生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則-規(guī)范性審查稿_第1頁(yè)
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文檔簡(jiǎn)介

1、DBXXXX 省 地 方 標(biāo) 準(zhǔn)DBXX/ XXXXJ XXXX生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則General rules for the system of screening for and elimination of hidden risks of work safety accide ntsXXXX-XX-XX發(fā)布XXXX-XX-X淇施XX省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局目次前言III引言IV1 范圍12 規(guī)范性引用文件 13 術(shù)語(yǔ)和定義14 基本要求15 總體結(jié)構(gòu)25.1 標(biāo)準(zhǔn)層級(jí)25.2 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則 25.3 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則 25.4 生產(chǎn)安全事故隱患排查

2、治理體系實(shí)施指南 26 隱患分級(jí)與分類(lèi) 26.1 分級(jí)26.1.1 基本要求26.1.2 一般事故隱患 36.1.3 重大事故隱患 36.2 分類(lèi)36.2.1 基本要求36.2.2 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患 36.2.3 基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患 37 工作程序和內(nèi)容 47.1 編制排查項(xiàng)目清單 47.1.1 基本要求47.1.2 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單 47.1.3 基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單 47.2 確定排查項(xiàng)目 47.3 組織實(shí)施47.3.1 排查類(lèi)型47.3.2 排查要求47.3.3 組織級(jí)別47.3.4 治理建議47.4 隱患治理57.4.1 隱患治理要求 57.4.2 事故隱患治理流程 57.4.3 一

3、般隱患治理 57.4.4 重大隱患治理 57.4.5 隱患治理驗(yàn)收 57.5 隱患排查周期 58 文件管理 69 隱患排查的效果 610 持續(xù)改進(jìn) 610.1 評(píng)審 610.2 更新 610.3 溝通 6本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T 1.1 2009給出的規(guī)則起草。 本標(biāo)準(zhǔn)由XX省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。 本標(biāo)準(zhǔn)由XX安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。 本標(biāo)準(zhǔn)起草單位:XX省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局。 本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人:XX XX XX。本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范, 準(zhǔn)、現(xiàn)代安全管理理念和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位(以下簡(jiǎn)稱(chēng)企業(yè))充分借鑒和吸收國(guó)際、 國(guó)內(nèi)隱患排查治理相關(guān)標(biāo)的隱患排查治理成功經(jīng)驗(yàn),融合職業(yè)健康安

4、全管理體系及安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建等相關(guān)要求,結(jié)合XX省安全生產(chǎn)實(shí)際編制而成。開(kāi)展隱患排查治理是企業(yè)安全管理的重要組成部分,是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施的持續(xù)有效進(jìn)行排查確認(rèn)、 有效控制風(fēng)險(xiǎn)的重要方法。本標(biāo)準(zhǔn)的目的是規(guī)范 XX省企業(yè)隱患排查治理行為, 保障從業(yè)人員的職業(yè)安全與健康,降低企業(yè)安全 生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)和安全發(fā)展。生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則1范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了 XX 省內(nèi)企業(yè)隱患排查治理體系建設(shè)的基本要求。 本標(biāo)準(zhǔn)適用于指導(dǎo)各行業(yè)領(lǐng)域隱患排查治理體系細(xì)則、實(shí)施指南的編制。2規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引

5、用文件,其最新版本(包括所有的修改單)適用于本文件。GB/T 23694 2013 風(fēng)險(xiǎn)管理術(shù)語(yǔ)3術(shù)語(yǔ)和定義下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。3.1事故隱患hidde n risk of work safety accide nt企業(yè)違反安全生產(chǎn)、職業(yè)衛(wèi)生法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和管理制度的規(guī)定,或者因其他因素 在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。3.2隱患排查scree ning for hidde n risk企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員、崗位員工以及其他相關(guān)人員依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)管理制度,采取一定的方式和方

6、法,對(duì)照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施的有效落實(shí)情況,對(duì)本單位的事故隱患進(jìn)行排查的工作過(guò)程。3.3隱患治理elim in atio n of hidde n risk消除或控制隱患的活動(dòng)或過(guò)程。3.4隱患信息hidde n risk in formatio n包括隱患名稱(chēng)、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、 治理期限等信息的總稱(chēng)。4.1 組織有力、制度保障企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際建立由主要負(fù)責(zé)人或分管負(fù)責(zé)人牽頭的組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu), 建立能夠保障隱患排查治理 體系全過(guò)程有效運(yùn)行的管理制度。4.2 全員參與、重在治理從企業(yè)基層操作人員到最高管理層, 都應(yīng)當(dāng)參與隱患排查治理; 企業(yè)應(yīng)當(dāng)根據(jù)

7、隱患級(jí)別, 確定相應(yīng) 的治理責(zé)任單位和人員;隱患排查治理應(yīng)當(dāng)以確保隱患得到治理為工作目標(biāo)。4.3 系統(tǒng)規(guī)范、融合深化企業(yè)應(yīng)在安全標(biāo)準(zhǔn)化等安全管理體系的基礎(chǔ)上, 進(jìn)一步改進(jìn)隱患排查治理制度, 形成一體化的安全 管理體系, 使隱患排查治理貫徹于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)全過(guò)程, 成為企業(yè)各層級(jí)、 各崗位日常工作重要的組成 部分。4.4 激勵(lì)約束、重在落實(shí)企業(yè)應(yīng)建立隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考核機(jī)制, 形成激勵(lì)先進(jìn)、 約束落后的鮮明導(dǎo)向。 企業(yè)應(yīng)明確每 一個(gè)崗位都有排查隱患、落實(shí)治理措施的責(zé)任,同時(shí)應(yīng)配套制定獎(jiǎng)懲制度。5 總體結(jié)構(gòu)5.1 標(biāo)準(zhǔn)層級(jí)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)體系包括通則、細(xì)則和實(shí)施指南三個(gè)層級(jí)。5.2

8、生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則應(yīng)規(guī)定企業(yè)隱患排查治理體系建立的原則要求、任務(wù)目標(biāo)和基本程序。5.3 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系細(xì)則應(yīng)規(guī)范各行業(yè)領(lǐng)域隱患排查治理體系建立的具體任務(wù)目標(biāo)和工作程序, 明確隱患排查組織方式、 排 查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、隱患治理原則和要求。5.4 生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南應(yīng)依托各行業(yè)領(lǐng)域同類(lèi)型企業(yè)中的隱患排查治理體系建設(shè)標(biāo)桿企業(yè), 制定隱患排查治理體系建設(shè)的 工作方法、 實(shí)施步驟,確定同類(lèi)型企業(yè)常用的隱患排查項(xiàng)目清單、 明確組織實(shí)施、 隱患治理和驗(yàn)收的具 體要求,及相關(guān)配套制度、記錄文件等,指導(dǎo)同類(lèi)型企業(yè)開(kāi)展隱患排查治理體系建設(shè)。6 隱患分級(jí)與分類(lèi)6.1 分級(jí)6

9、.1.1 基本要求根據(jù)隱患整改、 治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍, 分為一般事故隱患和重大事 故隱患。危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。6.1.3 重大事故隱患危害和整改難度較大, 無(wú)法立即整改排除, 需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè), 并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理 方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。以下情形為重大事故隱患: 違反法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定,整改時(shí)間長(zhǎng)或可能造成較嚴(yán)重危害的; 涉及重大危險(xiǎn)源的;具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所,作業(yè)人員在 10 人以上的; 危害程度和整改難度較大,一定時(shí)間得不到整改的; 因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單

10、位自身難以排除的;設(shè)區(qū)的市級(jí)以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)部門(mén)認(rèn)定的。6.2 分類(lèi)6.2.1 基本要求事故隱患分為基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患。6.2.2 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患包括以下方面存在的問(wèn)題或缺陷:設(shè)備設(shè)施;場(chǎng)所環(huán)境;從業(yè)人員操作行為;消防及應(yīng)急設(shè)施;供配電設(shè)施; 職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施;輔助動(dòng)力系統(tǒng);現(xiàn)場(chǎng)其他方面。6.2.3 基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患包括以下方面存在的問(wèn)題或缺陷:生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)證照; 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員; 安全生產(chǎn)責(zé)任制;安全生產(chǎn)管理制度;教育培訓(xùn);安全生產(chǎn)管理檔案;安全生產(chǎn)投入;應(yīng)急管理;職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理;相關(guān)方安全管理; 基礎(chǔ)管理其他方面。7 工作程序和內(nèi)容7

11、.1 編制排查項(xiàng)目清單7.1.1 基本要求企業(yè)應(yīng)依據(jù)確定的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)的全部控制措施和基礎(chǔ)安全管理要求, 編制包含全部應(yīng)該排查的項(xiàng)目清 單。隱患排查項(xiàng)目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單。7.1.2 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單應(yīng)以各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元, 依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)程要求, 編 制該排查單元的排查清單。至少應(yīng)包括:與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)名稱(chēng);排查內(nèi)容;排查標(biāo)準(zhǔn);排查方法。7.1.3 基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單應(yīng)依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)內(nèi)容要求,逐項(xiàng)編制排查清單。至少應(yīng)包括: 基礎(chǔ)管理名稱(chēng);排查內(nèi)容;排查標(biāo)準(zhǔn);排查方法。7.2 確定排查項(xiàng)目實(shí)施隱患排

12、查前,應(yīng)根據(jù)排查類(lèi)型、 人員數(shù)量、時(shí)間安排和季節(jié)特點(diǎn), 在排查項(xiàng)目清單中選擇確定 具有針對(duì)性的具體排查項(xiàng)目, 作為隱患排查的內(nèi)容。 隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查或基礎(chǔ)管理類(lèi) 隱患排查,兩類(lèi)隱患排查可同時(shí)進(jìn)行。7.3 組織實(shí)施7.3.1 排查類(lèi)型排查類(lèi)型主要包括日常隱患排查、綜合性隱患排查、專(zhuān)業(yè)性隱患排查、 專(zhuān)項(xiàng)或季節(jié)性隱患排查、 專(zhuān) 家診斷性檢查和企業(yè)各級(jí)負(fù)責(zé)人履職檢查等。7.3.2 排查要求隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人,定期排查與日常管理相結(jié)合,專(zhuān)業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合, 一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合。7.3.3 組織級(jí)別企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級(jí)別和頻次。 排查組織級(jí)別

13、一般包括公司級(jí)、 部門(mén)級(jí)、 車(chē)間級(jí)、班組級(jí)。7.3.4 治理建議按照隱患排查治理要求, 各相關(guān)層級(jí)的部門(mén)和單位對(duì)照隱患排查清單進(jìn)行隱患排查, 填寫(xiě)隱患排查 記錄。根據(jù)排查出的隱患類(lèi)別,提出治理建議,一般應(yīng)包含: 針對(duì)排查出的每項(xiàng)隱患,明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人; 經(jīng)排查評(píng)估后,提出初步整改或處置建議; 依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度,確定隱患治理期限。7.4 隱患治理7.4.1 隱患治理要求隱患治理實(shí)行分級(jí)治理、分類(lèi)實(shí)施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車(chē)間治理、部門(mén)治理、 公司治理等。隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治理及時(shí)有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。能立即整改的隱患必 須立即整改, 無(wú)

14、法立即整改的隱患, 治理前要研究制定防范措施, 落實(shí)監(jiān)控責(zé)任, 防止隱患發(fā)展為事故。7.4.2 事故隱患治理流程事故隱患治理流程包括:通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、治理情況反饋、驗(yàn)收 等環(huán)節(jié)。隱患排查結(jié)束后,將隱患名稱(chēng)、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理措施要求等信 息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)。 隱患排查組織部門(mén)應(yīng)制發(fā)隱患整改通知書(shū), 應(yīng)對(duì)隱患整改責(zé)任單位、 措施建議、 完成期限等提出要求。 隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析, 并制定可靠的 治理措施。隱患整改通知制發(fā)部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收。7.4.3 一般隱患治理對(duì)于一般事故隱患,根據(jù)隱患

15、治理的分級(jí),由企業(yè)各級(jí)(公司、車(chē)間、部門(mén)、班組等)負(fù)責(zé)人或者 有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改,整改情況要安排專(zhuān)人進(jìn)行確認(rèn)。7.4.4 重大隱患治理經(jīng)判定或評(píng)估屬于重大事故隱患的, 企業(yè)應(yīng)當(dāng)及時(shí)組織評(píng)估, 并編制事故隱患評(píng)估報(bào)告書(shū)。 評(píng)估報(bào) 告書(shū)應(yīng)當(dāng)包括事故隱患的類(lèi)別、 影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)事故隱患的監(jiān)控措施、 治理方式、 治理期限 的建議等內(nèi)容。企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書(shū)制定重大事故隱患治理方案。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容: 治理的目標(biāo)和任務(wù); 采取的方法和措施; 經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí);負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員; 治理的時(shí)限和要求; 防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。7.4.5 隱患治理驗(yàn)收隱患治理完成后, 應(yīng)根

16、據(jù)隱患級(jí)別組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收, 實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。 重大隱患治 理工作結(jié)束后,企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織對(duì)治理情況進(jìn)行復(fù)查評(píng)估。對(duì)政府督辦的重大隱患,按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。企業(yè)應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)要求,結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn),確定綜合、專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)項(xiàng)、季節(jié)、日常等隱患 排查類(lèi)型的周期。8 文件管理企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、 實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過(guò)程中, 應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過(guò)程的記錄資 料,并分類(lèi)建檔管理。至少應(yīng)包括:隱患排查治理制度;隱患排查治理臺(tái)賬; 隱患排查項(xiàng)目清單等內(nèi)容的文件成果。重大事故隱患排查、評(píng)估記錄,隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等,應(yīng)單獨(dú)建檔管理。9 隱患排查的效果通過(guò)隱患排查治理體系的建設(shè),企業(yè)應(yīng)至少在以

17、下方面有所改進(jìn):風(fēng)險(xiǎn)控制措施全面持續(xù)有效;風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)和提升;隱患排查治理制度進(jìn)一步完善;各級(jí)排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí);員工隱患排查水平進(jìn)一步提高;對(duì)隱患頻率較高的風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行評(píng)價(jià)、分級(jí),并制定完善控制措施; 生產(chǎn)安全事故明顯減少;職業(yè)健康管理水平進(jìn)一步提升。10 持續(xù)改進(jìn)10.1 評(píng)審企業(yè)應(yīng)適時(shí)和定期對(duì)隱患排查治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審, 以確保其持續(xù)適宜性、 充分性和有效性。 評(píng)審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對(duì)體系進(jìn)行修改的需求。 評(píng)審每年應(yīng)不少于一次, 當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí) 組織評(píng)審。應(yīng)保存評(píng)審記錄。10.2 更新企業(yè)應(yīng)主動(dòng)根據(jù)以下情況對(duì)隱患排查治理體系的影響, 及時(shí)更新隱患排查治理的范圍、 隱患等級(jí)和 類(lèi)別、隱患信息等內(nèi)容,主要包括:法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新; 政府規(guī)范性文件提出新要求; 企業(yè)組織機(jī)

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