TS16949—顧客財(cái)產(chǎn)控制程序

1、XX公司程序文件版本：ACP-25顧客財(cái)產(chǎn)控制程序修訂：第0次Versio n版次Update 修訂Page頁碼Update/Modify Reason制訂/修訂原因Author修訂者Date日期Compile編制Dept.部門：Check審核Dept.部門：Approve批準(zhǔn)Dept.部門：Name姓名：Name姓名：Name姓名：Date日期：Date日期：Date日期：Co-Sig nature會簽Dept.部門：Name姓名：Date日期：XX公司程序文件版本：ACP-25顧客財(cái)產(chǎn)控制程序修訂：第0次1. 目的對供本組織使用的顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行識別、驗(yàn)證、保存和維護(hù)，防止因失控而影響產(chǎn)品質(zhì)

2、量、交貨期等問題。2. 范圍適用于合同規(guī)定要求下，顧客提供的原材料、可重復(fù)使用的包裝、顧客所有的模具、 夾治具、檢具、顧客提供的圖紙、電子文件（如2D 3D）等情況。3. 職責(zé)3.1營銷部總體負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的控制，包括與顧客的聯(lián)系以及對內(nèi)部各部門的聯(lián)系;3.2質(zhì)量部負(fù)責(zé)對顧客提供的檢具進(jìn)行保存和維護(hù)；3.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對顧客所有的模具進(jìn)行保存和維護(hù)；3.4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對顧客所有的夾治具進(jìn)行保存和維護(hù)。3.5倉庫負(fù)責(zé)對顧客提供的原材料、可重復(fù)使用的包裝以及顧客提供的用于安裝在顧客產(chǎn) 品上的配件進(jìn)行保存和維護(hù)；3.6文控中心負(fù)責(zé)對顧客所持有知識產(chǎn)權(quán)的圖紙、電子文件（ 2D 3D等）進(jìn)行保存和維 護(hù)。4.

3、 工作程序4.1對于在本組織控制下或本組織使用的顧客財(cái)產(chǎn)，有以下幾種情況：a）顧客所持有的知識產(chǎn)權(quán)（如技術(shù)圖紙、顧客所有的規(guī)范、電子版本的2D和3D等）;b）顧客所有的模具;XX公司程序文件版本：ACP-25顧客財(cái)產(chǎn)控制程序修訂：第0次c）顧客所有的夾治具、檢具；4.2對于顧客所持有的知識產(chǎn)權(quán)，文控中心對其按顧客的所有權(quán)進(jìn)行標(biāo)識并按 文件控制 程序進(jìn)行控制。4.3顧客所有的模具生產(chǎn)部將顧客所有的模具或顧客委托設(shè)計(jì)開發(fā)的模具進(jìn)行登記入帳，并做出永久性的標(biāo)識，除非顧客特別指定外，本組織采用顧客名稱加標(biāo)識零件編號的方法對模具進(jìn)行標(biāo) 識，以使每一工裝設(shè)備的所有權(quán)清晰可見。若顧客特別指定，則采用顧客指定

4、的標(biāo)識方 法。生產(chǎn)部對顧客提供的模具或顧客委托設(shè)計(jì)開發(fā)的模具按生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序 進(jìn)行控制，在一般情況下，如沒有顧客的特別指定，本組織對模具的維護(hù)保養(yǎng)負(fù)有責(zé)任， 當(dāng)模具不適用時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)將相關(guān)信息通知營銷部，由營銷部通知顧客，并依據(jù)顧客的 意見采取相應(yīng)的措施。4.4對于顧客所有的檢具質(zhì)量部將顧客所有的檢測設(shè)備進(jìn)行登記入帳， 并做出永久性的標(biāo)識，除非顧客特別指 定外，本組織采用顧客名稱加標(biāo)識零件編號的方法對檢測設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識，以使每一工裝 設(shè)備的所有權(quán)清晰可見。若顧客特別指定，則采用顧客指定的標(biāo)識方法。具體的識別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)，質(zhì)量部對顧客所有的檢測設(shè)備按監(jiān)視和測量設(shè)備 控制程序進(jìn)行控制。

5、4.5顧客所有的夾治具生產(chǎn)部對顧客的夾治具按本部門的工裝管理規(guī)范進(jìn)行識別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)。4.6對于組織現(xiàn)狀，也沒有顧客所有的安裝在顧客產(chǎn)品上的配件，如一旦發(fā)生時(shí)將按以下的程序進(jìn)行執(zhí)行。4.6.1營銷部在接受顧客所有的安裝在顧客產(chǎn)品上的配件時(shí)，應(yīng)與顧客商定對于顧客所 有的配件必須由本組織實(shí)施的、必要的質(zhì)量保證活動，這些內(nèi)容以協(xié)議的方式進(jìn)行規(guī)定， 其中的內(nèi)容有：a）檢驗(yàn)要求；b）檢驗(yàn)（進(jìn)貨檢驗(yàn)、識別檢驗(yàn)的方式和范圍）；c）標(biāo)識；d）可追溯性；e）處置權(quán)限；f）使用說明；營銷部將雙方合同或協(xié)議規(guī)定交文控中心進(jìn)行歸檔，文控中心將按顧客的技術(shù)規(guī)范進(jìn)XX公司程序文件版本：ACP-25顧客財(cái)產(chǎn)控制程序修訂：第0次行控制，具體請見文件控制程序。營銷部在接受顧客所有的配件時(shí)應(yīng)要求顧客提供產(chǎn)品的有關(guān)資料和證明文件，便于進(jìn) 貨時(shí)明確其產(chǎn)品的名稱、型號、數(shù)量和質(zhì)量要求等。質(zhì)量部按照顧客的技術(shù)規(guī)范要求及顧客提供的相關(guān)的證明、檢驗(yàn)資料等對顧客提供的 產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證，凡經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的應(yīng)予記錄，并應(yīng)向提供產(chǎn)品的顧客反映。 等候顧客的處理意見。具體的記錄見顧客財(cái)產(chǎn)記錄表。倉庫應(yīng)對顧客提供產(chǎn)品出標(biāo)識，并負(fù)責(zé)搬運(yùn)、貯存、防護(hù)工作，并有責(zé)任防止產(chǎn)品損 壞。若顧客提供產(chǎn)品有丟失，損壞變質(zhì)或發(fā)現(xiàn)不適用等情況，營銷部應(yīng)及時(shí)與顧客取得聯(lián) 系，等候顧客的處理意見。本組