電氣有限公司程序文件匯編標書

1、電氣有限公司程序文件匯編文件編號-QP-版本號A修改狀態(tài)0受控狀況發(fā)放編號持有部門-10-06發(fā)布-10-06實施編制:審核:批準:程序文件更改記錄更改單號更改條款修訂狀態(tài)更改者審核者批準者生效日期新發(fā)布0程序文件目錄序號文件編號文件名稱備注1QP/-4.2.3-文件控制程序2QP/-4.2.4-記錄控制程序3QP/-5.6-管理評審控制程序4QP/-6.2-人力資源控制程序5QP/-6.3/4-基礎設施和環(huán)境控制程序6QP/-7.1-產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序7QP/-7.2-與顧客有關過程控制程序8QP/-7.4-供方和米購控制程序9QP/-7.5-生產(chǎn)過程控制程序10QP/-7.5.3-標識

2、和可追溯性控制程序11QP/-7.5.5-產(chǎn)品防護控制程序12QP/-7.6-監(jiān)視和測量裝置控制程序13QP/-8.2.2-內(nèi)部審核控制程序14QP/-8.2.4-產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序15QP/-8.3-不合格品控制程序16QP/-8.4-數(shù)據(jù)和分析控制程序17QP/-8.5.2/3-糾正預防措施控制程序電氣有限公司程序文件修改狀態(tài)：0QP/-4.2.3-文件控制程序共3頁第1頁1目的編制本程序的目的在于保證文件的適用性、系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完整性，對質(zhì)量管理體系有效 運行起重要作用的各個場所都能及時得到并使用相應文件的有效版本，確保與質(zhì)量管理體系有關 的所有文件處于受控狀態(tài)。2范圍本程序適用于

3、本公司與質(zhì)量管理體系有關的所有來自內(nèi)部、外部的文件的控制。3職責3.1辦公室主任負責本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行。3.2公司總經(jīng)理負責本公司質(zhì)量管理體系文件、技術文件的批準。3.3管理者代表負責組織本公司質(zhì)量管理體系文件的編寫、更改、控制。3.4技質(zhì)部負責收集本公司所有技術文件和負責收集質(zhì)量記錄并予以控制。3.5市場部負責建立外部與質(zhì)量管理體系有關的文件和資料。3.6辦公室負責所有文件印發(fā)、匯集、登記、編目、存檔、保存、借閱、回收和作廢處理。4術語 本程序術語按照ISO 9000:2008標準規(guī)定。5程序5.1文件的來源5.1.1內(nèi)部編制5.1.2從外部購買或顧客提供的，包括法律、法規(guī)，國際/國

4、家/行業(yè)標準、顧客提供圖樣等。5.2文件的分類5.2.1管理性文件5.2.2技術性文件5.3內(nèi)部文件和資料的編制、審批和發(fā)布5.3.1質(zhì)量手冊、程序文件、管理標準等質(zhì)量管理體系的編制，由管理者代表負責組織、指導、協(xié) 調(diào)和審核，由公司總經(jīng)理負責批準。5.3.2設計文件、圖紙、工藝、檢驗等技術文件的編制，由技質(zhì)部負責組織、指導、協(xié)調(diào)和審核， 由公司總經(jīng)理負責批準。5.3.3公司所有文件由辦公室負責印發(fā)。5.4文件的編號 5.4.1質(zhì)量管理體系文件的編號規(guī)則:電氣有限公司程序文件修改狀態(tài)：0QP/-4.2.3-文件控制程序共3頁第2頁5.4.1.1質(zhì)量手冊的編號規(guī)則：-QM-5.4.1.2程序文件匯

5、編的編號規(guī)則-QP-5.4.1.3單個程序文編號規(guī)則：QP/-XX-5.4.1.4管理標準的編號規(guī)則：GL-XX-5.4.1.5質(zhì)量記錄編號規(guī)則：QR-XX（標準號）-XX （序5.4.1.6外來文件的編號規(guī)則：WL-XX（序號）5.4.2技術性文件的編號規(guī)則：JS-XX（序號）-5.5公司受控文件和非受控文件的劃分按公司實際情況，在受控文件上蓋受控印章。5.6辦公室管理人員按文件和資料的編號規(guī)則進行分類放置、標識，并建立檔案目錄。 5.7文件的發(fā)放5.7.1公司各部門代號（文件分發(fā)號）01、總經(jīng)理02、管理者代表03、辦公室 04 、技質(zhì)部 05 、生產(chǎn)部 06、市場部 07、生產(chǎn)車間08、

6、財務部 09 、倉庫 10 、內(nèi)審員 11 、第三方認證機構 5.7.2文件由辦公室統(tǒng)一發(fā)放，發(fā)放部門由編制部門規(guī)定并提供給辦公室，經(jīng)總經(jīng)理或管代批 后，辦公室組織發(fā)放。5.7.3文件發(fā)放時，發(fā)放人員應填寫文件發(fā)放（回收）登記表，領用人簽字，便于追蹤。 5.8文件的更改5.8.1文件若有錯誤或不適用時，由文件/資料更改人提出書面或口頭更改建議，說明更改原因和 更改內(nèi)容，經(jīng)部門領導審批后報送原文件/資料編制部門或人員。5.8.2原編制部門或原編制人員若采納更改建議，則應填寫文件更改申請單，說明更改理由和更改內(nèi)容。5.8.3文件更改申請單經(jīng)部門負責人審核后，報送總經(jīng)理或管代批準后實施。5.8.4文

7、件更改申請單交辦公室印發(fā)，發(fā)放對象為所有受控/資料持有者。5.8.5文件更改的方式5.8.5.1劃改：當更改內(nèi)容簡單，更改文字數(shù)量不多時，由文件持有者按文件更改申請單進行 劃改。在文件更改記錄表上記錄，并附后文件更改申請單。5.8.5.2換頁：當更改內(nèi)容較多時，可由辦公室重新打印后標注換頁標示，隨文件更改申請單 發(fā)給文件持有者，并收回舊頁，持有者在文件更改記錄表上記錄，并附上文件更改申請單5.8.5.3換版：文件經(jīng)多次更改或有大幅度更改，影響使用時，應重新?lián)Q版印發(fā)并立即收回舊版并 加蓋作廢章。5.9文件的使用與管理5.9.1文件的持有者要妥善使用、保管，不得隨意外借，外借需由辦公室主任或總經(jīng)理

8、批準。 5.9.2各種文件應定期歸檔，辦公室或資料管理員應確保其完好齊全。5.9.3所有文件需要復制時，應經(jīng)過編制部門批準后，由辦公室復制。電氣有限公司程序文件修改狀態(tài)：0QP/-4.2.3-文件控制程序共3頁第3頁5.10外來文件的控制5.10.1辦公室負責及時檢查和本公司所執(zhí)行的有關國家和地方法律、法規(guī)的有效性，并及時提供 給總經(jīng)理，確保策劃和運行質(zhì)量管理體系所必須 的文件的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。5.10.2技質(zhì)部負責檢查和確定與產(chǎn)品有關的國際、國家、行業(yè)標準的有效性。5.10.3市場部及時檢查和確定顧客提供的有關文件的有效性。5.10.4對外來文件應定期發(fā)布其有效本數(shù)一覽表并經(jīng)

9、總經(jīng)理或辦公室主任批準。5.11文件的借閱5.11.1文件發(fā)放范圍之外的人員需要使用時， 一般文件和資料可向辦公室或資料室辦理借用手續(xù)。5.11.2重要文件需總經(jīng)理批準后臨時借用。若有特殊需要長期使用，應填寫文件領用批單，經(jīng)文件編制部門領導同意，總經(jīng)理批準后到資料室領用。5.11.3文件不準借給外單位，除有合同規(guī)定，文件不得隨意借給顧客；無合同規(guī)定顧客要求查閱 時必須經(jīng)總經(jīng)理批準。5.12作廢文件的回收和處理5.12.1辦公室負責從所有使用場合撤回失效的文件，對于文件換頁或換版實行以舊換新。5.12.2作廢文件在回收時，辦公室管理人員應在文件發(fā)放（回收）登記表上登記回收時間， 并對作廢文件加蓋

10、“作廢”印章，予以標識、隔離、存放。5.12.3作廢文件的銷毀，由辦公室管理員填寫文件銷毀申請單，經(jīng)編制部門同意報管理者代表 批準后銷毀。5.12.4因某種原因需保留作廢文件時，應由辦公室管理員填寫作廢文件保留申請單，經(jīng)管理者代表批準后予以保留，并作好標識，重新編制目錄保存。6相關文件QP/-4.2.4-記錄控制程序7質(zhì)量記錄有效文件清單外來文件清單文件發(fā)放（回收）登記表文件銷毀申請單體系文件更改通知單技術文件更改通知單圖紙更改通知單電氣有限公司程序文件修改狀態(tài)：0QP/-4.2.4-記錄控制程序共2頁第1頁1目的編制本程序的目的在于加強質(zhì)量記錄的管理，以保存足夠的、完整的質(zhì)量記錄，為證明產(chǎn)技

11、 質(zhì)量已符合規(guī)定的質(zhì)量要求和質(zhì)量管理體系運行有效提供證據(jù)。2范圍本程序適用于本公司質(zhì)量記錄的建立、管理直至銷毀的整個過程。3職責3.1辦公室負責對質(zhì)量記錄進行歸檔分類、編目、裝訂和保管。3.2管理者代表負責內(nèi)部質(zhì)量審核、管理評審等質(zhì)量記錄的填寫和控制。3.3技質(zhì)部負責本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行，并負責收集進貨檢驗、過程檢驗、產(chǎn)品檢驗、 不合格品評審、處理、監(jiān)視和測量裝置的記錄填寫和控制。3.4技質(zhì)部負責生產(chǎn)過程中與質(zhì)量有關記錄的填寫和控制。3.5市場部負責顧客對產(chǎn)品要求的評審及顧客信息反饋記錄的填寫和控制。3.6市場部負責供方和采購質(zhì)量記錄的填寫和控制。3.7生產(chǎn)部負責生產(chǎn)設備、工藝裝備。3.

12、8技質(zhì)部負責過程中有關記錄的填寫和控制。4術語本程序術語按照ISO 9000:2008標準規(guī)定。5程序5.1質(zhì)量記錄的建立5.1.1各職能部門按各自的職責，在質(zhì)量管理體系運行時，應及時、準確地形成質(zhì)量記錄，以證實 其所承擔的質(zhì)量活動已經(jīng)實施且達到了規(guī)定的要求，記錄所使用的圖表，應執(zhí)行相應的程序規(guī)定。5.1.2任何質(zhì)量記錄應字跡清楚，并有合適的標識，每一種記錄的標識應包括，但不限于下列內(nèi)容：a）項目標識：如產(chǎn)品名稱（或項目名稱）、型號、規(guī)格、圖號等；b）記錄日期；c）記錄者簽名及審批者簽名、發(fā)送部門（如有必要時）等。5.2 質(zhì)量記錄的收集5.2.1各職能部門均應指定專人，負責收集歸口范圍內(nèi)的所有

13、質(zhì)量記錄，并檢查記錄是否完整、正確、清晰。電氣有限公司程序文件修改狀態(tài)：0QP/-4.2.4-記錄控制程序共2頁 第2頁522 所有的質(zhì)量記錄凡涂改或錯誤糾正之處，應由相應的責任人員或經(jīng)授權的人員簽名并注明 日期。5.3 質(zhì)量記錄的編目與查閱5.3.1辦公室負責對質(zhì)量記錄進行分類、編目、登記和保管。5.3.2 質(zhì)量記錄登記表上應注明質(zhì)量記錄的編目名稱、質(zhì)量記錄的時間、記錄部門或記錄者、保 存期限、記錄起止編號及存放地點等內(nèi)容。5.3.3 各部門責任范圍內(nèi)的質(zhì)量記錄每年底整理后移交辦公室，移交時應將質(zhì)量記錄匯總成冊， 加以封面并在封面注明相應標識后交辦公室管理。5.3.4質(zhì)量記錄不準隨意提供給外

14、單位人員或顧客查閱，以免泄露公司秘密。5.3.5 內(nèi)部查閱質(zhì)量記錄應辦理相應的借閱手續(xù)，對于查閱重要的質(zhì)量記錄應由公司總經(jīng)理批準。 在進行質(zhì)量體系審核時可以先借閱，然后補辦有關手續(xù)。5.3.6 當總經(jīng)理或管理者代表批準后，質(zhì)量記錄可供顧客或第三方查閱，用以評估產(chǎn)品符合規(guī)定要 求的程度和質(zhì)量管理體系的運行是否有效5.4質(zhì)量記錄的貯存與保管5.4.1質(zhì)量記錄的貯存年限一般為叁年，有特殊要求的按要求規(guī)定辦理。各種質(zhì)量記錄的保存期限見“質(zhì)量記錄總覽表”。5.4.2質(zhì)量記錄應保存在適宜的環(huán)境下，防止損壞、丟失。5.4.3當合同規(guī)定時，質(zhì)量記錄應提供給顧客作為顧客的質(zhì)量憑證，但應報管理者代表批準且本公 司

15、應保留底檔。5.5質(zhì)量記錄的處理超過保存期限或已沒有保存價值的質(zhì)量記錄，在作廢、銷毀前經(jīng)部門負責人報管理者代表同意后方可處理，并及時在登記表上注銷。6相關程序文件：QP/-4.2.3-文件控制程序7相關記錄記錄匯總表電氣有限公司程序文件修改狀態(tài)：0QP/-5.6-管理評審控制程序共3頁第1頁1目的編制本程序的目的在于對質(zhì)量管理體系按計劃的時間間隔進行的系統(tǒng)的評審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，并不斷尋求質(zhì)量改進的機會，促使組織的質(zhì)量管理體系持續(xù)有效地滿足 GB/T 19001-2008idt ISO 9001:2008 標準的要求和自身發(fā)展的需要。2范圍本程序適用于組織的最高管理層對質(zhì)量

16、管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性以及對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的持續(xù)適宜性進行評審。3職責3.1總經(jīng)理負責程序的全面貫徹和正確執(zhí)行，并主持管理評審會議，批準管理評審計劃和管理評 審報告。3.2管理者代表負責編制管理評審報告，提供全面的質(zhì)量管理體系運行情況的總結，審核管理評 審計劃，批準整改措施計劃。3.3管理者代表負責編制管理評審計劃，提供質(zhì)量方針和質(zhì)量目標實施情況的報告和產(chǎn)品質(zhì)量分 析報告，技質(zhì)部對整改措施的實施情況進行跟蹤驗證。3.4各有關職能部門負責人，負責準備并提供本部門與質(zhì)量管理體系有關過程和活動的實施情況 報告，組織制訂并實施直接與本部門有關的各項整改措施。3.5辦公室負責管理評審會

17、議的準備和記錄。4程序4.1評審時間：每年一次，一般安排在第一季度內(nèi)，如果法律法規(guī)、市場需求或內(nèi)部組織機構發(fā) 生重大變化或調(diào)整，或發(fā)生重大質(zhì)量事故，可及時組織評審。4.2總經(jīng)理每年年初向管理者代表下達起草管理評審計劃的指令。4.3管理者代表負責編制年度管理評審計劃表，總經(jīng)理審批。在正式評審前二星期，向涉及人 員發(fā)出管理評審通知書。4.4參加管理評審的人員：公司總經(jīng)理、管理者代表、有關部門負責人、內(nèi)審人員，必要時相關 部門人員也需參加。4.5管理評審的輸入內(nèi)容4.5.1市場信息以及顧客反饋信息。4.5.2員工的合理化建議。4.5.3產(chǎn)品質(zhì)量分析報告電氣有限公司程序文件修改狀態(tài)：0QP/-5.6-

18、管理評審控制程序共3頁 第2頁4.5.4質(zhì)量方針和質(zhì)量目標實施情況匯總分析報告。4.5.5質(zhì)量管理體系過程和活動的實施情況報告以及質(zhì)量管理體系運行情況報告。4.5.6近期的質(zhì)量管理體系審核報告及相應的不合格項報告。4.5.7近期的糾正和預防措施報告。4.5.8上次管理評審整改措施的落實情況和效果評價報告等。4.5.9可能影響質(zhì)量管理體系策劃4.6管理評審的實施4.6.1參加管理評審的人員在收到管理評審通知書后，依據(jù)評審內(nèi)容、目的，通過調(diào)查、分 析有關的質(zhì)量記錄，在一周內(nèi)，準備好提交的資料?？偨Y報告/評審資料的準備通常情況如下：4.6.1.1技質(zhì)部準備產(chǎn)技質(zhì)量分析報告、質(zhì)量目標實施情況匯總分析報

19、告。4.6.1.2市場部、市場部收集并匯總市場信息以及顧客反饋信息。4.6.1.3 各職能部門按職責分工，針對質(zhì)量管理體系中各主管過程和活動的運行情況，分別準備 相應的運行情況報告并收集員工的合理化建議。4.6.1.4管理者代表準備全面的質(zhì)量管理體系運行情況報告。4.6.1.5內(nèi)審人員準備近期的審核報告和相應的不合格項報告及糾正和預防措施報告。4.6.2 總結報告/評審資料的提交4.6.2.1各職能部門準備的主管過程和活動報告應于管理評審實施前一周準備完畢并提交給管 理者代表，管理者代表在此基礎上，在管理評審實施前準備好全面的質(zhì)量管理體系運行情況報告。 4.6.2.2各職能部門應按管理評審計劃

20、中所確定的參加本次管理評審的人數(shù)，準備相應數(shù)量的資料，提交管理評審，并另外準備移交辦公室歸檔保存。4.6.3管理評審的召開4.6.3.1 公司所進行的管理評審通常以會議的形式進行，管理評審由總經(jīng)理主持，辦公室負責會 議的準備工作，作好會議的簽到和會議記錄并予以保存。4.6.3.2 參加評審人員應按管理計劃的安排，對所提交的報告進行逐項的研究和討論，確定不合 格或改進項目，并進行原因分析，提出相應的整改措施要求，并落實責任部門。4.6.3.3由技質(zhì)部按照管理評審會的分析和討論結果，填寫“整改措施計劃”中的“整改項目陳 述”，經(jīng)管理者代表同意后下發(fā)給相應的責任部門。4.7管理評審報告，報告內(nèi)容可能

21、包括如下內(nèi)容：a）質(zhì)量管理體系及過程的改進，包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構、過程控制等方面的 評價；電氣有限公司程序文件修改狀態(tài)：0QP/-5.6-管理評審控制程序共3頁第3頁b）與顧客要求有關的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價，包括是否需要進行產(chǎn)品、 過程改進；C）資源需求等。4.7.1管理評審結束后由管理者代表編寫“管理評審報告”。4.7.2管理評審報告經(jīng)總經(jīng)理批準后，由辦公室負責發(fā)給參加評審人員并作好發(fā)放記錄。 4.8整改措施的實施與跟蹤4.8.1有關責任部門收到“整改措施計劃”后一周內(nèi)，對存在的問題提出改進計劃，經(jīng)管理 者代表審核后報總經(jīng)理批準后實施；跨部門的由管理者代表協(xié)調(diào)。

22、4.8.2技質(zhì)部對整改措施的實施情況進行跟蹤驗證。對驗證不符合要求的，督促有關部門重新 執(zhí)行本程丿予有關條款。4.9管理評審中使用的全部表格和記錄由公司管理者代表簽字后，移交辦公室保存，保存期 限3年。4.10由于管理評審所引起的文件更改按“文件控制程序”的規(guī)定執(zhí)行。5相關程序文件QP/-4.2.3-文件控制程序QP/-8.5.2/3-糾正和預防措施控制程序6相關記錄管理評審計劃表管理評審通知書管理評審會議記錄管理評審報告電氣有限公司程序文件修改狀態(tài)：0QP- 6.2-人力資源控制程序共2頁 第1頁1目的編制本程序的目的在于提高現(xiàn)有人力資源的素質(zhì)，優(yōu)化人力資源結構，促使人力資源滿足質(zhì)量 管理體

23、系要求，確保質(zhì)量管理體系運行的持續(xù)有效性。2范圍本程序適用于公司人力資源的資格確定和所有對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的人員的教育培訓。3職責3.1辦公室主任負責本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行。3.2辦公室負責崗位資格的確定及年度培訓計劃的編制和組織實施。3.3各部門負責人負責本部門培訓需求的確定和報告。4工作程序4.1崗位資格為確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的順利實施和各項工作的有序開展，辦公室應對公司的管理人員、驗證人員及重要崗位人員提出相應的資格要求。4.2資格認可4.2.1所有從事對產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的工作和崗位的人員，應給予資格考察認可?？疾煺J可 的依據(jù)是學歷、培訓、技能和經(jīng)歷及相應的畢業(yè)證書、崗位資格證

24、書和專業(yè)職稱證書等，這些 證件/記錄的復印件，應保存于員工個人檔案之中。4.2.2公司對各部門負責人、從事驗證和重要崗位人員應頒發(fā)任命書或崗位資格證書。4.3新員工的培訓4.3.1新員工企業(yè)法規(guī)教育新員工報到后，辦公室應組織企業(yè)法規(guī)教育，其主要內(nèi)容如下：a）公司規(guī)章制度；b）公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；c）安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)知識；4.3.2新員工崗位培訓新員工上崗前或調(diào)換新崗位的員工上崗前，各部門負責人應組織崗位培訓，其主要內(nèi)容如下:A）質(zhì)量意識和工藝紀律；b）安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)；c）崗位知識的操作技能。電氣有限公司程序文件修改狀態(tài)：0QP/-6.2-人力資源控制程序共2頁第2頁4.4培訓的計劃4

25、41新員工的培訓應納入公司培訓計劃4.4.2各部門負責人應積極考慮如下情況變化，及時提出培訓申請。a）公司質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化；b）公司業(yè)務發(fā)展變化；c）職責調(diào)整，工作內(nèi)容/工作范圍調(diào)整；d）新產(chǎn)品開發(fā)或新技術、新工藝、新設備、新材料的采用。4.4.3辦公室應匯總各部門的培訓申請，編制培訓計劃，報送總經(jīng)理或管代批準后實施。4.4.4培訓計劃的主要內(nèi)容如下：a）培訓對象b）培訓目的c）培訓主題內(nèi)容d）培訓教材及培訓方式方法e）培訓教員f）培訓學時及日程安排g）考核方式4.5培訓的實施4.5.1辦公室應按培訓計劃的要求，組織、督促、指導、檢查各部門的認真貫徹實施。4.5.2辦公室及各部門在實施

26、培訓時，應填寫培訓簽到表和考核記錄表，確保達到必要的能力 4.6培訓的記錄4.6.1所有培訓記錄應認真填寫并妥善保管。4.6.2參加外培人員在培訓結束后，應向辦公室出具有關的結業(yè)證書或參加培訓的證明。5相關程序文件QP/-4.2.4-記錄控制程序6相關記錄培訓需求表年度培訓計劃表培訓考核記錄表電氣有限公司程序文件修改狀態(tài)：0QP/-6.3/4-設施和環(huán)境控制程序共3頁第1頁1.目的編制本程序的目的在于確定基礎設施的配置、維修和保養(yǎng)要求及工作環(huán)境的管理要求，以確保公司提供的產(chǎn)品能滿足顧客和適用的法律、法規(guī)要求。2. 范圍本程序適用于本公司對基礎設施和工作環(huán)境的控制和管理。3. 職責3.1總經(jīng)理負

27、責生產(chǎn)部對建筑物、工作場所和相關設施、過程設備、支持性服務等事項的計劃 或決定的批準。3.2生產(chǎn)部負責生產(chǎn)設備、工藝裝備和工位器具的控制以及環(huán)境的控制管理。3.3技質(zhì)部經(jīng)理負責本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行。3.4技質(zhì)部負責檢測設備和計量器具的控制。3.5生產(chǎn)部負責支持性服務的控制及標準生產(chǎn)設備、工藝設備、工位器具、檢測設備、計量器 具等的購置。3.6使用部門負責基礎設施的正確使用和日常維護保養(yǎng)以及環(huán)境的控制。4. 程序4.1設施的控制4.1.1基礎設施包括但不限于如下內(nèi)容：a）建筑物、工作場所（含辦公、生產(chǎn)、貯存場所）和相關的設施（含水、電、風、氣設施和 空調(diào)等）。b）過程設備（含生產(chǎn)設備、工藝

28、裝備、工位器具、檢測設備、計量器具、計算機軟件等）。c）支持性服務（運輸或通訊或信息系統(tǒng)、銷售服務網(wǎng)點等）。4.1.2為確保公司經(jīng)營生產(chǎn)活動的正常有序地開展，也為確保公司產(chǎn)品持續(xù)穩(wěn)定地滿足顧客電氣有限公司程序文件修改狀態(tài)：0QP/-6.3/4-設施和環(huán)境控制程序共3頁第2頁和法律、法規(guī)要求，公司應配置適宜的基礎設施并給予正確使用、精心維修、定期鑒定、明確 標識和妥善管理，檢測設備和計量器具具體的管理和控制按監(jiān)視和測量裝置控制程序的規(guī) 定執(zhí)行。4.2 環(huán)境的管理421工作環(huán)境包括但不限于如下內(nèi)容：a）人的因素（如心理的、社會的）。b）物的因素（如溫度、濕度、清潔度、照明度等）。4.2.2對辦公、

29、生產(chǎn)、檢測、貯存環(huán)境條件應進行適宜的控制，保證人流、物流、信息流暢通， 實行安全、文明、均衡生產(chǎn)，以確保產(chǎn)技質(zhì)量符合規(guī)定要求、質(zhì)量管理體系有效運行。a）各職能部門之間、各級人員之間應采用良好的工作方法，實行充分的思想溝通，并遵守 勞動法規(guī)要求，合理安排作息時間，以保證廣大員工心情舒暢、思緒集中、精力充沛的進行工 作或生產(chǎn)。b）各職能部門和生產(chǎn)車間對員工的工作方法、生產(chǎn)技能的改進和創(chuàng)新應予以整理、確認和 鼓勵。c）各辦公、生產(chǎn)、檢測、貯存場所應進行合理規(guī)劃、定置管理，并通過經(jīng)常性的5S活動（清 潔、清掃、整理、整頓、素養(yǎng)）保持設施和產(chǎn)品的清潔衛(wèi)生、明亮通暢、整齊有序。d）辦公室對走廊、樓梯等公共

30、區(qū)域應劃分衛(wèi)生責任區(qū)，安排衛(wèi)生清潔人員定時給予清掃。e）生產(chǎn)部對有溫度、相對濕度、清潔度、照明度等要求的場所，應采取有效措施滿足其特 定環(huán)境條件的要求。5. 相關程序文件QP/-7.6-監(jiān)視和測量裝置控制程序電氣有限公司程序文件修改狀態(tài)：0QP/-6.3/4-設施和環(huán)境控制程序共3頁第3頁6.相關記錄基礎設施總覽表基礎設施年度檢修計劃表工裝模具一覽表基礎設施日常點檢卡基礎設施維修/保養(yǎng)記錄單基礎設施驗收、安裝記錄單基礎設施配置申請單基礎設施報廢記錄單電氣有限公司程序文件修改狀態(tài)：0QP/-7.1-產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序共2頁第1頁1 目的對產(chǎn)品、項目或合同規(guī)定的質(zhì)量措施、資源和活動順序，以確保滿足

31、規(guī)定要求。2 適用范圍適用于與產(chǎn)品、項目或合同有關的質(zhì)量策劃的控制及相應的質(zhì)量計劃的編制、實 施和控制。3 職責3. 1總經(jīng)理負責批準有關部門編制的質(zhì)量計劃。3. 2技質(zhì)部負責對各部門質(zhì)量策劃的實施情況進行監(jiān)督檢查。3. 3各部門負責人負責本部門相關的質(zhì)量策劃及編制、實施相應的質(zhì)量計劃。4 程序4. 1對產(chǎn)品、項目或合同應進行質(zhì)量策劃。策劃的結果應以適于組織運作的方式 形成文件。4. 2進行質(zhì)量策劃的時機本企業(yè)在下列情況下應進行質(zhì)量策劃：a. ）引進、試制新產(chǎn)品，采用新工藝或新材料，技術革新或技術改造；b. ）銷售合同中顧客對產(chǎn)品有特定的要求；c. ）現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項。4. 3質(zhì)

32、量策劃的內(nèi)容a. ）針對產(chǎn)品、項目或合同確定的質(zhì)量目標；b. ）針對產(chǎn)品、項目或合同所需建立的過程和子過程，應識別關鍵的過程和活動； 對過程或涉及的活動規(guī)定途徑，并對這些途徑進行評審和形成文件；c. ）識別并提供上述過程所需的各種文件、資源配置、運作階段的劃分、人員的職 責權限和相互關系；d. ）確定過程涉及的驗證和確認活動及接收準則；對過程和產(chǎn)品的重要或關鍵特 性，應安排監(jiān)視和測量活動；對其中某些特殊過程的輸出應按輸入的要求進行驗證并 確認；e. ）確定為過程和產(chǎn)品的符合性提供證據(jù)的記錄；4 . 4質(zhì)量計劃表述質(zhì)量管理體系的過程及如何應用于特定的產(chǎn)品、項目或合同的文件為質(zhì)量計 劃。質(zhì)量計劃的

33、編制原則為：a. ）質(zhì)量計劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結果來確定；b. ）應參照質(zhì)量手冊的有關內(nèi)容，應符合質(zhì)量方針、目標，并與質(zhì)量管理體系文件 中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；c. ）可引用已有的質(zhì)量文件中的相關內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；d. ）根據(jù)實際情況，可編寫總體質(zhì)量計劃，也可只編寫有關的單項計劃，如設計質(zhì)電氣有限公司程序文件修改狀態(tài)：0QP/-7.1-產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃程序共2頁第2頁量計劃、采購質(zhì)量計劃；也可針對某一特定的活動，如產(chǎn)品促銷活動、用戶服務 周等；e. ）質(zhì)量計劃可以作為獨立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項目計劃等） 的一部分。4. 5質(zhì)量計劃的編制、審批和發(fā)放4. 5

34、 . 1質(zhì)量計劃由各相關部門負責人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批 準后，由辦公室以受控文件形式發(fā)放到使用和相關部門（顧客有要求時，可發(fā)放給顧 客）。4. 5 . 2質(zhì)量計劃必須寫明項目名稱及質(zhì)量計劃的編號、編制人、審核人、批準 人、發(fā)布日期。4. 6質(zhì)量計劃的實施、監(jiān)督和修改4. 6 . 1各部門在執(zhí)行中應按照質(zhì)量計劃的規(guī)定要求進行控制，并將計劃的執(zhí)行 情況及時反饋到技質(zhì)部。4 . 6 . 2技質(zhì)部負責監(jiān)督各部門質(zhì)量計劃的實施，根據(jù)要求協(xié)調(diào)相應部門之間的 接口和資源配置，填寫策劃實施情況檢查表以進行總體控制，并及時報告總經(jīng)理。4 . 6 . 3質(zhì)量計劃的修改當質(zhì)量計劃需要修改時，由修改部

35、門填寫文件更改通知單，經(jīng)總經(jīng)理批準后進 行修改，按文件控制程序執(zhí)行。4 . 7質(zhì)量計劃完成后，計劃有關文件由辦公室負責存檔保存。5 相關程序文件5.1 QP/-4.2.3-文件控制程序6 相關記錄6.1質(zhì)量策劃實施情況檢查表。電氣有限公司程序文件修改狀態(tài)：0QP/-7.2-與顧客有關過程控制程序共5頁第1頁1 目的編制本程序的目的在于充分、準確地掌握顧客對本公司的產(chǎn)品及服務的有關要求和滿意程度等有關 信息，并以此衡量顧客滿意程度，以便實施持續(xù)改進，確保在產(chǎn)品及服務提供的整個過程中更加有 效地滿足顧客要求。2 范圍本程序適用本公司與顧客有關的過程。3 職責3.1市場部負責本程序的全面貫徹和正確執(zhí)

36、行。負責對顧客來訪、來電、來函的接待、受理；負責對顧客要求信息的收集；負責對產(chǎn)品的合同 評審、顧客溝通、服務、顧客投訴問題的組織處理。3.2生產(chǎn)部、技質(zhì)部、市場部等參與產(chǎn)品合同的評審工作。3.3 必要時，總經(jīng)理參與重要合同的評審。4術語本標準術語基本按照09000:2008標準規(guī)定。5 程序5.1顧客接待5.1.1顧客來訪的接待a）顧客到公司來訪由市場部負責接待。b）顧客來到公司，接待人員言談舉止要大方，要熱情，服務要周到，使顧客有賓至如歸的感覺。c）接待人員必須作好顧客來訪時間、接待地點以及顧客要求的記錄。5.1.2顧客來電的受理a）顧客電話由市場部負責人接聽，接聽來電必須及時且要注意文明用

37、語，絕對禁止使用不文明 語言！顧客提出要求一般應立即給與答復，當顧客提出要求不能立即答復時應預約聯(lián)絡時間及方式。b）接聽電話必須作好電話記錄，并及時向有關部門通報顧客來電內(nèi)容，盡可能滿足顧客的要求。5.1.3 顧客來函的受理電氣有限公司程序文件修改狀態(tài)：0QP/-7.2-與顧客有關過程控制程序共5頁 第2頁a） a）顧客來函統(tǒng)一由市場部受理，然后由市場部及時分送有關部門，市場部對來函所涉及的有關情 況能及時解決的應及時處理，并作好相關記錄。b）對顧客來函內(nèi)容比較特殊不能及時給予答復須與有關部門協(xié)調(diào)或須由上級領導決定時，應及時與有關部門協(xié)調(diào)或報告上級領導及時處理，作好相關記錄，并進行跟蹤落實。5

38、.2顧客要求5.2.1顧客要求的確定a）市場部應充分了解顧客的要求和期望，確定產(chǎn)品質(zhì)量 /服務要求，以達到顧客滿意。b）對顧客要求的確定，可包括：顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求（包括產(chǎn)品功能、性能、交付和服務等方面）；顧客雖未明示，但規(guī)定的用途或已知和預期用途所必經(jīng)的要求；與產(chǎn)品有關的法律法規(guī)要求顧客對在投標、報價方面的要求。5.2.2顧客要求的評審本公司對顧客要求的評審主要表現(xiàn)為合同評審，合同評審分為常規(guī)合同評審與特殊合同評審。 本公司的合同分為：文本合同、來訪/來電/來函記錄表、標書等。a）常規(guī)產(chǎn)品合同評審：如庫存產(chǎn)品可滿足訂單要求，市場部負責人或總經(jīng)理在合同上蓋“合同評審” 章并簽名確認；如庫存產(chǎn)品

39、未能滿足訂單要求，須立即告知生產(chǎn)部，當生產(chǎn)能力能滿足時，市場部負 責人在合同上蓋“合同評審”章并簽名確認；當生產(chǎn)能力不能滿足合同要求時由市場部與顧客協(xié)商解 決（無論生產(chǎn)能力能否滿足合同要求，市場部都應及時確認，不許拖延）。市場部主管在常規(guī)合同評審時應考慮的因素包括但不限于：產(chǎn)品生產(chǎn)所需時間；物料供應情況； 人力資源及設備能力。b）特殊產(chǎn)品合同評審：市場部在接受特殊合同時，先應對顧客要求、產(chǎn)品的法律、法規(guī)要求和產(chǎn)品規(guī) 定的用途或已知和預期用途所必需的要求進行了解后。由市場部組織技質(zhì)部、生產(chǎn)部等部門聯(lián)合對特殊 產(chǎn)品合同進行評審，并做好評審記錄（簽署評審意見）上述部門在進行特殊產(chǎn)品合同評審時應考慮的

40、因素包括但不限于：公司的設計開發(fā)、生產(chǎn)能力；產(chǎn)品設計開發(fā)、生產(chǎn)所需時間；資源提供情況；人力資源及設備能力。無論能否滿足合同要求，市場部均應迅速得出結論答復顧客，盡快與顧客協(xié)商解決。QP/-7.2-與顧客有關過程控制程序共5頁 第3頁c）涉及兩個及兩個以上部門對合同進行評審時，應填寫顧客產(chǎn)品要求評審表。合同評審表允許由市場部在征求有關人員意見后代填，并注明評審時間及評審方式。必要時，總經(jīng)理參加重要合同的評審。5.2.3 合同修訂a）任何來自顧客方面的修訂請求，如影響生產(chǎn)時或合同取消時，均應得到市場部同意，合同簽 定人方可修訂，作好記錄并通知相關部門。b）對于顧客提出延遲交貨，不影響生產(chǎn)的修訂請求

41、，合同簽訂人可同意修訂后，作好記錄并通 知相關部門。c）當修訂意見來自本公司時，合同管理人應與顧客取得聯(lián)系，獲得顧客同意后，方可進行修訂， 作好記錄并通知相關部門。d）來自本公司的合同修訂要求一般僅限于交付、時間等不影響產(chǎn)技質(zhì)量、性能、功能的修訂， 并且只能在發(fā)生無可抗拒的外在影響時方可修訂。5.3顧客溝通5.3.1本公司的顧客溝通工作分為與老顧客溝通和與新顧客溝通兩種。5.3.2老顧客溝通包括以下幾個方面：顧客訪問（包括電話、信函、電子郵件、網(wǎng)上查訪及人員走 訪等）；展銷會；經(jīng)銷商招待會。5.3.3新顧客溝通包括以下方面：合同修訂；顧客服務（主要為顧客投訴處置、業(yè)務咨詢、售后服務等）05.3

42、.4顧客溝通程序5.3.4.1市場部負責定期（每年度至少一次）以“顧客滿意調(diào)查表”對顧客進行滿意調(diào)查，并負責 將顧客填寫的“顧客滿意度調(diào)查表”及時進行回收，對接收的“顧客滿意度調(diào)查表”應登記于“顧 客滿意度調(diào)查匯總表”上。5.3.4.2顧客滿意度調(diào)查的相關信息，應及時傳送給技質(zhì)部等部門，作為管理評審會議議題之一。5.3.4.3本程序所規(guī)定的各條款均應形成質(zhì)量記錄，提供管量評審。5.3.5顧客溝通工作應輸出下列內(nèi)容：顧客關于產(chǎn)品功能、特性、外觀及防護等方面要求的信息；顧客關于服務方面要求和滿意程度的信息； 顧客關于市場趨勢及同行業(yè)間的有關商業(yè)信息。5.4 顧客投訴的處理5.4.1 當顧客發(fā)出投訴

43、信息時，無論本公司中的任何人，都有責任及時向市場部直至公司總經(jīng)理報 告。接到顧客投訴時，受理投訴者需把該投訴記錄于顧客來訪 /來電/來函記錄表，并由市場部審 閱。審閱后的顧客來訪/來電/來函記錄表，交由技質(zhì)部組織相關部門對顧客投拆（退貨）進行復 核、確認和處置。QP/-7.2-與顧客有關過程控制程序共5頁 第4頁5.4.2顧客投訴（退貨）經(jīng)復核、確認、責任如屬本公司，則責任部門制定糾正措施交管理者代表 審批后實施。由市場部、市場部與顧客聯(lián)絡，答復其有關情況，進行善后處理。由顧客來訪/來電/來函記錄表而產(chǎn)生的糾正措施應分發(fā)給跟蹤驗證部門及糾正措施實施部門，并執(zhí)行“ 5.5.3 ”條款。處理結果如

44、不滿意，相關部門應重新考慮采取“糾正措施”進行處理；責任如非本公司，則應 由市場部與顧客聯(lián)系了解投拆（退貨）的真實原因，作出相應處置。并執(zhí)行“ 5.5.3 ”條款。5.4.3市場部會同技質(zhì)部每年應對顧客滿意信息進行分析并給出書面報告，作為管理評審會議議題之一。5.5 服務5.5.1當顧客有要求或合同規(guī)定時；公司應提供相應的服務。5.5.2服務驗證服務驗證活動由管理者代表組織實施， 驗證的內(nèi)容主要為對顧客溝通結果的分析評價。管理者代表每年都應向總經(jīng)理報告滿足顧客要求的程度。5.6本程序所規(guī)定的各條款均應形成質(zhì)量記錄提供質(zhì)量管理體系審核或管理評審。5.7顧客提供的財產(chǎn)一般包括：a. 顧客提供的構成

45、產(chǎn)品的部件或組件、生產(chǎn)、檢測用的設備；b. 顧客提供的用于修理、維護或升級的產(chǎn)品；c. 顧客直接提供的包裝物；d. 服務作業(yè)，如代貯存、來料加工所涉及的材料；e. 代表顧客提供服務：如代顧客托運；f. 顧客知識產(chǎn)權和私人信息的保護，包括規(guī)范圖樣等。5.7.1顧客財產(chǎn)的驗證。a. 技質(zhì)部按照產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序要求進行驗證；出具相應的檢驗報告；b. 在進貨、使用、貯存、搬運期間，如發(fā)現(xiàn)不合格，應填寫顧客財產(chǎn)問題反饋表，連同檢驗報告及時反饋給顧客協(xié)商處理；c. 本公司的驗證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責任。5.7.2驗證合格的顧客財產(chǎn)入庫貯存時，應將其設置專門指定的區(qū)域，或在其物資出、入庫單上注

46、 明為顧客提供的產(chǎn)品。5.7.3對于顧客財產(chǎn)的貯存和維護，應根據(jù)產(chǎn)品的特點，或按照顧客的要求進行控制，并定期檢查 產(chǎn)品的狀況，防止由于貯存、維護不當造成變質(zhì)、損壞或丟失。5.7.4顧客的財產(chǎn)應按顧客指定的用途使用，未經(jīng)顧客的同意，不得擅自挪作它用或處理。5.7.5顧客知識產(chǎn)權的控制。對于顧客知識產(chǎn)權和私人信息，如專利技術、產(chǎn)品規(guī)范、設計圖紙、管理式商業(yè)機密等信息，應進行保密控制。電氣有限公司程序文件修改狀態(tài) 0QP/-7.2-與顧客有關過程控制程序共5頁第5頁6相關程序6.1 QP/-4.2.3-文件控制程序6.2 QP/-4.2.4-記錄控制程序6.3 QP/-8.2.4-產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制

47、程序6.4 QP/-8.3-不合格品控制程序6.5 QP/-8.5.2/3-糾正預防措施控制程序7相關記錄電話/ 口頭訂單記錄表合同登記臺帳顧客要求評審表顧客滿意度調(diào)查表顧客滿意度調(diào)查匯總表顧客財產(chǎn)登記表電氣有限公司程序文件修改狀態(tài)：0QP/-7.4-供方和采購控制程序共3頁第1頁1目的編制本程序的目的：在于確保選定的供方具有滿足公司要求的能力，保證所采購的產(chǎn)品（原 材料、外協(xié)件、外購件等）符合規(guī)定的質(zhì)量要求，使采購活動和外包過程在受控狀態(tài)下有序地進行。2范圍本程序適用于本公司內(nèi)一切對質(zhì)量有影響的采購產(chǎn)品和外包過程的控制及供方選定、評價。3職責3.1市場部經(jīng)理負責本程序的全面貫徹和正確執(zhí)行。3

48、.2市場部負責組織供方評審、選擇和對供方提供產(chǎn)品的控制，對供方提供產(chǎn)品的經(jīng)濟性、及 時性質(zhì)量負責，對物資采購計劃的編制及組織實施負責。3.3生產(chǎn)部對采購物資的技術要求的提出。3.4技質(zhì)部對外包過程技術文件的提供負責，對供方技術水平的評價負責。3.5技質(zhì)部對供方提供的產(chǎn)品 和外包過程的驗證工作負責，對供方質(zhì)保能力的評價負責。3.6市場部對供方生產(chǎn)能力的評價負責。3.7公司總經(jīng)理負責審批“合格供方名錄”。4程序4.1供方的評價和控制4.1.1供方的調(diào)查a)b)a)市場部負責對供方的能力進行調(diào)查，填寫供方能力調(diào)查表。擬選擇的供方應具備基本的生產(chǎn)設備、檢測設備及良好的信譽。供方能力調(diào)查表需經(jīng)部門經(jīng)理審

49、核，確定擬選擇的供方具備了基本條件，方可實施后 續(xù)的評價工作。4.1.2供方的評價4.1.2.1根據(jù)采購產(chǎn)品對公司生產(chǎn)的產(chǎn)技質(zhì)量的影響程度及采購產(chǎn)品的價格等因素，評價應包括但 不限于下列內(nèi)容：a）樣品、經(jīng)濟性評價：公司向供方提出采購要求，由供方提供樣品，公司對所提供的樣品進電氣有限公司程序文件修改狀態(tài)：0QP/-7.4-供方和采購控制程序共3頁第2頁行檢測、試用，并就報價與同類企業(yè)進行比較，得出性能價格比。b）生產(chǎn)、質(zhì)保能力評價：生產(chǎn)部會同技質(zhì)部的有關人員對供方的生產(chǎn)設備、檢測手段、生產(chǎn) 現(xiàn)場管理、人員結構等情況進行評價。c）歷史情況評價：對供方以往提供同類產(chǎn)品的質(zhì)量狀況與信譽，如合格率、供貨

50、是否及時等 進行評價。4.122重要采購產(chǎn)品的供方的評價，由市場部組織，生產(chǎn)、技質(zhì)等部門參加，盡量采用現(xiàn)場 考察形式；一般采購產(chǎn)品的供方的評價，可直接由生產(chǎn)部進行評價，即可采用現(xiàn)場考察形式， 也可米用函調(diào)形式。4.1.3市場部負責建立供方檔案。選擇出合格的供方后，應填寫合格供方名錄，報送部門經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后確認，與供方能力調(diào)查表一道歸檔。同一種采購產(chǎn)品可選擇一個 或多個合格供方。4.1.4供方的控制a）技質(zhì)部對進貨檢驗員每年應將供方的交付產(chǎn)品的質(zhì)量狀況加以統(tǒng)計作出供方質(zhì)量狀況統(tǒng)計表，經(jīng)技質(zhì)部經(jīng)理審核后作為供方評價的主要依據(jù)之一。b）當供方連續(xù)3批產(chǎn)品交付檢驗定為不合格或出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題時

51、，市場部應要求供方做出 改進，如改進仍達不到要求時，可取消其合格供方資格。c）采購應以合格供方名錄為依據(jù)，與合格供方簽定技術協(xié)議，協(xié)議應包括但不限于下列內(nèi)容：產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、交貨期限等；隨貨的質(zhì)量文件（如合格證、質(zhì)量檢驗報告等）；質(zhì)量要求及檢驗規(guī)則、試驗方法；生產(chǎn)所依據(jù)的產(chǎn)品圖樣、技術要求；質(zhì)量爭議處理約定及其他需要約定的內(nèi)容；d）市場部經(jīng)理每年應對供方從質(zhì)量、價格、及時性及售后服務等方面加以評估，將結果記錄于 合格供方名錄的“年度評審欄”，并報公司總經(jīng)理或管代審閱。4.2采購控制4.2.1市場部編制所需采購材料清單，技質(zhì)部編制相應的技術質(zhì)量要求和相應的檢驗標準文件， 經(jīng)總經(jīng)理審批

52、后，提供給市場部。4.2.2市場部根據(jù)合同訂單數(shù)量、零部件庫存量和采購技術文件，編制采購計劃，計劃中應清楚 地說明采購產(chǎn)品的各項要求，報公司總經(jīng)理批準后實施。4.2.3市場部采購負責人按采購計劃，從經(jīng)批準的合格供方名錄中選擇供貨和協(xié)作加工對象，電氣有限公司程序文件修改狀態(tài)：0QP/-7.4-供方和采購控制程序共3頁第3頁并與其聯(lián)絡、洽談，草擬合同，合同經(jīng)總經(jīng)理審批后，雙方簽字生效。424少量或急需使用的采購產(chǎn)品，由使用部門填寫物資采購申請單，由市場部經(jīng)理批準后， 由采購員實施采購。4.3 采購計劃采購計劃必要時由市場部依據(jù)合同、 訂單情況及庫存報表進行編制，采購計劃應包括但不限 于下列內(nèi)容：產(chǎn)

53、品名稱、型號、規(guī)格、技術要求及數(shù)量；供方；交付期限。4.4 采購產(chǎn)品驗證4.4.1采購產(chǎn)品到公司時，由采購員根據(jù)采購計劃，核對實物、數(shù)量后，填寫“送檢單”，通知檢驗員進行檢驗。4.4.2檢驗員接到“送檢單”，按檢驗規(guī)程進行驗證，具體按產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序執(zhí)行。4.4.3當公司需要在供方處對所采購的產(chǎn)品進行驗證時，應在采購合同上加以說明。驗證工作由市場部組織，技質(zhì)部等參加。4.4.4當顧客要求在供方處對供方的產(chǎn)品進行驗證時，公司市場部應與供方聯(lián)系并協(xié)助顧客實施 驗證。4.4.5當采購產(chǎn)品出現(xiàn)不合格時，應按不合格品控制程序的規(guī)定執(zhí)行。當供方連續(xù)3批產(chǎn)品交付檢驗定為不合格或出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題時，市場部應及時要求供方編制“糾正措施計劃表”，實施糾正及糾正措施，并交公司技質(zhì)部驗證實施情況。供方編制的“糾正措