食品企業(yè)質(zhì)量管理體系管理評審文件1

1、羋薂袁袈膄薁薀肄肀薀蚃袇莈蠆螅肂芄蚈袇裊膀蚇薇肀膆芄蝿袃肂芃袁腿莁節(jié)薁羈芇芁蚃膇膃芀螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蝕螁芀莇袂肆膆莆薂衿肂蒞蚄肅莀莄螇袇芆莄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂蟻肁羄蒁螃襖莃蒀薃膀艿葿蚅羂膅蒈螇膈肁蒈袀羈荿蕆蕿螃芅薆螞罿膁薅螄螂肇薄蒄羇羃薃蚆螀莂薂螈肅羋薂袁袈膄薁薀肄肀薀蚃袇莈蠆螅肂芄蚈袇裊膀蚇薇肀膆芄蝿袃肂芃袁腿莁節(jié)薁羈芇芁蚃膇膃芀螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蝕螁芀莇袂肆膆莆薂衿肂蒞蚄肅莀莄螇袇芆莄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂蟻肁羄蒁螃襖莃蒀薃膀艿葿蚅羂膅蒈螇膈肁蒈袀羈荿蕆蕿螃芅薆螞罿膁薅螄螂肇薄蒄羇羃薃蚆螀莂薂螈肅羋薂袁袈膄薁薀肄肀薀蚃袇莈蠆螅肂芄蚈袇裊膀蚇薇肀膆芄蝿袃肂芃袁腿莁節(jié)薁羈芇芁蚃膇膃芀螆羀

2、聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蝕螁芀莇袂肆膆莆薂衿肂蒞蚄肅莀莄螇袇芆莄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂蟻肁羄蒁螃襖莃蒀薃膀艿葿蚅羂膅蒈螇膈肁蒈袀羈荿蕆蕿螃芅薆螞罿膁薅螄螂肇薄蒄羇羃薃蚆螀莂薂螈肅羋薂袁袈膄薁薀肄肀薀蚃袇莈蠆螅肂芄蚈袇裊膀蚇薇肀膆芄蝿袃肂芃袁腿莁節(jié)薁羈芇芁蚃膇膃芀螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蝕螁芀莇袂肆膆莆薂衿肂蒞蚄肅莀莄螇袇芆莄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂蟻肁羄蒁螃襖莃蒀薃膀艿葿蚅羂膅蒈螇膈肁蒈袀羈荿蕆蕿螃芅薆螞罿膁薅螄螂肇薄蒄羇羃薃蚆螀莂薂螈肅羋薂袁袈膄薁薀肄肀薀蚃袇莈蠆螅肂芄蚈袇裊膀蚇薇肀膆芄蝿袃肂芃袁腿莁節(jié)薁羈芇芁蚃膇膃芀螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蝕螁芀莇袂肆膆莆薂衿肂蒞蚄肅莀莄螇袇芆莄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂蟻肁羄蒁螃襖

3、莃蒀薃膀艿葿蚅羂膅蒈螇膈肁蒈袀羈荿蕆蕿螃芅薆螞罿膁薅螄螂肇薄蒄羇羃薃蚆螀莂薂螈肅羋薂袁袈膄薁薀肄肀薀蚃袇莈蠆螅肂芄蚈袇裊膀蚇薇肀膆芄蝿袃肂芃袁腿莁節(jié)薁羈芇芁蚃膇膃芀螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蝕螁芀莇袂肆膆莆薂衿肂蒞蚄肅莀莄螇袇芆莄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂蟻肁羄蒁螃襖莃蒀薃膀艿葿蚅羂膅蒈螇膈肁蒈袀羈荿蕆蕿螃芅薆螞罿膁薅螄螂肇薄蒄羇羃薃蚆螀莂薂螈肅羋薂袁袈膄薁薀肄肀薀蚃袇莈蠆螅肂芄蚈袇裊膀蚇薇肀膆芄蝿袃肂芃袁腿莁節(jié)薁羈芇芁蚃膇膃芀螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蝕螁芀莇袂肆膆莆薂衿肂蒞蚄肅莀莄螇袇芆莄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂蟻肁羄蒁螃襖莃蒀薃膀艿葿蚅羂膅蒈螇膈肁蒈袀羈荿蕆蕿螃芅薆螞罿膁薅螄螂肇薄蒄羇羃薃蚆螀莂薂螈肅羋薂袁袈

4、膄薁薀肄肀薀蚃袇莈蠆螅肂芄蚈袇裊膀蚇薇肀膆芄蝿袃肂芃袁腿莁節(jié)薁羈芇芁蚃膇膃芀螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蝕螁芀莇袂肆膆莆薂衿肂蒞蚄肅莀莄螇袇芆莄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂蟻肁羄蒁螃襖莃蒀薃膀艿葿蚅羂膅蒈螇膈肁蒈袀羈荿蕆蕿螃芅薆螞罿膁薅螄螂肇薄蒄羇羃薃蚆螀莂薂螈肅羋薂袁袈膄薁薀肄肀薀蚃袇莈蠆螅肂芄蚈袇裊膀蚇薇肀膆芄蝿袃肂芃袁腿莁節(jié)薁羈芇芁蚃膇膃芀螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蝕螁芀莇袂肆膆莆薂衿肂蒞蚄肅莀莄螇袇芆莄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂蟻肁羄蒁螃襖莃蒀薃膀艿葿蚅羂膅蒈螇膈肁蒈袀羈荿蕆蕿螃芅薆螞罿膁薅螄螂肇薄蒄羇羃薃蚆螀莂薂螈肅羋薂袁袈膄薁薀肄肀薀蚃袇莈蠆螅肂芄蚈袇裊膀蚇薇肀膆芄蝿袃肂芃袁腿莁節(jié)薁羈芇芁蚃膇膃芀螆羀聿莀袈螃

5、莈荿薈羈芄莈蝕螁芀莇袂肆膆莆薂衿肂蒞蚄肅莀莄螇袇芆莄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂蟻肁羄蒁螃襖莃蒀薃膀艿葿蚅羂膅蒈螇膈肁蒈袀羈荿蕆蕿螃芅薆螞罿膁薅螄螂肇薄蒄羇羃薃蚆螀莂薂螈肅羋薂袁袈膄薁薀肄肀薀蚃袇莈蠆螅肂芄蚈袇裊膀蚇薇肀膆芄蝿袃肂芃袁腿莁節(jié)薁羈芇芁蚃膇膃芀螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蝕螁芀莇袂肆膆莆薂衿肂蒞蚄肅莀莄螇袇芆莄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂蟻肁羄蒁螃襖莃蒀薃膀艿葿蚅羂膅蒈螇膈肁蒈袀羈荿蕆蕿螃芅薆螞罿膁薅螄螂肇薄蒄羇羃薃蚆螀莂薂螈肅羋薂袁袈膄薁薀肄肀薀蚃袇莈蠆螅肂芄蚈袇裊膀蚇薇肀膆芄蝿袃肂芃袁腿莁節(jié)薁羈芇芁蚃膇膃芀螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蝕螁芀莇袂肆膆莆薂衿肂蒞蚄肅莀莄螇袇芆莄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂蟻肁羄蒁螃襖莃蒀薃膀

6、艿葿蚅羂膅蒈螇膈肁蒈袀羈荿蕆蕿螃芅薆螞罿膁薅螄螂肇薄蒄羇羃薃蚆螀莂薂螈肅羋薂袁袈膄薁薀肄肀薀蚃袇莈蠆螅肂芄蚈袇裊膀蚇薇肀膆芄蝿袃肂芃袁腿莁節(jié)薁羈芇芁蚃膇膃芀螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蝕螁芀莇袂肆膆莆薂衿肂蒞蚄肅莀莄螇袇芆莄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂蟻肁羄蒁螃襖莃蒀薃膀艿葿蚅羂膅蒈螇膈肁蒈袀羈荿蕆蕿螃芅薆螞罿膁薅螄螂肇薄蒄羇羃薃蚆螀莂薂螈肅羋薂袁袈膄薁薀肄肀薀蚃袇莈蠆螅肂芄蚈袇裊膀蚇薇肀膆芄蝿袃肂芃袁腿莁節(jié)薁羈芇芁蚃膇膃芀螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蝕螁芀莇袂肆膆莆薂衿肂蒞蚄肅莀莄螇袇芆莄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂蟻肁羄蒁螃襖莃蒀薃膀艿葿蚅羂膅蒈螇膈肁蒈袀羈荿蕆蕿螃芅薆螞罿膁薅螄螂肇薄蒄羇羃薃蚆螀莂薂螈肅羋薂袁袈膄薁薀肄

7、肀薀蚃袇莈蠆螅肂芄蚈袇裊膀蚇薇肀膆芄蝿袃肂芃袁腿莁節(jié)薁羈芇芁蚃膇膃芀螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蝕螁芀莇袂肆膆莆薂衿肂蒞蚄肅莀莄螇袇芆莄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂蟻肁羄蒁螃襖莃蒀薃膀艿葿蚅羂膅蒈螇膈肁蒈袀羈荿蕆蕿螃芅薆螞罿膁薅螄螂肇薄蒄羇羃薃蚆螀莂薂螈肅羋薂袁袈膄薁薀肄肀薀蚃袇莈蠆螅肂芄蚈袇裊膀蚇薇肀膆芄蝿袃肂芃袁腿莁節(jié)薁羈芇芁蚃膇膃芀螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蝕螁芀莇袂肆膆莆薂衿肂蒞蚄肅莀莄螇袇芆莄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂蟻肁羄蒁螃襖莃蒀薃膀艿葿蚅羂膅蒈螇膈肁蒈袀羈荿蕆蕿螃芅薆螞罿膁薅螄螂肇薄蒄羇羃薃蚆螀莂薂螈肅羋薂袁袈膄薁薀肄肀薀蚃袇莈蠆螅肂芄蚈袇裊膀蚇薇肀膆芄蝿袃肂芃袁腿莁節(jié)薁羈芇芁蚃膇膃芀螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈

8、芄莈蝕螁芀莇袂肆膆莆薂衿肂蒞蚄肅莀莄螇袇芆莄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂蟻肁羄蒁螃襖莃蒀薃膀艿葿蚅羂膅蒈螇膈肁蒈袀羈荿蕆蕿螃芅薆螞罿膁薅螄螂肇薄蒄羇羃薃蚆螀莂薂螈肅羋薂袁袈膄薁薀肄肀薀蚃袇莈蠆螅肂芄蚈袇裊膀蚇薇肀膆芄蝿袃肂芃袁腿莁節(jié)薁羈芇芁蚃膇膃芀螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蝕螁芀莇袂肆膆莆薂衿肂蒞蚄肅莀莄螇袇芆莄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂蟻肁羄蒁螃襖莃蒀薃膀艿葿蚅羂膅蒈螇膈肁蒈袀羈荿蕆蕿螃芅薆螞罿膁薅螄螂肇薄蒄羇羃薃蚆螀莂薂螈肅羋薂袁袈膄薁薀肄肀薀蚃袇莈蠆螅肂芄蚈袇裊膀蚇薇肀膆芄蝿袃肂芃袁腿莁節(jié)薁羈芇芁蚃膇膃芀螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蝕螁芀莇袂肆膆莆薂衿肂蒞蚄肅莀莄螇袇芆莄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂蟻肁羄蒁螃襖莃蒀薃膀艿葿蚅羂

9、膅蒈螇膈肁蒈袀羈荿蕆蕿螃芅薆螞罿膁薅螄螂肇薄蒄羇羃薃蚆螀莂薂螈肅羋薂袁袈膄薁薀肄肀薀蚃袇莈蠆螅肂芄蚈袇裊膀蚇薇肀膆芄蝿袃肂芃袁腿莁節(jié)薁羈芇芁蚃膇膃芀螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蝕螁芀莇袂肆膆莆薂衿肂蒞蚄肅莀莄螇袇芆莄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂蟻肁羄蒁螃襖莃蒀薃膀艿葿蚅羂膅蒈螇膈肁蒈袀羈荿蕆蕿螃芅薆螞罿膁薅螄螂肇薄蒄羇羃薃蚆螀莂薂螈肅羋薂袁袈膄薁薀肄肀薀蚃袇莈蠆螅肂芄蚈袇裊膀蚇薇肀膆芄蝿袃肂芃袁腿莁節(jié)薁羈芇芁蚃膇膃芀螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蝕螁芀莇袂肆膆莆薂衿肂蒞蚄肅莀莄螇袇芆莄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂蟻肁羄蒁螃襖莃蒀薃膀艿葿蚅羂膅蒈螇膈肁蒈袀羈荿蕆蕿螃芅薆螞罿膁薅螄螂肇薄蒄羇羃薃蚆螀莂薂螈肅羋薂袁袈膄薁薀肄肀薀蚃袇

10、莈蠆螅肂芄蚈袇裊膀蚇薇肀膆芄蝿袃肂芃袁腿莁節(jié)薁羈芇芁蚃膇膃芀螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蝕螁芀莇袂肆膆莆薂衿肂蒞蚄肅莀莄螇袇芆莄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂蟻肁羄蒁螃襖莃蒀薃膀艿葿蚅羂膅蒈螇膈肁蒈袀羈荿蕆蕿螃芅薆螞罿膁薅螄螂肇薄蒄羇羃薃蚆螀莂薂螈肅羋薂袁袈膄薁薀肄肀薀蚃袇莈蠆螅肂芄蚈袇裊膀蚇薇肀膆芄蝿袃肂芃袁腿莁節(jié)薁羈芇芁蚃膇膃芀螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蝕螁芀莇袂肆膆莆薂衿肂蒞蚄肅莀莄螇袇芆莄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂蟻肁羄蒁螃襖莃蒀薃膀艿葿蚅羂膅蒈螇膈肁蒈袀羈荿蕆蕿螃芅薆螞罿膁薅螄螂肇薄蒄羇羃薃蚆螀莂薂螈肅羋薂袁袈膄薁薀肄肀薀蚃袇莈蠆螅肂芄蚈袇裊膀蚇薇肀膆芄蝿袃肂芃袁腿莁節(jié)薁羈芇芁蚃膇膃芀螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蝕螁

11、芀莇袂肆膆莆薂衿肂蒞蚄肅莀莄螇袇芆莄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂蟻肁羄蒁螃襖莃蒀薃膀艿葿蚅羂膅蒈螇膈肁蒈袀羈荿蕆蕿螃芅薆螞罿膁薅螄螂肇薄蒄羇羃薃蚆螀莂薂螈肅羋薂袁袈膄薁薀肄肀薀蚃袇莈蠆螅肂芄蚈袇裊膀蚇薇肀膆芄蝿袃肂芃袁腿莁節(jié)薁羈芇芁蚃膇膃芀螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蝕螁芀莇袂肆膆莆薂衿肂蒞蚄肅莀莄螇袇芆莄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂蟻肁羄蒁螃襖莃蒀薃膀艿葿蚅羂膅蒈螇膈肁蒈袀羈荿蕆蕿螃芅薆螞罿膁薅螄螂肇薄蒄羇羃薃蚆螀莂薂螈肅羋薂袁袈膄薁薀肄肀薀蚃袇莈蠆螅肂芄蚈袇裊膀蚇薇肀膆芄蝿袃肂芃袁腿莁節(jié)薁羈芇芁蚃膇膃芀螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蝕螁芀莇袂肆膆莆薂衿肂蒞蚄肅莀莄螇袇芆莄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂蟻肁羄蒁螃襖莃蒀薃膀艿葿蚅羂膅蒈螇膈

12、肁蒈袀羈荿蕆蕿螃芅薆螞罿膁薅螄螂肇薄蒄羇羃薃蚆螀莂薂螈肅羋薂袁袈膄薁薀肄肀薀蚃袇莈蠆螅肂芄蚈袇裊膀蚇薇肀膆芄蝿袃肂芃袁腿莁節(jié)薁羈芇芁蚃膇膃芀螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蝕螁芀莇袂肆膆莆薂衿肂蒞蚄肅莀莄螇袇芆莄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂蟻肁羄蒁螃襖莃蒀薃膀艿葿蚅羂膅蒈螇膈肁蒈袀羈荿蕆蕿螃芅薆螞罿膁薅螄螂肇薄蒄羇羃薃蚆螀莂薂螈肅羋薂袁袈膄薁薀肄肀薀蚃袇莈蠆螅肂芄蚈袇裊膀蚇薇肀膆芄蝿袃肂芃袁腿莁節(jié)薁羈芇芁蚃膇膃芀螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蝕螁芀莇袂肆膆莆薂衿肂蒞蚄肅莀莄螇袇芆莄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂蟻肁羄蒁螃襖莃蒀薃膀艿葿蚅羂膅蒈螇膈肁蒈袀羈荿蕆蕿螃芅薆螞罿膁薅螄螂肇薄蒄羇羃薃蚆螀莂薂螈肅羋薂袁袈膄薁薀肄肀薀蚃袇莈蠆螅肂

13、芄蚈袇裊膀蚇薇肀膆芄蝿袃肂芃袁腿莁節(jié)薁羈芇芁蚃膇膃芀螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蝕螁芀莇袂肆膆莆薂衿肂蒞蚄肅莀莄螇袇芆莄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂蟻肁羄蒁螃襖莃蒀薃膀艿葿蚅羂膅蒈螇膈肁蒈袀羈荿蕆蕿螃芅薆螞罿膁薅螄螂肇薄蒄羇羃薃蚆螀莂薂螈肅羋薂袁袈膄薁薀肄肀薀蚃袇莈蠆螅肂芄蚈袇裊膀蚇薇肀膆芄蝿袃肂芃袁腿莁節(jié)薁羈芇芁蚃膇膃芀螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蝕螁芀莇袂肆膆莆薂衿肂蒞蚄肅莀莄螇袇芆莄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂蟻肁羄蒁螃襖莃蒀薃膀艿葿蚅羂膅蒈螇膈肁蒈袀羈荿蕆蕿螃芅薆螞罿膁薅螄螂肇薄蒄羇羃薃蚆螀莂薂螈肅羋薂袁袈膄薁薀肄肀薀蚃袇莈蠆螅肂芄蚈袇裊膀蚇薇肀膆芄蝿袃肂芃袁腿莁節(jié)薁羈芇芁蚃膇膃芀螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蝕螁芀莇袂肆

14、膆莆薂衿肂蒞蚄肅莀莄螇袇芆莄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂蟻肁羄蒁螃襖莃蒀薃膀艿葿蚅羂膅蒈螇膈肁蒈袀羈荿蕆蕿螃芅薆螞罿膁薅螄螂肇薄蒄羇羃薃蚆螀莂薂螈肅羋薂袁袈膄薁薀肄肀薀蚃袇莈蠆螅肂芄蚈袇裊膀蚇薇肀膆芄蝿袃肂芃袁腿莁節(jié)薁羈芇芁蚃膇膃芀螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蝕螁芀莇袂肆膆莆薂衿肂蒞蚄肅莀莄螇袇芆莄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂蟻肁羄蒁螃襖莃蒀薃膀艿葿蚅羂膅蒈螇膈肁蒈袀羈荿蕆蕿螃芅薆螞罿膁薅螄螂肇薄蒄羇羃薃蚆螀莂薂螈肅羋薂袁袈膄薁薀肄肀薀蚃袇莈蠆螅肂芄蚈袇裊膀蚇薇肀膆芄蝿袃肂芃袁腿莁節(jié)薁羈芇芁蚃膇膃芀螆羀聿莀袈螃莈荿薈羈芄莈蝕螁芀莇袂肆膆莆薂衿肂蒞蚄肅莀莄螇袇芆莄衿肅膂蒃蕿袆肈蒂蟻肁羄蒁螃襖莃蒀薃膀艿葿蚅羂膅蒈螇膈肁蒈袀羈

15、荿蕆蕿螃芅薆螞罿膁薅螄螂肇薄蒄羇羃薃蚆螀莂薂螈肅羋薂袁袈膄薁 濰坊市倍利食品有限公司質(zhì)量管理體系文件管 理 評 審濰坊市倍利食品有限公司 2008-12-20管理評審目錄1、 管理評審計劃表2、 管理評審?fù)ㄖ獑?、 會議簽到表4、 管理評審記錄表5、 管理評審報告管理評審計劃表 編號： zh-jl-0121評審目的為評審公司質(zhì)量方針和目標(biāo)是否適應(yīng)公司自身發(fā)展和滿足市場需要,公司管理體系運(yùn)行是否符合iso9001:2008、 iso22000:2005、brc標(biāo)準(zhǔn)要求,確保體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性，以尋求體系不斷改進(jìn)和完善.確保質(zhì)量方針、目標(biāo)符合顧客要求和消費(fèi)者食用安全的目的。評審依據(jù)食

16、品安全管理體要求、iso22000:2005（食品安全管理體系食品鏈中各類組織的要求）、brc標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊和適用的法律法規(guī)要求、出口速凍果蔬生產(chǎn)企業(yè)注冊衛(wèi)生規(guī)范、我國、歐盟及相關(guān)國家農(nóng)殘、重金屬、食品添加劑與本公司產(chǎn)品的符合性等。評審內(nèi)容(1)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核（包括過程審核、產(chǎn)品審核和體系審核），第二、三方審核的審核結(jié)論及整改情況落實(shí)；(2)跟進(jìn)上次管理評審?fù)瓿汕闆r；(3)增加新要求的質(zhì)量方針，新的質(zhì)量目標(biāo)和宣貫和執(zhí)行情況及相關(guān)數(shù)據(jù)分析；(4)外部溝通（質(zhì)量問題客戶/相關(guān)方投訴及處理結(jié)果），顧客滿意程度調(diào)查情況；(5)產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果對食品安全的分析，gmp、ssop 及haccp等

17、的驗(yàn)證情況；(6) 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果及持續(xù)改進(jìn)； (7)生產(chǎn)過程控制、安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)活動的開展情況；(8)工廠環(huán)境控制及車間潛在風(fēng)險分析和措施；(9) 可能影響管理體系的各種變化，包括顧客要求變化，質(zhì)量方針和目標(biāo)的變化，內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)的應(yīng)用、新工藝的實(shí)施、新產(chǎn)品的開發(fā)，組織結(jié)構(gòu)的變化，對產(chǎn)品，過程等數(shù)據(jù)分析結(jié)果等；(10) 緊急、事故和撤回情況以及產(chǎn)品追溯情況報告；(11)基地管理、供應(yīng)商控制、質(zhì)量狀況分析及評價；(12)文件評審、管理控制以及人員培訓(xùn)；(13)各部門的管理評審

18、工作報告及管理者代表的其它提案/改進(jìn)建議。評審參加人員總經(jīng)理、管理者代表/食品安全小組組長、總務(wù)部、出口部、原料基地部、生產(chǎn)部、品管部、財務(wù)部等各部門負(fù)責(zé)人。評審輸入資料準(zhǔn)備的要求序號應(yīng)準(zhǔn)備的評審輸入資料的分解內(nèi)容主責(zé)部門完成日期1第二、三方審核的審核情況分析；質(zhì)量方針和目標(biāo)的宣貫和執(zhí)行情況；以及評審、人員培訓(xùn)結(jié)果、上次管理評審改進(jìn)意見的跟進(jìn)情況等?？倓?wù)部12月15日2顧客投訴及顧客溝通（如商標(biāo)、紙箱、樣品的確認(rèn)或回函）的具體執(zhí)行情況；顧客滿意程度調(diào)查情況；緊急事故、召回和撤回情況以及產(chǎn)品追溯的執(zhí)行情況等；對輔助材材供方的控制情況分析、評估、料的數(shù)據(jù)分析等出口部12月15日3基地管理情況；對供

19、方的控制情況分析、評估、數(shù)據(jù)分析、以及外部溝通情況等；原料部12月15日4內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核情況分析以及糾正和預(yù)防措施的實(shí)施情況；產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果對食品安全的分析，gmp、ssop 及haccp等的驗(yàn)證情況；顧客需求變化及相關(guān)法律法規(guī)變化對產(chǎn)品監(jiān)視過程的影響、新設(shè)備、儀器對食品安全的控制影響；文件和記錄的歸口控制品管部12月15日5生產(chǎn)過程控制（包括ccp點(diǎn)、玻璃、異物控制等）、安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)活動的開展情況；工廠環(huán)境控制及車間潛在風(fēng)險分析和措施；產(chǎn)品追溯的執(zhí)行情況等生產(chǎn)部12月15日6生產(chǎn)過程的原輔材料的貯存控制，食品安全風(fēng)險（蟲鼠防治）成果分析，成品的發(fā)運(yùn)等；庫管部12月15日7

20、引入異物控制措施（燈檢）的實(shí)際效果分析，產(chǎn)品追溯的支持性工作等包裝車間12月15日8公司體系運(yùn)行情況的報告和改進(jìn)建議食品安全小組組長 12月15日計劃的評審時間: 2008年12月20日8 時 30 分評審會議地點(diǎn)本公司會議室編制: 審核: 批準(zhǔn): 日期:2008-12-10會 議 簽 到 表 編號：zh-jl-0117會議名稱： 地點(diǎn)：會議室 日期： 年 月 日序號姓名職務(wù)部門簽到人1234567891011121314151617備注 管理評審記錄表 編號：zh-jl-0122主持人謝明海評審日期2008-12-20評審組成員見簽到表記錄人記錄內(nèi)容12月20日上午，公司在會議室召開了由各部

21、門經(jīng)理、食品安全小組、最高管理者等參加的管理評審會議。會議首先由食品安全小組組長劉洪亮同志作管理評審報告。劉洪亮對公司的質(zhì)量和食品安全管理體系2008年12月份前的運(yùn)行情況進(jìn)行總結(jié)，并對體系運(yùn)行中好的做法和需改進(jìn)的工作進(jìn)行了深入細(xì)致的分析。品管部、生產(chǎn)部、出口部等各部門同志分別就食品安全控制、產(chǎn)品質(zhì)量檢測、顧客滿意度調(diào)查以及產(chǎn)品符合性進(jìn)行了發(fā)言。本次管理評審是在公司12月6日進(jìn)行的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核基礎(chǔ)上進(jìn)行的，是對公司質(zhì)量、食品安全管理體系、brc標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)商檢注冊規(guī)范和要求的運(yùn)行情況的全面總結(jié)，經(jīng)過對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的評價。綜合評審認(rèn)為體系運(yùn)行良好，符合iso9001：2008、is

22、o22000：2005、brc的要求，體系有效、充分、適宜的。最高管理者、公司總經(jīng)理謝明海同志就如何保持體系的不斷發(fā)展，不斷提高公司服務(wù)水平，特別強(qiáng)調(diào)：一是各公司要繼續(xù)強(qiáng)化對標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)和掌握，強(qiáng)化對標(biāo)準(zhǔn)化管理的認(rèn)識；二是要按照持續(xù)改進(jìn)的原則不斷完善標(biāo)準(zhǔn)，要讓標(biāo)準(zhǔn)化管理切實(shí)做到覆蓋公司全部的經(jīng)營場所和服務(wù)活動；三是要必須令行禁止，強(qiáng)化職工遵章守紀(jì)的意識。2008年12月管理評審報告 編號：zh-jl-0123評審會議時間： 2008年12月20日8 時 30 分地點(diǎn):本公司會議室評審目的: 為評審公司質(zhì)量方針和目標(biāo)是否適應(yīng)公司自身發(fā)展和滿足市場需要,公司管理體系運(yùn)行是否符合iso9001:200

23、8、 iso22000:2005、brc標(biāo)準(zhǔn)要求,確保體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性，以尋求體系不斷改進(jìn)和完善.確保質(zhì)量方針、目標(biāo)符合顧客要求和消費(fèi)者食用安全的目的。參加評審人員: 總經(jīng)理，食品安全小組組長（管理者代表），總務(wù)部、出口部、原料部、品管部、生產(chǎn)部（包括車間）、庫管部、包裝車間負(fù)責(zé)人評審內(nèi)容摘要: (1)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核（包括過程審核、產(chǎn)品審核和體系審核），第二、三方審核的審核結(jié)論及整改情況落實(shí)；(2)跟進(jìn)上次管理評審?fù)瓿汕闆r；(3)增加新要求的質(zhì)量方針，新的質(zhì)量目標(biāo)和宣貫和執(zhí)行情況及相關(guān)數(shù)據(jù)分析；(4)外部溝通（質(zhì)量問題客戶/相關(guān)方投訴及處理結(jié)果），顧客滿意程度調(diào)查情況；(

24、5)產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果對食品安全的分析，gmp、ssop 及haccp等的驗(yàn)證情況；(6) 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果及持續(xù)改進(jìn)； (7)生產(chǎn)過程控制、安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)活動的開展情況；(8)工廠環(huán)境控制及車間潛在風(fēng)險分析和措施；(9) 可能影響管理體系的各種變化，包括顧客要求變化，質(zhì)量方針和目標(biāo)的變化，內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)的應(yīng)用、新工藝的實(shí)施、新產(chǎn)品的開發(fā)，組織結(jié)構(gòu)的變化，對產(chǎn)品，過程等數(shù)據(jù)分析結(jié)果等；(10) 緊急、事故和撤回情況以及產(chǎn)品追溯情況報告；(11)基地管理、供應(yīng)商控制、質(zhì)量狀況分

25、析及評價；(12)文件評審、管理控制以及人員培訓(xùn)；(13)各部門的管理評審工作報告及管理者代表的其它提案/改進(jìn)建議。報告內(nèi)容（包括需采取的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的決定）:（1）、2008年12月6日進(jìn)行的內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，共發(fā)現(xiàn) 3個不符合項(xiàng)，現(xiàn)已均整改完畢。（2）、質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)和宣貫和執(zhí)行情況及相關(guān)數(shù)據(jù)分析：對于質(zhì)量方針的宣貫的方式有板報、宣傳欄、班前會以及中層的食品安全討論會；質(zhì)量目標(biāo)的完成情況各部門的統(tǒng)計分析顯示基本符合既定目標(biāo)。（3）、外部溝通（質(zhì)量問題客戶/相關(guān)方投訴及處理結(jié)果），顧客滿意程度調(diào)查情況；出口部認(rèn)真做好顧客反饋信息的收集和處理工作，對于顧客的反饋信息及時做好記錄

26、，并按顧客要求及時給予答復(fù)；同時，認(rèn)真做好顧客的滿意度調(diào)查工作，確保顧客滿意度持續(xù)改進(jìn)。(4)產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果對食品安全的分析，gmp、ssop 及haccp等的驗(yàn)證情況；品管部在該項(xiàng)工作中嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行操作，在公司有效資源提供的前提下，并選派人員進(jìn)行外部培訓(xùn)，保證了檢測人員的能力要求，同時對ssop 、gmp、haccp計劃也進(jìn)行了驗(yàn)證，確保了體系運(yùn)行的適宜、充分和有效性。（5）改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施狀況：也按（1）項(xiàng)要求規(guī)范進(jìn)行。（6）、)生產(chǎn)過程控制、安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)活動的開展情況：通過員工的教育培訓(xùn)、產(chǎn)品質(zhì)量控制、原料檢驗(yàn)、關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)測、定期檢查和外部溝通的處理上，保證了生

27、產(chǎn)控制和產(chǎn)品的安全和衛(wèi)生。（7）、工廠環(huán)境及車間潛在風(fēng)險分析和措施：為加強(qiáng)生產(chǎn)環(huán)境的衛(wèi)生和安全控制，公司采取如下控制措施：（1）、衛(wèi)生區(qū)的有效劃分和控制；（2）、公司生產(chǎn)廢棄物的有效控制；（3）加強(qiáng)公司的安全保衛(wèi)工作；建筑物的風(fēng)險評估：（1）、清潔區(qū)和非清潔區(qū)的充分隔離；（2）、每天的車間衛(wèi)生清理工作；（3）、品管部通過車間內(nèi)食品接觸面的檢測和控制；（4）、天花板頂棚的衛(wèi)生清理工作每月進(jìn)行一次吸附，確保了衛(wèi)生條件的符合性;（5）車間防蠅設(shè)備的完備和控制。措施的實(shí)施，確保將工廠的環(huán)境和建筑物風(fēng)險降到最低點(diǎn)。（8）、可能影響管理體系的各種變化，包括顧客要求變化，質(zhì)量方針和目標(biāo)的變化，內(nèi)外環(huán)境的變化

28、，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)的應(yīng)用、新工藝的實(shí)施、新產(chǎn)品的開發(fā)，組織結(jié)構(gòu)的變化，對產(chǎn)品，過程等數(shù)據(jù)分析結(jié)果等；公司目前實(shí)行haccp、brc認(rèn)證，整合中得到有效的利用，將來可能隨著法律法規(guī)的變化、新技術(shù)、新工藝和新設(shè)備的采用，使公司的質(zhì)量體系發(fā)生變化。（9) 緊急事故、召回和撤回情況以及產(chǎn)品追溯情況報告；2008年進(jìn)行了產(chǎn)品召回的演練，以此來驗(yàn)證產(chǎn)品召回程序的有效性，同時，對于原料批、輔料批也制訂了相應(yīng)程序進(jìn)行保證。(10)在基地管理、供應(yīng)商控制、質(zhì)量評價和分析方面：供應(yīng)部人員認(rèn)真做好本職工作，按照標(biāo)準(zhǔn)要求，對供應(yīng)商進(jìn)行評價，并保證采購物資的安全衛(wèi)生。（11）、文件評審、管理控制以及人員培訓(xùn)；目

29、前通過文件整合和評審，并在實(shí)際工作中通過嚴(yán)格的文件受控、編制、審核、發(fā)放、更改等程序?qū)崿F(xiàn)文件的有效管理和控制。(12) 在管理中存在的主要問題：a、生產(chǎn)車間現(xiàn)場管理尚存在不同程度的問題，員工操作行為需要加強(qiáng)。b、管理人員體系培訓(xùn)力度和標(biāo)準(zhǔn)掌握水平有待提高。綜合改進(jìn)意見：1、加強(qiáng)對部門管理體系要求的培訓(xùn)；2、對各部門體系運(yùn)行嚴(yán)格要求，加強(qiáng)檢查和控制，對發(fā)現(xiàn)的問題及時采取措施；3、做好預(yù)防性的質(zhì)量控制，從制度上建立預(yù)防的控制體系；4、進(jìn)一步加強(qiáng)管理人員的培訓(xùn)工作，提高管理水平；5、加強(qiáng)現(xiàn)場管理；6、嚴(yán)格把好檢驗(yàn)關(guān)，保證產(chǎn)品質(zhì)量、進(jìn)度。編制: 審核: 批準(zhǔn): 日期:總務(wù)部食品安全管理體系運(yùn)行報告公司

30、2008年下半年正式實(shí)施運(yùn)行brc食品安全標(biāo)準(zhǔn)，同時執(zhí)行食品安全管理體系（is02200:2005），iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)和商檢注冊要求規(guī)定開展系列工作。通過各類標(biāo)準(zhǔn)在本公司的運(yùn)行，公司的體系文件在總務(wù)部得到了有效貫徹和實(shí)施。由于公司領(lǐng)導(dǎo)重視，部門員工努力，為總務(wù)部的文件宣貫工作打下了堅實(shí)的基礎(chǔ)，有力推動了總務(wù)部標(biāo)準(zhǔn)宣貫工作的深入開展，同時也驗(yàn)證了公司體系文件在總務(wù)部適宜性、有效性和符合性?？倓?wù)部在體系文件運(yùn)行方面主要做了以下幾方面的工作：一、人力資源控制方面為了適應(yīng)新形式的需要，總務(wù)部作為人力資源控制的主控部門，把提高人員素質(zhì)作為部門工作的重點(diǎn)，并對培訓(xùn)效果進(jìn)行了評審，

31、有效確保了培訓(xùn)有效性，起到提高員工和管理人員素質(zhì)的目的。培訓(xùn)采取了內(nèi)培和外培相結(jié)合的方式，對員工進(jìn)行崗位知識培訓(xùn)、業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)、崗位知識培訓(xùn)、內(nèi)審員培訓(xùn)，累計達(dá)20人次，培訓(xùn)合格率100%。為完成管理評審執(zhí)行計劃表，總務(wù)部積極聯(lián)系外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行人員培訓(xùn)工作，公司主要領(lǐng)導(dǎo)層經(jīng)過了海瑞德關(guān)于brc的培訓(xùn)，有力保證了管理評審改進(jìn)意見工作的完成。并且公司新招總務(wù)部文件管理人員一名，已到位。二、內(nèi)部溝通控制方面體系文件運(yùn)行以來，總務(wù)部作為內(nèi)部溝通控制程序的主控部門，加強(qiáng)了內(nèi)部溝通方面的各項(xiàng)管理工作，保證各種有用的信息及時、準(zhǔn)確地傳遞到相關(guān)部門及人員，具體做法有如下幾點(diǎn)：1、通過對文件的管理控制，將公司各類

32、文件、外來文件、網(wǎng)上信息等通過收發(fā)文、公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)在公司領(lǐng)導(dǎo)層、各部門進(jìn)行傳遞。為了使信息得到充分利用，總務(wù)部還組織編寫了信息溝通控制程序。2、還組織召開了有針對性的各種工作會議，通過會議紀(jì)要等溝通的形式使公司的各項(xiàng)決議得到有效貫徹。三、體系檢查及內(nèi)部審核、外部審核方面今年公司內(nèi)審小組對總務(wù)部進(jìn)行食品安全方面和環(huán)境管理體系進(jìn)行了二次內(nèi)部質(zhì)量體系審核，審核情況是這樣的：1、二次內(nèi)審對總務(wù)部抽查了十幾項(xiàng)，其中未發(fā)現(xiàn)不符合內(nèi)容，合格率為100%。2、通過內(nèi)部審核有效地促進(jìn)了總務(wù)部文件和人力資源控制的正常運(yùn)行。3、在今年接受的外部審核中總務(wù)部對審核中提出的不符合項(xiàng)，在公司領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，執(zhí)行了詳細(xì)整改和

33、實(shí)施計劃，確保了不符合項(xiàng)及時得到關(guān)閉。四、管理評審組織和跟進(jìn)方面： 今年年底組織進(jìn)行了二次管理評審，并嚴(yán)格按照管理評審控制程序的要求進(jìn)行計劃下發(fā)、編制報告的規(guī)定進(jìn)行，有效確保了管理評審工作有效進(jìn)行。2007年管理評審提出的加強(qiáng)對員工培訓(xùn)的要求已經(jīng)完成（見項(xiàng)目一）五、質(zhì)量方針和各部門質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況由公司制定并發(fā)布和執(zhí)行的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，堅持了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念，明確了公司開展質(zhì)量管理的指導(dǎo)思想和基本準(zhǔn)則，體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系有效性的要求。公司的質(zhì)量目標(biāo)是對質(zhì)量方針中顧客的期望和需求的進(jìn)一步展開，既追求高水平，又保證能夠?qū)崿F(xiàn)。經(jīng)過近三個月來的運(yùn)行，與體系運(yùn)行有關(guān)的員工已能夠準(zhǔn)確地理解公

34、司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并在各項(xiàng)質(zhì)量活動中貫徹執(zhí)行。我們認(rèn)真地管理，跟蹤質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施，及時地糾正偏離質(zhì)量方針的現(xiàn)象。公司各部門質(zhì)量目標(biāo)為符合企業(yè)的實(shí)際已經(jīng)做了稍微改動，更加符合企業(yè)實(shí)際，調(diào)動了員工持續(xù)改經(jīng)的積極性（見手冊更改記錄和手冊相關(guān)內(nèi)容）總之，目前公司的體系運(yùn)行是適宜的、充分的和有效的，不需要做大的改動。 總務(wù)部 2008/12/20品管部體系運(yùn)行情況報告iso9000質(zhì)量管理體系，iso22000食品安全管理體系以及brc食品安全標(biāo)準(zhǔn)等已在我公司運(yùn)行，品管部在日常工作中都嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)要求，認(rèn)真開展各項(xiàng)工作，從公司的硬件設(shè)施和軟件管理上以及公司員工的日常行為上都進(jìn)行了規(guī)范要求

35、，尤其是在食品的安全管理及產(chǎn)品質(zhì)量、過程的監(jiān)視和測量及成品的符合性上做了大量的工作，制定或完善有關(guān)的操作程序及檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，更加規(guī)范我們?nèi)粘５牧?xí)慣，也同時給我們的產(chǎn)品質(zhì)量增加了一份保證。從目前的結(jié)果來看，公司的管理水平、人員素質(zhì)、衛(wèi)生意識、質(zhì)量意識都在逐步提高。在日常工作中利用配置的速測儀進(jìn)行農(nóng)殘檢驗(yàn)，從而確保其符合要求。在公司內(nèi)部，加強(qiáng)了生產(chǎn)中的過程控制，對于能夠?qū)е率称钒踩：Φ脑牧霞拜o助材料進(jìn)行認(rèn)真分析、討論，制定或完善相關(guān)的操作程序或作業(yè)規(guī)范，發(fā)放到操作員工手中，并做好員工的現(xiàn)場操作指導(dǎo)。加強(qiáng)對各個關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制，同時在生產(chǎn)過程中嚴(yán)格控制添加劑的使用量，按照的要求允許使用的限量標(biāo)準(zhǔn)使用

36、。一內(nèi)審檢查情況2008年12月6日公司內(nèi)部依據(jù)iso9001、iso22000、brc、質(zhì)量手冊及適用的法律法規(guī)等組織進(jìn)行了一次內(nèi)審，對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行糾正,同時分析原因,制定并實(shí)施措施預(yù)防不符合的再發(fā)生（品管部在二次內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不符合項(xiàng)，已關(guān)閉）。經(jīng)過公司的審核使我們在體系的理解上更加深一層，在體系的持續(xù)改進(jìn)上更提高一步。從這一次內(nèi)部審核情況來看，體系在我公司的運(yùn)行是充分的、適宜的、有效的。對審核中品管部出現(xiàn)的問題，我們進(jìn)行了及時糾正，并制定實(shí)施了有力的措施（如加強(qiáng)有關(guān)人員的責(zé)任心教育、組織有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)），確保以后的工作符合要求。在以后的工作中我們?nèi)孕枥^續(xù)努力，不能滿足于

37、現(xiàn)狀，要在體系運(yùn)行上，特別是持續(xù)改進(jìn)上不斷提高。二、工藝衛(wèi)生控制情況嚴(yán)格按照ssm方案對食品接觸面、員工的手、工器具、環(huán)境等進(jìn)行微生物檢驗(yàn)，確保其符合有關(guān)的衛(wèi)生要求。對生產(chǎn)用水加大微生物檢驗(yàn)力度，并制定了相應(yīng)地年度生產(chǎn)用水及生產(chǎn)工藝衛(wèi)生檢驗(yàn)計劃，從生產(chǎn)用水及過程衛(wèi)生控制上杜絕對食品的污染，從而提高了產(chǎn)品質(zhì)量，更好地滿足了要求。三、質(zhì)量目標(biāo)完成情況根據(jù)本公司總的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，品管部對其進(jìn)行了分解。制定了品管部本部門的2008年質(zhì)量目標(biāo)：監(jiān)視和測量準(zhǔn)則和方法有效率100%；監(jiān)視和測量裝置按期鑒定率100%；漏檢錯檢率1%從8年的統(tǒng)計來看本部門各個質(zhì)量目標(biāo)都能達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)a加強(qiáng)對測量監(jiān)控設(shè)備

38、的管理工作，嚴(yán)格按照其檢校周期和校準(zhǔn)計劃及時對測量監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)，并在日常的工作中對各關(guān)鍵控制點(diǎn)所使用的測量監(jiān)控設(shè)備進(jìn)行日常的檢查，從而確保生產(chǎn)過程及監(jiān)測過程中所使用地各種檢測設(shè)備和測量設(shè)備處于正常的工作狀態(tài)，保證所測的結(jié)果是真實(shí)有效的b文件和記錄控制方面品管部作為文件和記錄控制程序的主控部門，主要作了以下幾方面的工作：1、加強(qiáng)了對公司各部門文件的分類管理，基本按照五大類型進(jìn)行管理，即公司質(zhì)量管理體系文件、外來文件、內(nèi)部行政文件、工藝規(guī)程文件、記錄文件。2、各類文件的編制、審核、發(fā)布、編號全部按照程序文件的要求執(zhí)行。3、對各類文件均進(jìn)行了收發(fā)文登記，并進(jìn)行了傳閱，確保了公司各類文件均處于受控

39、狀態(tài)。4、品管部還根據(jù)程序文件要求建立了質(zhì)量管理體系文件清單和公司記錄總清單。 通過上述工作的執(zhí)行和控制，有效確保了公司文件控制率100%的目標(biāo)。四、化學(xué)品控制加強(qiáng)品管部內(nèi)部有毒有害化學(xué)物品的管理工作，建立臺帳，填寫領(lǐng)用、使用記錄，并對有害化學(xué)物品進(jìn)行專人管理，單獨(dú)加鎖存放，防止有毒有害化學(xué)品的濫用。五、不合格品控制嚴(yán)格按不合格品控制程序?qū)λ霈F(xiàn)的不合格品進(jìn)行控制，對不合格品出現(xiàn)的原因進(jìn)行分析，采取糾正或預(yù)防措施，并及時進(jìn)行調(diào)整，改進(jìn)，以防止不合格品的再次發(fā)生，同時對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)及時進(jìn)行糾正，并制定實(shí)施糾正預(yù)防措施，確保不符合的再次發(fā)生?？傊?，通過此階段的運(yùn)行以及商檢日常檢查和本公司的

40、內(nèi)部審核，說明各個體系在品管部的運(yùn)行是有效的。但在今后的工作中我們?nèi)匀灰獓?yán)格按照各體系的標(biāo)準(zhǔn)要求去執(zhí)行，確保產(chǎn)品滿足顧客要求及食用安全。 品管部 2008.12.20物資采購及風(fēng)險評估分析運(yùn)行報告為確保所采購的物品符合食品加工與生產(chǎn)的安全性、符合性，最終能滿足顧客需求和消費(fèi)者的食用安全。我們供應(yīng)部對所有物品的采購環(huán)境調(diào)查、供應(yīng)商選擇和原料進(jìn)廠驗(yàn)收都進(jìn)行了嚴(yán)格控制。一、采購上的控制：1、對原料采購的風(fēng)險分類，按采購物資對本公司成品質(zhì)量影響的程度進(jìn)行分類，分為a、b類。并對原料的物理、生物和化學(xué)危害，原材料中可能存在的過敏原或轉(zhuǎn)基因成分進(jìn)行風(fēng)險評估識別。由品管對所進(jìn)廠的原料進(jìn)行化驗(yàn)分析合格后，原料

41、方可接受。達(dá)不到原料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，予以讓其挑選，或退貨。2、輔助材料的風(fēng)險評估：輔料的生產(chǎn)廠家能夠提供產(chǎn)品質(zhì)量合格證明書、衛(wèi)生許可證、檢測報告及其他相關(guān)的官方文說明本公司使用的輔助材料在產(chǎn)品質(zhì)量上都是合格的。對證件不全的供方進(jìn)行慎重購貨或禁止購貨。二.供商的評價:根據(jù)供貨能力，和相關(guān)資質(zhì)證明。對供應(yīng)商做出合格供方名冊及相關(guān)供方評價表，使評價具有規(guī)范化。三、質(zhì)量目標(biāo)完成: 3.1、質(zhì)量狀況1成品：2008年 1月份至2008年12月初共生產(chǎn)成品7600噸，產(chǎn)品合格率100%。無食品安全事故發(fā)生，各項(xiàng)指標(biāo)穩(wěn)定。2產(chǎn)品符合顧客要求和公司規(guī)定的相關(guān)要求3.2質(zhì)量情況分析1.原材料分析情況從2008年1月

42、至2008年12月初出欄原料9000噸，質(zhì)檢人員對每批原材料進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，杜絕不合格進(jìn)公司，從源頭上把關(guān)，所進(jìn)原材料都是符合食品安全要求的。2半成品、成品分析2008年1月至2008年12月初生產(chǎn)成品7600噸，操作工人嚴(yán)格按照生產(chǎn)工藝要求、食品安全控制要求行，設(shè)有專職檢驗(yàn)員，對每批產(chǎn)品都進(jìn)行檢驗(yàn)，不合格不準(zhǔn)進(jìn)入下工序或出廠。產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提高。四、基地管理工作嚴(yán)格按照商檢要求進(jìn)行，目前已建立了公司基地，保證了采購的原料全部來自備案基地。 原料部、出口部 2008-12-908年112月份顧客滿意度調(diào)查匯總表調(diào)查項(xiàng)目顧客代號單項(xiàng)滿意度1 2345678910111213141516171819

43、平 均產(chǎn)品質(zhì)量食品規(guī)格1001001009610099.298.2衛(wèi)生狀況100100100100100100包裝效果801001008010092銷售效果100100100100100100市場反饋效果100100100100100100服務(wù)質(zhì)量及時性10010010010010010099.7有效性100100100100100100服務(wù)態(tài)度1001001009610099.2價格交付總體價格60100601001008494.7及時性100100100100100100可靠性100100100100100100顧客總體滿意度：98.2%x0.6+99.7%x0.2+94.7%x0.2=9

44、7.8%出口部 2008-12-20生產(chǎn)部體系運(yùn)行報告公司在執(zhí)行iso 9001：2008、iso 22000：20005、brc等標(biāo)準(zhǔn)要求的過程中使公司在管理水平，人員素質(zhì)提高，衛(wèi)生和質(zhì)量意識觀念等方面的巨大變化。生產(chǎn)部針對部門的實(shí)際情況，在標(biāo)準(zhǔn)的符合性上嚴(yán)加管理：一 基礎(chǔ)設(shè)施車間是完全按照出口食品要求建成的標(biāo)準(zhǔn)化的出口速凍產(chǎn)品生產(chǎn)車間。從原料處理到包裝工序是機(jī)械化半機(jī)械生產(chǎn)，是機(jī)械化較高的一個企業(yè)，設(shè)備的布局有利于車間的生產(chǎn)，避免了生產(chǎn)中的交叉污染，確保在車間布局上符合ssop及gmp要求。同時為心跡車間冷凝水孳生對產(chǎn)品質(zhì)量的風(fēng)險。公司08年關(guān)于車間更衣室、廢棄物出口、污水處理設(shè)施等的改造

45、已全部完工，驗(yàn)收合格。二 生產(chǎn)過程控制在生產(chǎn)過程控制上，車間管理人員熟悉產(chǎn)品的生產(chǎn)要求，通過每日的抽檢情況，保證在基本操作上符合顧客要求。在生產(chǎn)記錄上，為確保產(chǎn)品追溯的符合性，在生產(chǎn)記錄、領(lǐng)料單、人員消毒記錄以及半成品加工記錄上詳細(xì)記錄了生產(chǎn)的相關(guān)信息，根據(jù)商檢要求制定了一系列的質(zhì)理監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)：首先要求各工序嚴(yán)格規(guī)范操作，在生產(chǎn)過程中各部門密切配合三檢統(tǒng)一，形成了一套完善的車間內(nèi)部質(zhì)量管理體系。特別是對ccp點(diǎn)控制列入重要監(jiān)控范圍，使整個生產(chǎn)車間的生產(chǎn)始終處于受控狀態(tài)。三 工廠環(huán)境及建筑物的風(fēng)險評估在環(huán)境管理上，嚴(yán)格按照清潔消毒計劃的確求，規(guī)范進(jìn)行衛(wèi)生清理和檢查，保證車間外圍更衣室，車間環(huán)境以及

46、相關(guān)的工器具，設(shè)備的安全與衛(wèi)生。為確保工廠環(huán)境符合要求，嚴(yán)格按照廠檢查記錄的要求去做，保證每一項(xiàng)規(guī)定都符合要求。在員工管理上，嚴(yán)格按照規(guī)定的要求去操作，對穿衣戴帽，洗手消毒。安排專人管理，保證了個人衛(wèi)生，減少了惡性雜質(zhì)的發(fā)生。在車間衛(wèi)生方面，我們按照地物的明朗化，人員的規(guī)范化要求，嚴(yán)格工器具的使用，對各工序規(guī)定了工器具的使用范圍，并做好交接工作，并對車間存在的衛(wèi)生隱患及時解決，保證車間衛(wèi)生方面保證了產(chǎn)品質(zhì)量。對于空調(diào)、天花板、頂棚、照明設(shè)備的規(guī)范上，我們認(rèn)真做好衛(wèi)生清理工作，并做好記錄，以支持工廠環(huán)境的符合性。四 惡性雜質(zhì)的控制根據(jù)haccp體系對食品加工的要求，把食品安全放在首位。根據(jù)玻璃瓶

47、易破碎的特點(diǎn)，車間制定了嚴(yán)格的操作要求，并增加了燈檢人員。如在生產(chǎn)操作中不慎打碎玻璃立即停止生產(chǎn)，對方圓3米范圍內(nèi)徹底清洗，所裝產(chǎn)品全部返工，設(shè)備重新熱燙處理，倒出來的原料作垃圾處理，待車間與品管部驗(yàn)收合格后，才能重新生產(chǎn)。并記錄破碎時間開始清理時間，結(jié)束時間及開始生產(chǎn)時間。對車間所有玻璃物料做了貼膜處理，并認(rèn)真做好檢查記錄有效地控制了玻璃并對食品的危害。針對蚊蠅飛蟲對食品的危害，原料及垃圾進(jìn)蟲口全部安裝水幕，進(jìn)出口安裝蚊蠅燈及簾子，直接接觸通道，原料區(qū)及車間進(jìn)口全部安裝擋鼠板，通過以上措施，大大減少了蚊蠅鼠對食品的危害。五 圍繞公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)而展開工作以滿足客戶為已任，讓廣大員工了

48、解并執(zhí)行公司的質(zhì)理方針。車間上下形成比學(xué)趕幫的熱潮，秩序的規(guī)范和操作的規(guī)范化使我們的產(chǎn)品質(zhì)量逐步提高，顧客以此非常滿意，質(zhì)量目標(biāo)完成情況較好。六 設(shè)備的管理針對車間的各類在型機(jī)器設(shè)備制定了詳細(xì)的檢修計劃，并嚴(yán)格按照檢修計劃進(jìn)行維修和保養(yǎng)。同時對一車間設(shè)備的日常保養(yǎng)和維護(hù)各設(shè)備操作人員能夠按照要求去做；在車間維修過程中，嚴(yán)格執(zhí)行下班或休班時進(jìn)行的原則，特殊情況下進(jìn)行維修時，應(yīng)設(shè)置規(guī)范的物理屏障，維修后進(jìn)行徹底的懷生清理，保證維修后不會對產(chǎn)品生產(chǎn)造成影響；同時對維修人員進(jìn)車間制定了嚴(yán)格的生產(chǎn)車間維修工檢查記錄進(jìn)一步保證了維修工作的符合性。我們在車間生產(chǎn)的運(yùn)行中，嚴(yán)格按照iso 9001：2008、

49、iso 22000：20005、brc標(biāo)準(zhǔn)要求，組織生產(chǎn)，使生產(chǎn)車間達(dá)到質(zhì)量和食品安全體系的要求，生產(chǎn)部的運(yùn)行是適宜，充分，和有效的，所有的產(chǎn)品是安全衛(wèi)生的。體系運(yùn)行是充分的，適宜的和有效的。生 產(chǎn) 部/08-12-20包裝車間食品安全管理體系運(yùn)行報告為確保產(chǎn)品的可追溯性，在我們包裝車間對每一批出口的成品做好相對應(yīng)的生產(chǎn)批次的記錄，同時在包裝紙箱上明確地顯現(xiàn)出實(shí)際的生產(chǎn)日期、班次和原料產(chǎn)地的阿拉伯?dāng)?shù)字的小暗碼，以便于又快又準(zhǔn)確查找相關(guān)的數(shù)據(jù)。通過上以兩點(diǎn)加強(qiáng)了對產(chǎn)品追溯的支持性工作?？傊镜捏w系運(yùn)行是適應(yīng)的、充分的和有效的，不需要做大的改動。 包裝車間： 2008-12-20庫管部體系運(yùn)行

50、業(yè)績報告?zhèn)}儲部自公司體系iso22000，iso9001，brc等運(yùn)行以來，工作中對員工進(jìn)行體系方針和目標(biāo)的宣傳和貫徹，并將各種標(biāo)準(zhǔn)要求在日常工作業(yè)務(wù)中進(jìn)行規(guī)范和落實(shí)。一 做好原輔材料、半成品和成品的貯存控制 倉儲部對各類新鮮原料、添加劑及沉重物品的搬運(yùn)按照制定的搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書要求采用不同的搬運(yùn)方法，并對搬運(yùn)人員進(jìn)行培訓(xùn)，確保搬運(yùn)過程中人身和物品的安全。根據(jù)庫管部管理制度規(guī)范出入庫手續(xù)，按規(guī)定對物品進(jìn)行分類、分區(qū)并有序的碼放。對有保質(zhì)期限要求的物品要明確標(biāo)識保質(zhì)期限，保證做到先入先出。庫管部配置適當(dāng)?shù)姆莱?、防盜、防鼠、防蟲、消防等設(shè)施，確保安全、衛(wèi)生、適宜的貯存環(huán)境，對所有庫存物品建立標(biāo)識和臺

51、帳，并每月進(jìn)行定期盤點(diǎn)，保持帳、卡、物三相符，經(jīng)常查看庫存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時通知所屬部門確認(rèn)處理。二 加強(qiáng)蟲鼠防治工作和有毒有害化學(xué)物品的專項(xiàng)管理工作。確保過程得到嚴(yán)格控制，確保衛(wèi)生符合法律法規(guī)，確保環(huán)境符合環(huán)保要求在所有庫房設(shè)有防鼠、防蟲設(shè)施，并結(jié)合防鼠網(wǎng)絡(luò)圖對蟲鼠進(jìn)行控制，同時做好記錄，降低蟲鼠滋生的風(fēng)險。根據(jù)有毒有害化學(xué)物品管理制度對有毒有害化學(xué)物品進(jìn)行標(biāo)識，定位存放，填寫有毒有害化學(xué)物品領(lǐng)用記錄，做好出入庫登記手續(xù)，確保有毒有害物品得到有效控制。三 加強(qiáng)成品的防護(hù)、裝運(yùn)和控制 成品包裝后根據(jù)成品特點(diǎn)和天氣變化采用不同的防護(hù)措施。發(fā)貨前對每批產(chǎn)品都進(jìn)行記錄、核對，對運(yùn)輸車輛進(jìn)行安全檢查，

52、并對集裝箱箱體及衛(wèi)生進(jìn)行檢查。在裝卸過程中根據(jù)搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書加強(qiáng)對裝卸人員現(xiàn)場控制，并做好裝貨監(jiān)裝記錄。通過iso22000，iso9001,brc等體系在本部門運(yùn)行結(jié)果來看，倉儲管理得到改進(jìn)和提升，員工素質(zhì)得到提高。體系在本部門運(yùn)行良好，進(jìn)一步證實(shí)了管理體系在本部門的適宜性和有效性。 庫管部 2008 12 20公司食品安全管理體系運(yùn)行報告公司實(shí)施運(yùn)行食品安全管理體系（iso22000：2005），同時執(zhí)行iso9001：2008、brc標(biāo)準(zhǔn)，各部門嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)和商檢注冊要求開展工作，使公司在管理水平、人員素質(zhì)提高、衛(wèi)生和質(zhì)量意識觀念等方面都取得了可喜的成績，贏得了廣泛的社會聲譽(yù)，公司正走向

53、良好的發(fā)展軌道。現(xiàn)將公司體系運(yùn)行業(yè)績匯報如下：一、體系運(yùn)行業(yè)績：1、質(zhì)量方針和各部門質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況：由公司制定并發(fā)布、執(zhí)行的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，堅持了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念，明確了公司開展食品安全、質(zhì)量管理、brc標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)思想和基本準(zhǔn)則，體現(xiàn)了持續(xù)有效性的要求。公司的質(zhì)量目標(biāo)是對質(zhì)量方針中顧客期望和要求的進(jìn)一步展開，既追求高水平，又保證能夠?qū)崿F(xiàn)。經(jīng)過近三個多月的體系運(yùn)行，與公司體系有關(guān)的與員工已能夠準(zhǔn)確的理解公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并在各項(xiàng)質(zhì)量活動中貫徹執(zhí)行。我們認(rèn)真地管理，跟蹤質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施，及時地糾正偏離質(zhì)量方針的現(xiàn)象。質(zhì)量方針，保證了在實(shí)施過程中消費(fèi)者食用安全、管理責(zé)任、員工操作道德方面得到確保和滿足；在實(shí)