變更管理程序3

1、1.0目的： 明確工程更改的管理程序及步驟，用以管理客戶要求的產(chǎn)品更改和內(nèi)部的產(chǎn)品及過(guò)程更改，確 保產(chǎn)品的工程更改水平得到有效控制。 2.0范圍： 適用于本公司的產(chǎn)品和過(guò)程更改。 3. 0職責(zé)權(quán)限 3. 1項(xiàng)目部是本程序歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)所有工程更改的實(shí)施和協(xié)調(diào)。 3. 2業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)顧客工程更改的內(nèi)部信息傳遞和工程更改后顧客的批準(zhǔn)事宜 3. 3相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)提岀更改的申請(qǐng)和配合工程更改的實(shí)施。 3. 4品保部負(fù)責(zé)工程更改資料的登記分發(fā)及保存。 4.0定義 4. 1工程4M變更定義: 4M A類 B類 人 1. 30%以上作業(yè)者削減 2 該生產(chǎn)線30%新人投入 3. LAYOUT變更30%以上 4

2、. 特殊工程作業(yè)者變更 1 未熟悉作業(yè)者投入 2新人投入 3.工程以外的人投入 4現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)作業(yè)者投入 5. 由其他單位支援者投入 6. 因合理化而改變 n込必早朋擊 設(shè) 備 1設(shè)備的新規(guī)、更新或機(jī)種變更 2設(shè)備改造 3模具新設(shè)、更新、增設(shè) 4防呆裝置新設(shè)、消除 5治具改造 6設(shè)備增設(shè) 7以治具共有化作改造 8由專線改為混線 9. 基準(zhǔn)面變更 10. 設(shè)備治具、定位梢等調(diào)整 1. 設(shè)備或構(gòu)成零件的新規(guī)交換 2. 設(shè)備由專用機(jī)器變?yōu)槿斯せ?3. 設(shè)備由人工化變?yōu)樽詣?dòng)化 4. 設(shè)備合并、廢除 5次工具新設(shè)、更新、增設(shè) 6. 生產(chǎn)線合并 7. 防呆裝置改造 &設(shè)備故障設(shè)備檢出裝置故障 9. 刀具交換 1

3、0. 檢具交換、變更 11. 設(shè)備、次工具的移動(dòng) 材 料 1. 配方比率或配方量變更 2. 材料之來(lái)源廠商變更 3. 材料之來(lái)源（材質(zhì)）變更 4. 材料編號(hào)的變更 5. 主材料、添加材料的變更 6作動(dòng)油切削油 液涂裝潤(rùn)滑油、接 著 劑、電鍍材料的變更； 7零件設(shè)計(jì)變更 枚11為乘徃得H亦審 1.包裝的變更 2 間接材料的廠牌變更 1M A類 B類 1.加工場(chǎng)變更或組裝工廠變更 1.包裝方式變更 2 作業(yè)順序變更 3以管理工程圖為基準(zhǔn)的作業(yè)變更 方 5.組裝方法變更 9姙刑古注亦審 3.工程分割化 法 6. 制誥條件帝甫 7. 工廠變更 8. 新丿商追加 4檢杳萬(wàn)式奪審 5檢查方法大幅變更（自動(dòng)

4、化） 6 刀具變更 9.中間T稈唐除 10在他線、他設(shè)備暫定加工 11制造場(chǎng)所變更 12.制造單位變更 7.裝配順序奪甫（豐動(dòng)、白動(dòng)） &工程合并 5. 0工作流程： 工作流程 變更的提出 變史準(zhǔn)備 變史的實(shí)施 變史前產(chǎn)品的處理 r- 記錄的歸檔 責(zé)任部門(mén) 作業(yè)說(shuō)明 相關(guān)記錄 業(yè)務(wù)部相關(guān) 部門(mén) 由客戶提出的變更通知，內(nèi)部 提岀變更申請(qǐng)，供應(yīng)商提出的 變更申請(qǐng) 顧客設(shè)變通知單變更 申請(qǐng)單 開(kāi)發(fā)部關(guān)聯(lián) 部門(mén) 根據(jù)現(xiàn)有產(chǎn)品、原料庫(kù)存、技 術(shù)能力現(xiàn)有文件進(jìn)行可行性評(píng) 審（必須在10個(gè)工作日內(nèi)完 成） 報(bào)價(jià)單變更評(píng)審表 技術(shù)部相關(guān) 部門(mén) 庫(kù)存處理，模具修改，文件 修 改 相關(guān)部門(mén) 正式進(jìn)行變更 設(shè)計(jì)變更

5、通知單（模 具/部品） 4M變更記錄表 品保部相關(guān) 部門(mén) 對(duì)更改產(chǎn)品進(jìn)行試制和品質(zhì) 驗(yàn) 證及客戶要求的特殊標(biāo)示和管 理的確認(rèn) 4M變更記錄表 業(yè)務(wù)部顧客 必要時(shí)經(jīng)過(guò)顧客的確認(rèn)，部品 根據(jù)顧客要求提交 PPAP/ISIR 文件 PPAP/ISIR 文件 物管課品保 部 對(duì)更改前的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和處 理 4M變更記錄表 生管部 按記錄管理程序的相關(guān)要 求執(zhí)行和更改登記 產(chǎn)品履歷表 6. 0作業(yè)程序: 6. 1變更的提出: 6.1.1業(yè)務(wù)部及相關(guān)部門(mén)在接獲客戶方提出的產(chǎn)品方面變更和量產(chǎn)時(shí)接獲顧客品質(zhì)改善的要求，由 業(yè)務(wù)部提出顧客的格式變更聯(lián)絡(luò)/通知或開(kāi)立顧客設(shè)變通知單并附上設(shè)變資料轉(zhuǎn)交開(kāi)發(fā) 部。 6.

6、 1.2對(duì)公司內(nèi)部產(chǎn)品方面和過(guò)程方面的變更需求，由提出部門(mén)填寫(xiě)變更申請(qǐng)單和相關(guān)資料通 知開(kāi)發(fā)部。 6. 1. 3供應(yīng)商提出的變更由供應(yīng)商或開(kāi)發(fā)部填寫(xiě)變更申請(qǐng)單。 6. 1. 4產(chǎn)品設(shè)變時(shí)涉及的數(shù)模版本由開(kāi)發(fā)進(jìn)行控制，具體見(jiàn)外來(lái)文件及數(shù)據(jù)管理程序 6.2可行性評(píng)審： 6.2. 1開(kāi)發(fā)部在接到顧客設(shè)變通知單和變更申請(qǐng)單時(shí)需根據(jù)變更內(nèi)容發(fā)聯(lián)絡(luò)單通知技術(shù)部、 質(zhì)量部、制造廠、模具廠必要時(shí)包括外協(xié)廠商進(jìn)行可行性評(píng)審，結(jié)果記 錄在變更評(píng)審表 上。 6.2.2開(kāi)發(fā)部在接到顧客設(shè)變通知單和變更申請(qǐng)單時(shí)，需確認(rèn)變更對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品的 影響，包 括庫(kù)存品和原料、模具等，并組織技術(shù)部對(duì)需要變更的產(chǎn)品進(jìn)行比對(duì)，確立變更方案

7、并估計(jì) 成本增加數(shù)額，以及變更對(duì)現(xiàn)有文件的影響和確定費(fèi)用承擔(dān)的責(zé)任方。 6.2.3對(duì)變更需要顧客承擔(dān)的費(fèi)用，由業(yè)務(wù)部按產(chǎn)品報(bào)價(jià)作業(yè)辦法重新向客戶提出報(bào) 價(jià)，由客 戶確認(rèn)后實(shí)施。 6. 3變更的準(zhǔn)備： 6.3.1變更涉及到模具工裝的變更由技術(shù)部針對(duì)產(chǎn)品變更或模具品質(zhì)改進(jìn)對(duì)于模具結(jié)構(gòu)加工方式進(jìn) 行評(píng)估，完成后確定模具變更方案按照設(shè)計(jì)圖設(shè)計(jì)變更管理辦法執(zhí)行修訂。 6.3.2產(chǎn)品圖紙的變更由技術(shù)部按照工程文件管理程序執(zhí)行工程文件的更改。 6.4變更的實(shí)施： 6. 4.1模具產(chǎn)品的設(shè)計(jì)變更由技術(shù)部發(fā)岀設(shè)計(jì)變更通知單（模具）、零部件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)變更 由工程部發(fā)出設(shè)計(jì)變更通知單（部品）通知相關(guān)部門(mén)設(shè)變的實(shí)施。

8、 642設(shè)變執(zhí)行時(shí)開(kāi)發(fā)需要發(fā)出4M變更記錄表以控制設(shè)變方案得到有效執(zhí)行。各相關(guān)部門(mén)根據(jù) 設(shè)計(jì)變更通知單（模具/部品）的方案實(shí)施，各部門(mén)對(duì)庫(kù)存品處理，模具修改，文件 修改等必須記錄在4M變更記錄表上。 6.4.3過(guò)程4M變更中列“ A”項(xiàng)者為影響品質(zhì)較重要者，在變更前需經(jīng)各部門(mén)評(píng)審并經(jīng)開(kāi)發(fā) 部主 管核準(zhǔn)后才可執(zhí)行變更作業(yè)。 6. 4.4對(duì)內(nèi)部提出的變更，會(huì)影響客戶專用權(quán)的設(shè)計(jì)、外形、配合和功能（包括性能和 /或耐 久度）時(shí)，必須由業(yè)務(wù)向客戶提出申請(qǐng)，核準(zhǔn)后才可執(zhí)行變更作業(yè)。 6.5變更的驗(yàn)證和確認(rèn)： 6.5. 1開(kāi)發(fā)部組織生產(chǎn)部門(mén)對(duì)變更品進(jìn)行試制。品保部在接獲4M變更記錄表時(shí)依廠內(nèi) 試作規(guī)定排定

9、的計(jì)劃時(shí)程，對(duì)變更的產(chǎn)品品質(zhì)確認(rèn)。 6. 5. 2需重新提交PPAP文件的情況執(zhí)行生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序的相關(guān)要求。 6.5.3產(chǎn)品屬B項(xiàng)者需經(jīng)廠內(nèi)質(zhì)量部進(jìn)行品質(zhì)確認(rèn)且合格后，即可準(zhǔn)備量產(chǎn)；但須保存各項(xiàng)記錄 文件，待客戶相關(guān)人員監(jiān)查時(shí)，主動(dòng)提岀接受查驗(yàn)。 6. 5. 4由工程變更后之各相關(guān)文件、制程作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書(shū)、質(zhì)量管理計(jì)劃表、檢查基準(zhǔn)書(shū) 等，因工程變更而需修訂者，應(yīng)于量產(chǎn)前修訂完成，并根據(jù)工程文件管理程序的相關(guān)要 求執(zhí)行，并將變更的相關(guān)文件登記在產(chǎn)品履歷表上。 6.6變更前產(chǎn)品的處理： 6. 6. 1相關(guān)部門(mén)在接到C4M變更記錄表時(shí)，制造及相關(guān)部門(mén)對(duì)變更前的產(chǎn)品視同不合格 品進(jìn)行標(biāo) 識(shí)并按照不合格品管理程序的相關(guān)要求執(zhí)行，結(jié)果記錄在4M變更記錄表上。 6. 6.2變更的產(chǎn)品依產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯管理程序的標(biāo)示使用辦法進(jìn)行標(biāo)識(shí)識(shí)別，產(chǎn)品屬 ” B 項(xiàng)者可免標(biāo)示。 6. 6.3分包商工程變更，不論是工程變更定義之 A類或B類，均需提出申請(qǐng)，經(jīng)品保部確 認(rèn)及其部門(mén)主管核準(zhǔn)后，方可量產(chǎn)交貨。 6. 6.3客戶有特殊要求時(shí)，依客戶的要求執(zhí)行。 6.8變更的記錄按照記錄管理程序的相關(guān)要求進(jìn)行歸檔儲(chǔ)存。 7.