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文檔簡介

1、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點主要控制因素負責人主要控制依據(jù)工作見證合同及審圖產(chǎn)品訂貨合同及其評審1. 承接的壓力容器滿足與顧客有關(guān)過程的控制程序的有關(guān)要求,經(jīng)過評審后簽訂。2. 承接的產(chǎn)品符合本公司壓力容器制造許可范圍。經(jīng)營部經(jīng)理與顧客有關(guān)過程的控制程序與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審單、合同、技術(shù)協(xié)議圖樣初審承接產(chǎn)品圖樣有設(shè)計公司印章,容器類別明確,文件齊全。容規(guī)產(chǎn)品圖樣工藝性審圖產(chǎn)品圖樣1. 承接產(chǎn)品圖樣的技術(shù)條件要求明確,符合gb150、gb151、容規(guī)有關(guān)規(guī)定,圖樣清晰,技術(shù)條件明確。2. 總圖符合gb150、gb151、容規(guī)要求。3. 圖樣,技術(shù)文件齊全。工藝質(zhì)控責

2、任人gb150、gb151、容規(guī)、圖樣工藝審查控制程序 工藝審圖記錄、產(chǎn)品圖樣材料零部件控制供方評價與控制供方評價1. 所有主要受壓件的供方評價都經(jīng)過評價,有合格結(jié)論。2. 有合格供方名單。材料質(zhì)控責任人及相關(guān)質(zhì)控責任人材料、零部件控制程序、理化檢驗控制程序、材料標準、采購工作實施細則供方評價記錄供方控制合格供方每年重新評價,出現(xiàn)重大問題時,隨時評價。供方業(yè)績記錄采購實施采購文件采購文件內(nèi)容明確、齊全。外協(xié)(外購)申請單、采購計劃采購有采購合同、協(xié)議等。采購合同、協(xié)議采購產(chǎn)品驗收材料驗收1. 材質(zhì)證或復(fù)印件,材料調(diào)撥要有有效的質(zhì)證書。2. 材料外觀尺寸及標記。材料質(zhì)控責任人gb150、gb15

3、1、材料標準、材料、零部件控制程序材質(zhì)證、驗收記錄外購、外協(xié)件驗收1. 外購、外協(xié)件驗收符合程序文件要求。2. 外協(xié)件驗收有相應(yīng)檢驗記錄及證書。檢驗質(zhì)控責任人外購、外協(xié)入庫驗收單、證書質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點主要控制因素負責人主要控制依據(jù)工作見證材料零部件控制管理與發(fā)放保管發(fā)放1. 驗收合格材料分類堆放并按規(guī)定標注材料標記。2. 發(fā)放時核實產(chǎn)品用料,核對材料標記。材料保管員材料、零部件控制程序材料臺帳領(lǐng)用單材料代用代用手續(xù)主要受壓元件的代用必須有圖樣設(shè)計公司同意證明件材料、工藝責任人gb150、gb151容規(guī)材料、零部件控制程序標識和可追溯性控制程序材料代用單

4、及相關(guān)批準文件材料標記標記及追溯性標識驗收合格材料有檢號,作為可追溯性標識的依據(jù)。材料檢驗員材料臺帳標記移植主要受壓件投料生產(chǎn)后要標記移植,要做到可追溯到材料的質(zhì)量證明書。各工序操作工實物上的材料標識和相關(guān)記錄工藝控制工藝編制工藝文件1. 工藝文件完整,正確,簽字手續(xù)齊全。2. 主要受壓件及部件一件一卡。工藝質(zhì)控責任人制造工藝卡、通用工藝工藝實施現(xiàn)場服務(wù)1. 現(xiàn)場工藝文件齊全。2. 現(xiàn)場工藝人員監(jiān)督貫徹實施工藝。工藝員施工記錄文件修改按制度程序進行工藝文件修改工藝員工藝修改單焊接控制焊接工藝評定工藝評定容器受壓元件及與受壓元件相焊接有合格的焊接工藝評定。焊接質(zhì)控責任人焊接控制程序pqr、wps

5、、評定資料焊工資格資格認定1. 焊工培訓、教育。2. 焊工考試。3. 持證焊工管理。考規(guī)、焊接控制程序培訓計劃焊工資格證、焊工名單焊接工藝產(chǎn)品焊接工藝書產(chǎn)品焊接工藝書依據(jù)評定合格的pqr和wps編制。焊接控制程序產(chǎn)品焊接工藝書焊材管理材料驗收、保管1. 焊材包裝完好且有材質(zhì)證。2. 焊材庫溫度,濕度符合要求。焊材檢查員焊材保管員容規(guī),焊接控制程序材質(zhì)證庫房記錄焊材烘烤,保溫1. 按規(guī)定烘烤并有記錄。2. 焊條牌號有區(qū)分標記。烘干記錄實物標記質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點主要控制因素負責人主要控制依據(jù)工作見證焊接控制焊接實施施焊1. 按程序規(guī)定和焊接工藝領(lǐng)用焊條。2.

6、 焊接完畢做好記錄并打上鋼印。焊工焊接控制程序標識和可追溯性控制程序gb150焊接記錄試板按gb150和容規(guī)規(guī)定帶焊接試板。檢驗質(zhì)控責任人試板記錄和報告焊縫返修1. 返修記錄。2. 超次返修審批手續(xù)。焊接質(zhì)控責任人返修記錄返修單熱處理控制熱處理外協(xié)分包協(xié)議外協(xié)分包要簽訂協(xié)議。熱處理質(zhì)控責任人材料、零部件控制程序分包協(xié)議外協(xié)工藝外協(xié)熱處理工藝經(jīng)審查。熱處理質(zhì)控責任人熱處理控制程序外協(xié)熱處理工藝熱處理外協(xié)驗收熱處理自動記錄。材料、零部件控制程序熱處理自動記錄紙制造與壓力試驗控制冷、熱加工成型下料1. 按圖樣排版下料。2. 標記移植。下料工圖樣制造工藝過程卡排版圖成型1. 標記。2. 制造工藝過程卡

7、。操作工制造工藝過程卡劃線開孔3. 按圖樣規(guī)定方位和大小劃線,經(jīng)檢合格后開孔。操作工組裝1. 組裝接管、法蘭,確保法蘭螺栓孔跨中。2. 內(nèi)件和部件組裝。操作工壓力試驗實施壓力試驗的準備1. 通知監(jiān)檢機構(gòu)人員到場。2. 試壓介質(zhì)及溫度。3. 壓力表精度及量度范圍。壓力試驗質(zhì)控責任人、操作工gb150壓力試驗控制程序現(xiàn)在實際試壓記錄壓力試驗的實施1. 確保相關(guān)人員到場。2. 確保容器內(nèi)部的空氣都已排除干凈。3. 按規(guī)定升壓和保壓。4. 泄壓后將容器內(nèi)部水排凈。質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點主要控制因素負責人主要控制依據(jù)工作見證檢驗控制工序檢驗下料檢查1. 受壓元件投料有

8、材質(zhì)證。2. 材料代用有代用單。3. 監(jiān)督標記移植。4. 檢驗下料幾何尺寸。檢驗員工序和最終檢驗控制程序、圖樣、制造工藝卡材質(zhì)證代用單拼版圖檢查記錄加工檢查1. 標記移植。2. 幾何尺寸。檢驗員實物、制造工藝卡記錄、檢查記錄成型檢查1. 標記移植。2. 成型幾何尺寸。停留點檢查按工藝規(guī)定進行停留點檢查并進行確認。檢驗質(zhì)控責任人制造工藝卡記錄開孔檢查檢查管口開孔方位、標高。幾何尺寸檢驗報告焊接檢查1. 監(jiān)督焊接工藝貫徹。2. 監(jiān)督焊縫返修。3. 監(jiān)督焊工鋼印的打印。4. 產(chǎn)品焊接試板送檢。檢驗員焊接工藝施焊管理制度施焊記錄、試板理化報告組裝檢查1. 筒體裝配后的接頭錯邊量、棱角度;筒體圓度、直線

9、度、環(huán)向的錯比量、棱角度,總長和內(nèi)徑的時間尺寸。2. 法蘭面與接管或殼體的垂直度、法蘭螺栓孔與設(shè)備主軸中心線的位置。3. 檢查支座位置、內(nèi)件位置及尺寸。檢驗員工序和最終檢驗控制程序、圖樣、制造工藝卡制造工藝卡記錄、壓力容器外觀及幾何尺寸檢查記錄不一致品處理1. 不合格品標記。2. 不合格品處理。3. 不合格品隔離。檢驗員工藝員負責人不合格品控制程序不合格品處理單水壓試驗檢查1. 補強圈信號孔壓力試驗。2. 試壓用表符合要求。3. 水壓試驗在保壓時間內(nèi)無泄漏。檢驗質(zhì)控負責人容規(guī)gb150圖樣試壓報告單質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點主要控制因素負責人主要控制依據(jù)工作見證

10、檢驗控制理化檢驗分包控制1. 分包公司額條件。2. 外協(xié)理化檢驗的分包控制。理化檢驗質(zhì)控責任人理化檢驗質(zhì)控程序分包協(xié)議報告確認1. 理化檢驗的委托。2. 理化檢驗報告的確認。理化檢驗報告最終檢驗1. 外觀及總體尺寸檢查2. 記錄核對3. 油漆和包裝檢查1. 外觀及總體尺寸。2. 檢查原始記錄、試驗報告和無損檢測報告。3. 核對過程卡和相關(guān)的見證物,檢查有關(guān)表卡是否完整。4. 檢查試壓的有關(guān)記錄。5. 在油漆和包裝后,檢查產(chǎn)品的油漆質(zhì)量及包裝可靠性,合格后方可允許發(fā)貨。檢驗質(zhì)控責任人圖樣、gb150、gb151、工序和最終檢驗控制程序裝箱清單產(chǎn)品質(zhì)量證書無損檢測控制人員資格人員資格認定1. 無損

11、檢測人員培訓。2. 無損檢測人員資格考試。無損檢測質(zhì)控責任人考規(guī)容規(guī)培訓計劃資格證書無損檢測實施檢測委托受檢件達無損檢測規(guī)定要求后委托無損檢測。委托單無損檢測報告報告及資料1. 無損檢測報告ii級人員簽發(fā)并經(jīng)無損檢測質(zhì)控系統(tǒng)責任人審核。2. 資料及時匯總存檔。無損檢測控制程序無損檢測報告x光底片質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)控制點主要控制因素負責人主要控制依據(jù)工作見證產(chǎn)品檔案控制產(chǎn)品質(zhì)量檔案產(chǎn)品檔案資料1. 工藝文件齊全。2. 檢查原始記錄齊全。3. 檢查記錄數(shù)據(jù)正確。4. 出廠資料齊全。5. 資料編號,裝訂。檢驗質(zhì)控責任人檔案質(zhì)控責任人容規(guī)gb150gb151記錄控制程序產(chǎn)品檔案設(shè)備與檢驗試驗裝置控制設(shè)備設(shè)備檔案設(shè)備有編號,臺帳。設(shè)備計量質(zhì)控責任人設(shè)備控制程序檢驗試驗裝置控制程序臺帳設(shè)備使用1. 維修計劃。2. 定人,定機維修保養(yǎng)。3. 主要設(shè)備完好率。維修計劃

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