蘇州級財政支出項目績效自評價報告-蘇州園林

1、蘇州市級財政支出項目績效自評價報告蘇州市級財政支出項目績效自評表項目名稱市管綠地養(yǎng)護項目年份2017項目主管部門 （單位 ）蘇州市園林和綠化管理局市級預(yù)算 執(zhí)行情況 （萬元）年初預(yù)算 數(shù)當年使用上年結(jié)余、結(jié) 轉(zhuǎn)及當年調(diào)整預(yù)算數(shù)財政撥款數(shù)指標結(jié)余 數(shù)2960.000.002960.000.00市級財政 資金使用 情況（萬 元）財政撥款 數(shù)實際支付數(shù)資金結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)其中：結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)財政收回 數(shù)2960.002798.30161.700.000.00項目資金構(gòu)成 （詳細 列出各子項目名稱 和金額）子項目名稱實際金額（萬元）合計2798.32017 年 1 月-2017 年 9 月市管綠地養(yǎng)護管 理項目政

2、府采購標段1718.942017 年 1 月-2017 年 9 月市管綠地養(yǎng)護管 理項目桐涇公園528.82017 年 1 月-2017 年 9 月市管綠地養(yǎng)護管 理項目石湖景區(qū)綠地116.772017 年 1 月-2017 年 9 月市管綠地養(yǎng)護管 理項目三角嘴濕地公園433.79項目類別指標名稱目標值權(quán)重實際完成 值自評分項目績效 實現(xiàn)情況 （80 分）投入目標（28 分）資金使用合 規(guī)性合規(guī)2.8好2.8財務(wù)制度健 全性健全2.8好2.8資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)明 確性資產(chǎn)明確2.8好2.8投入結(jié)構(gòu)合 理性合理2.8好2.8配套資金到 位率=100%2.8=100%2.8預(yù)算執(zhí)行率95%2.8=98%2

3、.8專款專用率=100%2.8=100%2.8資金節(jié)約率15%2.815%2.8招標過程規(guī) 范性規(guī)范2.8好2.8項目日常進度管理情況完整2.8好2.8產(chǎn)出目標（28 分）保潔及時，整 潔5.6及時，整 潔5.6植物狀況健康5.6健康5.6設(shè)施維護維護良好5.6維護良好5.6安全防范綠地完整5.6綠地完整5.6養(yǎng)護面積 757 萬平方米養(yǎng)護全覆 蓋5.6好5.6結(jié)果目標（16 分）樹木保存率98%498%4養(yǎng)護垃圾清 運及時日產(chǎn)日清4日產(chǎn)日清4綠地面積保 有率95%495%4相關(guān)投訴處 理率=100%4=100%4影響力目標（8 分）整體景觀效 果提升2提升2社會效益提升2提升2生態(tài)效益提升2

4、提升2蘇州市市區(qū) 城市綠地養(yǎng) 護管理檢查 考核辦法落實2落實2合計80填表說明： 1.“市級預(yù)算執(zhí)行情況” 、“市級財政資金使用情況”均含非稅收入。 “年初預(yù)算 數(shù)”填“二下”數(shù)； “當年使用上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)及當年調(diào)整預(yù)算數(shù)”填當年使用上年結(jié)余、 結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)以及追加或調(diào)減預(yù)算數(shù)； “財政撥款數(shù)”填財政部門實際撥付的款項數(shù)； “實際支付 數(shù)”填資金實際支付到最終使用者的數(shù)額； “結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)”填結(jié)轉(zhuǎn)以后年度使用的資金數(shù)； “財 政收回數(shù)”填財政部門收回的資金數(shù)。指標結(jié)余數(shù)=年初預(yù)算數(shù) +當年使用上年結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)及當年調(diào)整預(yù)算數(shù) -財政撥款數(shù)；資金結(jié)余、結(jié)轉(zhuǎn)數(shù) =財政撥款數(shù) -實際支付數(shù) =結(jié)轉(zhuǎn)數(shù) +財政 收回

5、數(shù)。 2.“指標名稱”中“投入”類指標根據(jù)項目類型，按照 2017 年度蘇州市級財政 支出項目績效評價“投入”類共性指標規(guī)定，逐一對照進行自評價； “產(chǎn)出”、“結(jié)果”、 “影響力”三類指標填列預(yù)算部門（單位）報送的績效目標申報表中經(jīng)財政部門審核通過 的指標，如發(fā)生績效目標調(diào)整的，以經(jīng)財政部門批準調(diào)整后的指標為準。3.各項指標權(quán)重值為根據(jù)指標數(shù)量將該類總分值分攤到各項指標的分值，即各項指標分值=該類總分值 / 指標個數(shù)。 4.各項數(shù)據(jù)采集的時間節(jié)點均為 2017 年 12 月 31 日。定性指標按照 好、較好、 一般、較差、差 等級評分，分別得對應(yīng)權(quán)重值的 100%、80%、 60%、40%和

6、20%。定量指 標評分規(guī)則：“產(chǎn)出”類每項指標的實際完成值對應(yīng)預(yù)期設(shè)定的目標值，完成100% 130%得權(quán)重值滿分，實際完成值每低于目標值 1 個百分點相應(yīng)扣減權(quán)重值的 5%，超過 130%的 每超過 1%扣權(quán)重值 1%；除指標解釋中有特別說明的以外， “投入”類指標評分規(guī)則同“產(chǎn) 出”類指標； “結(jié)果”類指標以 100%及以上為滿分，每降低 1%扣權(quán)重值 5%。某項指標無 法提供具體數(shù)值，且無說明，得 0 分。項目基本情況項目概況2017 年市管綠地綠化養(yǎng)護資金總預(yù)算為 5019 萬元，2017 年擬安排資 金為 3668 萬元。擬將其中的市管綠地養(yǎng)護項目納入財政項目績效目 標，納入績效部分

7、項目總預(yù)算為 3908 萬元，2017 年計劃安排資金 2960 萬元。具體內(nèi)容如下：綠化養(yǎng)護經(jīng)費預(yù)算為 3908萬元， 2017年計劃安排資金為 2960 萬元， 包括：保潔、修剪、草花更新、澆水、施肥、病蟲害防治、垃圾清運、 看護等內(nèi)容。具體支付金額根據(jù)合同金額考核結(jié)果。項目總目標通過開展日常的綠化養(yǎng)護管理，維持市管綠地面貌干凈整潔，保證苗 木正常生長，亮化城市形象，維護城市生態(tài)系統(tǒng)穩(wěn)定，進一步提升城 市生態(tài)效果和景觀效果。確保市民日常游憩、娛樂、休息的基本需求 得以滿足，更好的為廣大市民服務(wù)。年度績效目標完成 2017 年市管綠地養(yǎng)護管理任務(wù)，保證市管綠地的完整性，控制 事故發(fā)生率，相關(guān)

8、投訴與建議及時處理，確保養(yǎng)護期考核優(yōu)良率，提 升整體景觀效果和生態(tài)效果。項目實施情況對照第六輪招標文件相關(guān)要求，市管綠地養(yǎng)護管理嚴格堅持客觀、公 平、公正的原則，不斷完善規(guī)章制度，規(guī)范養(yǎng)護標準，按照蘇州市 市區(qū)城市綠地養(yǎng)護管理檢查考核辦法和市管綠地草花種植管理考 核辦法認真、嚴格地開展考核工作，以不斷提升市管綠地綠化養(yǎng)護 管理的精細化水平和質(zhì)量。市管綠地養(yǎng)護管理實行兩級考核制， 我局下屬市綠化管理站負責定期 月度考核和日常巡查考核工作， 我局負責季度考核及不定期抽檢等工 作，對照第六輪市管綠地養(yǎng)護招標文件相關(guān)要求，根據(jù)市管綠地各養(yǎng) 護單位月度綜合得分進行市管綠地綠化養(yǎng)護資金的申請及撥付工作。

9、根據(jù)關(guān)于下達 2017 年綠化養(yǎng)護及綠化專項建設(shè)資金計劃的通知 （蘇 財建 201736 號）文件精神及內(nèi)容， 2017 年市管綠地綠化養(yǎng)護管 理核定擬安排資金 2960 萬元，截至 2017 年底，我局實際申請并撥付 綠化養(yǎng)護資金共計 2798.3038 萬元（詳見附表 1），年度資金支付計劃 完成率 98%，資金使用率達 98%。現(xiàn)將 2017 年度市管綠地綠化養(yǎng)護 資金申請及撥付情況說明如下： 公開招標產(chǎn)生的中標單位對應(yīng)負責市管綠地12 個常規(guī)標段和 2 個草花標段的日常養(yǎng)護管理， 聯(lián)合發(fā)文下達養(yǎng)護任務(wù)的單位對應(yīng)負責桐涇 公園、虎丘濕地公園、石湖林地等綠地的日常養(yǎng)護管理。2017 年度常

10、規(guī)標段及聯(lián)合發(fā)文下達養(yǎng)護任務(wù)的單位的綠化養(yǎng)護經(jīng)費 申請并撥付至 2017年 9月，10-12 月的綠化養(yǎng)護經(jīng)費已進入申請流程， 待 2018 年相關(guān)資金計劃下達后予以撥付；草花標段的綠化養(yǎng)護經(jīng)費 根據(jù)種植及驗收進度申請并撥付至本年度第三季。項目管理成效通過日常巡查和專項檢查等常態(tài)化考核工作的開展， 我局不斷完善考核信息反饋機制，提高日常巡查考核工作的透明度，對巡查中發(fā)現(xiàn)的突出問題，即時下發(fā)整改通知并限期養(yǎng)護單位整改到位，有效實現(xiàn)了“全天候、全覆蓋”的日常管理目標，目前市管綠地整體景觀效果良 好。項目管理存在的問題及原因我局嚴格按第六輪招標文件的相關(guān)要求開展考核工作， 根據(jù)各標段月 度考核綜合得

11、分， 對照原有考核基數(shù)分值進行相應(yīng)扣款后實施資金支 付，對個別養(yǎng)護質(zhì)量較差的單位扣除其當月全部養(yǎng)護經(jīng)費。但是由于 綠化養(yǎng)護的開放性、動態(tài)性強，市管綠地不同程度地存在人為踩踏、 車輛停放等現(xiàn)象，并隨著時間的推移，存在苗木老化、地被退化、設(shè) 施破損等問題，養(yǎng)護管理的整體水平有待進一步提高。進一步加強項目管理的建議為了更好地開展市管綠地綠化養(yǎng)護工作， 促進綠化養(yǎng)護質(zhì)量和水平的 提升，為蘇城百姓送上“綠色福利” ，我局今后將采取多種措施，進 一步加強項目的管理，著重抓好以下幾項內(nèi)容： 一是突出專項，加強業(yè)務(wù)技術(shù)培訓。以日常養(yǎng)護為基礎(chǔ)，專項養(yǎng)護為 特色，精心組織，突出主題，結(jié)合當季的綠化養(yǎng)護重點和難點，有針 對性地加強業(yè)務(wù)技術(shù)培訓并形成長效學習機制， 更好地適應(yīng)城市綠化 管養(yǎng)新形勢。二是多措并舉，抓好資金使用管理。加強前期調(diào)查研究細化資金管理 流程；創(chuàng)新考核模式，完善考核細則，提高巡查頻次，提高資金使用 效率；加強工作協(xié)調(diào)， 落實專人進行養(yǎng)護經(jīng)費的跟蹤管理， ?？顚Ｓ?， 確