【煤礦】公司機電運輸專業(yè)隱患認定和管理辦法范本（WORD檔）

1、煤礦公司機電運輸專業(yè)隱患認定和管理辦法為認真落實“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的安全方針，努力消除安全生產(chǎn)重大事故隱患，遏制重特大事故的發(fā)生，實現(xiàn)xx公司機電運輸專業(yè)的“零事故”安全目標(biāo)。根據(jù)國務(wù)院關(guān)于預(yù)防煤礦生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定（國務(wù)院第446號令）、煤礦重大安全生產(chǎn)隱患認定辦法（安檢總煤礦字2005133號）和河南能源化工集團有關(guān)規(guī)定，以及有關(guān)法律、法規(guī)要求，特制定本辦法。一、安全隱患分類結(jié)合xx公司現(xiàn)階段機電運輸工作實際，將機電運輸安全隱患分為一般安全隱患、較大安全隱患和重大安全隱患。（一）一般安全隱患。一般安全隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即或較短時間內(nèi)即可整改完成的隱患

2、。（二）較大安全隱患。較大安全隱患是介于一般隱患和重大隱患之間的安全隱患，一般指與有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定的要求不符，短期內(nèi)對安全生產(chǎn)影響不是很大，整改期限較長、使用資金較多，整改難度較大的隱患，或暫不違反煤礦安全規(guī)程有關(guān)規(guī)定，但隨著事態(tài)的發(fā)展，可能演變?yōu)橹卮蟀踩[患的隱患。（三）重大安全隱患。重大安全隱患是指可能導(dǎo)致重大機械事故、人身傷亡或者重大經(jīng)濟損失的事故隱患。其危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停工停產(chǎn)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能消除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。二、安全隱患排查的重點隱患排查主要排查人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、管理的漏洞、設(shè)計的缺陷，通風(fēng)、

3、壓風(fēng)、供電、提升、運輸、排水等機電運輸系統(tǒng)的安全保護及設(shè)施、設(shè)備運行狀態(tài)、安全技術(shù)管理等方面存在的問題，重點是較大以上隱患和系統(tǒng)缺陷。三、較大隱患、重大隱患的認定按照國務(wù)院特別規(guī)定和河南能源化工集團有關(guān)規(guī)定，以及有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)定要求，根據(jù)生產(chǎn)現(xiàn)場實際，對隱患進行確認。（一）重大隱患的認定符合下列條件之一的，認定為礦井機電運輸專業(yè)重大安全生產(chǎn)隱患。1、礦井采用單回路供電的；2、井下電氣設(shè)備失爆的；3、沒有措施進行井下電、氣焊作業(yè)的；4、鍋爐、壓力容器安全閥、斷水保護、斷油保護、超溫保護、水位報警等不靈敏可靠，整定值超過規(guī)定，不按期校驗的；5、礦井未按規(guī)定制定主要采掘設(shè)備、提升運輸設(shè)備檢

4、修計劃或者未按計劃檢修的；6、提升、運輸和供電等系統(tǒng)安全保護裝置不齊全的；7、礦井提升人員的絞車、鋼絲繩、提升容器、斜井人車、采區(qū)內(nèi)電氣設(shè)備等未取得煤礦安全標(biāo)志、未按規(guī)定進行定期檢驗的；8、被列入國家應(yīng)予淘汰的煤礦機電設(shè)備和工藝目錄的產(chǎn)品或工藝，超過期限未更換仍在使用的。9、經(jīng)xx公司機電處、安檢部門或上級有關(guān)部門認定為重大隱患的。 （二）較大隱患的認定符合下列條件之一的，認定為礦井機電運輸專業(yè)較大安全生產(chǎn)隱患。1、礦井雖按規(guī)定制定和落實了主要采掘設(shè)備、提升運輸設(shè)備檢修計劃，但檢修未認真按計劃執(zhí)行或組織驗收的； 2、礦井提升、通風(fēng)、排水、壓風(fēng)、供電、運輸?shù)认到y(tǒng)逾期未檢測或檢驗不合格仍使用的；3

5、、井下使用非阻燃皮帶、非阻燃電纜的；4、礦井機電運輸管理機構(gòu)不健全的；5、礦井有兩個回路但取自一個區(qū)域變電所同一母線段的；6、礦井主提升系統(tǒng)、主要排水系統(tǒng)、主通風(fēng)機、壓風(fēng)系統(tǒng)、瓦斯抽采系統(tǒng)沒有采用雙回路供電的，或線路上分接有其它負荷的；7、沒有煤礦安全標(biāo)志的礦用電氣設(shè)備仍在井下使用的；8、采煤機與刮板機不能實現(xiàn)電氣閉鎖而繼續(xù)生產(chǎn)的；9、高、突礦井井下向局部扇風(fēng)機供電的雙電源未實現(xiàn)高、低壓全過程分裂運行的；10、高壓電氣設(shè)備、高壓電纜未按規(guī)定進行電氣試驗和耐壓試驗的；11、因機電專業(yè)原因出現(xiàn)的無計劃停電停風(fēng)、瓦斯超限現(xiàn)象的；12、為掘進工作面供風(fēng)的雙局扇停電停風(fēng)后，供電線路恢復(fù)供電時，局扇在沒有

6、措施情況下能夠自起動運轉(zhuǎn)的；13、機電設(shè)備安全保護、設(shè)施不齊全，整定不合理，未按規(guī)定檢查、檢驗的；14、地面避雷設(shè)施失效或不能有效控制變供電裝置或高層建筑區(qū)域的；15、提升人員的防墜器、立井罐道、架空乘人裝置、平巷人車以及其他運人裝置未按規(guī)定進行定期檢查、試驗的；16、主、副井提升系統(tǒng)預(yù)防性檢修時間每天少于2個小時的；17、立井提升時，副井口、井底的安全門、搖臺、罐位、阻車器、托罐器、提升信號等聯(lián)鎖、閉鎖關(guān)系不完全滿足煤礦安全規(guī)程第三百八十四條規(guī)定的；18、主副井及主要斜巷提升鋼絲繩的鋼絲有變黑、銹皮、點蝕麻坑、斷絲、直徑減小量等超過規(guī)定仍繼續(xù)使用的；19、提升人員的立井井底水位過高或其他原因

7、造成過放距離不夠的；20、經(jīng)由地面架空線路引入井下的供電線路和電機車牽引架空線，未在入井處裝設(shè)防雷電裝置的。通信線路未在入井處裝設(shè)熔斷器和防雷電裝置的；21、由地面直接入井的軌道及露天架空引入(出)的管路，未在井口附近將金屬體進行不少于2處良好的集中接地的；22、礦井主斜坡運輸保險設(shè)施不齊全、不靈敏可靠、不能正確使用或沒有按規(guī)定檢查、檢驗的；23、斜巷運輸各車場未安設(shè)防止帶繩車輛誤入非運行車場或區(qū)段阻車器的；24、斜巷運輸上部平車場未安設(shè)控制車輛進入摘掛鉤地點阻車器的；25、斜巷運輸上部平車場變坡點前未安設(shè)防止未連掛的車輛滑入斜坡道阻車器的；26、斜巷運輸車輛未使用閉鎖裝置，未使用保險繩，鋼絲

8、繩頭制作不符合規(guī)定的；27、斜巷運輸需常閉的各種擋車裝置在不放車時處于常開狀態(tài)的；28、斜巷運輸?shù)谋ｋU杠等裝置在架空乘人裝置運行時沒有可靠固定或存在影響架空乘人裝置安全運行的；29、運行架空乘人裝置的巷道不滿足煤礦安全規(guī)程要求的。斜巷運輸與架空乘人裝置同巷道安裝時，絞車與猴車之間未實現(xiàn)電氣閉鎖的；30、運輸巷道車輛運行時，兩側(cè)安全距離不能滿足煤礦安全規(guī)程要求的；31、井上下運輸皮帶未安裝急停開關(guān)及拉線未貫穿整條皮帶的；32、運輸皮帶急停開關(guān)與皮帶機啟動開關(guān)不能閉鎖的；33、主通風(fēng)機及其設(shè)施不能在規(guī)定時間內(nèi)實現(xiàn)反風(fēng)的；34、主通風(fēng)機運行工況點不在合理工況區(qū)域內(nèi)的；35、兩臺主要通風(fēng)機能力不同等的

9、;36、壓風(fēng)機的風(fēng)包長期暴露在烈日下造成超溫的；37、井下主要泵房工作泵和備用泵的總排水能力，不能滿足礦井最大涌水量排水要求的；38、排水系統(tǒng)供配電設(shè)備的工作能力不能與工作、備用、檢修水泵能力相匹配，無法保證全部水泵同時運轉(zhuǎn)的；或與煤礦安全規(guī)程規(guī)定不符的；39、立井井筒內(nèi)排水管路沒有定期詳細巡檢的或未作定期防腐處理的及防腐處理不到位的；40、排水主管路間的閘閥關(guān)不嚴(yán)，相互串水嚴(yán)重的；41、經(jīng)各礦井、xx公司機電處、安檢部門或上級有關(guān)部門認定為較大隱患的。四、 隱患排查的組織實施（一）xx公司機電運輸專業(yè)隱患排查每月組織一次，抽查礦井個數(shù)不少于30%，排查要有記錄和排查報告，排查出的隱患要責(zé)任落

10、實到人。（二）礦井機電運輸專業(yè)隱患排查每半月組織一次，由礦井機電礦長組織，機電科和各區(qū)隊有關(guān)人員參加，排查要覆蓋所有生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)地點，要有記錄和排查報告，排查出的隱患責(zé)任落實到人。機電礦長基于本單位、本系統(tǒng)日常安全檢查情況、隱患排查治理過程與結(jié)果，每月25日前向公司上報安全隱患自述月報表（參見附件9）。五、各類隱患的管理（一）所有機電運輸隱患，必須建立隱患管理信息化平臺。可以在已建立的安全隱患信息化平臺中，建立機電運輸專業(yè)隱患管理子平臺，對機電運輸隱患按規(guī)定進行管理和處理。礦井各級機電運輸專業(yè)安全隱患信息庫，實現(xiàn)各級各類檢查、隱患排查信息共享。礦井要建立專業(yè)隱患定期排查梳理機制，每周要有專人

11、負責(zé)對信息庫中所列隱患整改情況及舉一反三情況進行系統(tǒng)排查梳理，對逾期未整改隱患、重復(fù)隱患升格一級處理，并實施逐級遞增的獎懲措施，納入月度專業(yè)考核體系。（1） 排查出的重大隱患要報安檢部門建檔備案，以便安檢部門督辦。（2）xx公司機電處和礦井均要建立重大隱患管理臺帳（參見附件2、3），對重大隱患實行跟蹤管理。（3）各礦井排查出的重大隱患要及時上報機電處，機電處與礦井機電運輸重大隱患臺帳登記的隱患內(nèi)容要相符，不得出現(xiàn)漏登現(xiàn)象。（二） 一般隱患的管理1、一般隱患建檔管理：礦井安檢部門和機電管理部門均要對一般隱患建檔管理（附件10），礦井要對上級有關(guān)部門、安全小分隊、本礦井安全大檢查、專業(yè)檢查、隱患排

12、查等存在的問題進行管理。2、一般隱患整改規(guī)定所有隱患都要定項目、定方案、定資金、定時間、定責(zé)任人，實現(xiàn)“五定”管理。隱患整改過程要有監(jiān)管，整改結(jié)束要有整改完成日期、復(fù)查人、復(fù)查結(jié)果和復(fù)查日期，做到閉環(huán)管理。（三）較大隱患的管理1、較大隱患建檔管理：礦井安檢部門和機電管理部門均要建立較大隱患管理臺帳，對較大隱患實行跟蹤管理（參見附件6、7）。2、較大隱患整改規(guī)定：所有較大隱患都要定項目、定方案、定資金、定時間、定責(zé)任人，實現(xiàn)“五定”管理。隱患整改落實要有記錄，整改結(jié)束要有復(fù)查人、復(fù)查結(jié)果和復(fù)查日期，并要給出結(jié)論性意見，做到閉環(huán)管理。3、較大隱患的掛牌督辦規(guī)定：礦井對排查出的較大隱患要在安檢部門等

13、掛牌公布，掛牌公布內(nèi)容包括：隱患單位、隱患地點及內(nèi)容、整改方案、限改期限、掛牌整改責(zé)任人（礦井主、分管領(lǐng)導(dǎo)、機電科主管人員、區(qū)隊負責(zé)人）、登記日期、落實整改單位及責(zé)任人、銷號日期。（四）重大隱患的管理1、重大隱患整改規(guī)定：（1） 所有重大隱患都要定項目、定方案、定資金、定時間、定責(zé)任人，實現(xiàn)“五定”管理。隱患整改落實要有記錄，整改結(jié)束要有復(fù)查人、復(fù)查結(jié)果和復(fù)查日期，并要給出結(jié)論性意見（參見附件4、5），做到閉環(huán)管理。（2）重大安全隱患一經(jīng)發(fā)現(xiàn)必須采取必要的防范安全技術(shù)措施，隱患治理前或治理過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)責(zé)令從危險區(qū)域撤出作業(yè)人員，并責(zé)令停工停產(chǎn)、停止施工或者機電運輸設(shè)備、設(shè)施停止使

14、用。（3）排查出的重大隱患，由機電部門跟蹤落實，安檢部門負責(zé)督辦，礦井每月25日前要將整改落實情況和工程進度報機電處。2、重大隱患的掛牌督辦規(guī)定：xx公司、礦井對排查出的重大隱患要在安檢部門掛牌公布，掛牌公布內(nèi)容包括：隱患單位、隱患地點及內(nèi)容、整改方案、限改期限、掛牌整改責(zé)任人（xx公司的分管領(lǐng)導(dǎo)、機電處領(lǐng)導(dǎo)、基層單位領(lǐng)導(dǎo)；礦井的包括礦井分管領(lǐng)導(dǎo)、機電科主管人員、區(qū)隊負責(zé)人）、登記日期、落實整改單位及責(zé)任人、銷號日期。六、隱患排查、檢查有關(guān)要求（一）隱患排查、檢查要按照“系統(tǒng)抓、抓系統(tǒng)”的要求，分管業(yè)務(wù)部門要做到“真排查、真治理、真整改、真閉環(huán)”。（二）排查隱患要分類分級上臺帳，重大隱患要上x

15、x公司的“監(jiān)控平臺”掛牌督辦，并進行安全技術(shù)評估。進行評估的重大隱患，必須先停止使用，進行安全技術(shù)評估后，按照評估報告的要求進行整改，符合評估報告相關(guān)要求和有關(guān)規(guī)定后，經(jīng)復(fù)查確認重大隱患已經(jīng)消除的，方可恢復(fù)使用。（三）應(yīng)排查未排查、不按規(guī)定要求排查、不按期進行排查或不按規(guī)定組織專業(yè)檢查的，要按規(guī)定追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（四）隱患排查和檢查不認真、應(yīng)付上級檢查、機電運輸業(yè)務(wù)內(nèi)存在重大隱患未按有關(guān)規(guī)定排查出來的，要追究有關(guān)人員責(zé)任。（五）排查或檢查的隱患未按有關(guān)規(guī)定進行管理、到期沒有特殊原因不落實或假落實的，要追究有關(guān)人員責(zé)任。（六）對檢查出來的隱患沒有按計劃整改或有整改計劃未整改的、檢查中重復(fù)出現(xiàn)的

16、同類型隱患而沒有舉一反三的，升格一級處理，并實施遞增的獎懲措施，納入月度專業(yè)考核體系中。七、機電運輸專業(yè)重大（較大）隱患整改效果評價規(guī)定重大隱患或較大隱患整改結(jié)束后，礦井要給出結(jié)論性評價，要包括以下幾方面內(nèi)容：1、整改前隱患的描述、歸類，相關(guān)設(shè)計、規(guī)定等要求。2、整改措施、投入資金（來源、數(shù)額）、工期（預(yù)計、實際）。3、隱患整改后的運行情況描述，相關(guān)設(shè)計、規(guī)定等要求。4、整改結(jié)束后要組織相關(guān)人員進行驗收，填寫隱患整改效果驗收單（見附件1），并將重大隱患整改驗收結(jié)果上報機電處。八、獎罰辦法（一）對按照有關(guān)規(guī)定認真排查隱患、杜絕事故發(fā)生的單位，在機電處對礦井機電運輸專業(yè)月度考核和機電副礦長對標(biāo)排序

17、管理中，對該礦井機電副礦長在原有排名基礎(chǔ)上前進一位，否則后退一位。（二）礦井機電運輸部門認真組織，細致排查，上級部門在檢查過程中沒有發(fā)現(xiàn)漏排的重大隱患，且重大隱患能按期督辦解決的，在機電運輸專業(yè)月度“雙基”考核時，在原有得分基礎(chǔ)上獎勵1.0分。（三） 礦井積極開展隱患排查和專業(yè)檢查，按要求上報重大安全隱患和管理重大安全隱患、較大安全隱患的，制定隱患整改計劃，積極實施的，在月度“雙基”考核時，對重大安全隱患管理項增加1.0分/條，對較大安全隱患管理項增加0.5分/條。（四）礦井已排查、檢查出的重大安全隱患和較大安全隱患，雖已納入礦井隱患管理，未納入機電運輸隱患信息化平臺的，在月度“雙基”考核時，

18、對重大安全隱患處罰1.0分/條，對較大安全隱患處罰0.5分/條。（五） 對于隱患排查弄虛作假、應(yīng)付檢查現(xiàn)象或不按期進行隱患排查，漏查重大、較大隱患，掛牌督辦不到位等，在月度“雙基”考核原得分基礎(chǔ)上，重大安全隱患處罰2.0分/條，較大安全隱患處罰1.0分/條。（六） 對重大安全隱患未按規(guī)定管理的，月度“雙基”考核中處罰1.0分/條；對較大安全隱患未按規(guī)定管理的，月度“雙基”考核中處罰1.0分/條；一般安全隱患未按規(guī)定管理的，月度“雙基”考核中處罰0.5分/次。附：1、xx公司 礦機電運輸重大（較大）隱患整改效果驗收單2、xx公司機電運輸重大安全隱患登記臺帳3、xx公司機電運輸重大安全隱患跟蹤落實

19、臺帳4、xx公司 礦機電運輸重大安全隱患登記臺帳5、xx公司 礦機電運輸重大安全隱患跟蹤落實臺帳6、xx公司 礦機電運輸較大安全隱患登記臺帳7、xx公司 礦機電運輸較大安全隱患跟蹤落實臺帳8、xx公司機電處對 礦檢查隱患整改情況反饋單9、xx公司 礦（公司）安全隱患自述月報表10、xx公司 礦一般隱患檢查整改情況臺賬 機電管理處 二一四年二月 附件1xx公司 礦機電運輸重大（較大）隱患整改效果驗收單隱患名稱整改期限驗收時間驗收地點參加驗收人員簽字驗收項目驗收結(jié)論附件2xx公司機電運輸重大安全隱患登記臺帳起止時間： 年 月 日編號隱患單位檢查日期安全隱患整改方案整改期限備注（銷號日期）附件3xx

20、公司機電運輸重大安全隱患跟蹤落實臺帳編號： 隱患單位： 礦 登記時間： 年 月 日安全隱患整改方案整改期限資金掛牌整改責(zé)任人備注礦井業(yè)務(wù)部室公司跟 蹤 落 實 情 況落實人落實時間附件4xx公司 礦機電運輸重大安全隱患登記臺帳 起始時間： 年 月 日編號隱患單位檢查時間安全隱患內(nèi)容整改方案整改期限備注（銷號日期）附件5xx公司 礦機電運輸重大安全隱患跟蹤落實臺帳編號： 隱患單位： 區(qū)（隊） 登記時間： 年 月 日安全隱患整改方案整改期限資金掛牌整改責(zé)任人備注區(qū)隊業(yè)務(wù)科室礦井跟 蹤 落 實 情 況落實人落實時間附件6xx公司 礦機電運輸較大安全隱患登記臺帳 起始時間： 年 月 日編號隱患單位檢查

21、時間安全隱患內(nèi)容整改方案整改期限備注（銷號日期）附件7xx公司 礦機電運輸較大安全隱患跟蹤落實臺帳編號： 隱患單位： 區(qū)（隊） 登記時間： 年 月 日安全隱患整改方案整改期限資金掛牌整改責(zé)任人備注區(qū)隊業(yè)務(wù)科室礦井跟 蹤 落 實 情 況落實人落實時間附件8xx公司機電處對 礦（公司）檢查隱患整改情況反饋單檢查時間存在主要問題整改方案責(zé)任人整改期限整改完成日期復(fù)查情況復(fù)查人復(fù)查日期* * * * * * * * * * * * * * * * *檢查人：* * * 機電礦長： 填表人： 反饋時間： （*部分與三聯(lián)單上的內(nèi)容保持一致，空白部分與復(fù)查的實際整改情況保持一致，正常情況下，“整改完成日期”可以早于但不得超過“整改期限”，“復(fù)查日期”等于或晚于“整改完成日期”。反饋日期應(yīng)臨近復(fù)查日期，不能晚，機電礦長和復(fù)查人項應(yīng)簽字，反饋單要加蓋機電管理部門公章。到期未整改的問題應(yīng)說明原因，經(jīng)機電礦長簽字后報機電處，整改完成后需再次反饋）附件9