設(shè)計變更與技術(shù)核定

1、設(shè)計變更與技術(shù)核定作業(yè)指引編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人1 目的通過明確旭輝集團(tuán)各事業(yè)部的項目設(shè)計變更與技術(shù)核定管理工作程序，做到集團(tuán)范圍內(nèi)設(shè)計變更管理的規(guī)范和統(tǒng)一。2 適用范圍適用于旭輝集團(tuán)下屬事業(yè)部所開發(fā)項目的設(shè)計變更與技術(shù)核定管理工作。3 術(shù)語和定義3.1 設(shè)計變更：設(shè)計變更是指為了完善工程設(shè)計、糾正設(shè)計錯誤、保證施工質(zhì)量及滿足現(xiàn)場條件變化而對已經(jīng)我方驗證的設(shè)計文件進(jìn)行的修改。設(shè)計變更具體包括以下幾個方面：3.1.1 為完善工程設(shè)計內(nèi)容、糾正設(shè)計錯誤、保證設(shè)計效果及而由業(yè)主或設(shè)計單位提出的對原有設(shè)計文件進(jìn)行的設(shè)計變更與施工圖補(bǔ)充設(shè)計文件。3.1.

2、2 為滿足改善使用功能、營銷需要、客戶需求等銷售要求而由業(yè)主營銷部門提出的更換設(shè)計材料、調(diào)整設(shè)計風(fēng)格的設(shè)計修改。3.1.3 為達(dá)到政府相關(guān)部門提出的報批報建要求，為滿足政府配套部門提出的相關(guān)要求而由業(yè)主開發(fā)配套部門提出的更換設(shè)計材料、調(diào)整相關(guān)設(shè)計內(nèi)容的設(shè)計修改。3.1.4 為滿足降低成本、節(jié)約工期而由業(yè)主項目部提出的更換設(shè)計材料、改變施工順序、變更結(jié)構(gòu)形式及其他形式的設(shè)計修改等。3.1.5 因咨詢單位提出的合理化建議而由業(yè)主或設(shè)計單位提出的對原有設(shè)計文件進(jìn)行的設(shè)計變更與施工圖補(bǔ)充設(shè)計文件。3.2 技術(shù)核定單：依據(jù)施工現(xiàn)場情況，由施工單位填寫技術(shù)核定單提出，項目部審核/審批后，對原有設(shè)計文件進(jìn)行

3、的設(shè)計修改。3.3 設(shè)計變更與技術(shù)核定業(yè)主指令單：設(shè)計變更與技術(shù)核定審批通過后，由項目部簽發(fā)的用于向施工、監(jiān)理單位下達(dá)業(yè)主指令的單據(jù)。設(shè)計變更與技術(shù)核定業(yè)主指令單需加蓋項目部公章，其后附變更后的設(shè)計文件。4 職責(zé)4.1 設(shè)計部4.1.1 設(shè)計變更控制的責(zé)任部門。4.2 成本部4.2.1 設(shè)計變更與技術(shù)核定費(fèi)用控制的責(zé)任部門。4.3 營銷部4.3.1 設(shè)計變更發(fā)起需求的責(zé)任部門4.4 開發(fā)配套部4.4.1 設(shè)計變更發(fā)起需求的責(zé)任部門4.5 項目部4.5.1 設(shè)計變更與技術(shù)核定執(zhí)行與反饋的責(zé)任部門。4.5.2 技術(shù)核定單控制的責(zé)任部門。4.5.3 設(shè)計變更發(fā)起需求的責(zé)任部門4.6 項目設(shè)計主管/各

4、專業(yè)設(shè)計師4.6.1 項目設(shè)計主管：項目設(shè)計變更的第一責(zé)任人，各專業(yè)設(shè)計師提出的設(shè)計變更必須經(jīng)過項目設(shè)計負(fù)責(zé)人簽字才能生效。4.6.2 各專業(yè)工程師；專業(yè)設(shè)計變更發(fā)起與審核的第一責(zé)任人。4.7 項目部經(jīng)理/項目部工程師4.7.1 項目部經(jīng)理：設(shè)計變更執(zhí)行的第一責(zé)任人。4.7.2 項目部經(jīng)理：設(shè)計變更與技術(shù)核定審批（1萬元以下）。4.7.3 項目部工程師：技術(shù)核定發(fā)起的第一責(zé)任人，設(shè)計變更與技術(shù)核定執(zhí)行、反饋、匯總的責(zé)任人4.8 事業(yè)部副總經(jīng)理：設(shè)計變更與技術(shù)核定審批（1萬元以上10萬元以下）。4.9 事業(yè)部總經(jīng)理：設(shè)計變更與技術(shù)核定審批（10萬元以上）。5 工作程序5.1 設(shè)計變更的發(fā)起，論證

5、與會簽5.1.1 施工過程中，營銷部有變更需求時，由營銷部填寫變更申請表，就客戶需求進(jìn)行描述及評估，經(jīng)項目設(shè)計主管審核，營銷部經(jīng)理審批決定變更后（視需要與營銷主管領(lǐng)導(dǎo)事前溝通），由專業(yè)工程師或項目設(shè)計主管負(fù)責(zé)填寫設(shè)計變更審批表履行設(shè)計變更審批程序。5.1.2 施工過程中，開發(fā)配套部有變更需求時，由開發(fā)配套部填寫變更申請表，就規(guī)劃與配套需求進(jìn)行描述及評估，經(jīng)項目設(shè)計主管審核，開發(fā)配套部經(jīng)理審批決定變更后（視需要與開發(fā)配套主管領(lǐng)導(dǎo)事前溝通），由專業(yè)工程師或項目設(shè)計主管負(fù)責(zé)填寫設(shè)計變更審批表履行設(shè)計變更審批程序。5.1.3 施工過程中，項目部有變更需求時，由項目部填寫變更申請表，就變更需求進(jìn)行描述及

6、評估，經(jīng)項目設(shè)計負(fù)責(zé)人審核，項目經(jīng)理審批決定變更后（視需要與事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)事前溝通），由專業(yè)工程師或項目設(shè)計主管負(fù)責(zé)填寫設(shè)計變更審批表履行設(shè)計變更審批程序。注：第5.1.1,5.1.2,5.1.3條必須填寫變更申請表作為發(fā)起變更的依據(jù)。5.1.4 在施工交底時以施工交底圖紙會審紀(jì)要形式予以明確的必須由設(shè)計單位出具的設(shè)計變更，由設(shè)計部負(fù)責(zé)填寫設(shè)計變更審批表履行設(shè)計變更審批程序。5.1.5 施工過程中，其他原因（含業(yè)主，設(shè)計單位）引起的設(shè)計變更，由設(shè)計部負(fù)責(zé)填寫設(shè)計變更審批表。5.1.6 設(shè)計變更需求提出后，項目設(shè)計主管須與相關(guān)專業(yè)（工程、成本、營銷）等人員進(jìn)行充分的溝通和論證，以確定設(shè)計變更的必要性

7、和可行性。參與論證的專業(yè)和人員的范圍視變更的大小及影響予以確定。5.1.7 設(shè)計變更論證后如確定此次變更必須發(fā)生，則由項目設(shè)計主管/專業(yè)工程師委托設(shè)計公司出具變更圖紙。出具設(shè)計圖紙前應(yīng)提前知會變更的審核、審批領(lǐng)導(dǎo)，以免造成在審核、審批領(lǐng)導(dǎo)完全不知情的情況下造成圖紙和時間的浪費(fèi)5.1.8 在施工階段，如設(shè)計變更必須發(fā)生而工程施工進(jìn)度急迫時，設(shè)計公司出設(shè)計變更圖紙的時間滿足不了要求，可由項目設(shè)計主管在征得設(shè)計公司同意前提下，由設(shè)計公司駐現(xiàn)場設(shè)計代表先行出變更圖紙并加蓋設(shè)計公司設(shè)計修改專用章確認(rèn)。如遇特殊情況，可由設(shè)計部先行出變更設(shè)計圖紙交設(shè)計公司蓋章確認(rèn)，或傳真給設(shè)計公司并注明限期一天給予反饋，否

8、則視為同意，其后必須補(bǔ)齊相關(guān)設(shè)計變更手續(xù)。5.1.9 項目設(shè)計主管/專業(yè)工程師根據(jù)變更圖紙?zhí)顚懘舜巫兏脑O(shè)計變更審批表，并由設(shè)計部相關(guān)專業(yè)人員進(jìn)行意見會簽。5.1.10 專業(yè)建筑師/專業(yè)工程師須依據(jù)變更申請表核對設(shè)計變更與政府規(guī)定是否沖突，如此項設(shè)計變更涉及面積、戶型、立面及公共部分變化等與已審批的報建施工圖不一致或變更部位必須經(jīng)政府規(guī)劃部門確認(rèn)的，則應(yīng)將變更圖紙及時報送開發(fā)配套部，由開發(fā)配套部根據(jù)實(shí)際情況安排設(shè)計變更的報建。設(shè)計部應(yīng)按相關(guān)規(guī)定提供施工圖審查單位對于變更部位的審查意見書。5.1.11 在項目認(rèn)購之后的變更牽涉到項目銷售手冊中銷售承諾的設(shè)計變更，專業(yè)建筑師/專業(yè)工程師須依據(jù)變更申

9、請表核對設(shè)計變更與銷售承諾是否沖突，應(yīng)將變更圖紙及時報送營銷部。開發(fā)配套部和營銷部的審核可以同時并聯(lián)進(jìn)行。5.2 設(shè)計變更的審批5.2.1 項目設(shè)計主管/專業(yè)工程師填寫完畢設(shè)計變更審批表。5.2.2 由項目設(shè)計主管對設(shè)計變更審批表及其設(shè)計文件進(jìn)行審核，項目設(shè)計主管尤其要關(guān)注是否涉及重新報建和項目銷售手冊的銷售承諾問題。5.2.3 項目設(shè)計主管審核完畢后，由成本部項目成本主管對設(shè)計變更可能對造價的影響進(jìn)行評價，并估算出工程量的增減與造價增減的金額，以便領(lǐng)導(dǎo)決策。5.2.4 事業(yè)部的審批權(quán)限的設(shè)置如下：1) 單張金額預(yù)計在1萬元以內(nèi)（含1萬元）的設(shè)計變更，經(jīng)項目設(shè)計主管、設(shè)計部經(jīng)理審核，由項目部經(jīng)

10、理審批簽發(fā)；2) 單張金額預(yù)計在1萬元-10萬元（含10萬元）之間的設(shè)計變更，經(jīng)設(shè)計部經(jīng)理，項目部經(jīng)理、審核后，由事業(yè)部設(shè)計分管審批簽發(fā)； 3) 單張金額預(yù)計在10萬以上的設(shè)計變更，經(jīng)設(shè)計部經(jīng)理，項目部經(jīng)理、設(shè)計分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由事業(yè)部總經(jīng)理審簽發(fā)。5.3 設(shè)計變更的下發(fā)與執(zhí)行5.3.1 設(shè)計變更審批表審批完成后，設(shè)計部返給項目部一份（或為復(fù)印件），項目部根據(jù)已經(jīng)審批的設(shè)計變更審批表填寫設(shè)計變更業(yè)與技術(shù)核定業(yè)主指令單，其后附相關(guān)的設(shè)計文件。5.3.2 設(shè)計部負(fù)責(zé)收發(fā)設(shè)計單位提供的設(shè)計變更圖紙。5.3.3 設(shè)計變更業(yè)與技術(shù)核定業(yè)主指令單經(jīng)項目部經(jīng)理簽發(fā)后，發(fā)給施工單位、監(jiān)理單位各一份，項目部存檔

11、一份，另留一份待填寫執(zhí)行情況后發(fā)給成本部。5.3.4 設(shè)計變更業(yè)與技術(shù)核定業(yè)主指令單及其設(shè)計圖紙應(yīng)視作施工圖的一部分，由項目部發(fā)至監(jiān)理和承包單位予以落實(shí)；項目部應(yīng)確認(rèn)項目部工程師作為設(shè)計變更執(zhí)行的責(zé)任人。5.3.5 按照成本部的要求，項目部每月5日前向成本部提交匯總上個月所發(fā)生的設(shè)計變更業(yè)與技術(shù)核定業(yè)主指令單及其圖紙附件。設(shè)計變更業(yè)與技術(shù)核定業(yè)主指令單中必須填寫執(zhí)行情況，只有已經(jīng)執(zhí)行的經(jīng)項目部工程師與項目設(shè)計主管簽字確認(rèn)的設(shè)計變更才能進(jìn)入結(jié)算。5.3.6 項目設(shè)計主管有選擇的將相關(guān)變更抄送營銷部備案。5.4 技術(shù)核定單的發(fā)起，論證與會簽5.4.1 施工過程中，由于施工工藝，施工程序等問題引起的

12、由施工單位發(fā)起的技術(shù)核定單，由項目部工程師審核，填寫技術(shù)核定單審批表，經(jīng)項目部經(jīng)理審批后，上報至事業(yè)部設(shè)計部。5.4.2 項目設(shè)計主管/專業(yè)工程師進(jìn)行論證與會簽。5.4.3 在施工階段，如技術(shù)核定必須發(fā)生而工程施工進(jìn)度急迫時，設(shè)計公司出具符合技術(shù)核定單相應(yīng)圖紙與文件的時間滿足不了要求，可由項目部工程師在征得項目設(shè)計主管與設(shè)計公司同意前提下，由設(shè)計公司駐現(xiàn)場設(shè)計代表先行審核技術(shù)核定單并加蓋設(shè)計公司設(shè)計修改專用章確認(rèn)。其后必須補(bǔ)齊相關(guān)設(shè)計變更手續(xù)。注：由施工單位發(fā)起的技術(shù)核定單應(yīng)該且僅作為項目部執(zhí)行技術(shù)核定審批流程的依據(jù)，在未進(jìn)行相應(yīng)審批流程的情況下，項目部，設(shè)計單位與建設(shè)單位不得在技術(shù)核定單上蓋

13、章確認(rèn)。5.5 技術(shù)核定單的審批5.5.1 項目設(shè)計主管/專業(yè)工程師審核完畢后，由成本部項目成本主管對設(shè)計變更可能對造價的影響進(jìn)行評價，并估算出造價增減的金額，以便領(lǐng)導(dǎo)決策。5.5.2 事業(yè)部的審批權(quán)限的設(shè)置如下：4) 單張金額預(yù)計在1萬元以內(nèi)（含1萬元）的技術(shù)核定，經(jīng)設(shè)計部經(jīng)理審核，由成本部直接轉(zhuǎn)發(fā)項目部執(zhí)行。5) 單張金額預(yù)計在1萬元-10萬元（含10萬元）之間的技術(shù)核定，經(jīng)設(shè)計部經(jīng)理審核，由事業(yè)部設(shè)計分管審批簽發(fā)； 6) 單張金額預(yù)計在10萬以上的設(shè)計變更，經(jīng)設(shè)計部經(jīng)理審核，設(shè)計分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由事業(yè)部總經(jīng)理審簽發(fā)。5.6 技術(shù)核定單的下發(fā)與執(zhí)行5.6.1 技術(shù)核定審批表審批完成后，設(shè)計

14、部返給項目部一份（或為復(fù)印件），項目部根據(jù)已經(jīng)審批的技術(shù)核定審批表，填寫設(shè)計變更業(yè)與技術(shù)核定業(yè)主指令單，并在技術(shù)核定單上依照順序交監(jiān)理單位，設(shè)計單位，建設(shè)單位蓋章，其后附相關(guān)的設(shè)計文件。5.6.2 項目部部負(fù)責(zé)收發(fā)設(shè)計單位提供的關(guān)于技術(shù)核定單的相應(yīng)變更圖紙，并負(fù)責(zé)歸檔。5.6.3 設(shè)計變更業(yè)與技術(shù)核定業(yè)主指令單與技術(shù)核定單經(jīng)項目部經(jīng)理簽發(fā)后，發(fā)給施工單位、監(jiān)理單位各一份，項目部存檔一份，另留一份待填寫執(zhí)行情況后發(fā)給成本部。5.6.4 設(shè)計變更業(yè)與技術(shù)核定業(yè)主指令單與技術(shù)核定單及其設(shè)計圖紙應(yīng)視作施工圖的一部分，由項目部發(fā)至監(jiān)理和承包單位予以落實(shí)；技術(shù)核定單發(fā)起的項目部工程師作為執(zhí)行的責(zé)任人。5.

15、6.5 按照成本部的要求，項目部每月5日前向成本部提交匯總上個月所發(fā)生的設(shè)計變更業(yè)與技術(shù)核定業(yè)主指令單及其圖紙附件。設(shè)計變更業(yè)與技術(shù)核定業(yè)主指令單中必須填寫執(zhí)行情況，只有已經(jīng)執(zhí)行的經(jīng)項目部工程師與項目設(shè)計主管簽字確認(rèn)的設(shè)計變更才能進(jìn)入結(jié)算。5.7 設(shè)計變更與技術(shù)核定的實(shí)施及反饋5.7.1 項目部根據(jù)設(shè)計變更與技術(shù)核定單中所規(guī)定內(nèi)容，組織和監(jiān)控變更的現(xiàn)場執(zhí)行。5.7.2 設(shè)計變更執(zhí)行完成后一周內(nèi)，由施工單位向項目部進(jìn)行設(shè)計變更與技術(shù)核定單費(fèi)用變更核定申請，項目部工程師對施工單位所提交的反饋進(jìn)行核實(shí)，約請項目設(shè)計主管/專業(yè)工程師一同對變更現(xiàn)場執(zhí)行情況核實(shí)。應(yīng)將執(zhí)行情況填寫在設(shè)計變更業(yè)與技術(shù)核定單業(yè)

16、主指令單中，并由項目設(shè)計主管與項目部工程師簽字確認(rèn)，做為費(fèi)用變更核定申請的依據(jù)5.8 記錄與備案5.8.1 設(shè)計變更審批表由設(shè)計部統(tǒng)一編號歸檔管理。規(guī)則如下：公司名稱-項目名稱-(s)-專業(yè)（建筑jz、結(jié)構(gòu)jg、設(shè)備sb、景觀jg、室內(nèi)sn、其它qt）順序號例如：旭輝上海-依云灣-(s)-建筑-001 xhsh-yyw-(s)-jz-001 5.8.2 技術(shù)核定單審批表由項目部統(tǒng)一編號歸檔管理。規(guī)則如下：公司名稱-項目名稱-(j)-專業(yè)（建筑jz、結(jié)構(gòu)jg、設(shè)備sb、景觀jg、室內(nèi)sn、其它qt）順序號例如：旭輝上海-依云灣-建筑-(j)-001 xhsh-yyw-(j)-jz-001 5.8

17、.3 所有編號必須連續(xù)，不能有中斷。5.8.4 所有編號不能有重復(fù)編號。5.8.5 設(shè)計變更審批表，技術(shù)核定單審批表與設(shè)計變更與技術(shù)核定業(yè)主指令單必須一一對應(yīng)。5.8.6 設(shè)計變更與技術(shù)核定業(yè)主指令單及其設(shè)計文件、施工交底圖紙會審紀(jì)要作為施工圖附件保存。5.8.7 設(shè)計變更與技術(shù)核定業(yè)主指令單連同所附設(shè)計文件由項目部進(jìn)行編號，統(tǒng)一存檔,編號規(guī)則同上。所有編號必須連續(xù)，不能有中斷。6 流程執(zhí)行的時間6.1 變更申請表從部門發(fā)起之日起，經(jīng)各部門論證會簽，最后由發(fā)起部門經(jīng)理簽字確認(rèn)之日止，流轉(zhuǎn)時間必須在2個工作日完成。6.2 設(shè)計變更審批表從設(shè)計部填寫之日起，經(jīng)各部門論證會簽與成本部核量核價，最后按

18、照權(quán)限由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批之日止，流轉(zhuǎn)時間必須在2個工作日完成。6.3 技術(shù)核定單審批表從項目部填寫之日起，經(jīng)各部門論證會簽與成本部核量核價，最后按照權(quán)限由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批之日止，流轉(zhuǎn)時間必須在2個工作日完成。6.4 設(shè)計變更與技術(shù)核定業(yè)主指令單從項目部接受設(shè)計變更審批表，技術(shù)核定單審批表及附屬文件圖紙開始填寫之日起，至下發(fā)至施工單位，監(jiān)理單位之日止，流轉(zhuǎn)時間必須在1個工作日完成。6.5 如遇施工現(xiàn)場緊急情況，各部門審核與流轉(zhuǎn)必須加快以滿足現(xiàn)場施工要求。7 支持文件無8 相關(guān)記錄8.1 變更申請表8.2 設(shè)計變更審批表8.3 技術(shù)核定單審批表8.4 設(shè)計變更與技術(shù)核定業(yè)主指令單旭輝集團(tuán)xx公司xx項目變

19、更申請表 編號:項目名稱順序號項目名稱客戶需求描述（附圖）核對政府規(guī)定若已辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證，是否需要重新報建 否 是若已辦理預(yù)售查丈報告，是否涉及查丈面積修改 否 是若已辦理預(yù)售許可證，是否涉及施工圖重新報建 否 是若已辦理建設(shè)工程規(guī)劃驗收合格證，是否涉及施工圖 否 是重新報建、重新查丈如果答案是需要重新報建，請說明：意見： 開發(fā)配套部工程師簽名：是否與銷售手冊的銷售承諾相關(guān) 否 是如有影響，請說明：意見： 營銷部個案負(fù)責(zé)人簽名：需求描述評估 發(fā)起部門經(jīng)理說 明1、此表適用于施工過程中，營銷部、開發(fā)配套部、項目部提出，需要進(jìn)行設(shè)計變更之時使用。2、此表經(jīng)提出部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后，設(shè)計部履行

20、設(shè)計變更審批程序。3、此表所附變更需求應(yīng)由發(fā)起部門事先與設(shè)計部溝通，以減少流程反復(fù)。設(shè)計變更審批表編號： 項目情況項目名稱設(shè)計單位變更部位合同編號論證及會簽變更原因提出方1.我司 2.設(shè)計院 變更原因 分類1.設(shè)計類：a.設(shè)計錯漏 b.補(bǔ)充圖紙 c.二次設(shè)計 d.現(xiàn)場條件變化 e.超成本目標(biāo)2.營銷類：a.客戶需求 b.策劃補(bǔ)充修改3.開發(fā)配套類：a. 政府要求 b.配套部門需求4.其它：a.領(lǐng)導(dǎo)要求 b.其它原因概述變更部位現(xiàn)狀該部位是否已施工 否 是 具體描述：變更內(nèi)容對進(jìn)度、質(zhì)量的影響是否涉及其它專業(yè)否 有 (由變更填寫人填寫)變更涉及專業(yè)審核建筑給排水暖通空調(diào)景觀結(jié)構(gòu)電氣燃?xì)馐覂?nèi)項目設(shè)計主管：設(shè)計部經(jīng)理：工程量與變更金額估算：項目成本主管：審批項目部經(jīng)理（根據(jù)權(quán)限，小于1萬（含）的進(jìn)行審批）： 簽名：分管副總經(jīng)理（大于1萬，小于10萬（含）的進(jìn)行審批）： 簽名：總經(jīng)理（大于10萬的進(jìn)行審批）： 簽名：技術(shù)核定單審批表編號： 項目情況項目名稱設(shè)計單位變更部位合同編號由項目部工程師依據(jù)技術(shù)核定單填寫技術(shù)核定產(chǎn)生原因變更原因