環(huán)境因素識(shí)別和環(huán)境影響評(píng)價(jià)程序

1、 南昌新華電纜有限公司體系文件 環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序 文件編號(hào)： XH/P-1520161、目的 對(duì)本公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)之中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，確保重要環(huán)境因素能夠得到確定、更新和監(jiān)控。2、范圍 本程序適用于公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中能夠控制和可能施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)。3、職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)文件的批準(zhǔn)等工作；3.2 行政辦組織有關(guān)各部門進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)，匯總環(huán)境因素，確定重要環(huán)境因素控制目標(biāo)并對(duì)重要環(huán)境因素控制措施進(jìn)行監(jiān)督檢查；3.3各有關(guān)部門依據(jù)重要環(huán)境因素控制目標(biāo)制定管理方案，行政辦對(duì)管理方案的控制措施進(jìn)

2、行監(jiān)督檢查。4、流程4.1環(huán)境因素識(shí)別 4.1.1各部門使用環(huán)境因素匯總表（見附件2）選擇和確定（可能）造成環(huán)境影響的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)。其中活動(dòng)的選擇可涉及采購、加工、裝配、調(diào)試、包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷售、維修、綠化、動(dòng)力供應(yīng)等方面；4.1.2識(shí)別環(huán)境因素和環(huán)境影響要考慮以下幾個(gè)方面： 1)公司經(jīng)營活動(dòng)中的水體污染、大氣污染、噪聲影響、固體廢棄物污染、土地污染、資源和能源消耗、物理屬性（如尺寸、形狀、顏色、外觀）、其它（如放射性、電磁波污染）等八個(gè)方面； 2)考慮公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中的過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)；3考慮公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中的正常、異常和緊急三種狀態(tài)；4.1.3各部門使用環(huán)境因素影響評(píng)價(jià)

3、表（見附件3）確定對(duì)應(yīng)的各環(huán)境評(píng)價(jià)對(duì)象的輸入、輸出及其環(huán)境因素和環(huán)境影響。1)輸入主要有：原材料、輔助材料、能源、消耗品、工具輔具、包裝材料及其它（如服務(wù)等）；2)環(huán)境影響因子主要有：大氣污染、水污染、土壤污染、噪聲、振動(dòng)、固體、廢物、資源消耗、有毒有害化學(xué)品使用、臭氧層破壞、電磁輻射、惡臭及其它因子；3)輸出欄就環(huán)境影響因子填寫相應(yīng)的產(chǎn)品、排放物、廢棄物、能源的消耗等。4.2環(huán)境因素評(píng)價(jià)4.2.1 各部門對(duì)本部門的環(huán)境影響進(jìn)行初步評(píng)價(jià)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，將評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行保存，并提交行政辦；4.2.2 評(píng)分原則:在按照環(huán)境影響評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（見附件4）評(píng)定各環(huán)境因素時(shí),對(duì)于每一個(gè)環(huán)境因素應(yīng)考慮以下幾方

4、面的情況。1)發(fā)生的概率(m1) ；2)發(fā)現(xiàn)/預(yù)防的可能性(m2) ；3)影響程度(m3) ；以上為第一組評(píng)價(jià)因子，計(jì)算公式為：m=m1m2m3；4)法規(guī)的符合性(n1) ；5)監(jiān)控措施(n2) ；6)事故/投訴(n3)。以上為第二組評(píng)價(jià)因子，計(jì)算公式為：n=n1+n2+n3其中結(jié)合兩組評(píng)價(jià)因子，參照環(huán)境影響評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)綜合評(píng)價(jià)等級(jí)為A級(jí)的環(huán)境因素直接列入重要環(huán)境因素一覽表（見附件5）。4.2.3 行政辦根據(jù)m 值和n值計(jì)算結(jié)果按照環(huán)境影響評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)各種環(huán)境因素的評(píng)分結(jié)果和對(duì)應(yīng)等級(jí)，確定重要環(huán)境影響因素并將其填寫入重要環(huán)境因素一覽表中匯總。（見附件5），其中綜合評(píng)分等級(jí)為A級(jí)的作為重要環(huán)境因

5、素直接列入，綜合評(píng)分等級(jí)為B級(jí)的作為較重要環(huán)境因素可不列入，綜合評(píng)分為C級(jí)的為一般環(huán)境因素也不列入）。該表報(bào)環(huán)境管理者代表審批后發(fā)至各相關(guān)部門。4.2.4環(huán)境因素評(píng)審公司通過環(huán)境調(diào)查了解公司的環(huán)境及環(huán)境管理現(xiàn)狀，并進(jìn)行環(huán)境因素評(píng)審來對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別。評(píng)審的內(nèi)容主要有：1)明確適用的相關(guān)法律、法規(guī)及其它應(yīng)遵守的要求；2)評(píng)價(jià)環(huán)境現(xiàn)狀與上述要求的符合程度，包括污染物排放，化學(xué)品使用、資源和能源消耗情況等；3)確定環(huán)境因素識(shí)別和重大環(huán)境因素；4)對(duì)所有現(xiàn)行的環(huán)境管理活動(dòng)與程序的審查；5)公司用地及所在工業(yè)區(qū)的相關(guān)背景資料，污染物排放管網(wǎng)位置分布，功能區(qū)劃分等；6)相關(guān)方提供的報(bào)告、記錄等背景資料；

6、初始環(huán)境評(píng)審的過程和結(jié)果，由行政辦整理成書面報(bào)告，提交給管理者代表。4.2.5 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)的時(shí)間：1)每一年在設(shè)定目標(biāo)、指標(biāo)前進(jìn)行；2)公司的環(huán)境體系建立之初進(jìn)行；3)下列情況下，可適時(shí)進(jìn)行環(huán)境影響的評(píng)價(jià)：a.相關(guān)法律法規(guī)變更或追加； b.新產(chǎn)品開發(fā)和工藝變更涉及新的活動(dòng)、服務(wù)變化；c.生產(chǎn)工作地址的變更；d.相關(guān)方的要求。4.3 環(huán)境因素的管理4.3.1 一般環(huán)境因素的管理行政辦整理公司環(huán)境因素匯總表并下發(fā)，各部門組織制定本部門一般環(huán)境因素控制措施。4.3.2重要環(huán)境因素的管理行政辦收集匯總公司重要環(huán)境因素一覽表，對(duì)公司重要環(huán)境因素制定環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，并提交最高管理者審核批準(zhǔn)；各相關(guān)

7、部門制定環(huán)境管理方案并實(shí)施；也可以通過制定應(yīng)急預(yù)案、管理文件對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行控制。行政辦對(duì)其控制情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。4.3.3 環(huán)境因素的更新當(dāng)涉及到4.2.5的相關(guān)情況時(shí)，要及時(shí)進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，更新環(huán)境因素；4.4 記錄的保管環(huán)境影響評(píng)價(jià)過程中的相關(guān)記錄由行政辦保存，有關(guān)記錄的要求詳見記錄控制程序。5、相關(guān)文件1記錄控制程序2：環(huán)境因素匯總表3：環(huán)境因素影響評(píng)價(jià)表4：環(huán)境影響評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)5：重要環(huán)境因素一覽表第 8 頁 共 8 頁環(huán)境因素識(shí)別表部門:日期:識(shí)別人:編號(hào):YB-R-052A.0影響類型來源(活動(dòng),產(chǎn)品,服務(wù))狀態(tài)(正常、異常、緊急)序號(hào)環(huán)境因素環(huán)境影響 環(huán)境因素登記與評(píng)價(jià)表 部門

8、:日期: 編號(hào):YB-R-053A.0環(huán)境影響類型環(huán)境因素來源(活動(dòng)、服務(wù)、產(chǎn)品）是否違反法規(guī)是否有相關(guān)方投訴影響頻次/消耗量影響規(guī)模/可用量壓縮危害程度/是否可回收利用影響數(shù)值是否重要環(huán)境因素附錄C： 環(huán)境影響評(píng)分基準(zhǔn)第一組評(píng)價(jià)因子及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生的概率m1分值發(fā)現(xiàn)/預(yù)防的可能性m2分值影響程度m3分值已經(jīng)發(fā)生（經(jīng)常發(fā)生，每日不低于1次）5不可發(fā)現(xiàn)（不可預(yù)防）5影響嚴(yán)重（甚至涉及到公司外）5發(fā)生的可能性大（曾經(jīng)發(fā)生過或偶爾發(fā)生）4難以發(fā)現(xiàn)（突發(fā)偶發(fā)較多，難以預(yù)防）4影響大（公司內(nèi)可處理或污染排放量大）4有發(fā)生的可能（尚未發(fā)生但可能性大）3可發(fā)現(xiàn)/可預(yù)防、尚無措施3影響一般（部門內(nèi)可處理可污染物排放小）3發(fā)生的可能性小2有經(jīng)常性預(yù)防措施2影響?。ㄗ鳂I(yè)者可處理）2根本不會(huì)發(fā)生11根本沒影響1第二組評(píng)價(jià)因子及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)法規(guī)的符合性n1分值監(jiān)控措施n2分值事故/投訴n3分值超標(biāo)/違規(guī)12無3發(fā)生環(huán)境事故未采取措施6偶然超標(biāo)/違規(guī)6有0發(fā)生過環(huán)境事故采取了措施3在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)/符合規(guī)定3公司外投訴2沒有規(guī)定0公司