質(zhì)量管理體系考核評(píng)分表

1、附表4 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 體體 系系 職職 能能 分分 配配 及及 考考 核核 評(píng)評(píng) 分分 表表(通通用用） 條款編號(hào) 及名稱(chēng) 序 號(hào) 1 質(zhì)保 處 工管 處 經(jīng)營(yíng) 處 總經(jīng) 理辦 公室 條款考核方法 責(zé) 任 主 體 項(xiàng)目經(jīng)理部、專(zhuān)業(yè)處、廠、分公司、機(jī)關(guān)各單位 條款名稱(chēng)及分 值 分 級(jí) 管 理 考核項(xiàng)目及客觀證據(jù) 應(yīng) 得 分 實(shí) 得 分 4 質(zhì) 量 管 理 體 系 4.1總要求 1確認(rèn)公司質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其順序和相互作用，并為之提供相應(yīng)的資源 2 5 2規(guī)定確認(rèn)公司確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)作和控制所需的監(jiān)視準(zhǔn)則和方法及應(yīng)保留的記錄和分析的原則 2 3 3清楚公司質(zhì)量管理體系的范圍、

2、結(jié)構(gòu)（組織、文件）、過(guò)程順序和相互作用及監(jiān)測(cè)、控制、評(píng)價(jià)方法（問(wèn)卷式） 1 111 4. 2 文 件 要 求 4.2 .1 總則 1確定公司質(zhì)量管理體系文件的編制范圍（需要幾個(gè)程序文件）及其引用（引用哪些文件） 2 5 5 2編制完成公司質(zhì)量管理體系文件，并按要求進(jìn)行發(fā)布實(shí)施，控制其改進(jìn) 2 3清楚公司質(zhì)量管理體系文件的編制及控制范圍、本部門(mén)單位使用和控制的文件、應(yīng)形成的記錄（問(wèn)卷式） 1 111 4.2 .2 質(zhì)量手冊(cè) 1確定公司質(zhì)量手冊(cè)的編制、應(yīng)用范圍及刪減的情況 2 5 5 2編制公司質(zhì)量手冊(cè)并發(fā)布實(shí)施、監(jiān)視執(zhí)行情況 2 3清楚公司質(zhì)量手冊(cè)的適用范圍、刪減理由、引用程序和標(biāo)準(zhǔn) 1 111

3、 4.2 .3 文件控制 1建立并發(fā)布公司有效文件總清單（2）；對(duì)公司管理性文件的收、編轉(zhuǎn)、審、批、發(fā)、辦、更改、保存和處理實(shí)施了有效控制（2） 4 10 10 2對(duì)公司質(zhì)量管理體系文件的編轉(zhuǎn)、審、批、發(fā)、更改、保管和處理實(shí)施了有效控制（標(biāo)識(shí)） 3 6 3對(duì)區(qū)域性文件建清單管理，并對(duì)有效文件的編轉(zhuǎn)、辦、標(biāo)識(shí)、更改、保管和處理進(jìn)行了有效控制 3 33 4.2 .4 質(zhì)量記錄的控制 1確立并發(fā)布公司質(zhì)量記錄的控制原則和方法，對(duì)公司內(nèi)質(zhì)量記錄的管理情況實(shí)施了有效的確認(rèn)和檢查 4 10 10 2對(duì)公司質(zhì)量記錄（檔案）及時(shí)進(jìn)行了收集，并按要求進(jìn)行了核審、編目、貯存、保管、利用和處理等方面的控制 3 6

4、3對(duì)區(qū)域內(nèi)的質(zhì)量記錄按要求進(jìn)行了建立、收集、編目標(biāo)識(shí)、核查、分類(lèi)保管、立卷和移交 3 33 55.1管理承諾 1制定并發(fā)布了公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，按工程需求提供了相應(yīng)的資源，進(jìn)行了管理評(píng)審并保留相關(guān)記錄 2 5 2及時(shí)組織傳達(dá)、宣貫法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、上級(jí)指示及顧客要求的重要性并保留相關(guān)記錄 2 3 3 保留學(xué)習(xí)、宣傳公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、上級(jí)要求及顧客要求和參與管理評(píng)審進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的記 錄 1111 本頁(yè)合計(jì) 15 條款編號(hào) 及名稱(chēng) 條款考核方法 序 號(hào) 1 質(zhì)保 處 工管 處 經(jīng)營(yíng) 處 總經(jīng) 理辦 公室 責(zé) 任 主 體 項(xiàng)目經(jīng)理部、專(zhuān)業(yè)處、廠、分公司、機(jī)關(guān)各單位

5、 條款名稱(chēng)及分 值 分 級(jí) 管 理 考核項(xiàng)目及客觀證據(jù) 應(yīng) 得 分 實(shí) 得 分 5. 管 理 職 責(zé) 5.2 以顧客為關(guān)注 焦點(diǎn) 1采取措施了解并掌握顧客的要求和期望，提供證實(shí)本公司有能力滿足顧客要求的證據(jù)從而使顧客對(duì)我們產(chǎn)生信任 2 5 5 2將顧客要求和期望轉(zhuǎn)化為公司的目標(biāo)。保持測(cè)量顧客滿意程度、采取相應(yīng)措施處理好與顧客的關(guān)系相關(guān)記錄。 2 33 3了解各工程項(xiàng)目的顧客要求和期望及公司的目標(biāo)，按職責(zé)權(quán)限實(shí)施了有效的監(jiān)控 1 1 5.3質(zhì)量方針 1及時(shí)發(fā)布公司的質(zhì)量方針，并及時(shí)進(jìn)行評(píng)審和改進(jìn) 2 5 5 2宣傳貫徹公司質(zhì)量方針的內(nèi)涵及意義 2 3理解公司質(zhì)量方針的內(nèi)容及深刻含義 1 111

6、5. 4 策 劃 5.4 .1 質(zhì)量目標(biāo) 1制定并及時(shí)改進(jìn)公司的質(zhì)量目標(biāo) 4 10 2將公司質(zhì)量目標(biāo)分解到 部門(mén)單位項(xiàng)目上，并進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量管理 3 6 3清楚公司總目標(biāo)、部門(mén)單位項(xiàng)目質(zhì)量分目標(biāo)，并將分目標(biāo)分解到人員或工序上進(jìn)行控制（展開(kāi)圖） 3 333 5.4 .2 質(zhì)量管理體系 策劃 1策劃質(zhì)量管理體系所需的管理過(guò)程及組織機(jī)構(gòu)（部門(mén)設(shè)置、崗位設(shè)置）并形成文件 10 20 2策劃區(qū)域性質(zhì)量管理子體系所需的管理過(guò)程及組織機(jī)構(gòu)（部門(mén)設(shè)置、崗位設(shè)置）并形成文件 5 10 3按策劃的組織機(jī)構(gòu)和崗位對(duì)體系進(jìn)行管理（項(xiàng)目管理流程、質(zhì)量職能分配表）并形成文件 5 555 5. 5 職 責(zé) 、 權(quán) 限 和

7、溝 通 5.5 .1 職責(zé)和權(quán)限 1規(guī)定公司管理層的職責(zé)和權(quán)限并形成文件發(fā)布 5 15 15 2規(guī)定分管系統(tǒng)內(nèi)的部門(mén)職責(zé)和權(quán)限并形成文件，清楚管理層職責(zé)分工 5 3規(guī)定部門(mén)單位內(nèi)的崗位職責(zé)和權(quán)限并形成文件，清楚公司內(nèi)各部門(mén)單位的職責(zé)和權(quán)限 5 555 5.5 .2 管理者代表 1規(guī)定管理者代表及其職責(zé)和權(quán)限，并形成文件公布 2 0000 5 2清楚管理者代表的職責(zé)和并行使了這些職責(zé)和權(quán)限 3 0000 3了解管理者及其職責(zé)和權(quán)限0000 5.5 .3 內(nèi)部溝通 1規(guī)定公司內(nèi)部溝通的渠道和形式，實(shí)施了內(nèi)部溝通并保留相關(guān)記錄25 5 2規(guī)定分管區(qū)域內(nèi)的內(nèi)部溝通渠道和形式，實(shí)施了內(nèi)部溝通并保留相關(guān)記

8、錄，參加公司內(nèi)部溝通 2 3及時(shí)參加了各層次上內(nèi)部溝通并保留相關(guān)記錄1111 本頁(yè)合計(jì) 65 條款編號(hào) 及名稱(chēng) 條款考核方法 序 號(hào) 1 質(zhì)保 處 工管 處 經(jīng)營(yíng) 處 總經(jīng) 理辦 公室 責(zé) 任 主 體 項(xiàng)目經(jīng)理部、專(zhuān)業(yè)處、廠、分公司、機(jī)關(guān)各單位 條款名稱(chēng)及分 值 分 級(jí) 管 理 考核項(xiàng)目及客觀證據(jù) 應(yīng) 得 分 實(shí) 得 分 5. 管 理 職 責(zé) 5. 6 管 理 評(píng) 審 5.6 .1 總則 1制訂了管理評(píng)審計(jì)劃，按計(jì)劃組織主持了管理評(píng)審會(huì)議，形成管理評(píng)審報(bào)告25 5 2做好管理評(píng)審準(zhǔn)備工作，對(duì)管理評(píng)定確定的改進(jìn)措施進(jìn)行了監(jiān)視和驗(yàn)證23 3參加公司組織的管理評(píng)審會(huì)議，并提交管理評(píng)審報(bào)告111 5.

9、6 .2 評(píng)審輸入 1提供每年不少于兩次內(nèi)審結(jié)果；產(chǎn)品的符合性；以往管理評(píng)審確定措施跟蹤情況；收集各部門(mén)單位報(bào)告410 10 2提供顧客反饋意見(jiàn)過(guò)程的業(yè)績(jī)；預(yù)防和糾正措施的狀況；影響質(zhì)量體系的變更情況改進(jìn)建議3666 3進(jìn)行了單位部門(mén)內(nèi)的管理評(píng)審并提交管理評(píng)審報(bào)告，參加公司管理評(píng)審會(huì)議3 5.6 .3 評(píng)審輸出 1對(duì)各單位部門(mén)提交的評(píng)審報(bào)告中的業(yè)績(jī)或改進(jìn)建議進(jìn)行了確認(rèn)，形成管理評(píng)審報(bào)告4 10 2對(duì)管理評(píng)審確定的改進(jìn)措施制訂了跟蹤計(jì)劃并實(shí)施了跟蹤；36 3對(duì)管理評(píng)審確定的改進(jìn)措施制訂了改進(jìn)計(jì)劃并予以落實(shí)3333 6. 資 源 管 理 6.1資源的提供 5 1對(duì)各單位部門(mén)提供的資源需求計(jì)劃進(jìn)行了

10、評(píng)價(jià)，并確定了落實(shí)措施20000 2根據(jù)批準(zhǔn)的資源需求計(jì)劃組織實(shí)施或在自己權(quán)限內(nèi)完成資源需求的確認(rèn)30000 6. 2 人 力 資 源 6.2 .1 總則 1根據(jù)公司發(fā)展的需要，確認(rèn)并批準(zhǔn)人力資源管理部門(mén)提交的配置計(jì)劃及措施2 5 2 建立人力資源總臺(tái)帳，反映人員的教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷、技能（能力）及資質(zhì)證明情況，保證資質(zhì)與崗位相適應(yīng)，根據(jù)基層單 位計(jì)劃公司發(fā)展的需求，及時(shí)對(duì)人力資源進(jìn)行合理配置或采取了其他措施，保留實(shí)施記錄 2 3根據(jù)工程業(yè)主需要，及時(shí)提出了人力資源需求計(jì)劃，計(jì)劃報(bào)公司，并按計(jì)劃組織了實(shí)施（培訓(xùn)）13333 6.2 .2 能力、意識(shí)和 培訓(xùn) 1根據(jù)公司發(fā)展的需要，確認(rèn)并批準(zhǔn)人力資

11、源管理部門(mén)提交的培訓(xùn)計(jì)劃2 5 2制定了培訓(xùn)、考核制度；對(duì)各部門(mén)基層單位的培訓(xùn)計(jì)劃及時(shí)進(jìn)行了和報(bào)批；驗(yàn)證實(shí)施情況2 3根據(jù)工程業(yè)主需要及本區(qū)域的發(fā)展要求，制定了培訓(xùn)計(jì)劃并及時(shí)報(bào)批；按要求進(jìn)行了培訓(xùn)和考核2 6.3基礎(chǔ)設(shè)施 1根據(jù)公司發(fā)展的需要，對(duì)各部門(mén)基層單位提供的基礎(chǔ)設(shè)施需求計(jì)劃進(jìn)行了評(píng)價(jià)，并確定了落實(shí)措施4 10 2建立設(shè)備、設(shè)施總臺(tái)帳，根據(jù)工程業(yè)主基層單位需求，報(bào)批相關(guān)計(jì)劃并組織落實(shí)和實(shí)施，保留實(shí)施記錄36 3根據(jù)工程業(yè)主本單位的需要，按權(quán)限及時(shí)報(bào)批各單位部門(mén)基礎(chǔ)設(shè)施需求計(jì)劃，并組織到位驗(yàn)證，保留記錄3300 本頁(yè)合計(jì) 51 條款考核方法 序 號(hào) 1 質(zhì)保 處 工管 處 經(jīng)營(yíng) 處 總經(jīng)

12、理辦 公室 責(zé) 任 主 體 項(xiàng)目經(jīng)理部、專(zhuān)業(yè)處、廠、分公司、機(jī)關(guān)各單位 條款名稱(chēng)及分 值 分 級(jí) 管 理 考核項(xiàng)目及客觀證據(jù) 應(yīng) 得 分 實(shí) 得 分 66.4工作環(huán)境 1根據(jù)工程業(yè)主基層單位的需求，審定部門(mén)單位工程項(xiàng)目的工作環(huán)境，并進(jìn)行總協(xié)調(diào) 2 5 2擬定工作環(huán)境需求組織相關(guān)部門(mén)對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行確認(rèn)共同管理好現(xiàn)有工作環(huán)境（現(xiàn)場(chǎng)） 2 3 3監(jiān)視并指導(dǎo)調(diào)整分管權(quán)限內(nèi)的工作環(huán)境 1 100 7. 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策 劃 1按時(shí)完成施工組織設(shè)計(jì)且內(nèi)容符合要求及時(shí)對(duì)施工組織設(shè)計(jì)中的關(guān)鍵工藝給予確認(rèn)和批準(zhǔn) 10 30 30 2對(duì)施工組織設(shè)計(jì)中的質(zhì)量目標(biāo)分解、工藝流程和方法及設(shè)施和環(huán)境需

13、求及時(shí)進(jìn)行了審核，并及時(shí)辦理批轉(zhuǎn) 10 2020 3按權(quán)限對(duì)擬采用的檢測(cè)設(shè)備和方法執(zhí)行的規(guī)范安全生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行了批復(fù) 5 0 7. 2 與 顧 客 有 關(guān) 的 過(guò) 程 7.2 .1 與產(chǎn)品有關(guān)的 要求的確定 1完成招標(biāo)文件學(xué)習(xí)，圖紙學(xué)習(xí)并明確顧客在產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)、工期、造價(jià)、執(zhí)行規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、保修服務(wù)等方面的要求 5 10 10 2審核招標(biāo)文件學(xué)習(xí)及圖紙學(xué)習(xí)記錄并確定公司在產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)、工期、造價(jià)等方面的附加要求 4 55 3提供并組織對(duì)新規(guī)范和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn) 1 0 7.2 .2 與產(chǎn)品有關(guān)的 要求的評(píng)審 1對(duì)工程業(yè)主在質(zhì)量、工期、造價(jià)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、保修服務(wù)等方面的要求進(jìn)行了確認(rèn)，并轉(zhuǎn)化成

14、公司的目標(biāo) 4 10 10 2在分管區(qū)域范圍內(nèi)對(duì)工程業(yè)主的變更要求或新攬工程項(xiàng)目的要求進(jìn)行了確認(rèn)，并轉(zhuǎn)化成公司的目標(biāo)，及時(shí)傳達(dá)到相應(yīng)部門(mén) 3 3按職責(zé)權(quán)限對(duì)分管的質(zhì)量工期造價(jià)設(shè)備提供物資提供人員提供保修服務(wù)的履約能力進(jìn)行評(píng)審或采取相應(yīng)措施 3 330 7.2 .3 顧客溝通 1規(guī)定與業(yè)主溝通的渠道，確定與業(yè)主交流的工程信息（質(zhì)量、進(jìn)度、合同等的完成及發(fā)展情況） 2 5 5 2 及時(shí)向顧客報(bào)送有關(guān)質(zhì)量、進(jìn)度、合同的執(zhí)行情況，參加顧客組織的交流活動(dòng)，處理顧客提出的問(wèn)題，定期對(duì)顧客進(jìn) 行回訪，了解顧客意見(jiàn)，處理并管理好與顧客有關(guān)的各種工事文件 3 3 00 7. 4 采 購(gòu) 7.4 .1 采購(gòu)過(guò)程

15、1規(guī)定或批準(zhǔn)需進(jìn)行控制的采購(gòu)產(chǎn)品或活動(dòng)（如物資采購(gòu)、工程分包、勞務(wù)分包）并形成文件 4 6 10 2按分管權(quán)限對(duì)物資采購(gòu)構(gòu)件采購(gòu)工程分包勞務(wù)分包建立了合格供方記錄并對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視 3 6 3對(duì)供方的資質(zhì)(企業(yè)資質(zhì)/產(chǎn)品生產(chǎn)許可證)、產(chǎn)品能力(過(guò)程和設(shè)備)、產(chǎn)品信譽(yù)進(jìn)行了評(píng)價(jià),并保存相應(yīng)記錄，按產(chǎn)品要求選擇供方 3 000 7.4 .2 采購(gòu)信息 1根據(jù)工程業(yè)主要求，提出產(chǎn)品采購(gòu)信息及相應(yīng)評(píng)價(jià)資料報(bào)公司相關(guān)部門(mén)，信息中應(yīng)明確規(guī)格、數(shù)量、驗(yàn)證活動(dòng)等內(nèi)容 4 10 2按分管權(quán)限對(duì)各部門(mén)單位提出的采購(gòu)信息進(jìn)行確認(rèn)，并予以記錄，辦理報(bào)批手續(xù) 3 6 3根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)信息，實(shí)施采購(gòu)，并確保采購(gòu)目的明確

16、后再與供方溝通 3 000 本頁(yè)合計(jì) 75 條款編號(hào) 及名稱(chēng) 條款考核方法 序 號(hào) 1 質(zhì)保 處 工管 處 經(jīng)營(yíng) 處 總經(jīng) 理辦 公室 責(zé) 任 主 體 項(xiàng)目經(jīng)理部、專(zhuān)業(yè)處、廠、分公司、機(jī)關(guān)各單位 條款考核方法 質(zhì)保 處 工管 處 經(jīng)營(yíng) 處 總經(jīng) 理辦 公室 條款名稱(chēng)及分 值 分 級(jí) 管 理 考核項(xiàng)目及客觀證據(jù) 應(yīng) 得 分 實(shí) 得 分 7. 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 7.4 采 購(gòu) 7.4 .3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn) 證 1及時(shí)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證（合格證、許可證，復(fù)驗(yàn)證）和送檢復(fù)驗(yàn)；規(guī)定并實(shí)施在供方處驗(yàn)證活動(dòng)及接收準(zhǔn)則 2 5 2按職責(zé)權(quán)限對(duì)分管的工程分包（構(gòu)件采購(gòu)）設(shè)備采購(gòu)物資采購(gòu)組織進(jìn)行了檢驗(yàn)或驗(yàn)證活動(dòng) 2

17、3 3對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品（物資、設(shè)備、工程、勞務(wù)）的驗(yàn)證實(shí)施了監(jiān)視并按權(quán)限規(guī)定簽字放行 1 100 7. 5 生 產(chǎn) 提 供 7.5 .1 生產(chǎn)提供的控 制 1對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行了合理的策劃（按排）、開(kāi)工條件進(jìn)行了逐項(xiàng)檢驗(yàn)，各項(xiàng)手續(xù)（開(kāi)工報(bào)告、施工許可、設(shè)施驗(yàn)證）齊全 4 10 2對(duì)現(xiàn)場(chǎng)施工準(zhǔn)備進(jìn)行了確認(rèn)；對(duì)開(kāi)工報(bào)告實(shí)施了批復(fù)，不完善的事項(xiàng)規(guī)定了措施，且有實(shí)施記錄 3 6 3按職責(zé)權(quán)限對(duì)施工技術(shù)交底物資供應(yīng)情況設(shè)備能力情況安全技術(shù)條件進(jìn)行了監(jiān)視并有監(jiān)視記錄 3 300 7.5 .2 生產(chǎn)提供過(guò)程 的確認(rèn) 1 施工組織設(shè)計(jì)中明確需進(jìn)行確認(rèn)的過(guò)程及用于這些過(guò)程的設(shè)備和人員，對(duì)符合典型施工條件的，施工前典型施工

18、報(bào)告得到批復(fù)； 施工中有實(shí)施記錄；實(shí)施后有典型施工報(bào)告總結(jié)；這些過(guò)程的記錄中有特殊工種（人員）的簽字 4 10 2及時(shí)對(duì)各單位上報(bào)的典型施工報(bào)告進(jìn)行審核和報(bào)批，確認(rèn)應(yīng)記錄的設(shè)備、人員、工藝參數(shù)；確認(rèn)典型施工成果 3 6 3按職責(zé)權(quán)限確認(rèn)實(shí)施的設(shè)施和環(huán)境設(shè)備人員安全設(shè)置，并給予批準(zhǔn) 3 300 7. 5. 3 標(biāo)識(shí)與可追溯 性 1對(duì)有追溯性要求的產(chǎn)品進(jìn)行唯一性標(biāo)識(shí)（隱蔽驗(yàn)收單中）；對(duì)易混淆的中間（工序）產(chǎn)品（安裝構(gòu)件）進(jìn)行了狀態(tài)標(biāo)識(shí)（現(xiàn)場(chǎng)） 2 5 2對(duì)分管區(qū)域內(nèi)的采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行明示標(biāo)識(shí)；規(guī)定統(tǒng)一的標(biāo)識(shí)方法 2 3對(duì)基層單位的標(biāo)識(shí)進(jìn)行了監(jiān)視和檢查 1 1000 7. 5. 4 顧客財(cái)產(chǎn) 1對(duì)顧客財(cái)

19、產(chǎn)規(guī)定了驗(yàn)證和保護(hù)措施 2 5 2對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)組織了驗(yàn)證，辦理移交手續(xù)，并保存有驗(yàn)證、交接和保護(hù)記錄 2 3 3按職責(zé)權(quán)限對(duì)分管的顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行驗(yàn)證，正確使用、保護(hù)維護(hù)顧客財(cái)產(chǎn)，保留驗(yàn)證、維修記錄 1 200 7. 5. 5 產(chǎn)品防護(hù) 1對(duì)需搬運(yùn)和貯存的產(chǎn)品制定了防護(hù)措施，實(shí)施了防護(hù)，保留防護(hù)記錄 4 10 10 2組織有關(guān)部門(mén)審批需搬運(yùn)和貯存的產(chǎn)品的防護(hù)措施；并組織監(jiān)視和確認(rèn)防護(hù)措施實(shí)施 3 5 3按職責(zé)權(quán)限分別對(duì)測(cè)量基線工程構(gòu)件工程物資船機(jī)設(shè)備的防護(hù)進(jìn)行監(jiān)視和確認(rèn) 3 500 7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝 置的控制 1根據(jù)需要確定公司監(jiān)視和測(cè)量裝置的配置；建立總臺(tái)帳反映全公司的裝置的狀態(tài)和有效性，保留

20、校準(zhǔn)和驗(yàn)證記錄 7 10 2根據(jù)工程業(yè)主需要配置區(qū)域內(nèi)所需的裝置，建分臺(tái)帳控制其有效性狀態(tài)，保護(hù)、維護(hù)并及時(shí)送檢裝置 3 6 3根據(jù)需要批準(zhǔn)監(jiān)視和測(cè)量裝置的購(gòu)置000 本頁(yè)合計(jì) 55 條款編號(hào) 及名稱(chēng) 條款考核方法 序 號(hào) 1 質(zhì)保 處 工管 處 經(jīng)營(yíng) 處 總經(jīng) 理辦 公室 責(zé) 任 主 體 項(xiàng)目經(jīng)理部、專(zhuān)業(yè)處、廠、分公司、機(jī)關(guān)各單位 條款編號(hào) 及名稱(chēng) 條款考核方法 質(zhì)保 處 工管 處 經(jīng)營(yíng) 處 總經(jīng) 理辦 公室 責(zé) 任 主 體 項(xiàng)目經(jīng)理部、專(zhuān)業(yè)處、廠、分公司、機(jī)關(guān)各單位 條款名稱(chēng)及分 值 分 級(jí) 管 理 考核項(xiàng)目及客觀證據(jù) 應(yīng) 得 分 實(shí) 得 分 8. 測(cè) 量 、 分 析 和 改 進(jìn) 8.1總

21、則 1依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求，規(guī)定（確認(rèn)）監(jiān)視檢查機(jī)構(gòu)設(shè)置，管理程序和方法，建立完整的監(jiān)視檢查體系1020 20 2按規(guī)定建立監(jiān)視檢查機(jī)構(gòu)；按工程顧客要求明確了監(jiān)視檢查管理程序和方法，建立完善的監(jiān)視檢查體系5 3按職責(zé)權(quán)限指導(dǎo)各部門(mén)單位建立工程進(jìn)度，成本檢驗(yàn)、試驗(yàn)、機(jī)構(gòu)；明確管理程序和體系5500 8. 2 監(jiān) 視 和 測(cè) 量 8.2 .1 顧客滿意 1規(guī)定應(yīng)收集的來(lái)自顧客的感受的信息（施工過(guò)程中投標(biāo)及保修期間），顧客感受信息的收集和匯總410 10 2按職責(zé)權(quán)限對(duì)分管區(qū)域相應(yīng)的顧客感受的信息進(jìn)行收集，并匯總到主管部門(mén)366 3按職責(zé)權(quán)限對(duì)負(fù)責(zé)系統(tǒng)內(nèi)的顧客滿意度的感受信息進(jìn)行收集，并匯總到主管部門(mén)

22、33 8.2 .2 內(nèi)部審核 1制定內(nèi)部審核計(jì)劃；按計(jì)劃實(shí)施了審核并形成審核報(bào)告，保留審核記錄，必要時(shí)對(duì)程序進(jìn)行改進(jìn)1020 20 2按職責(zé)權(quán)限和業(yè)務(wù)范圍對(duì)分管區(qū)域定期進(jìn)行了審核，形成審核報(bào)告報(bào)公司并保留審核記錄10101010 3內(nèi)部審核中發(fā)現(xiàn)的不合格沒(méi)按規(guī)定時(shí)間關(guān)閉 8.2 .3 過(guò)程的監(jiān)視和 測(cè)量 1對(duì)體系運(yùn)行和施工生產(chǎn)全過(guò)程按規(guī)定進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量；并保留監(jiān)視和測(cè)量的記錄（各項(xiàng)施工記錄）41010 10 2對(duì)分管系統(tǒng)內(nèi)的體系運(yùn)行和施工生產(chǎn)過(guò)程按規(guī)定進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；并保留監(jiān)視和測(cè)量的記錄（各專(zhuān)業(yè)檢查記錄）366 3對(duì)監(jiān)視和測(cè)量中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題按權(quán)限及時(shí)進(jìn)行處理或擬定了措施；明確措施驗(yàn)證部門(mén)時(shí)間

23、366 8.2 .4 產(chǎn)品的監(jiān)視和 測(cè)量 1對(duì)已完成的工序產(chǎn)品、單元構(gòu)件、分項(xiàng)、分部、單位工程、工程項(xiàng)目及時(shí)進(jìn)行了監(jiān)視、測(cè)量、確認(rèn)、支付；保留相關(guān)記錄710 10 2按職責(zé)權(quán)限對(duì)分管的工程交工驗(yàn)收專(zhuān)項(xiàng)檢測(cè)和試驗(yàn)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證設(shè)備檢驗(yàn)進(jìn)行了監(jiān)視和測(cè)量，保留并整理相關(guān)檢測(cè)記錄36 3未經(jīng)檢驗(yàn)的產(chǎn)品，在沒(méi)有得到有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)前被放行或支付00 8.3不合格品控制 1對(duì)不合格品按處置權(quán)限進(jìn)行了處置或上報(bào)并保留處置記錄，建立了不合格品及其原因記錄臺(tái)帳和階段性原因綜述4 10 2按權(quán)限對(duì)不合格品進(jìn)行處置或上報(bào)；組織對(duì)不合格品的評(píng)審；監(jiān)視不合格品的處置情況，保留處置記錄36 3按職責(zé)權(quán)限對(duì)系統(tǒng)內(nèi)的工程分包構(gòu)

24、件采購(gòu)專(zhuān)項(xiàng)檢測(cè)產(chǎn)品采購(gòu)勞務(wù)分包中的不合格品進(jìn)行處置或上報(bào)，保留處置記錄3300 8.4數(shù)據(jù)分析 1收集匯總各部門(mén)單位收集到的顧客滿意內(nèi)部審核的結(jié)果采取的優(yōu)秀改進(jìn)措施，進(jìn)行綜合分析，找出公司改進(jìn)機(jī)會(huì)410 10 2 按職責(zé)權(quán)限對(duì)本系統(tǒng)收集到的產(chǎn)品/管理程序的符合性及趨勢(shì)，顧客滿意度及采取的改進(jìn)措施的結(jié)果報(bào)主管部門(mén)366 3按職責(zé)權(quán)限對(duì)本部門(mén)（系統(tǒng)）檢查時(shí)取得的管理辦法的符合性、實(shí)施效果及采取的改進(jìn)措施的結(jié)果報(bào)主管部門(mén)33 本頁(yè)合計(jì) 90 條款編號(hào) 及名稱(chēng) 條款考核方法 序 號(hào) 1 質(zhì)保 處 工管 處 經(jīng)營(yíng) 處 總經(jīng) 理辦 公室 責(zé) 任 主 體 項(xiàng)目經(jīng)理部、專(zhuān)業(yè)處、廠、分公司、機(jī)關(guān)各單位 條款名稱(chēng)

25、及分 值 分 級(jí) 管 理 考核項(xiàng)目及客觀證據(jù) 應(yīng) 得 分 實(shí) 得 分 條款編號(hào) 及名稱(chēng) 質(zhì)保 處 工管 處 經(jīng)營(yíng) 處 總經(jīng) 理辦 公室 8 監(jiān) 視 、 測(cè) 量 和 分 析 8. 5 改 進(jìn) 8.5 .1 持續(xù)改進(jìn) 1按職責(zé)權(quán)限決定并批準(zhǔn)對(duì)質(zhì)量方針、公司發(fā)展方向質(zhì)量管理體系的范圍和應(yīng)用的改進(jìn)4 10 2按職責(zé)權(quán)限落實(shí)改進(jìn)措施；決定對(duì)機(jī)構(gòu)設(shè)置管理程序和過(guò)程的改進(jìn)并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施366 3按職責(zé)權(quán)限、根據(jù)審核結(jié)果顧客要求數(shù)據(jù)分析結(jié)果，采取糾正措施和預(yù)防措施改進(jìn)體系（程序）的有效性333 8.5 .2 糾正措施 1根據(jù)糾正措施的影響程度和范圍，批準(zhǔn)實(shí)施糾正措施并決定對(duì)質(zhì)量管理體系、程序改進(jìn)的必要性

26、4 10 2 評(píng)價(jià)和分析不合格發(fā)生的原因，確定不合格的原因；制定并實(shí)施糾正措施；決定對(duì)體系和程序改進(jìn)的需要36 3對(duì)在審核中發(fā)現(xiàn)的不合格顧客投訴，確定不合格的原因；制定并實(shí)施糾正措施；記錄所采取措施的結(jié)果36333 8.5 .3 預(yù)防措施 1評(píng)價(jià)采取預(yù)防措施的必要性和實(shí)施的范圍；評(píng)審所采取的預(yù)防措施；決定對(duì)體系和程序改進(jìn)的需要4 10 2根據(jù)審核結(jié)果，分析管理過(guò)程及產(chǎn)品、顧客要求、同行競(jìng)爭(zhēng)能力的發(fā)展趨勢(shì)，制定下一步的預(yù)防措施36666 3實(shí)施預(yù)防措施，記錄所采取的措施的結(jié)果，決定對(duì)管理程序和方法改進(jìn)的需要396666 本頁(yè)合計(jì) 3015 各單位應(yīng)得分合計(jì)105各單位實(shí)得分合計(jì) 105 各單位對(duì)

27、應(yīng)于 各條款的分值/預(yù)扣獎(jiǎng)金 10500 各單位對(duì)應(yīng)于本月檢查結(jié)果的返還獎(jiǎng)金 875 各單位正職 對(duì)應(yīng)的預(yù)扣獎(jiǎng)金 1050 各單位正職對(duì)應(yīng)于本月檢查結(jié)果的返還獎(jiǎng)金 87.5 審核員審核組長(zhǎng)/批準(zhǔn)人被審核單位陪同人員 注： a：分級(jí)管理說(shuō)明： 1級(jí)：主管本條款部門(mén)，含13級(jí)考核內(nèi)容。 2級(jí)：主辦本條款部門(mén)，含23級(jí)考核內(nèi)容。 3級(jí)：與本條款相關(guān)的部門(mén)，僅含3級(jí)考核內(nèi)容。 b：考核辦法： 1.考核記錄方法采取抽樣考核，樣品反映總體的方法。即以樣品得分率作為被考核單位的總得分率?？己嗽瓌t上每季度一次，特殊情況或距公司較遠(yuǎn)的基層單位不少于每年兩次。 2.當(dāng)?shù)梅致?0%時(shí)，返還全部質(zhì)量獎(jiǎng)；當(dāng)80%得分率

28、90%時(shí)，返還質(zhì)量獎(jiǎng)90%；當(dāng)70%得分率80%時(shí)，返還質(zhì)量獎(jiǎng)80%；當(dāng)?shù)梅致?0%時(shí)，扣除全部質(zhì)量獎(jiǎng)。 條款編號(hào) 及名稱(chēng) 質(zhì)保 處 工管 處 經(jīng)營(yíng) 處 總經(jīng) 理辦 公室 條款名稱(chēng)及分 值 分 級(jí) 管 理 考核項(xiàng)目及客觀證據(jù) 應(yīng) 得 分 實(shí) 得 分 港灣 工程 設(shè)計(jì) 院 檢測(cè) 試驗(yàn) 中心 人事 處 黨委 工作 部 物資 處 船機(jī) 處 技術(shù) 處 安技 處 公安 處 財(cái)務(wù) 處 基層 單位 23 扣分標(biāo) 準(zhǔn) 備注 （責(zé)任 者） 外審 輕微 不合 格 內(nèi)審 不合 格項(xiàng) 總經(jīng)理、 管代 質(zhì)保處 11111111111 各部門(mén) / 單位 管代 質(zhì)保處 11111111111102 各部門(mén) / 單位 管代

29、質(zhì)保處 11111111111 各部門(mén) / 單位 總經(jīng)辦 6質(zhì)保處 33333333333206 各部門(mén) / 單位 質(zhì)保處 6檔案室 3333333333 各部門(mén) / 單位 總經(jīng)理 102總經(jīng)辦 11111111111 各部門(mén) /單位 港灣 工程 設(shè)計(jì) 院 檢測(cè) 試驗(yàn) 中心 人事 處 黨委 工作 部 物資 處 船機(jī) 處 技術(shù) 處 安技 處 公安 處 財(cái)務(wù) 處 基層 單位 23 扣分標(biāo) 準(zhǔn) 備注 （責(zé)任 者） 外審 輕微 不合 格 內(nèi)審 不合 格項(xiàng) 總經(jīng)理 3 經(jīng)、工、 基層 1111111111各部門(mén) 10 2總經(jīng)辦 分管經(jīng)理 11111111111 各部門(mén) / 單位 總經(jīng)理 66 質(zhì)保、 基

30、層 3333333333各部門(mén) 20工作部 101010 人、總、 基 55555555各部門(mén) 總經(jīng)理、 辦 101010分管經(jīng)理 555555555 各部門(mén) /單位 00000000000總經(jīng)理 000000000002管代 00000000000 各部門(mén) /單位 總經(jīng)辦 32 副總、基 層 1111111111 各部門(mén) /單位 港灣 工程 設(shè)計(jì) 院 檢測(cè) 試驗(yàn) 中心 人事 處 黨委 工作 部 物資 處 船機(jī) 處 技術(shù) 處 安技 處 公安 處 財(cái)務(wù) 處 基層 單位 23 扣分標(biāo) 準(zhǔn) 備注 （責(zé)任 者） 外審 輕微 不合 格 內(nèi)審 不合 格項(xiàng) 總經(jīng)辦 3102質(zhì)保處 1111111111 各部

31、門(mén) /單位 質(zhì)保處 06666666666各部門(mén) 206基層單位 總經(jīng)理、 管代 6 質(zhì)保、 基層 0333333333各部門(mén) 00000000000102總經(jīng)理 00000000000分管經(jīng)理 總經(jīng)理 666 人事處 工作部 03333333 各部門(mén) / 單位 102人事處 人事處 基層單位 分管經(jīng)理 666206 船、工、 試 0000030基層單位 港灣 工程 設(shè)計(jì) 院 檢測(cè) 試驗(yàn) 中心 人事 處 黨委 工作 部 物資 處 船機(jī) 處 技術(shù) 處 安技 處 公安 處 財(cái)務(wù) 處 基層 單位 23 扣分標(biāo) 準(zhǔn) 備注 （責(zé)任 者） 外審 輕微 不合 格 內(nèi)審 不合 格項(xiàng) 副總經(jīng)理 333102 工

32、、安、 公 01011110各部門(mén) 30經(jīng)、基 6010工、質(zhì) 0500005500 試、技、 安 10經(jīng)、基層 工、質(zhì) 0000001000202技術(shù)處 經(jīng)營(yíng)處 6基層 0000330000 工、質(zhì)、 物、船 總經(jīng)理辦 3102 0000000000 工、基層 單位 副總經(jīng)理 6666 工、物、 人 0000000206基層單位 10基層單位 666 物、工、 人 0000000 基層單位/ 部門(mén) 港灣 工程 設(shè)計(jì) 院 檢測(cè) 試驗(yàn) 中心 人事 處 黨委 工作 部 物資 處 船機(jī) 處 技術(shù) 處 安技 處 公安 處 財(cái)務(wù) 處 基層 單位 23 扣分標(biāo) 準(zhǔn) 備注 （責(zé)任 者） 港灣 工程 設(shè)計(jì) 院 檢測(cè) 試驗(yàn) 中心 人事 處 黨委 工作 部 物資 處 船機(jī) 處 技術(shù) 處 安技 處 公安 處 財(cái)務(wù) 處 基層 單位 外審 輕微 不合 格 內(nèi)審 不合 格項(xiàng) 5基層單位 333102 工、船、 物 0000000 質(zhì)、分管 經(jīng)理 10 基層單位 工