果必須修改，則按章進(jìn)行，程序同 2。在被修改章的每一頁和卷前頁 A.01 的目次上標(biāo)上最新修改號(hào)和日期。 新修改章由辦公室發(fā)給手冊(cè)持有者，并收回作廢舊章。1 管理職責(zé)1.1 質(zhì)量方針和目標(biāo)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)頒布書質(zhì)量方針質(zhì)量為

15、先信譽(yù)為重管理為本服務(wù)為誠質(zhì)量目標(biāo)1、成品一次水壓試驗(yàn)合格率99%3、客戶滿意度95 %要求公司全體員工，自覺貫徹公司質(zhì)量方針，并為實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。確保公司質(zhì)量保證體系有效實(shí)施、保持，并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。滕州市國運(yùn)長途汽車運(yùn)輸公司汽車維修服務(wù)站經(jīng)理：2013年6月3日1.2質(zhì)量保證體系組織1.2.1公司實(shí)行總經(jīng)理和由總經(jīng)理任命的質(zhì)量保證工程師、各質(zhì)量控制系統(tǒng) 責(zé)任人負(fù)責(zé)制。質(zhì)量保證工程師在總經(jīng)理授權(quán)下，具體負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的 建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)。各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人在質(zhì)量保證工程師指導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)各質(zhì)量控制系統(tǒng)的質(zhì)量保證活動(dòng)。質(zhì)量保證體系管理的常設(shè)機(jī)構(gòu)為 辦公室。1. 2.2公司行政

16、組織機(jī)構(gòu)圖123公司質(zhì)量保證組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量保證工程師1.3職責(zé)和職權(quán)1.3.1總經(jīng)理a）對(duì)公司貫徹執(zhí)行國家有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量的法律、 法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)負(fù)有最高的責(zé) 任；b）負(fù)責(zé)制定并頒布公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；c）全面負(fù)責(zé)建立和完善壓力容器制造質(zhì)量保證體系，并批準(zhǔn)、頒布質(zhì) 量保證手冊(cè)；d）任免質(zhì)量保證體系各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員；e）對(duì)公司產(chǎn)品安全質(zhì)量負(fù)全責(zé)。132技術(shù)負(fù)責(zé)人a）全面負(fù)責(zé)公司技術(shù)管理工作；b）負(fù)責(zé)組織制訂公司技術(shù)發(fā)展和技術(shù)改造規(guī)劃；c）有權(quán)組織對(duì)工藝裝備設(shè)計(jì)、制造進(jìn)行評(píng)審；d） 有權(quán)對(duì)公司有關(guān)技術(shù)文件和資料及超過2次以上的焊縫返修進(jìn)行審 批；e）負(fù)責(zé)公司安排的其他工作。133質(zhì)量保證工程師

17、a）在總經(jīng)理授權(quán)下，具體負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn),確保公司質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行；b) 負(fù)責(zé)組織編制、修訂，并審核質(zhì)量保證體系的各種文件；c) 有權(quán)指導(dǎo)和監(jiān)督各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員， 按照質(zhì)量保證體系要求開 展質(zhì)量保證活動(dòng)；d) 負(fù)責(zé)定期召開質(zhì)量分析會(huì)議，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量保證體系的有效性；e) 就質(zhì)量保證體系， 有權(quán)代表公司與特種設(shè)備安全監(jiān)察部門、 鑒定評(píng)審 機(jī)構(gòu)和授權(quán)監(jiān)檢單位聯(lián)絡(luò)。1.3.4 工藝責(zé)任人a) 在質(zhì)量保證工程師指導(dǎo)下， 對(duì)工藝管理貫徹質(zhì)量保證體系要求及對(duì)工 藝質(zhì)量控制程序負(fù)責(zé)；b) 負(fù)責(zé)審核工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)方面的質(zhì)量控制文件；c) 負(fù)責(zé)組織工藝試驗(yàn)、 工裝模具設(shè)計(jì)，

18、組織制定和實(shí)施工藝規(guī)程、 工藝 方案、工藝過程卡等工藝文件，并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)； d) 負(fù)責(zé)維護(hù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、工藝的正確貫徹，并組織工藝紀(jì)律檢查；對(duì)違 反法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)、工藝規(guī)定的施工方法和程序有權(quán)制止，并提出處罰意見； e) 有權(quán)對(duì)工藝質(zhì)量控制系統(tǒng)有關(guān)人員的工作質(zhì)量作出評(píng)價(jià)， 并對(duì)工作失 誤者提出處理建議。1.3.5 材料責(zé)任人a) 在質(zhì)量保證工程師指導(dǎo)下， 對(duì)材料管理貫徹質(zhì)量保證體系要求及對(duì)材 料質(zhì)量控制程序負(fù)責(zé)；b) 負(fù)責(zé)對(duì)原材料的采購、 入廠驗(yàn)收、 保管、發(fā)放的質(zhì)量控制全過程進(jìn)行 管理；c) 負(fù)責(zé)組織評(píng)審、選擇合格的供方，審核進(jìn)廠材料質(zhì)量證明書；d) 對(duì)不符合規(guī)定的材料進(jìn)入生產(chǎn)工序，有權(quán)制止

19、；e) 有權(quán)對(duì)材料質(zhì)量控制系統(tǒng)有關(guān)人員的工作質(zhì)量作出評(píng)價(jià)， 并對(duì)工作失 誤者提出處理建議。1.3.6 焊接責(zé)任人a) 在質(zhì)量保證工程師指導(dǎo)下， 對(duì)焊接管理貫徹質(zhì)量保證體系要求及對(duì)焊 接質(zhì)量控制程序負(fù)責(zé)；b) 負(fù)責(zé)組織制定焊接工藝規(guī)程、 焊接工藝方案、 焊接工藝過程卡等焊接工藝文件，并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)；c) 負(fù)責(zé)組織焊接工藝試驗(yàn)、焊接工藝評(píng)定、焊工培訓(xùn)、建立焊工檔案、 焊接設(shè)備和焊接材料的選用及焊接技術(shù)問題的處理， 并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)； d) 對(duì)違反焊接工藝規(guī)程的施工方法和程序，有權(quán)制止；e) 有權(quán)對(duì)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)有關(guān)人員的工作質(zhì)量作出評(píng)價(jià)， 并對(duì)工作失 誤者提出處理建議。1.3.7 理化檢驗(yàn)責(zé)任

20、人a) 在質(zhì)量保證工程師指導(dǎo)下， 對(duì)理化檢驗(yàn)管理貫徹質(zhì)量保證體系要求及對(duì)理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制程序負(fù)責(zé)；b) 負(fù)責(zé)組織制定原材料 (鋼板、焊材 ) 和焊接試板(含產(chǎn)品及焊接工藝評(píng) 定焊接試板，下同)的理化檢驗(yàn)方法、檢驗(yàn)記錄等試驗(yàn)文件，并對(duì)其正確性負(fù) 責(zé)； c) 負(fù)責(zé)組織對(duì)鋼板、焊材、焊接試樣按規(guī)定進(jìn)行理化檢驗(yàn)，審查檢驗(yàn)結(jié) 果，并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。 如果出現(xiàn)不合格， 應(yīng)按不合格品處理程序進(jìn)行控制； d) 當(dāng)理化檢驗(yàn)由分包方承擔(dān)時(shí)，負(fù)責(zé)與分包方接口。包括組織對(duì)分包方 的評(píng)價(jià)、選擇合格分包方、簽訂分包協(xié)議、理化檢驗(yàn)的委托、審查檢驗(yàn)報(bào)告， 并簽名確認(rèn)； e) 有權(quán)對(duì)理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)有關(guān)人員的工作質(zhì)量作出評(píng)

21、價(jià)， 并對(duì)工作失誤者提出處理建議。1.3.8 檢驗(yàn)責(zé)任人a) 在質(zhì)量保證工程師指導(dǎo)下， 對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)管理貫徹質(zhì)量保證體系要求及對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制程序負(fù)責(zé)；b) 負(fù)責(zé)組織制定檢驗(yàn)與試驗(yàn)規(guī)程、檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄卡等檢驗(yàn)與試驗(yàn)文件，組織對(duì)檢驗(yàn)點(diǎn)、見證點(diǎn)及停止點(diǎn)的質(zhì)量控制，并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)； c) 負(fù)責(zé)組織進(jìn)貨檢驗(yàn)、生產(chǎn)過程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)，有權(quán)審查檢驗(yàn)結(jié)果， 并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。如果出現(xiàn)不合格，應(yīng)按不合格品(項(xiàng)) 處理程序進(jìn)行控制； d) 在生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有違反工藝紀(jì)律或違反操作規(guī)程的情況，有權(quán)制止；e) 有權(quán)對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)有關(guān)人員的工作質(zhì)量作出評(píng)價(jià)， 并對(duì) 工作失誤者提出處理建議。1.3.9 設(shè)

22、備責(zé)任人a) 在質(zhì)量保證工程師指導(dǎo)下， 對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置管理貫徹質(zhì)量保證體系要求及對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置質(zhì)量控制程序負(fù)責(zé)； b) 負(fù)責(zé)組織編制及實(shí)施設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置驗(yàn)收、 維護(hù)保養(yǎng)、 檢定校 準(zhǔn)計(jì)劃，確保設(shè)備與試驗(yàn)裝置保持完好狀態(tài)，以滿足生產(chǎn)要求； c) 負(fù)責(zé)建立設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檔案， 編制設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置安 全操作規(guī)程，有權(quán)組織設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置事故分析、組織設(shè)備和檢驗(yàn)與 試驗(yàn)裝置操作人員培訓(xùn)考核等； d) 在生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有違反設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置管理或安全操作規(guī)程 的行為，有權(quán)制止；e) 有權(quán)對(duì)設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置質(zhì)量控制系統(tǒng)有關(guān)人員的工作質(zhì)量作出評(píng)價(jià)，并對(duì)工作失誤者提

23、出處理建議。1.3.10 制造責(zé)任人a) 在質(zhì)量保證工程師指導(dǎo)下， 對(duì)產(chǎn)品制造貫徹質(zhì)量保證體系要求及對(duì)產(chǎn) 品制造過程控制程序負(fù)責(zé)；b) 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品的制造，并對(duì)制造現(xiàn)場質(zhì)量控制負(fù)責(zé) ；c) 負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)車間員工學(xué)習(xí)、 貫徹制造有關(guān)法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)、工藝和公司 質(zhì)量保證體系要求，并根據(jù)實(shí)際制訂、實(shí)施相應(yīng)的考核辦法；d) 在生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有違反制造工藝規(guī)程或安全操作規(guī)程的行為， 有權(quán)制 止；e) 有權(quán)對(duì)產(chǎn)品制造質(zhì)量控制系統(tǒng)有關(guān)人員的工作質(zhì)量作出評(píng)價(jià)， 并對(duì)工 作失誤者提出處理建議。1.3.11 辦公室主任a) 在質(zhì)量保證工程師指導(dǎo)下， 具體負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系的日常管理， 確保 公司質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行；b

24、) 負(fù)責(zé)組織對(duì)公司文件和記錄控制， 確保公司文件和記錄控制程序的正 確實(shí)施；c) 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量獎(jiǎng)懲規(guī)定，有權(quán)向總經(jīng)理提出質(zhì)量獎(jiǎng)懲意見；d) 負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量信息管理、策劃內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)；e) 有權(quán)監(jiān)督各質(zhì)量控制系統(tǒng)的責(zé)任人員， 是否按照質(zhì)量保證體系要求開 展質(zhì)量保證活動(dòng)，檢查質(zhì)量會(huì)議決議的執(zhí)行情況，并向質(zhì)量保證工程師和總 經(jīng)理匯報(bào)。 1.3.12 檢驗(yàn)與試驗(yàn)人員a) 在檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人指導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)所授權(quán)的產(chǎn)品檢驗(yàn)與試驗(yàn)工 作，是合格產(chǎn)品授權(quán)放行者；b）對(duì)下達(dá)的工藝文件所規(guī)定的檢驗(yàn)點(diǎn)， 按檢驗(yàn)與試驗(yàn)規(guī)程要求開展檢驗(yàn)與試驗(yàn)活動(dòng)，做好現(xiàn)場的檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和標(biāo)識(shí)，并對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)數(shù)據(jù)的正

25、確性負(fù)責(zé)； c）有權(quán)對(duì)不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行現(xiàn)場管理。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品（項(xiàng)） ，應(yīng)作 出明顯標(biāo)識(shí)，分析產(chǎn)生不合格原因，填寫不合格品（項(xiàng)）處置單 ，并負(fù)責(zé) 不合格品（項(xiàng)）的重新檢驗(yàn)與試驗(yàn)及對(duì)不合格品（項(xiàng)）處置的確認(rèn)； d）在生產(chǎn)現(xiàn)場有權(quán)對(duì)違反工藝要求或違反操作規(guī)程的行為進(jìn)行制止， 并 向檢驗(yàn)與試驗(yàn)責(zé)任人報(bào)告；e）對(duì)有關(guān)檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄應(yīng)保持完整、清晰，上交及時(shí)。1.3.13 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人a）在處長領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)科的日常工作，向處長建議本科人員的安排調(diào)動(dòng)，并制訂本科的工作計(jì)劃和總結(jié)。 b）熟練掌握有關(guān)的財(cái)政法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)定制度，熟悉本科職責(zé)范圍，熟練掌握本科的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)管理、指導(dǎo)、檢查本科的各項(xiàng)工作

26、，保證各項(xiàng)工 作的順利進(jìn)行。 c）維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，遵守職業(yè)道德，堅(jiān)持原則，實(shí)事求是，對(duì)手續(xù)不完備、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)不合法的開支，有權(quán)制止或拒絕受理。 d）熟悉會(huì)計(jì)科目的核算內(nèi)容和核算方法，分清資金渠道，對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn) 行正確的核算和監(jiān)督。e）按收費(fèi)許可證批準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)，及時(shí)辦理收費(fèi)項(xiàng)目的批準(zhǔn)手續(xù)。f）負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定正確設(shè)置和使用會(huì)計(jì)科目，根據(jù)規(guī)定適當(dāng)增設(shè)明細(xì)科 目，并按規(guī)定設(shè)置相應(yīng)的總賬和明細(xì)賬。g）參與制定預(yù)算外資金的收支計(jì)劃，負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行定期檢查分析，提供信息，當(dāng)好處長的參謀h）負(fù)責(zé)建立適應(yīng)本科的崗位責(zé)任制及相關(guān)的考核制度，并定期認(rèn)真考核。i）負(fù)責(zé)組織編制有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表，做到內(nèi)容完整，

27、計(jì)算準(zhǔn)確，文字說明條 理清晰，報(bào)送及時(shí)。g）負(fù)責(zé)組織會(huì)計(jì)檔案，指導(dǎo)檔案管理員的檔案管理工作。k）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。1.4 管理評(píng)審每年一次，由公司總經(jīng)理主持對(duì)公司質(zhì)量保證體系進(jìn)行一次管理評(píng)審， 確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、 充分性和有效性， 滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求， 并保存管理評(píng)審記錄。 1.5 相關(guān)的質(zhì)量文件GYFWP-01- 服務(wù)站管理評(píng)審控制程序2 質(zhì)量保證體系文件 公司質(zhì)量保證體系文件包括三個(gè)層次：a) 質(zhì)量保證手冊(cè)；b) 程序文件；c) 作業(yè)(工藝)文件(如作業(yè)指導(dǎo)書、加工程序、過程卡、操作規(guī)程) ； 質(zhì)量記錄(表、卡)。2.1 質(zhì)量保證手冊(cè) 質(zhì)量保證手冊(cè)是公司壓力容器制造質(zhì)量

28、保證體系的書面表述，是公司產(chǎn) 品制造質(zhì)量保證體系的綱領(lǐng)性文件。 質(zhì)量保證手冊(cè) 包括或引用質(zhì)量保證體 系程序，描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系，并至少包括以下內(nèi) 容： a) 術(shù)語和縮寫；b) 體系的適用范圍；c) 質(zhì)量方針和目標(biāo)；d）質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；e）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的要求。2.2 程序文件 形成文件的質(zhì)量保證體系程序是質(zhì)量保證手冊(cè)的支持性文件。程序 文件應(yīng)與公司質(zhì)量方針相一致。 滿足質(zhì)量保證手冊(cè)基本要素的要求 ,符合公司 實(shí)際,具有可操作性。每個(gè)程序文件應(yīng)規(guī)定活動(dòng)的目的和范圍，闡明從事與質(zhì) 量有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證或評(píng)審人員的職責(zé)、權(quán)限

29、和相應(yīng)關(guān)系，文件的使 用及對(duì)活動(dòng)如何控制和記錄。 23 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄應(yīng)當(dāng)符合壓力容器制造特性，滿足質(zhì)量保證體系實(shí)施過程的控制需要。文件格式及其包括的項(xiàng)目、內(nèi)容應(yīng)當(dāng)規(guī)范標(biāo) 準(zhǔn)。2.4 質(zhì)量計(jì)劃（過程控制表卡、施工組織設(shè)計(jì)或者施工方案） 質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)能夠有效控制產(chǎn)品安全性能， 能夠依據(jù)和質(zhì)量控制系統(tǒng)要求， 合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（包括見證點(diǎn)、檢驗(yàn)點(diǎn)、停止點(diǎn)等） 。滿足壓力容 器制造和公司實(shí)際情況，并且包括以下內(nèi)容： a）控制內(nèi)容、要求；b）過程中實(shí)際操作要求；c）質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認(rèn)的規(guī)定。3 文件和記錄控制3.1 概述 本章闡明質(zhì)量保證

30、體系文件和記錄的控制程序，以滿足規(guī)定要求。3.2 職責(zé) 公司質(zhì)量保證體系文件和記錄控制由辦公室歸口管理； 各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人分別負(fù)責(zé)本質(zhì)控系統(tǒng)的文件和記錄的控制。3.3 控制程序3.3.1 文件控制3.3.1.1 公司制定和實(shí)施 文件控制程序，規(guī)定文件控制的范圍、 程序內(nèi)容3.3.1.2 受控文件的類別 公司受控文件類別，包括質(zhì)量保證體系文件、外來文件、其他需要控制 的文件等。質(zhì)量保證體系文件包括質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件、規(guī)程、規(guī)范、作業(yè)指 導(dǎo)書、質(zhì)量記錄等。外來文件包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計(jì)文件，設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告，檢驗(yàn)報(bào)告，供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。其中安全 技術(shù)規(guī)

31、范、標(biāo)準(zhǔn)必須有正式版本。3.3.1.3 文件的編號(hào)按文件控制程序規(guī)定執(zhí)行331.4 文件的編制和審批公司質(zhì)量保證手冊(cè)由質(zhì)量保證工程師組織編制并審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。程序文件由相應(yīng)專業(yè)責(zé)任人編制、質(zhì)保工程師審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。規(guī)程、規(guī)范、 作業(yè)指導(dǎo)書由工藝人員編制、相應(yīng)專業(yè)責(zé)任人審核、技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。日常 生產(chǎn)制造使用的加工程序、焊接指導(dǎo)等由工藝員編制、技術(shù)負(fù)責(zé)人審批。3.3.1.5 文件的發(fā)放供個(gè)人使用的質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 法規(guī)等應(yīng)編號(hào)。在發(fā)放時(shí)，在文件發(fā)放/回收記錄上登記，并由領(lǐng)用人簽 收。3.3.1.6 外來文件的管理作為工作依據(jù)的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)由

32、技術(shù)部負(fù)責(zé)收集、購買、接收、編目，供有關(guān)人員借用。所有受控文件和資料的現(xiàn)行版本應(yīng)由 技術(shù)部負(fù)責(zé)在其封面蓋上“受控”印章。顧客提供的圖樣由技術(shù)部門資料員 登記、存檔。下達(dá)生產(chǎn)制造用的圖樣應(yīng)蓋上“受控”印章或采用電子版圖樣。3.3.1.7 文件的修改質(zhì)量保證體系文件發(fā)出后，如果需要修改，應(yīng)填寫文件更改申請(qǐng)單 辦理審批手續(xù)。修改文件的編制人、審核人、批準(zhǔn)人原則上與原文件相同。 重新發(fā)放時(shí)，應(yīng)收回作廢文件并銷毀。如需作為歷史資料保存作廢文件，則 應(yīng)加蓋“作廢”印章。確保質(zhì)量保證體系實(shí)施的相關(guān)部門、人員及場所使用 的受控文件為有效版本。3.3.1.8 文件的保管方式、保管設(shè)施、保管期限及其銷毀 按文件控

33、制程序規(guī)定執(zhí)行。3.3.2 記錄控制3.3.2.1 記錄的類別 公司記錄類別，包括質(zhì)量保證體系運(yùn)行中形成的記錄和壓力容器制造過 程形成的記錄。3.3.2.2 制定和實(shí)施 記錄控制程序，規(guī)定記錄控制范圍、 程序、內(nèi)容如下：a) 記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存要求；b) 記錄的保管和保存期限等規(guī)定；c) 質(zhì)量保證體系實(shí)施部門、 人員及場所使用相關(guān)受控記錄表格為有效版 本。3.4 相關(guān)的質(zhì)量文件GY FWP-02服務(wù)站文件控制程序GY FWP-03服務(wù)站記錄控制程序4 合同控制4.1 概述本章闡明建立并保持合同控制程序，以確保所簽的合同符合相關(guān)法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件的要求。 4

34、.2 職責(zé)合同控制由經(jīng)營部歸口管理。相關(guān)責(zé)任人員參與合同評(píng)審活動(dòng)。4.3 控制程序4.3.1 公司制定和實(shí)施 合同控制程序，規(guī)定合同控制的范圍、 程序和內(nèi)容4.3.2 合同評(píng)審的時(shí)機(jī)評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)或接受合同之前，即合同或合同的更改正式生效前進(jìn)行。4.3.3 合同評(píng)審方法業(yè)務(wù)人員與顧客草簽了合同后，應(yīng)將有關(guān)的草簽合同文件連同合同評(píng)審表，向有關(guān)責(zé)任人員傳遞，由有關(guān)責(zé)任人員填寫評(píng)審意見。工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)評(píng)審所簽的合同是否符合相關(guān)法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件的要求，評(píng)審公司工藝、工裝、設(shè)備能力是否滿足合同的需要；材料責(zé) 任人負(fù)責(zé)材料采購方面的評(píng)審； 檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、 試驗(yàn)?zāi)芰Ψ矫娴脑u(píng)審 必

35、要時(shí)，也可召集有關(guān)專業(yè)人員，采取會(huì)議方式進(jìn)行評(píng)審。最后由經(jīng)營部綜合評(píng)審意見，得出合同評(píng)審結(jié)論。 對(duì)已經(jīng)過合同評(píng)審的常規(guī)產(chǎn)品（見常規(guī)產(chǎn)品一覽表），由總經(jīng)理授權(quán)的 業(yè)務(wù)人員進(jìn)行評(píng)審。無論采取何種評(píng)審方式，都應(yīng)確保：a）合同中，產(chǎn)品要求符合相關(guān)法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù) 條件的要求。b）公司有資格、有能力（包括交貨期）滿足合同的要求。4.3.4 合同簽訂、會(huì)簽 通過合同評(píng)審后，法定代表人可以與顧客簽訂正式合同。為確保履約能力，如果屬委托代理人與顧客簽署的合同，在合同正式生效前應(yīng)經(jīng)經(jīng)營部負(fù) 責(zé)人會(huì)簽或批準(zhǔn)。 4.3.5 合同更改及重新評(píng)審 在履行合同中，如果顧客對(duì)產(chǎn)品要求有變更意向，必須要求

36、顧客提交書 面文件，說明更改合同的合理原因。業(yè)務(wù)人員應(yīng)向有關(guān)人員發(fā)出合同更改 通知單。如果涉及合同內(nèi)容有重大變更， 應(yīng)組織重新評(píng)審。 評(píng)審方法與 4.3.3 相同。 4.4 相關(guān)質(zhì)量文件GY FWP-0服務(wù)站合同控制程序5 設(shè)計(jì)控制5.1 概述 本章闡明建立并保持設(shè)計(jì)質(zhì)量控制程序， 以確保設(shè)計(jì)過程符合規(guī)定要求。5.2 職責(zé) 設(shè)計(jì)控制由技術(shù)部歸口管理； 工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施設(shè)計(jì)控制程序。5.3 控制程序5.3.1 公司制定和實(shí)施 設(shè)計(jì)控制程序，規(guī)定設(shè)計(jì)控制的范圍、 程序和內(nèi)容5.3.2 設(shè)計(jì)輸入 公司在無壓力容器設(shè)計(jì)資格的情況下，設(shè)計(jì)輸入就是顧客提供產(chǎn)品制造 用的或者委托壓力容器設(shè)計(jì)單位

37、設(shè)計(jì)的圖樣。 工藝責(zé)任人應(yīng)對(duì)圖樣進(jìn)行審核， 審核內(nèi)容包括： a) 設(shè)計(jì)圖樣上是否已蓋上有效的壓力容器設(shè)計(jì)資格印章；b) 設(shè)計(jì)圖樣是否滿足法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等要求；c) 設(shè)計(jì)圖樣是否完整、清晰，滿足生產(chǎn)制造要求。5.3.3 設(shè)計(jì)輸出 設(shè)計(jì)輸出就是通過工藝責(zé)任人審核的設(shè)計(jì)圖樣。工藝責(zé)任人應(yīng)在圖樣上 簽名確認(rèn)。5.3.4 設(shè)計(jì)修改 由于制造、原材料或其他原因，造成設(shè)計(jì)修改(包括主要受壓元件的材料代用）時(shí)，應(yīng)取得原設(shè)計(jì)單位同意修改的書面證明文件，并對(duì)改動(dòng)部位作 詳細(xì)記載。 5.3.5 新的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)的收集和貫徹 公司指定由工藝責(zé)任人或技術(shù)負(fù)責(zé)組織對(duì)壓力容器制造必須新的法規(guī)

38、、 安全技術(shù)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)，收集和貫徹。5.4 相關(guān)質(zhì)量文件GY FWP-05服務(wù)站設(shè)計(jì)控制程序6 材料、零部件控制6.1 本章闡明建立并保持材料、零部件質(zhì)量控制程序，以確保采購及產(chǎn)品使 用的材料、零部件符合規(guī)定要求。6.2 職責(zé)； 材料、零部件質(zhì)量控制由供應(yīng)部歸口管理； 材料責(zé)任人負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施材料、零部件質(zhì)量控制程序。6.3 控制程序6.3.1 公司制定和實(shí)施材料、零部件控制程序 ，規(guī)定材料、零部件控制的 范圍、程序和內(nèi)容。6.3.2 分供方的評(píng)定 材料、零部件(包括配套設(shè)備，下同)采購前，材料責(zé)任人負(fù)責(zé)組織對(duì)分供方質(zhì)量保證能力的評(píng)定。評(píng)定時(shí)，可選用如下方法： a) 對(duì)分供方的能力和質(zhì)量體

39、系進(jìn)行現(xiàn)場評(píng)估；b) 對(duì)產(chǎn)品樣品進(jìn)行評(píng)價(jià)；c) 對(duì)比類似產(chǎn)品的歷史情況；d) 對(duì)比類似產(chǎn)品的試驗(yàn)結(jié)果；e) 對(duì)比其他用戶的使用經(jīng)驗(yàn)。 對(duì)分供方提供產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨期及服務(wù)情況進(jìn)行比較，擇優(yōu)定 點(diǎn)，確定合格分供方名單。合格分供方應(yīng)每年評(píng)定一次，如果分供方產(chǎn)品質(zhì) 量下降，應(yīng)及時(shí)調(diào)整合格分供方名單。 對(duì)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分供方，應(yīng)當(dāng)對(duì)分供方許可資 格進(jìn)行確認(rèn)。6.3.3 采購文件控制 供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)需要及材料、 零部件庫存情況， 提出采購申請(qǐng)。 填寫物 料控制單，經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員審批后，才能進(jìn)行采購。采購時(shí)，只允許 在合格分供方名單范圍內(nèi)采購。受壓元件用的鋼材、焊材應(yīng)向供方

40、索取質(zhì)量 證明書或有效復(fù)印件。 6.3.4 材料、零部件的驗(yàn)收 材料、零部件到貨后，應(yīng)將材料、零部件存放在待驗(yàn)區(qū)。首先由倉管員 核對(duì)所采購材料、零部件的牌號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等，并填寫報(bào)檢單 。 連同質(zhì)量證明書送交檢驗(yàn)部門報(bào)檢。檢驗(yàn)員核對(duì)實(shí)物，進(jìn)行外觀質(zhì)量、 幾何尺寸檢驗(yàn)后，填寫原材料質(zhì)量合格證 。并將原材料質(zhì)量合格證和 質(zhì)量證明書報(bào)送材料責(zé)任人審核。如果符合要求，材料責(zé)任人應(yīng)在原 材料質(zhì)量合格證和質(zhì)量證明書簽署意見。 如果屬于有關(guān)規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)要求需要復(fù)驗(yàn)的材料，則由采購部填寫理化 檢驗(yàn)委托單，取得材料復(fù)驗(yàn)合格報(bào)告后才辦理入庫手續(xù)。 未經(jīng)驗(yàn)收（復(fù)驗(yàn)）或者不合格的材料、零部件不得投入使用。6.3.

41、5 材料標(biāo)記及標(biāo)記移植 合格材料由倉管員做好合格標(biāo)識(shí)。領(lǐng)料時(shí)，倉管員應(yīng)分別對(duì)領(lǐng)用的材料 和余料進(jìn)行標(biāo)記移植，標(biāo)記可用記號(hào)筆書寫。 6.3.6 不合格材料、零部件的處置 當(dāng)材料、零部件檢驗(yàn)（復(fù)驗(yàn)）或制造中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，檢驗(yàn)員應(yīng)在實(shí)物 上作出“不合格”標(biāo)識(shí)，填寫不合格品處理單 ，由材料責(zé)任人配合采購人 員與分供方確定處置辦法。任何情況下，受壓元件不允許使用存在涉及產(chǎn)品 安全質(zhì)量問題的材料。 6.3.7 材料、零部件的保管材料、零部件放在倉庫內(nèi)，應(yīng)按標(biāo)記編號(hào)、牌號(hào)、規(guī)格排放整齊，并應(yīng)有防雨、防潮措施，防止材料銹蝕、變質(zhì)或損壞。對(duì)不銹鋼材料還應(yīng)采取必要措施，防止劃傷或鐵離子污染。倉管員對(duì)庫存材料、零部

42、件應(yīng)按規(guī)定定期 檢查，確保從公司倉庫領(lǐng)出的材料、零部件均為合格品。 6.3.8 材料、零部件的發(fā)放材料、 零部件發(fā)放時(shí)， 倉管員應(yīng)在領(lǐng)料單上寫明材料、 零部件標(biāo)記編號(hào)以保證材料使用受控和具可追溯6.3.9 材料代用材料因某種原因（如市場缺貨等）需要代用時(shí)，由采購部門提出，工藝、 材料、檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人參與評(píng)審，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 對(duì)于壓力容器產(chǎn)品，如果涉及主要受壓元件的材料代用，應(yīng)由工藝責(zé)任人與原設(shè)計(jì)單位聯(lián)系，取得原設(shè)計(jì)單位出具的設(shè)計(jì)更改批準(zhǔn)文件，對(duì)改動(dòng)部 位應(yīng)在竣工圖上做詳細(xì)記載。 6.4 相關(guān)的質(zhì)量文件GY FWP-06服務(wù)站材料、零部件控制程序7 作業(yè)（工藝） 控制7.1 概述本章闡

43、明建立并保持作業(yè) （工藝） 質(zhì)量控制程序，以確保作業(yè) （ 工藝） 過程 符合規(guī)定要求。7.2 職責(zé)作業(yè)（工藝） 控制由技術(shù)部歸口管理； 工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施作業(yè) （ 工藝） 控制程序。7.3 控制程序7.3.1 公司制定和實(shí)施作業(yè)（工藝）控制程序，規(guī)定作業(yè) （工藝）控制的范圍、 程序和內(nèi)容。7.3.2 作業(yè)（ 工藝） 文件 工藝文件包括通用和專用工藝文件，前者是指某一專業(yè)或工種共同適用 的工藝技術(shù)文件，如作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)程、規(guī)范等；后者是指只適用于某一具 體項(xiàng)目的工藝技術(shù)文件，如制造工藝過程及檢驗(yàn)記錄卡。 日常生產(chǎn)制造用的作業(yè)（工藝）文件一般由工藝員編制，專業(yè)質(zhì)控系統(tǒng) 責(zé)任人審批。規(guī)程、

44、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書由工藝人員編制，相應(yīng)專業(yè)質(zhì)控系統(tǒng) 責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。 生產(chǎn)現(xiàn)場使用的作業(yè)（工藝）文件，必須完整清晰、現(xiàn)行有效。作業(yè)（工藝）文件的發(fā)放、回收、更改按本手冊(cè) 3.3.1.5 及 3.3.1.7 規(guī)定執(zhí)行。 7.3.3 工藝的實(shí)施和監(jiān)督 施工者應(yīng)嚴(yán)格按照工藝文件的規(guī)定進(jìn)行操作，完成后在工藝過程及檢 驗(yàn)記錄卡簽名，以示負(fù)責(zé)。專職檢驗(yàn)員應(yīng)在生產(chǎn)現(xiàn)場監(jiān)督工藝的貫徹，特 別是通過檢驗(yàn)點(diǎn)、見證點(diǎn)和停止點(diǎn)對(duì)過程參數(shù)和產(chǎn)品質(zhì)量特性進(jìn)行監(jiān)視和測 量，并做好記錄。下工序的施工者，有權(quán)對(duì)上工序施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督，公司對(duì)為避免重大質(zhì)量事故發(fā)生者實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)作業(yè) （ 工藝） 控制程序規(guī)定工藝紀(jì)律檢查的具

45、體內(nèi)容。7.3.4 工裝模具管理作業(yè) （ 工藝）控制程序和設(shè)備控制程序規(guī)定工裝模具的設(shè)計(jì)、制 造及檢驗(yàn)，工裝模具的建檔、標(biāo)識(shí)、保管、維修及報(bào)廢等。 7.4 相關(guān)的質(zhì)量文件GYFWP-07服務(wù)站作業(yè)（工藝）控制程序GY FWP-11服務(wù)站設(shè)備控制程序8 焊接控制8.1 概述本章闡明建立并保持焊接質(zhì)量控制程序，以確保焊接工藝過程符合規(guī)定要求。8.2 職責(zé)焊接質(zhì)量控制由技術(shù)部歸口管理； 焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施焊接控制程序。8.3 控制程序8.3.1 公司制定和實(shí)施 焊接控制程序，規(guī)定焊接控制的范圍、 程序和內(nèi)容。8.3.2 焊接材料管理焊接材料管理內(nèi)容包括：a）焊接材料的采購、驗(yàn)收應(yīng)按材料、零

46、部件控制程序規(guī)定執(zhí)行，確 保焊接材料符合規(guī)定的要求。b）焊接材料的保管、 發(fā)放建立管理制度。 凡經(jīng)檢驗(yàn)合格的焊接材料應(yīng)按 牌號(hào)、規(guī)格、批號(hào)、材料標(biāo)記號(hào)分類存放在焊材庫距墻和地面保持300mn以上的架子上。焊材庫應(yīng)控制適宜的溫度和相對(duì)濕度并有記錄，室內(nèi)溫度應(yīng)在 5 C以上，相對(duì)濕度不超過 60%焊接材料嚴(yán)禁露天存放，任何時(shí)候都不允許將之堆放在地上。c）焊工按焊接工藝規(guī)定到焊材庫領(lǐng)用焊材。倉管員應(yīng)將在焊絲盤上有材 料標(biāo)記號(hào)的焊絲，并做好焊材發(fā)放、回收記錄，廠區(qū)車間內(nèi)不得丟棄焊材。8.3.3 焊工資格凡焊接承壓產(chǎn)品的焊工，必須通過特種設(shè)備焊接操作人員考核細(xì)則考試 合格，且獲得安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)頒發(fā)的特種設(shè)

47、備作業(yè)人員證 。 b）持證焊工只能在作業(yè)人員證資格項(xiàng)目， 并在有效期內(nèi)，承擔(dān)相應(yīng)的焊 接工作。c）焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)建立公司內(nèi)焊工檔案， 統(tǒng)計(jì)各個(gè)焊工的焊績，作為評(píng) 定每個(gè)焊工的技能和向焊工考委會(huì)提供提出免考申請(qǐng)的依據(jù)。d) 焊接責(zé)任人有責(zé)任深入到生產(chǎn)現(xiàn)場監(jiān)督焊接工藝的實(shí)施， 并有權(quán)暫停 不執(zhí)行焊接工藝文件或不能勝任產(chǎn)品焊接的焊工的工作。 8.3.4 焊接工藝評(píng)定a) 焊接工藝評(píng)定是為驗(yàn)證所擬訂的焊接工藝的正確性而進(jìn)行的試驗(yàn)過 程及結(jié)果評(píng)價(jià)。只有依據(jù)合格的焊接工藝評(píng)定結(jié)果所編制的焊接工藝，才能 用于指導(dǎo)生產(chǎn)。 b) 壓力容器焊接工藝評(píng)定應(yīng)按JB4708鋼制壓力容器焊接工藝評(píng)定或國外的先進(jìn)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要

48、求進(jìn)行，并應(yīng)符合固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī) 程有關(guān)規(guī)定。由焊接責(zé)任人根據(jù)產(chǎn)品的焊接工藝需要組織實(shí)施。 c) 焊接指導(dǎo)書、焊接工藝評(píng)定報(bào)告由工藝員編制、焊接責(zé)任人審 核、技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后保存。d) 焊接工藝評(píng)定技術(shù)檔案及焊接工藝評(píng)定試樣應(yīng)保存至該工藝評(píng)定失 效為止。8.3.5 焊接工藝過程的質(zhì)量控制a) 為提高焊工技術(shù)水平， 確保焊接質(zhì)量， 焊接責(zé)任人應(yīng)組織編制有關(guān)焊接作業(yè)的規(guī)范性文件，并發(fā)到每個(gè)焊工手中。作業(yè)文件必須符合有關(guān)法規(guī)、 安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，且有合格的焊接工藝評(píng)定作為編制的依據(jù)。 b) 下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)時(shí)，焊接工藝員應(yīng)根據(jù)具體產(chǎn)品和已有的焊接工藝評(píng)定，編制焊接編號(hào)圖，經(jīng)審批后實(shí)施。如果

49、現(xiàn)有的焊接指導(dǎo)書不能覆 蓋所要求的工藝，焊接責(zé)任人應(yīng)組織新的焊接工藝評(píng)定項(xiàng)目，以滿足生產(chǎn)要 求。 c) 焊工按焊接指導(dǎo)書的規(guī)定施焊。d) 焊接檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)焊縫質(zhì)量， 并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在 三級(jí)檢驗(yàn)合格 證上，簽名、填寫檢驗(yàn)日期。8.3.6 焊縫返修 當(dāng)產(chǎn)品焊縫經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)存在缺陷時(shí)， 檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)開具返修卡 ，經(jīng)返 修后須重新檢驗(yàn)。同一部位的返修次數(shù)不宜超過 2 次。超過 2 次以上的返修，應(yīng)經(jīng)技術(shù)負(fù) 責(zé)人批準(zhǔn)。8.3.7 母材缺陷的處置當(dāng)產(chǎn)品生產(chǎn)過程發(fā)現(xiàn)母材有缺陷時(shí)， 按不合格品 （項(xiàng)） 控制程序處置。 檢驗(yàn)員應(yīng)在實(shí)物上標(biāo)識(shí)， 同時(shí)填寫不合格品 （項(xiàng)）處置單，寫明母材缺陷情 況。 8.3.8 焊

50、接設(shè)備焊接設(shè)備 （包括其輔助設(shè)備 ）必須完好，并按設(shè)備控制程序和計(jì)量 控制程序進(jìn)行管理。焊接設(shè)備上的計(jì)量儀表必須經(jīng)檢定合格且在有效期內(nèi)。8.4 相關(guān)的質(zhì)量文件GY FWP-08服務(wù)站焊接控制程序GY FWP-11服務(wù)站設(shè)備控制程序GY FWP-12服務(wù)站計(jì)量控制程序9 理化檢驗(yàn)控制9.1 概述本章闡明建立并保持理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制程序，以確保理化檢驗(yàn)控制符合 規(guī)定要求。9.2 職責(zé)理化檢驗(yàn)質(zhì)量控制由質(zhì)檢部歸口管理；理化檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施理化檢驗(yàn)控制程序93 控制程序9.3.1 公司制定和實(shí)施 理化檢驗(yàn)控制程序 ，規(guī)定理化檢驗(yàn)控制的范圍、 程 序和內(nèi)容。9.3.2 公司實(shí)行理化檢驗(yàn)分包，因

51、此應(yīng)對(duì)分包方理化檢驗(yàn)進(jìn)行質(zhì)量控制，包 括如下：a) 由理化檢驗(yàn)責(zé)任人組織對(duì)分包方的質(zhì)量保證能力進(jìn)行評(píng)價(jià) (參照本手 冊(cè) 6.3.2 分供方的評(píng)定)，與分包方簽訂分包協(xié)議， 并負(fù)責(zé)與分包方接口； b) 理化檢驗(yàn)委托時(shí)，應(yīng)向分包方明確提出理化檢驗(yàn)工藝及其要求；c) 理化檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)分包方理化檢驗(yàn)記錄和報(bào)告進(jìn)行審查， 并簽名 確認(rèn)。9.3.3 檢驗(yàn)程序a) 當(dāng)材料或焊接試件需作理化檢驗(yàn)時(shí)，由有關(guān)委托人填寫檢驗(yàn)委托 單，寫清楚要求檢驗(yàn)的項(xiàng)目和評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)。 b) 質(zhì)檢員根據(jù)檢驗(yàn)委托單的要求，按規(guī)定制取試樣。如屬物理試驗(yàn) 試樣，則委托制造部門加工，并經(jīng)檢驗(yàn)，確保試樣是合格試樣。 c) 理化檢驗(yàn)不合格時(shí)，

52、 對(duì)不合格項(xiàng)目取雙倍試樣進(jìn)行復(fù)試。 如果復(fù)試合 格，復(fù)試試樣所代表的項(xiàng)目可判為合格；如果復(fù)試仍有不合格，復(fù)試試樣所 代表的項(xiàng)目可判為不合格； 9.3.4 理化檢驗(yàn)資料和殘樣的管理 理化檢驗(yàn)的檢驗(yàn)委托單、原始記錄、理化檢驗(yàn)報(bào)告等應(yīng)按年裝訂成冊(cè)， 試板剩余部分及檢驗(yàn)殘樣應(yīng)分類，作好標(biāo)記，并按規(guī)定期限妥善保存。 以上工作由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)94 相關(guān)的質(zhì)量文件GY FWP-09服務(wù)站理化檢驗(yàn)控制程序10 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制10.1 概述 本章闡明建立并保持檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制程序，以確保檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制 符合規(guī)定要求。10.2 職責(zé)檢驗(yàn)與試驗(yàn)質(zhì)量控制由質(zhì)檢部歸口管理； 檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)組織編制和實(shí)施檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序

53、；檢驗(yàn)員具體負(fù)責(zé)所授權(quán)范圍內(nèi)的產(chǎn)品檢驗(yàn)工作10.3 控制程序10.3.1 公司制定和實(shí)施檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序 ，規(guī)定檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制的范 圍、程序和內(nèi)容。10.3.2 檢驗(yàn)文件檢驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)按產(chǎn)品圖樣、 工藝、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求，組織編制檢驗(yàn) （試驗(yàn)） 規(guī)程和檢驗(yàn) （ 試驗(yàn)）記錄卡。檢驗(yàn) （試驗(yàn)） 規(guī)程應(yīng)規(guī)定檢驗(yàn) （ 試驗(yàn)）的項(xiàng)目要求和 合格準(zhǔn)則，檢驗(yàn)和試驗(yàn)的手段、方法等內(nèi)容。當(dāng)產(chǎn)品有特殊要求時(shí)，檢驗(yàn)責(zé) 任人還應(yīng)針對(duì)要求，編制專門的檢驗(yàn)計(jì)劃。檢驗(yàn)文件應(yīng)發(fā)到檢驗(yàn)人員手中， 并予以實(shí)施。 10.3.3 過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制a）生產(chǎn)過程檢驗(yàn)實(shí)行施工者自檢和檢驗(yàn)員專檢相結(jié)合的原則， 各自都要 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。b）

54、屬檢驗(yàn)點(diǎn)的生產(chǎn)工序完成后， 施工者經(jīng)自檢合格后， 向?qū)Ｂ殭z驗(yàn)員報(bào) 驗(yàn)。檢驗(yàn)員應(yīng)按檢驗(yàn)規(guī)程規(guī)定的內(nèi)容和要求進(jìn)行檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果記錄在 檢驗(yàn)記錄卡中。 c）屬停止點(diǎn)的工序，必須有授權(quán)監(jiān)檢人員在場由專職檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)， 當(dāng)監(jiān)檢人員確認(rèn)合格，并得到解除停止指令后，才能轉(zhuǎn)入下一工序。 d）上工序不合格的產(chǎn)品，不得轉(zhuǎn)入下一道工序。e）過程檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)作出標(biāo)識(shí)，按不合格品控制程序處置。10.3.4 最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制a）最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)要求所有規(guī)定的進(jìn)貨檢驗(yàn)和過程檢驗(yàn) （包括不合格處 置后的重新檢驗(yàn)）均已完成的情況下進(jìn)行。 b）產(chǎn)品完工入庫前，檢驗(yàn)員應(yīng)按檢驗(yàn) （ 試驗(yàn)）規(guī)程規(guī)定的內(nèi)容和要求進(jìn)行最終檢驗(yàn)

55、 （試驗(yàn)） ，并做好檢驗(yàn) （ 試驗(yàn)）記錄，以提供成品符合規(guī)定要求的證 據(jù)。c）最終檢驗(yàn) （ 試驗(yàn) ）合格后，應(yīng)在產(chǎn)品規(guī)定的位置粘貼產(chǎn)品標(biāo)簽。d）最終檢驗(yàn) （試驗(yàn)）發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)作出標(biāo)識(shí)，按不合格品控制程序 處置。10.3.5 檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件控制 在相關(guān)的檢驗(yàn)與試驗(yàn)規(guī)程 （ 如壓力試驗(yàn)規(guī)程等 ） 中，應(yīng)明確檢驗(yàn)與試驗(yàn)條 件控制。包括檢驗(yàn)與試驗(yàn)場地、 環(huán)境、溫度、介質(zhì)、設(shè)備（ 裝置） 、工裝等。10.3.6 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí) 為確保產(chǎn)品制造全過程處于受控狀態(tài)，并能滿足可追溯的要求。公司制 定檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài) （ 如合格、不合格、待檢等 ） 標(biāo)識(shí)的規(guī)定，明確規(guī)定檢驗(yàn)和 試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)方法及手段。 10.3.7 檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告控制 當(dāng)產(chǎn)品全部檢驗(yàn)合格后，質(zhì)檢部門資料員負(fù)責(zé)將檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄和報(bào)告 匯集，檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)匯集的資料審核。質(zhì)檢部門資料員根據(jù)所匯集的資料， 編制產(chǎn)品