巨龍鋼管公司HSE體系推進(jìn)實施方案

1、附件渤海裝備巨龍鋼管公司2012年hse管理體系推進(jìn)實施方案為全面落實有感領(lǐng)導(dǎo)、直線責(zé)任、屬地管理原則，進(jìn)一步融合hse管理先進(jìn)理念，深入推進(jìn)公司hse體系管理，健全完善hse規(guī)章制度，全面夯實hse管理基礎(chǔ)，持續(xù)改進(jìn)hse管理績效，實現(xiàn)由“領(lǐng)導(dǎo)重視”向“領(lǐng)導(dǎo)重實”轉(zhuǎn)變，員工由“全員參與”向“全員負(fù)責(zé)”轉(zhuǎn)變，崗位操作者由“操作者”向“屬地管理者”轉(zhuǎn)變，公司特制定2012年hse管理體系推進(jìn)實施方案。一、工作思路和推進(jìn)原則工作思路：以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，有效融合集團公司hse先進(jìn)理念，認(rèn)真借鑒試點單位及兄弟單位成功經(jīng)驗和做法，緊密結(jié)合公司hse管理實際，以轉(zhuǎn)變觀念為先導(dǎo)，以制度建設(shè)為基礎(chǔ)，以健全培

2、訓(xùn)、績效考核體系為保障，以踐行有感領(lǐng)導(dǎo)、落實直線責(zé)任、屬地管理和行為觀察為抓手，修訂、完善hse體系文件，推廣、實施風(fēng)險管理方法和工具，全面夯實hse管理基礎(chǔ)，提升hse整體管理水平，實現(xiàn)安全發(fā)展、清潔發(fā)展、和諧發(fā)展。推進(jìn)原則：整體啟動、系統(tǒng)推進(jìn)、分步實施。二、推進(jìn)目標(biāo) （一）修訂完善體系文件。以體系標(biāo)準(zhǔn)為基礎(chǔ)，融合集團公司hse先進(jìn)理念，結(jié)合公司組織機構(gòu)調(diào)整的實際，對公司的體系文件進(jìn)行修訂，形成更加完善的b版hse體系文件。（二）全面實施培訓(xùn)矩陣。依據(jù)崗位職責(zé)與崗位風(fēng)險的識別與控制，識別培訓(xùn)需求，建立實施基層關(guān)鍵崗位hse培訓(xùn)矩陣，提升培訓(xùn)效果。（三）健全完善績效考核。健全和完善過程管理和控

3、制的績效考核體系，推行屬地管理和考核，強化hse激勵機制，調(diào)動員工主動參與hse管理的積極性，持續(xù)提升員工綜合能力。（四）加大推行風(fēng)險工具。以要害薄弱環(huán)節(jié)為主攻方向，全面實施安全經(jīng)驗分享和副科級以上領(lǐng)導(dǎo)個人行動計劃，著重實施作業(yè)許可、工作前安全分析、安全觀察與溝通和屬地管理等風(fēng)險管理工具和方法，及時總結(jié)評估，固化成果、持續(xù)改進(jìn)。（五）基層建設(shè)全部達(dá)標(biāo)。體系建設(shè)與基層現(xiàn)場建設(shè)共同推進(jìn)，全面提升基礎(chǔ)管理品質(zhì)。到2012年底，公司5個基層單位基層現(xiàn)場建設(shè)全部達(dá)標(biāo)，實現(xiàn)公司的hse目標(biāo)。三、實施步驟為確保實現(xiàn)推進(jìn)目標(biāo)，有效落實各項工作，體系推進(jìn)工作分為四個階段實施。第一階段（3-4月份）：前期準(zhǔn)備與培

4、訓(xùn)3月份編制出臺巨龍鋼管公司2012年hse管理體系推進(jìn)實施方案，并建立例會、宣傳、考核等體系推進(jìn)工作保障機制； 3-4月份，領(lǐng)導(dǎo)層參加渤海裝備公司組織的hse體系標(biāo)準(zhǔn)、有感領(lǐng)導(dǎo)、直線責(zé)任、屬地管理、試點企業(yè)典型做法、hse管理原則、安全觀察與溝通、個人安全行動計劃等內(nèi)容的培訓(xùn)；管理層和工作骨干接受渤海裝備公司組織的hse培訓(xùn)矩陣、hse績效改進(jìn)、行為安全與工藝安全、工作前的安全分析、作業(yè)許可管理、工作循環(huán)分析等內(nèi)容的培訓(xùn)；同時公司依據(jù)審核需求組織對部分人員進(jìn)行hse內(nèi)審員培訓(xùn)。第二階段（4-9月份）：制度梳理4-5月份開始收集、梳理公司現(xiàn)行的hse管理制度以及相關(guān)hse法律法規(guī)和上級要求，分

5、析現(xiàn)行的hse體系文件、相關(guān)制度的充分性和有效性并進(jìn)行修訂和完善，對法律法規(guī)進(jìn)行更新和評價。6月份參照渤海裝備b版hse體系文件修訂完成公司的hse管理分手冊；同時修訂完成巨龍鋼管有限公司、管件分公司、防腐分公司和南京巨龍鋼管有限公司各基層單位的管理手冊和程序文件及作業(yè)文件。9月底前完成關(guān)鍵崗位 “一書一表一卡”和安全技術(shù)操作規(guī)程的制修訂工作。第三階段（5-9月份）：推行典型做法 1. 落實有感領(lǐng)導(dǎo)、直線責(zé)任。5月份開始在公司中深入推行個人安全行動計劃、安全經(jīng)驗分享和安全觀察與溝通三項典型做法，7月底完成階段性工作。在宣傳動員的基礎(chǔ)上，核查副科職及以上領(lǐng)導(dǎo)制定的個人安全行動計劃，并督促實施；要

6、求各級領(lǐng)導(dǎo)在召開各種會議、組織各項活動時嚴(yán)格執(zhí)行公司關(guān)于開展安全經(jīng)驗分享活動的管理規(guī)定，利用各種契機廣泛開展安全經(jīng)驗分享活動，并保留證實性的資料；要求各級管理者主動開展行為安全觀察，與崗位員工有效溝通，表揚優(yōu)點，發(fā)現(xiàn)不足與隱患，做好溝通次數(shù)、問題數(shù)量等數(shù)據(jù)的統(tǒng)計和分析。2改進(jìn)hse績效管理（7月底前完成和實施）。一是重新核定hse指標(biāo)。針對公司制定的結(jié)果性指標(biāo)，設(shè)定對應(yīng)的過程性指標(biāo)和先導(dǎo)性指標(biāo)，過程性指標(biāo)要易于測量和評判，先導(dǎo)性指標(biāo)要真實準(zhǔn)確。二是修訂各級職責(zé)。進(jìn)一步細(xì)化明確機關(guān)科室、各基層單位及各崗位hse職責(zé)，根據(jù)職責(zé)和工作內(nèi)容，逐級完善崗位考核指標(biāo)。三是修訂考核辦法，強化hse激勵機制。

7、將直線責(zé)任和屬地職責(zé)納入考核指標(biāo)，加大過程指標(biāo)的考核權(quán)重，突出過程的管理和控制。設(shè)定正向激勵指標(biāo)，將考核結(jié)果與員工獎金掛鉤，調(diào)動員工主動參與hse管理的積極性。四是持續(xù)開展績效考核。加強考核后續(xù)管理，鞏固取得的hse成果，促進(jìn)員工綜合能力持續(xù)提升。3建立hse培訓(xùn)需求矩陣。根據(jù)崗位需求、上年度崗位考評結(jié)果和hse法律法規(guī)、上級規(guī)定等對崗位人員的要求，建立基層崗位hse培訓(xùn)需求矩陣，制定培訓(xùn)計劃，提升培訓(xùn)效果。4. 落實屬地目視化管理（9月底前完成）。將基層現(xiàn)場建設(shè)與“6s”管理有機結(jié)合，深入推行屬地管理的典型做法，一是劃定崗位屬地區(qū)域，建立屬地管理職責(zé)分工表；二是明確屬地崗位hse職責(zé)和量化考

8、核指標(biāo)，落實到崗位責(zé)任人；三是開展屬地管理培訓(xùn)，轉(zhuǎn)變崗位員工理念，把崗位操作者轉(zhuǎn)變?yōu)閷俚毓芾碚?；四是實施屬地?biāo)識、掛牌等現(xiàn)場目視化管理措施；五是開展屬地責(zé)任考核，以正激勵的方式，激發(fā)崗位員工落實屬地責(zé)任的主動性。5. 落實關(guān)鍵風(fēng)險控制措施。深入推行作業(yè)許可典型做法，針對非常規(guī)作業(yè)，作業(yè)前對人、機、環(huán)、法等進(jìn)行安全風(fēng)險分析和評價，評審控制措施，實施作業(yè)許可，有效控制和削減作業(yè)風(fēng)險。第四階段（10-12月）：推進(jìn)工作總結(jié)及時總結(jié)、固化推進(jìn)成果，在各基層單位中推廣實施已取得的成功經(jīng)驗和典型做法。公司將于7月份組織各單位開展體系內(nèi)部審核，8月份，青縣公司和南京公司迎接北京中油健康安全環(huán)境認(rèn)證中心的外部

9、監(jiān)督審核，進(jìn)一步驗證體系運行的適宜性和有效性。為評價公司職業(yè)健康、安全、環(huán)境管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，驗證方針、目標(biāo)的科學(xué)性和準(zhǔn)確性，尋求管理體系的改進(jìn)機會，查找體系管理短板，公司將在11月份開展年度體系管理評審。四、組織領(lǐng)導(dǎo)和職責(zé)為確保體系推進(jìn)工作有序開展，按照渤海裝備公司體系推進(jìn)總體要求，公司成立以經(jīng)理為組長的體系推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)體系推進(jìn)工作辦公室和專業(yè)工作組。（一）公司體系推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組組 長：任景輝副組長：盧勝勇 呂成秀 成 員：其他hse委員會成員 職 責(zé)：1. 全面領(lǐng)導(dǎo)公司hse體系推進(jìn)工作的有序開展和實施。2. 組織審定hse體系推進(jìn)實施方案，全面部署

10、、研究、解決推進(jìn)工作重大事項。3. 為體系推進(jìn)工作提供滿足需要的人力、物力、財力資源，并督促落實。4. 審核體系推進(jìn)工作實施效果，提出持續(xù)改進(jìn)意見。（二）公司體系推進(jìn)工作辦公室主 任：呂成秀副主任：張雷成 員：郭林波、聞康、陳小偉 武占芳、陳兵、劉麗偉、郭錦龍、張寶利、吳亞軍、王宗新、各基層單位安全主管領(lǐng)導(dǎo)。 體系推進(jìn)工作辦公室設(shè)在安全環(huán)保科。職 責(zé)：1. 制定體系推進(jìn)工作實施方案，推進(jìn)實施，并向上級及推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組定期匯報工作進(jìn)展情況。2. 建立體系推進(jìn)工作保障機制，每月召開推進(jìn)工作例會，及時溝通體系推進(jìn)工作信息，協(xié)調(diào)、解決體系推進(jìn)難點和問題，總結(jié)部署推進(jìn)工作。3. 組織推廣、實施風(fēng)險管理

11、工具、辦法。4. 組織領(lǐng)導(dǎo)層、管理層、業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行體系推進(jìn)初期培訓(xùn)。5. 組織開展體系內(nèi)審，督促、驗證不符合項的整改，逐步提高體系運行質(zhì)量。6. 開展體系管理評審，提出持續(xù)改進(jìn)意見、建議，制定下年度體系推進(jìn)工作計劃，并負(fù)責(zé)落實。7. 完成體系推進(jìn)工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。（三）公司體系推進(jìn)專業(yè)工作組體系推進(jìn)辦公室下設(shè)四個專業(yè)工作組：1制度完善組組長：郭林波成員：楊大光、楊紅潔、姚元媛、劉曉秋、馬俊光、朱敏、高振宇、劉詠梅，各基層單位部門負(fù)責(zé)人。職責(zé)：（1）負(fù)責(zé)組織制定和實施hse制度建設(shè)規(guī)劃、年度和階段性工作計劃，按計劃實施并形成階段性總結(jié)。（2）負(fù)責(zé)制度梳理，融合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及上級hse

12、新理念，運用先進(jìn)的hse管理工具和方法，構(gòu)建公司制度框架，策劃建立hse制度體系表。（3）修訂完善公司相關(guān)制度，并進(jìn)行培訓(xùn)和監(jiān)督實施。（4）組織開展法律法規(guī)適用性和合規(guī)性評價工作。2培訓(xùn)績效組組長：聞康成員：夏爽、江柏林、任韶霞、董長恩、各基層單位主管培訓(xùn)、績效考核部門負(fù)責(zé)人。職責(zé)：（1）組織制定和實施hse培訓(xùn)、hse績效管理建設(shè)規(guī)劃、年度工作和階段性工作計劃。（2）組織完善機關(guān)科室、基層單位hse職責(zé)。（3）組織建立和實施基層關(guān)鍵崗位hse培訓(xùn)矩陣。（4）組織開展各級、各類hse培訓(xùn)，提高全員hse意識和能力。（6）健全完善公司突出過程管理和控制的績效考核體系和制度；組織制定hse績效考核

13、標(biāo)準(zhǔn)。（7）組織hse績效考核及后續(xù)工作，鞏固取得的hse成果，促進(jìn)員工綜合能力持續(xù)提升。3工藝設(shè)備安全組組長：張雷成員：郭振奇、馬紅強、梁建中、惠懿偉、趙建軍，各單位主管工藝、設(shè)備、危害辨識業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。職責(zé)：（1）組織制定和實施工藝、設(shè)備、安全管理制度的建設(shè)規(guī)劃、年度工作和階段性工作計劃。（2）負(fù)責(zé)作業(yè)許可、工作前安全分析、安全觀察與溝通等風(fēng)險管理工具和方法的推廣和有效實施。（3）負(fù)責(zé)組織hse新制度和標(biāo)準(zhǔn)的現(xiàn)場實施和實施效果反饋。（4）組織建立和完善工藝設(shè)備安全信息。（5）負(fù)責(zé)組織梳理工藝流程、作業(yè)過程，識別危害，確定工藝設(shè)備風(fēng)險，并把風(fēng)險控制措施編入操作規(guī)程，制修訂“兩書一表一卡”，強化

14、風(fēng)險控制措施在基層崗位的有效落實。4宣傳推廣組組長：陳兵成員：馬俊光、張永利、杜梅、臧永杰，各單位主管宣傳、文化建設(shè)和安全監(jiān)督業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。職責(zé)：（1）負(fù)責(zé)制定和實施hse推進(jìn)工作宣傳、基層現(xiàn)場建設(shè)規(guī)劃、年度計劃和階段性工作計劃。（2）負(fù)責(zé)hse文化建設(shè)工作，制定hse文化建設(shè)規(guī)劃及相關(guān)管理制度。（3）利用報紙、網(wǎng)絡(luò)和競賽等形式開展hse宣傳教育活動，報道體系推進(jìn)進(jìn)程中的重大事項，營造濃厚的hse體系推進(jìn)工作氛圍。（4）負(fù)責(zé)組織個人安全行動計劃和安全經(jīng)驗分享的實施和考核。（5）與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)相結(jié)合，實施屬地管理和考核，規(guī)范員工行為，現(xiàn)場達(dá)到“6s”和目視化管理要求，年底公司基層現(xiàn)場建設(shè)全面

15、達(dá)標(biāo)。（6）負(fù)責(zé)完成hse體系推進(jìn)工作總結(jié)的編制工作。五、總體要求（一）高度重視，上下聯(lián)動。hse體系推進(jìn)工作是改進(jìn)公司健康、安全、環(huán)境管理的重要舉措，各級領(lǐng)導(dǎo)要高度重視推進(jìn)工作，充分利用體系推進(jìn)工作的有利契機，以自身推進(jìn)為主，外部指導(dǎo)為輔，扎實做好此項工作。體系推進(jìn)工作需要各級管理部門、各單位相互配合、上下聯(lián)動。各級領(lǐng)導(dǎo)要從人員、時間、財力上提供有力保障和支撐；各專業(yè)組要提高認(rèn)識，認(rèn)真落實工作職責(zé)，把工作做細(xì)做實，保證工作進(jìn)度和質(zhì)量；各基層單位要把體系推進(jìn)工作作為提高綜合管理水平的重要抓手，在公司的統(tǒng)一指導(dǎo)下，扎實有序開展，務(wù)求實效。（二）系統(tǒng)考慮，統(tǒng)籌兼顧。在體系推進(jìn)過程中要系統(tǒng)考慮，按照“雙查、雙考、四為主”（專家異體監(jiān)查、專業(yè)部門監(jiān)查，定期考試、隨機考試，以基層班組為主戰(zhàn)場、以實現(xiàn)本質(zhì)安全為主旨、以要害薄弱環(huán)節(jié)為主攻方向、以習(xí)慣養(yǎng)成為工作主線）的工作