現(xiàn)場(chǎng)管理工作檢查制度

1、現(xiàn)場(chǎng)管理工作檢查制度一、施工現(xiàn)場(chǎng)人員配備標(biāo)準(zhǔn)1. 項(xiàng)目部主要管理人員配備標(biāo)準(zhǔn)（1）主要管理人員按投標(biāo)承諾履約進(jìn)場(chǎng)，資質(zhì)符合承諾要求。（2）按照項(xiàng)目部設(shè)置要求建立完備的項(xiàng)目部管理機(jī)構(gòu)。（3）技術(shù)、質(zhì)檢、安全人員的配備滿(mǎn)足合約要求，并符合配備資質(zhì)要求， 數(shù)量、能力符合業(yè)主要求。2. 分部及作業(yè)隊(duì)人員配備標(biāo)準(zhǔn)（1）按照分部設(shè)置要求建立分部級(jí)管理機(jī)構(gòu)。（2）施工人員按管理機(jī)構(gòu)和人員配備表組織進(jìn)場(chǎng)， 主要人員的進(jìn)場(chǎng)按合同 約定執(zhí)行。（3）主要人員及職能部門(mén)職責(zé)分配、能力要求明確、量化、分解。（4）分部要有專(zhuān)職持證質(zhì)量檢查人員， 嚴(yán)格按監(jiān)理程序進(jìn)行隱蔽工程檢查、 簽認(rèn)，并建立相關(guān)臺(tái)賬，要求旁站的隱蔽工程，

2、必須請(qǐng)監(jiān)理等人員旁站，并建立 相關(guān)方旁站臺(tái)賬。（5）施工人員按業(yè)主要求進(jìn)場(chǎng)并與約定數(shù)量匹配，建立臺(tái)賬。（6）作業(yè)隊(duì)組建必須按照作業(yè)隊(duì)機(jī)構(gòu)設(shè)置要求建立，設(shè)置專(zhuān)職隊(duì)長(zhǎng)、技術(shù) 負(fù)責(zé)人，配置技術(shù)、質(zhì)量、安全、試驗(yàn)、材料、領(lǐng)工員、工班長(zhǎng)等作業(yè)隊(duì)主要組 成人員。3. 其他相關(guān)要求（1）勞動(dòng)合同及時(shí)簽訂。（2）農(nóng)民工工資按月發(fā)放。（3）“一冊(cè)三賬”及時(shí)建立、登記（ 勞務(wù)工人員花名冊(cè) 、勞務(wù)隊(duì)工資發(fā) 放臺(tái)賬、合同簽訂臺(tái)賬和勞務(wù)工合同臺(tái)賬 ）。4. 施工現(xiàn)場(chǎng)人員配備檢查表見(jiàn)表 3.1表3.1施工現(xiàn)場(chǎng)人員配備檢查表序 號(hào)檢杳項(xiàng)目檢杳內(nèi)容檢杳要求檢杳方式備 注位施工單位監(jiān)理單指揮部1機(jī)構(gòu)建立情況項(xiàng)目部各部室是否 建

3、立、啟用符合項(xiàng)目部機(jī)構(gòu)建立原 則自 檢全 檢全 檢分部等施工機(jī)構(gòu)符合分部等機(jī)構(gòu)建立原 則全 檢抽 檢2人員管理人員(1) 現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人(2) 技術(shù)人員、專(zhuān) 職安全負(fù)責(zé)人、專(zhuān) 職質(zhì)量負(fù)責(zé)人(3) 作業(yè)隊(duì)長(zhǎng)(1) 施工人員數(shù)量符合合約、施工組織設(shè) 計(jì)要求(2) 人員到位(3) 人員資格滿(mǎn)足要求(4) 特殊工種持證上岡(5) 主要管理人員佩證 上岡、統(tǒng)著裝(6) 施工防護(hù)用品穿戴及備品配備、駐站 聯(lián)絡(luò)員、防護(hù)員及 安全警戒繩的設(shè) 置(既有線施工)自 檢疋 期 檢 查抽 查安全人員(4) 專(zhuān)職安全員(5) 駐站聯(lián)絡(luò)員、 防護(hù)員、(既有線 施工)作業(yè)人員(6) 領(lǐng)工員(7) 工班長(zhǎng)(8) 試驗(yàn)員、材料 員

4、3其他相關(guān) 檢杳勞動(dòng)合同 簽訂勞動(dòng)合同簽訂完備、合法(7) 勞動(dòng)合同簽訂(8) 農(nóng)民工工資按期發(fā) 放(9) 建立勞務(wù)工人員 花名冊(cè)、勞務(wù)隊(duì)工 資發(fā)放臺(tái)賬、合同簽訂臺(tái) 賬、勞務(wù)工合同臺(tái) 賬自 檢定期檢查抽 查農(nóng)民工工資發(fā)放農(nóng)民工工資發(fā)放 情況“一冊(cè)三賬”“一冊(cè)三賬”臺(tái)賬 建立情況二、技術(shù)資料檢查驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1、上級(jí)單位檢查： 分為定期檢查和不定期檢查。定期檢查： 業(yè)主公司進(jìn)行的信用評(píng)價(jià)集中檢查； 每季度指揮部、 監(jiān)理項(xiàng)目部 進(jìn)行一次定期集中檢查定期檢查由業(yè)主公司或指揮部領(lǐng)導(dǎo)組織、 安質(zhì)部、 工程部相關(guān)人員參加， 組 成檢查小組， 抽查項(xiàng)目部或分部， 由安質(zhì)部指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)匯總形成檢查記錄、 檢 查通報(bào)

5、并督促對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改和驗(yàn)證閉合。不定期檢查： 指揮部根據(jù)工程進(jìn)展和工作特點(diǎn)， 組織進(jìn)行安全質(zhì)量專(zhuān)項(xiàng)大檢 查。監(jiān)理組根據(jù)工程進(jìn)展進(jìn)行日常檢查，時(shí)間間隔半個(gè)月以?xún)?nèi)；專(zhuān)項(xiàng)檢查由指揮部（項(xiàng)目部）安質(zhì)環(huán)保部組織，相關(guān)人員參加，根據(jù)工程進(jìn) 展和工作需要進(jìn)行；日常巡檢或抽查由各級(jí)專(zhuān)業(yè)工程師進(jìn)行，形成巡檢記錄，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題以通報(bào)、 質(zhì)量問(wèn)題通知單、巡檢情況通知單等形式通知責(zé)任單位并督促整改，驗(yàn)證閉合。2、內(nèi)部檢查： 項(xiàng)目部根據(jù)工程進(jìn)展對(duì)所屬管段進(jìn)行定期不定期檢查。 定期檢查： 項(xiàng)目部每月，分部經(jīng)理部每半月一次檢查。 由項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，各部門(mén)負(fù)責(zé)人參與。不定期檢查： 根據(jù)工程進(jìn)展，組織檢查以及日常檢查。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)及各

6、部門(mén)同時(shí)或分別進(jìn)行。3、檢查方法： 檢查方法以現(xiàn)場(chǎng)抽查、資料檢查、詢(xún)問(wèn)為主。4、所有檢查由責(zé)任單位根據(jù)專(zhuān)項(xiàng)檢查記錄、檢查通報(bào)等，對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行 整改并閉合。附：技術(shù)資料檢查驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)表 3.2序 號(hào)檢杳項(xiàng)目檢杳方式檢查情況1開(kāi)工報(bào) 告施工組織、方案設(shè)計(jì)、施工方法細(xì)化程度、可操作性、 針對(duì)性滿(mǎn)足施工要求，報(bào)批情況查內(nèi)業(yè)資料和 現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)資格審查屬實(shí)、資質(zhì)滿(mǎn)足相關(guān)要求查內(nèi)業(yè)資料主要進(jìn)場(chǎng)人員是證件齊全、資格條件滿(mǎn)足崗位需要，人 員數(shù)量、配備層次合理查內(nèi)業(yè)資料和 現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)進(jìn)場(chǎng)機(jī)械、設(shè)備情況屬實(shí)、機(jī)況良好、配備合理、滿(mǎn)足 施工需要查內(nèi)業(yè)資料和 現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料試驗(yàn)檢驗(yàn)合格，滿(mǎn)足施工需要查內(nèi)業(yè)資料和 現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)

7、施工測(cè)量放樣真實(shí)、合格、滿(mǎn)足施工要求查內(nèi)業(yè)資料和 現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)2檢驗(yàn)批主控項(xiàng)目量化、數(shù)據(jù)真實(shí)、試驗(yàn)數(shù)據(jù)真實(shí)、與試驗(yàn)報(bào)告 編號(hào)對(duì)應(yīng)，滿(mǎn)足驗(yàn)標(biāo)要求查內(nèi)業(yè)資料和 現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)一般項(xiàng)目檢查情況、允許偏差項(xiàng)目滿(mǎn)足驗(yàn)標(biāo)要求查內(nèi)業(yè)資料和 現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)填寫(xiě)規(guī)范、簽證及時(shí)、書(shū)寫(xiě)整潔查內(nèi)業(yè)資料3安全、 質(zhì)量、 環(huán)保方 案、措 施安全、質(zhì)量、環(huán)保方案及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)內(nèi)容齊全、詳盡， 針對(duì)性、指導(dǎo)性強(qiáng)，措施到位，可操作性強(qiáng)查內(nèi)業(yè)資料4試驗(yàn)資 料試驗(yàn)檢驗(yàn)項(xiàng)目齊全、檢測(cè)頻率滿(mǎn)足驗(yàn)標(biāo)要求，試驗(yàn)檢驗(yàn) 數(shù)據(jù)真實(shí)、檢測(cè)指標(biāo)符合驗(yàn)標(biāo)要求查內(nèi)業(yè)資料和 現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)5施工日 志內(nèi)容記錄詳細(xì)，真實(shí)反映施工、質(zhì)量、監(jiān)理檢查、整改、 變更及處理情況，技術(shù)、安全

8、交底內(nèi)容詳盡，施工放樣、 監(jiān)控測(cè)量、觀測(cè)真實(shí)查內(nèi)業(yè)資料6技術(shù)交 底施工安全、質(zhì)量、環(huán)保技術(shù)交底齊全、完善，可操作性、 指導(dǎo)性強(qiáng)，首發(fā)簽證齊全查內(nèi)業(yè)資料7其他技 術(shù)資料質(zhì)量、安全、環(huán)保、文明施工檢查記錄真實(shí)，問(wèn)題處理 整改結(jié)果合格，變更資料齊全查內(nèi)業(yè)資料和 現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)監(jiān)理安全、質(zhì)量、環(huán)保通知回復(fù)單，整改、回復(fù)及時(shí)，整改落實(shí)查內(nèi)業(yè)資料和 現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)表3.2技術(shù)資料檢查驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 施工單位：工程名稱(chēng):檢查負(fù)責(zé)人簽字:被檢查負(fù)責(zé)人簽字:年 月 日三、試驗(yàn)室工作檢查標(biāo)準(zhǔn)1. 試驗(yàn)室檢查范圍與內(nèi)容（1）試驗(yàn)室檢查范圍 本標(biāo)準(zhǔn)適用于寧西二線各級(jí)試驗(yàn)室的工作質(zhì)量的檢查評(píng)定。（2）試驗(yàn)室檢查內(nèi)容 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置； 人員

9、配置； 試驗(yàn)儀器設(shè)備配置； 試驗(yàn)用房和試驗(yàn)環(huán)境； 儀器設(shè)備管理； 試驗(yàn)檢測(cè)工作； 資料管理； 其他；2. 試驗(yàn)室工作檢查組織業(yè)主公司安質(zhì)環(huán)保部組織進(jìn)行集中檢查，項(xiàng)目部安質(zhì)環(huán)保部進(jìn)行日常檢查， 項(xiàng)目部根據(jù)相關(guān)管理辦法對(duì)分部進(jìn)行定期不定期檢查。3. 試驗(yàn)室工作檢查方法和形式（1）檢查方法采取聽(tīng)匯報(bào)與查看現(xiàn)場(chǎng)相結(jié)合、內(nèi)業(yè)與外業(yè)相結(jié)合、提問(wèn)題 與測(cè)實(shí)物相結(jié)合、感官檢查與對(duì)比驗(yàn)證相結(jié)合的原則進(jìn)行。（2）因試驗(yàn)室儀器設(shè)備均通過(guò)檢定、校驗(yàn)，檢查人員可不攜帶檢查工具， 必要時(shí)可通過(guò)其他試驗(yàn)室的儀器設(shè)備進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn)。（3）檢查形式采取平時(shí)檢查與集中檢查相結(jié)合的方式。按照本辦法附表所 列的評(píng)價(jià)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查和

10、評(píng)分。平時(shí)檢查包括上報(bào)資料以及日常工作完成情況、 現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)檢查等方面； 對(duì)工 作中隨機(jī)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，也視為平時(shí)檢查范疇，認(rèn)真記錄，作為考核評(píng)分依據(jù)。中心試驗(yàn)室對(duì)分部試驗(yàn)室每月進(jìn)行一次日常檢查。 試驗(yàn)室責(zé)任人對(duì)平時(shí)檢查和集中檢查中發(fā)現(xiàn)的各類(lèi)問(wèn)題簽字確認(rèn)， 并根據(jù)期限進(jìn)行整改試驗(yàn)室工作檢査標(biāo)準(zhǔn)表序號(hào)檢査內(nèi)容檢査方式檢査方法需達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)備注一人員設(shè)備履約情況1組織機(jī)構(gòu) 設(shè)置集中檢査現(xiàn)場(chǎng)核查符合合同約定且滿(mǎn)足工作需要，辦公生活自理獨(dú)立。 應(yīng)有成立試驗(yàn)室組織機(jī)構(gòu)批文，試驗(yàn)室主任、技術(shù)負(fù) 責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)有母體授權(quán)書(shū)，應(yīng)有組織框圖、 人員分工表。2人員配置集中檢查現(xiàn)場(chǎng)核查，按照投 標(biāo)文件結(jié)合試驗(yàn)室申 請(qǐng)驗(yàn)收

11、資料核查、查 培訓(xùn)記錄和合格證符合合同約定且滿(mǎn)足工作需要，主要人員實(shí)際在崗時(shí) 間大于95%,見(jiàn)上班考勤表。人員變更必須按相關(guān)程序報(bào)批。3資質(zhì)持證集中檢査現(xiàn)場(chǎng)核查，按照投 標(biāo)文件結(jié)合試驗(yàn)室申 請(qǐng)驗(yàn)收資料核査符合合同約定且滿(mǎn)足工作需要。應(yīng)有試驗(yàn)檢測(cè)資質(zhì)等級(jí)證書(shū)、計(jì)量認(rèn)證證書(shū)、企業(yè)法 人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)、檢測(cè)人員應(yīng)持有職稱(chēng) 證、畢業(yè)證、崗位證。持證率應(yīng)達(dá)到100%o4試驗(yàn)儀器 設(shè)備配置集中檢查現(xiàn)場(chǎng)核查，核查儀 器設(shè)備臺(tái)賬、儀器設(shè) 備標(biāo)識(shí)符合合同約定且滿(mǎn)足工作需要。應(yīng)有擬投入檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備一覽表，建立設(shè)備檔案， 儀器設(shè)備檢定率100%,檢定狀態(tài)標(biāo)識(shí)明顯。保證運(yùn)轉(zhuǎn)正常。序號(hào)檢査內(nèi)容檢査方式

12、檢査方法需達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)備注5試驗(yàn)用房 和試驗(yàn)環(huán) 境集中檢査現(xiàn)場(chǎng)核查試驗(yàn)室布局合理，有符合條件的標(biāo)養(yǎng)室，水泥室有空 調(diào)，水泥室.力學(xué)室、土工室分開(kāi)設(shè)置，有專(zhuān)門(mén)的辦公資料 室。二試驗(yàn)室綜合管理1試驗(yàn)室各 項(xiàng)管理制 度日常巡査上墻圖文，內(nèi)業(yè)資料制度健全，執(zhí)行準(zhǔn)確。2試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)范、規(guī)程日常巡査抽査試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程齊全，版本有效。3試驗(yàn)人員 操作能力日常巡査現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)人員檔 案，實(shí)際操作，考 試考核滿(mǎn)足試驗(yàn)人員資質(zhì)要求，持證上崗，操作熟練，考試 考核合格。4儀器設(shè)備 使用記錄、 臺(tái)賬日常巡査查看臺(tái)賬，比對(duì)試 驗(yàn)資料能夠及時(shí)反應(yīng)儀器設(shè)備使用情況。5儀器設(shè)備 維修保養(yǎng) 記錄、臺(tái)賬日常巡査査看維修保養(yǎng)記錄

13、臺(tái)賬，檢查設(shè)備現(xiàn)狀，核對(duì)試驗(yàn)資料能夠及時(shí)反應(yīng)儀器設(shè)備維修保養(yǎng)情況及設(shè)備正常運(yùn) 轉(zhuǎn)。6儀器設(shè)備 標(biāo)定（校 正）周期臺(tái)賬日常巡査査看臺(tái)賬.標(biāo)定證 書(shū)及儀器設(shè)備標(biāo)定周 期及時(shí)標(biāo)定（校正）。序號(hào)檢査內(nèi)容檢査方式檢査方法希達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)備注要求7試驗(yàn)原始 記錄的填 寫(xiě)、歸檔、 保管日常巡査現(xiàn)場(chǎng)査看試驗(yàn)原始 記錄試驗(yàn)原始記錄的填寫(xiě)規(guī)范，歸檔、保管符合檔案管理 要求。8來(lái)樣登記 臺(tái)賬日常巡査現(xiàn)場(chǎng)査看及時(shí)登記齊全，與來(lái)樣登記委托對(duì)應(yīng)，建立不合格材 料臺(tái)賬，跟蹤處理。9檢測(cè)試驗(yàn) 報(bào)告的填 寫(xiě)、審核、 批準(zhǔn)日常巡査查看檢測(cè)試驗(yàn)報(bào)告檢測(cè)試驗(yàn)報(bào)告的填寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)符合試驗(yàn)報(bào)告簽字 確認(rèn)程序，簽章完全。10試驗(yàn)報(bào)告 分發(fā)臺(tái)賬

14、日常巡査現(xiàn)場(chǎng)査看試驗(yàn)報(bào)告分發(fā)與委托單、來(lái)樣登記對(duì)應(yīng)。檢測(cè)業(yè)務(wù)工作1檢測(cè)規(guī)劃和細(xì)則日常巡査現(xiàn)場(chǎng)核査、檢查記 錄根據(jù)合同約定按時(shí)編制、報(bào)批和實(shí)施，做到規(guī)劃全面. 措施可行。有試驗(yàn)室房屋面積規(guī)劃，儀器周檢計(jì)劃，人員培訓(xùn)計(jì) 劃，儀器設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃。配合比設(shè)計(jì)計(jì)劃，檢測(cè)頻率臺(tái)賬。2檢測(cè)記錄日常巡查現(xiàn)場(chǎng)核査、檢査記錄記錄及時(shí)，簽字手續(xù)齊全，歸檔有序，具有追溯性， 且與現(xiàn)場(chǎng)情況一致。原始記錄齊全，數(shù)據(jù)無(wú)差錯(cuò)，應(yīng) 有各種試驗(yàn)臺(tái)賬。3工作進(jìn)度日常巡査現(xiàn)場(chǎng)核査、檢査記 錄按計(jì)劃實(shí)施且滿(mǎn)足施工單位現(xiàn)場(chǎng)工程進(jìn)度要求。 對(duì)各種原材料的取樣檢測(cè)、鋼筋焊接試驗(yàn)、混凝土試序號(hào)檢査內(nèi)容檢査方式檢査方法希達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)備注件的抗壓強(qiáng)度、

15、路基壓實(shí)檢測(cè)應(yīng)及時(shí)。達(dá)到檢測(cè)頻率 要求。查委外試驗(yàn)報(bào)告。4檢測(cè)報(bào)告 及提交日常巡査現(xiàn)場(chǎng)核查、檢查記錄中間報(bào)告和正式報(bào)告編制規(guī)范、格式統(tǒng)一，提交及時(shí)， 內(nèi)容真實(shí)，結(jié)論與現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量相符，且簽字手續(xù)齊全。正式報(bào)告簽字應(yīng)齊全，數(shù)據(jù)無(wú)誤，加蓋CMA章、檢 測(cè)專(zhuān)用章。5問(wèn)題整改日常巡查現(xiàn)場(chǎng)核査、檢査記 錄對(duì)業(yè)主、監(jiān)理提出的問(wèn)題均得到糾正、均有回復(fù)并消 項(xiàng)閉合。四原材料檢測(cè)1水泥日常巡查、 現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證核查供應(yīng)商提供的 質(zhì)量證明文件，監(jiān) 理見(jiàn)證試驗(yàn)報(bào)告1復(fù)檢下列情況之一時(shí)，檢驗(yàn)一次：任何新選貨源； 使用同廠家、同批號(hào)、同品種的水泥達(dá)3個(gè)月及出 廠日期達(dá)3個(gè)月的水泥2.抽檢冋廠家、冋批號(hào)、冋品種、冋強(qiáng)度等級(jí)、冋出廠

16、日 期且連續(xù)進(jìn)場(chǎng)的散裝水泥每500t （袋裝水泥每 200t）為一批，不足500t時(shí)也按一批計(jì)。每批抽樣 試驗(yàn)一次2粉煤灰日常巡查、 現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證核查供應(yīng)商提供的 質(zhì)量證明文件，監(jiān)理 見(jiàn)證試驗(yàn)報(bào)告1 復(fù)檢下列情況之一時(shí)，檢驗(yàn)一次：任何新選貨源； 使用同廠家、同批號(hào)、同品種的產(chǎn)品達(dá)3個(gè)月及出 廠日期達(dá)3個(gè)月的產(chǎn)品2.抽檢同廠家、同批號(hào)、同品種、同出廠日期的產(chǎn)品每120t 為一批，不足120t時(shí)也按一批計(jì)。每批抽樣試驗(yàn)一序號(hào)檢査內(nèi)容檢査方式檢査方法希達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)備注次3礦粉日常巡査、 現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證核査供應(yīng)商提供的 質(zhì)量證明文件，監(jiān)理 見(jiàn)證試驗(yàn)報(bào)告1. 復(fù)檢下列情況之一時(shí)，檢驗(yàn)一次：任何新選貨源； 使用同廠家、

17、同批號(hào)、同品種的產(chǎn)品達(dá)3個(gè)月及出 廠日期達(dá)3個(gè)月的產(chǎn)品2. 抽檢同廠家、同批號(hào)、同品種、同出廠日期的產(chǎn)品每120t 為一批，不足120t時(shí)也按一批計(jì)。每批抽樣試驗(yàn)一 次4硅灰日常巡査、 現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證核査供應(yīng)商提供的 質(zhì)量證明文件，監(jiān)理 見(jiàn)證試驗(yàn)報(bào)告1. 復(fù)檢下列情況之一時(shí)，檢驗(yàn)一次：任何新選貨源； 使用同廠家、同批號(hào)、同品種的產(chǎn)品達(dá)3個(gè)月及出 廠日期達(dá)3個(gè)月的產(chǎn)品2. 抽檢同廠家、同批號(hào)、同品種、同出廠日期的產(chǎn)品每30t 為一批，不足30t時(shí)也按一批計(jì)。每批抽樣試驗(yàn)一 次5細(xì)骨料日常巡査、 現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證監(jiān)理見(jiàn)證試驗(yàn)報(bào)告1復(fù)檢下列情況之一時(shí)，檢驗(yàn)一次：任何新選料源； 連續(xù)使用同料源、同品種、同規(guī)格的細(xì)骨

18、料達(dá)一年2.抽檢連續(xù)進(jìn)場(chǎng)的同料源、同品種、同規(guī)格的細(xì)骨料每400 M3 （或600t）為一批，不足上述數(shù)量時(shí)也按一批 計(jì)。每批抽樣試驗(yàn)一次，其中有機(jī)物含量每3月檢 驗(yàn)一次6粗骨料日常巡查、監(jiān)理見(jiàn)匹試驗(yàn)報(bào)告1復(fù)檢序號(hào)檢査內(nèi)容檢査方式檢査方法希達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)備注現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證下列情況之一時(shí)，檢驗(yàn)一次：任何新選料源； 連續(xù)使用同料源、同品種、同規(guī)格的粗骨料達(dá)一年 2.抽檢連續(xù)進(jìn)場(chǎng)的同料源、同品種、同規(guī)格的粗骨料每400 M3 （或600t）為一批，不足上述數(shù)量時(shí)也按一批計(jì)。每批抽樣試驗(yàn)一次，其中有機(jī)物含量每3月檢驗(yàn)一 次7外加劑日常巡査、 現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證核查供應(yīng)商提供的 質(zhì)量證明文件，監(jiān) 理見(jiàn)證試驗(yàn)報(bào)告1復(fù)檢下列情況

19、之一時(shí)，檢驗(yàn)一次：任何新選貨源； 使用同廠家、同批號(hào)、同品種的產(chǎn)品達(dá)6個(gè)月及出 廠日期達(dá)6個(gè)月的產(chǎn)品2 .抽檢同廠家、同批號(hào)、同品種、同出廠日期的產(chǎn)品每50t 為一批，不足50t時(shí)也按一批計(jì)。每批抽樣試驗(yàn)一 次8拌和用水日常巡査監(jiān)理見(jiàn)證試驗(yàn)報(bào)告1. 復(fù)檢下列情況之一時(shí)，檢驗(yàn)一次：新水源；同一水 源的使用達(dá)一年2. 抽檢同一水源的漲水季節(jié)檢驗(yàn)一次9鋼筋日常巡査、 現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證核查供應(yīng)商提供的 質(zhì)量證明文件，監(jiān) 理試驗(yàn)報(bào)告同牌號(hào)、同爐罐號(hào)、同規(guī)格、同交貨狀態(tài)的鋼筋，每60t為一批，不足60t也按一批計(jì)。每批抽檢一次10鋼筋接頭日常巡査、 現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證監(jiān)理見(jiàn)證試驗(yàn)報(bào)告同級(jí)別、同規(guī)格、同接頭形式和同一焊工完成

20、的每200 個(gè)接頭為一批，不足200個(gè)也按一批計(jì)。每批抽檢一 次序號(hào)檢査內(nèi)容檢査方式檢査方法需達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)備注11預(yù)應(yīng)力筋日常巡査、 現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證核査供應(yīng)商提供的 質(zhì)量證明文件，監(jiān) 理見(jiàn)證試驗(yàn)報(bào)告同牌號(hào)、同爐罐號(hào)、同規(guī)格、同生產(chǎn)工藝、同交貨狀 態(tài)的預(yù)應(yīng)力筋，每30t為一批，不足30t也按一批計(jì)。 從每批中任意截取總盤(pán)數(shù)的5% （不少于6盤(pán)）抽檢一 次12預(yù)應(yīng)力筋 用錨具、夾 具和連接 器日常巡査、 現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證核査供應(yīng)商提供的 質(zhì)量證明文件，監(jiān) 理見(jiàn)證試驗(yàn)報(bào)告同一種類(lèi)、同種材料和同一生產(chǎn)工藝且連續(xù)進(jìn)場(chǎng)的預(yù) 應(yīng)力筋用錨具、夾具和連接器，每1000套為一批，綁 扎1000套也按一批計(jì)。每批抽檢一次13混凝土表

21、 面涂層和 鋼筋鋅加 涂層日常巡査、 現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證核査供應(yīng)商提供的 質(zhì)量證明文件，監(jiān) 理見(jiàn)證試驗(yàn)報(bào)告按批抽樣試驗(yàn)五各項(xiàng)試驗(yàn)1配合比設(shè)計(jì)定期巡査核査配合比設(shè)計(jì)試 驗(yàn)報(bào)告同強(qiáng)度等級(jí).同性能的混凝土進(jìn)行一次混凝土配合比 選定試驗(yàn)，當(dāng)原材料、施工工藝變化時(shí)，重新選定配 合比2混凝土試件日常巡査、 現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證檢査試驗(yàn)報(bào)告按設(shè)計(jì)要求、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和實(shí)際需要量制作試件3土工試驗(yàn)日常巡査、 現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證檢査試驗(yàn)報(bào)告土場(chǎng)取樣檢驗(yàn)：含水率試驗(yàn)、界限含水率試驗(yàn)、密度 試驗(yàn)、比重試驗(yàn)、顆粒大小分析試驗(yàn)、擊實(shí)試驗(yàn)、滲 透試驗(yàn)、固結(jié)試驗(yàn)、無(wú)側(cè)限抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)、直接剪切 試驗(yàn)4路基壓實(shí) 試驗(yàn)日常巡査、 現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證檢査試驗(yàn)報(bào)告線路縱向每1

22、00m每壓實(shí)層抽樣檢驗(yàn)壓實(shí)系數(shù)K或孔 隙率n6點(diǎn)（左中右各兩點(diǎn)）四、拌合站工作檢查標(biāo)準(zhǔn) 鑒于拌合站是集中生產(chǎn)供應(yīng)混凝土的場(chǎng)所， 是混凝土質(zhì)量保證的源頭和關(guān)鍵 環(huán)節(jié)，有必要加強(qiáng)監(jiān)控和把關(guān)。 為規(guī)范本標(biāo)段拌合站的管理、 提高對(duì)混凝土質(zhì)量 的實(shí)現(xiàn)和保證能力， 根據(jù)集團(tuán)公司相關(guān)管理辦法以及國(guó)家、 行業(yè)規(guī)程， 制定本檢 查標(biāo)準(zhǔn)。1. 適用范圍本檢查標(biāo)準(zhǔn)適用于寧西二線（鄭州局管段）NX2段拌合站。2. 檢查組織的組織和頻率 業(yè)主公司對(duì)拌合站檢查由安質(zhì)部組織， 頻率不定； 監(jiān)理單位檢查由監(jiān)理項(xiàng)目部集中組織或各監(jiān)理組分別組織， 頻率不定； 項(xiàng)目部對(duì)拌和合站的檢查由項(xiàng)目安 質(zhì)部組織，每月檢查一次； 分部對(duì)拌合站

23、的檢查由分部安質(zhì)部組織， 每半月集中 檢查一次。3. 檢查方法和形式（ 1）檢查方法采取聽(tīng)匯報(bào)與查看現(xiàn)場(chǎng)相結(jié)合、內(nèi)業(yè)與外業(yè)相結(jié)合、提問(wèn)題 與測(cè)實(shí)物相結(jié)合、感官檢查與對(duì)比驗(yàn)證相結(jié)合的原則進(jìn)行。（ 2）檢查形式采取平時(shí)檢查與集中檢查相結(jié)合的方式。按照本辦法附表中 的內(nèi)容和規(guī)定進(jìn)行。平時(shí)檢查包括上報(bào)資料以及現(xiàn)場(chǎng)隨機(jī)檢查等， 對(duì)日常工作交流中隨機(jī)發(fā)現(xiàn)的 問(wèn)題，也視為平時(shí)檢查范疇，形成記錄，作為考核評(píng)分依據(jù)。責(zé)任單位責(zé)任人對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的各類(lèi)問(wèn)題簽字確認(rèn)后按照限期進(jìn)行整改。4. 拌合站檢查標(biāo)準(zhǔn)拌合站檢查標(biāo)準(zhǔn)序 號(hào)檢杳項(xiàng)目檢杳內(nèi)容檢杳方式檢查手段合格標(biāo)準(zhǔn)檢查記錄備注一一一組織機(jī)構(gòu)管理機(jī)構(gòu)設(shè) 置和檢測(cè)試 驗(yàn)機(jī)

24、構(gòu)配置驗(yàn)收巡查資料和現(xiàn)場(chǎng)目測(cè)檢查機(jī)構(gòu)設(shè)置合理， 分工明確；檢測(cè) 試驗(yàn)機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)正 常二二二人員配備1管理人員人員數(shù)量及 職責(zé)分工日常巡查資料和現(xiàn)場(chǎng)目測(cè)檢查關(guān)鍵崗位人員配 備滿(mǎn)足總指要求 職責(zé)分工明確2操作人員3試驗(yàn)人員上崗證均持證上崗原材料檢驗(yàn)1供應(yīng)商資格對(duì)照公布的 合格生產(chǎn)（供 應(yīng)）商名單日常巡查資料檢杳在合格生產(chǎn)（供 應(yīng)）商名單內(nèi)2出廠合格 證、質(zhì)量證 明相關(guān)證明文 件資料和現(xiàn)場(chǎng)目測(cè)檢查批號(hào)吻合，數(shù)據(jù) 滿(mǎn)足驗(yàn)標(biāo)要求3進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收試驗(yàn)報(bào)告頻次和要求滿(mǎn)足 規(guī)范要求4不合格料 處理制度措施，真 實(shí)記錄資料檢杳制度措施完善， 記錄真實(shí)可靠5監(jiān)理旁站平行、見(jiàn)證試 驗(yàn)符合監(jiān)理程序要求四質(zhì)量控制1原材料存儲(chǔ)地

25、材分區(qū)存 放情況，存料 場(chǎng)地是否有 積水、泥濘， 外加劑密封日常巡查現(xiàn)場(chǎng)目測(cè) 檢杳地材嚴(yán)格分區(qū)存 放，存料場(chǎng)地?zé)o 積水、泥濘現(xiàn)象， 外加劑密封及存 儲(chǔ)條件良好及存儲(chǔ)條件續(xù)上表序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢杳內(nèi)容檢杳方式檢查手段合格標(biāo)準(zhǔn)檢查記錄備注2配合比管理砂、石含水量 測(cè)定情況，施 工配合比計(jì) 算、執(zhí)行情況， 理論配合比對(duì) 照審批情況日常 巡杳資料和現(xiàn)場(chǎng)目測(cè)檢查砂、石含水量測(cè) 定及時(shí)，施 工配合比計(jì)算、 執(zhí)行準(zhǔn)確，理論配合比嚴(yán)格 按審批執(zhí)行3混凝土攪拌計(jì)量設(shè)備是否 定期檢查，攪 拌機(jī)是否定期 保養(yǎng)，攪拌時(shí) 間控制情況， 試驗(yàn)人員對(duì)混 凝土性能的檢 查以及試件制 作情況計(jì)量設(shè)備定期檢 查，攪拌機(jī)定期保養(yǎng)，攪拌

26、 時(shí)間嚴(yán)格控制，試驗(yàn)人員及 時(shí)檢查混凝土的各項(xiàng)性能指 標(biāo)并做好試件4混凝土運(yùn)輸運(yùn)輸設(shè)備性能 和日常保養(yǎng)情 況，運(yùn)輸能力 的保障，對(duì)運(yùn) 輸條件的調(diào)查運(yùn)輸設(shè)備性能可 靠且日常保 養(yǎng)良好，運(yùn)輸能 力的計(jì)算和保障良好，重視 對(duì)運(yùn)輸?shù)缆?條件的調(diào)查5質(zhì)量管理基礎(chǔ)工作施工前技術(shù)交 底工作，生產(chǎn) 記錄的質(zhì)量， 拌合站內(nèi)各種 應(yīng)急預(yù)案或措 施有技術(shù)交底并做 好記錄，生 產(chǎn)記錄完善，拌 合站內(nèi)各種應(yīng)急預(yù)案或措施 元善并可仃五操作規(guī)程續(xù)上表序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢杳內(nèi)容檢杳方式檢查手段合格標(biāo)準(zhǔn)檢查 記錄備注1攪拌機(jī)混凝土攪拌操 作規(guī)程制定了完善的操 作規(guī)程并付 諸實(shí)施2計(jì)量系統(tǒng)相應(yīng)的操作規(guī) 程日常巡查資料和現(xiàn) 場(chǎng)目測(cè) 檢杳

27、制定了完善的操 作規(guī)程并付 諸實(shí)施3試驗(yàn)儀器相應(yīng)的操作規(guī) 程制定了完善的操 作規(guī)程并付 諸實(shí)施六機(jī)械設(shè)備1管理制度站內(nèi)所有設(shè)備 是否有完善的 管理制度日常巡查資料和現(xiàn) 場(chǎng)目測(cè) 檢杳有涵蓋站內(nèi)所有 設(shè)備的完善 的管理制度2主要硬件拌和設(shè)備應(yīng)為 強(qiáng)制式攪拌機(jī)， 并配有相應(yīng)的 自動(dòng)計(jì)量設(shè)備， 計(jì)量系統(tǒng)應(yīng)定 期檢定日常巡查資料和現(xiàn) 場(chǎng)目測(cè) 檢杳拌和設(shè)備為強(qiáng)制 式攪拌機(jī)，并配有相應(yīng)的自 動(dòng)計(jì)量設(shè)備，計(jì)量系統(tǒng)有定期 檢定3備用電源是否有備用電 源現(xiàn)場(chǎng)檢杳有備用電源七技術(shù)資料1技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 及規(guī)范相關(guān)的技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)及規(guī)范配備 情況日常巡查資料和現(xiàn) 場(chǎng)目測(cè) 檢杳配備齊全且為最 新版本2生產(chǎn)的追 溯性記錄配料單和電腦

28、 單及內(nèi)存數(shù)據(jù)資料和現(xiàn) 場(chǎng)目測(cè) 檢杳隨意抽查一次生 產(chǎn)任務(wù)（二個(gè) 月內(nèi)），能順利提 供一整套完整生產(chǎn)過(guò)程記錄 且能互相吻合3質(zhì)量的追 溯性資料混凝土的工作 性能和試件試 驗(yàn)報(bào)告隨意抽查一批次 混凝土，能順利提供出廠前的 質(zhì)量證明資料續(xù)上表序號(hào)檢杳項(xiàng)目檢杳內(nèi)容檢杳方式檢查手段合格標(biāo)準(zhǔn)檢查 記錄備注八出廠管理1產(chǎn)品交接手續(xù)生產(chǎn)計(jì)劃提供及產(chǎn)品交接簽認(rèn)單據(jù)日常巡查資料和現(xiàn) 場(chǎng)目測(cè) 檢杳計(jì)劃與產(chǎn)品交接 基本吻合，簽認(rèn)手續(xù)齊全、完 善九環(huán)保1粉塵控制生產(chǎn)及進(jìn)料過(guò)程現(xiàn)場(chǎng)情況日常巡查現(xiàn)場(chǎng)檢杳無(wú)大面積揚(yáng)塵現(xiàn) 象，地面無(wú) 嚴(yán)重積灰，車(chē)輛行 走無(wú)明顯揚(yáng)塵現(xiàn)象2污水排放污水排放渠道及最終流向污水排放渠道合 理、暢通，不致對(duì)當(dāng)?shù)厮?和環(huán)境造成明顯污染說(shuō)明：指揮部每半年集中檢查一次，監(jiān)理單位每季度檢查一次；對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)限期整改受檢單位：負(fù)責(zé)人：日期：檢杳單位：檢查人：日期：辦公室衛(wèi)生管理制度一、主要內(nèi)容與適用范圍1 本制度