eas操作標(biāo)準(zhǔn)流程

1、一、 集團(tuán)本部采購入庫單 采購業(yè)務(wù)a、營銷一部采購業(yè)務(wù)分為三部分，第一部分為外部采購，從除了集團(tuán)本部下屬各部門采購或者調(diào)撥過來的商品以外的都屬于才不采購；第二部分為老家生態(tài)食品有限公司委托代銷的商品業(yè)務(wù)；第三部分為禮盒銷售老家食品有限公司采購的。b、營銷二部采購業(yè)務(wù)為外部采購，從除了集團(tuán)本部下屬各部門處調(diào)撥過來的商品以外的都屬于采購；c、營銷三部采購業(yè)務(wù)只有外部采購d、配送部采購業(yè)務(wù)分二部分，第一部為外部采購；第二部分為為禮盒銷售老家食品有限公司采購的。外部采購操作流程倉庫管理員收到貨物，并完成檢驗入庫后，交開單員及時錄入采購入庫單；倉庫開單人員在確認(rèn)采購入庫單正確后，提交并審核采購入庫單；在

2、審核采購單據(jù)后，生成相應(yīng)的應(yīng)付單；操作界面說明第一步：倉庫管理員收到貨物，并完成檢驗入庫后，開始錄入采購入庫單。如下圖所示：操作路徑：在eas功能菜單 庫存業(yè)務(wù)管理庫存管理采購入庫采購入庫單新增第二步：倉庫開單員錄入采購入庫單上主單據(jù)上的事務(wù)類型為”手工采購入庫”(如果是采購?fù)素洏I(yè)務(wù),則選擇手工采購?fù)素洏I(yè)務(wù))、業(yè)務(wù)日期、供應(yīng)商、庫存組織、部門、付款方式以及分錄中的物料編碼、數(shù)量、單位實際成本或者實際成本中中的一個（系統(tǒng)會自動計算另一個數(shù)值）、倉庫、采購組織、收貨組織等信息。如下圖所示：庫存調(diào)撥業(yè)務(wù)第三步：開單員在確認(rèn)采購入庫單正確后，點擊提交并審核采購入庫單。如果是保存狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)錯誤則點擊進(jìn)行

3、修改；如果是已審核而且并沒生成下游單據(jù)狀態(tài)，則需要點擊進(jìn)行反審核；如果已經(jīng)生成了下游單據(jù)，則不允許發(fā)審核，除非和下游單據(jù)管理者溝通，在其允許下刪除下游單據(jù)，并進(jìn)行反審核和修改，切忌不通知下游單據(jù)管理者而直接刪除或者在反審核修改后忘記提交并審核和生成下游單據(jù)；第四步：在審核采購單據(jù)后，生成相應(yīng)的應(yīng)付單。如下圖所示：生成的應(yīng)付單如下圖所示：1.1.1 庫存調(diào)撥單（1） 操作流程a) 庫存管理員在確認(rèn)并準(zhǔn)備好需要調(diào)撥的物品以后，錄入庫存調(diào)撥單；b) 庫存管理員在確認(rèn)庫存調(diào)撥單上的信息正確后，提交并審核庫存調(diào)撥單；c) 庫存管理員在庫存調(diào)撥單審核后，直接調(diào)撥或下推生成調(diào)撥出庫單和調(diào)撥入庫單；d) 庫存

4、管理員在確認(rèn)調(diào)撥出庫單信息后，提交并審核調(diào)撥出庫單；e) 庫存管理員發(fā)出貨物和打印的調(diào)撥出庫單；（2） 操作界面說明第一步：庫存管理員在確認(rèn)并準(zhǔn)備好需要調(diào)撥的物品以后，錄入庫存調(diào)撥單，如下圖所示：操作路徑：在eas功能菜單 庫存業(yè)務(wù)管理庫存管理庫存移轉(zhuǎn)倉庫調(diào)撥單新增第二步：庫存管理員在維護(hù)確認(rèn)庫存調(diào)撥單上的主單據(jù)上的業(yè)務(wù)類型、業(yè)務(wù)日期、調(diào)出組織、調(diào)出部門、調(diào)入組織、調(diào)入部門和分錄的物料編碼、計量單位、數(shù)量、調(diào)出倉庫、調(diào)入倉庫、單價或金額中的一個（系統(tǒng)會自動計算出另一個）并確認(rèn)信息正確后，點擊提交并審核采購入庫單。如果是保存狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)錯誤則點擊進(jìn)行修改；如果是已審核而且并沒生成下游單據(jù)狀態(tài)，則需

5、要點擊進(jìn)行反審核；如果已經(jīng)生成了下游單據(jù)，則不允許發(fā)審核，除非和下游單據(jù)管理者溝通，在其允許下刪除下游單據(jù)，并進(jìn)行反審核和修改，切忌不通知下游單據(jù)管理者而直接刪除或者在反審核修改后忘記提交并審核和生成下游單據(jù)第三步：庫存管理員在庫存調(diào)撥單審核后，下推生成調(diào)撥出庫單和調(diào)撥入庫單，如下圖所示：第四步：庫存管理員在維護(hù)確認(rèn)庫存調(diào)撥單上的主單據(jù)上的事務(wù)類型、業(yè)務(wù)日期、庫存組織、部門、調(diào)入庫存組織、客戶區(qū)域和分錄的物料編碼、計量單位、數(shù)量、倉庫、 單位實際成本或成本中的一個（系統(tǒng)會自動計算出另一個）并確認(rèn)信息正確后，點擊提交并審核采購入庫單。如果是保存狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)錯誤則點擊進(jìn)行修改；如果是已審核而且并沒生

6、成下游單據(jù)狀態(tài)，則需要點擊進(jìn)行反審核；如果已經(jīng)生成了下游單據(jù)，則不允許發(fā)審核，除非和下游單據(jù)管理者溝通，在其允許下刪除下游單據(jù)，并進(jìn)行反審核和修改，切忌不通知下游單據(jù)管理者而直接刪除或者在反審核修改后忘記提交并審核和生成下游單據(jù)。并在單據(jù)審核后點擊打印調(diào)撥出庫單，如下圖所示： 1.1.2 接受從其他部門跨庫存組織調(diào)撥退貨商品（1） 操作流程a) 倉庫人員收到專賣店調(diào)撥過來的貨物實物，并和隨貨物打印出來的調(diào)撥出庫單核對，核對物料、數(shù)量、倉庫等信息；b) 倉庫人員核對實物與調(diào)撥出庫單的正確性后，在系統(tǒng)中根據(jù)調(diào)撥出庫單生成調(diào)撥入庫單，并再次進(jìn)行驗收核對，核對物料、數(shù)量、倉庫等信息；c) 倉庫人員在核

7、對調(diào)撥入庫單的信息后，提交并審核調(diào)撥入庫單；（2） 操作界面說明第一步：倉庫人員收到集團(tuán)本部其它部門調(diào)撥過來的貨物實物，并和隨貨物打印出來的調(diào)撥出庫單核對，核對物料、數(shù)量、倉庫等信息，倉庫人員核對實物與調(diào)撥出庫單的正確性后，在系統(tǒng)中開始錄入調(diào)撥入庫單，如下圖所示：操作路徑：在eas功能菜單 庫存業(yè)務(wù)管理庫存管理調(diào)撥入庫調(diào)撥入庫單新增第二步：倉庫人員在新增空白單據(jù)菜單上點擊根據(jù)調(diào)撥出庫單生成調(diào)撥入庫單，出現(xiàn)以下畫面：第三步：倉庫人員選擇源單據(jù)類型為調(diào)撥出庫單，轉(zhuǎn)換規(guī)則為調(diào)撥出庫單調(diào)撥入庫單后，出現(xiàn)了以下畫面：第四步：倉庫人員選擇收到的已打印出來的調(diào)撥出庫單在系統(tǒng)中的原單據(jù)，點擊【整單選取】，然后

8、點擊【確定】，生成調(diào)撥入庫單：第五步：倉庫人員再次進(jìn)行驗收核對，核對調(diào)撥入庫單的物料、數(shù)量、倉庫等信息后，點擊提交并審核調(diào)撥入庫單。如果是保存狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)錯誤則點擊進(jìn)行修改；如果是已審核而且并沒生成下游單據(jù)狀態(tài)，則需要點擊進(jìn)行反審核；如果已經(jīng)生成了下游單據(jù)，則不允許發(fā)審核，除非和下游單據(jù)管理者溝通，在其允許下刪除下游單據(jù)，并進(jìn)行反審核和修改，切忌不通知下游單據(jù)管理者而直接刪除或者在反審核修改后忘記提交并審核和生成下游單據(jù)；2.1.1. 銷售及銷售出庫業(yè)務(wù)集團(tuán)本部的銷售都為為普通銷售類型;（1） 操作流程a) 開單員錄入人員在接受到客戶訂單后，錄入銷售訂單；b) 開單員錄入人員在維護(hù)和確認(rèn)銷售訂單

9、信息后，提交并審核銷售訂單；c) 開單員錄入人員在審核銷售訂單后,進(jìn)行銷售出庫業(yè)務(wù)操作；d) 倉庫主管在備好銷售的貨物和開單員確認(rèn)銷售出庫單的信息后，提交并審核銷售出庫單，并打印銷售出庫單和貨物一起發(fā)出；e) 開單員銷售出庫單審核后，根據(jù)銷售出庫單下推生成應(yīng)收單；（2） 操作界面說明第一步，開單員錄入人員在接受到客戶訂單后，錄入銷售訂單，如下圖：操作路徑：在eas功能菜單 銷售與分銷管理銷售管理銷售訂單銷售訂單新增第二步，開單員人員在維護(hù)和確認(rèn)銷售訂單主單據(jù)上的業(yè)務(wù)類型（普通銷售）、訂貨客戶、業(yè)務(wù)日期、銷售組織、銷售組、銷售員、付款方式（賒銷）、預(yù)收比率等相關(guān)信息和分錄的輸入物料、數(shù)量、單價、

10、實際含稅單價等相關(guān)信息后，提交并審核銷售訂單,如下圖所示:銷售員和銷售組織、銷售組都必須對應(yīng)相應(yīng)的客戶第三步、開單員錄入人員在維護(hù)和確認(rèn)銷售訂單信息后，提交并審核銷售訂單；第三步、開單員錄入人員在審核銷售訂單后,進(jìn)行銷售出庫業(yè)務(wù)處理；倉庫主管在備好銷售的貨物和開單員確認(rèn)銷售出庫單的信息后，提交并審核銷售出庫單，并打印銷售出庫單和貨物一起發(fā)出 開單員必須注意所開銷售出庫單的出庫倉庫、事物類型、庫存組織和部門要選對；第四步：倉庫人員再次進(jìn)行驗收核對，核對銷售出庫單的事務(wù)類型、業(yè)務(wù)日期、出庫組織 、部門 、客戶區(qū)域 、物料名稱 、數(shù)量 、倉庫、出庫組織 、銷售單價、銷售金額 、單位實際成本 、實際成本 、銷售員 、銷售組 、應(yīng)收客戶等信息后，點擊提交并審核。如果是保存狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)錯誤則點擊進(jìn)行修改；如果是已審