營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理作業(yè)指引

1、營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理作業(yè)指引編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準(zhǔn)人1. 目的：為實(shí)現(xiàn)公司年度銷(xiāo)售任務(wù)，兌現(xiàn)對(duì)投資者的承諾，強(qiáng)化各項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)工作面對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)變和應(yīng)對(duì)能力，促進(jìn)各項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)層面與營(yíng)銷(xiāo)層面的協(xié)調(diào)合作，特制訂本作業(yè)指引。2. 適用范圍：3. 術(shù)語(yǔ)和定義：3.1. 營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)：分外部營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)，其中外部營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)主要指宏觀經(jīng)濟(jì)變動(dòng)情況、政府相關(guān)調(diào)控政策、房地產(chǎn)市場(chǎng)狀況、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及競(jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目情況、客戶(hù)消費(fèi)意愿等方面；內(nèi)部營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)主要指公司內(nèi)部決策、項(xiàng)目工程進(jìn)度完成情況（拆遷、證件取得、封頂?shù)龋I(yíng)銷(xiāo)條件具備情況（規(guī)劃設(shè)計(jì)資料、售樓處、樣板間、樣板區(qū)等）

2、等、營(yíng)銷(xiāo)組織及人員變動(dòng)等方面。3.2. 項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)核對(duì)表：用于定期統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目當(dāng)年開(kāi)發(fā)工作與營(yíng)銷(xiāo)工作關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的表格，列示項(xiàng)目關(guān)鍵的營(yíng)銷(xiāo)節(jié)點(diǎn)、需該項(xiàng)目開(kāi)發(fā)公司配合完成的工作及相關(guān)責(zé)任人。具體格式及要求見(jiàn)附件1。3.3. 營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金：每年度，經(jīng)公司主管高管審批的用于機(jī)動(dòng)調(diào)配的營(yíng)銷(xiāo)備用款項(xiàng)。4. 職責(zé)：4.1. 市場(chǎng)部4.1.1. 市場(chǎng)部是營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理的主責(zé)部門(mén)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控、評(píng)估和預(yù)警；4.1.2. 負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的啟動(dòng)及執(zhí)行。4.2. 項(xiàng)目公司（部）4.2.1. 項(xiàng)目公司（部）是營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理的協(xié)作部門(mén)；4.2.2. 項(xiàng)目公司（部）/項(xiàng)目部應(yīng)按本指引的內(nèi)容，協(xié)助市場(chǎng)部確

3、認(rèn)項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)核對(duì)表；4.2.3. 項(xiàng)目公司（部）應(yīng)定期及時(shí)完成項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)核對(duì)表，并報(bào)送市場(chǎng)部。4.3. 銷(xiāo)售代理公司4.3.1. 銷(xiāo)售代理公司是營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理的協(xié)作公司；4.3.2. 銷(xiāo)售代理公司應(yīng)按本指引的內(nèi)容與市場(chǎng)部和所代理項(xiàng)目的項(xiàng)目公司（部）確認(rèn)項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)核對(duì)表，并定期及時(shí)上報(bào)市場(chǎng)部。5. 內(nèi)容及要求：5.1. 營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控5.1.1. 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控，項(xiàng)目公司（部）、銷(xiāo)售代理公司協(xié)助提供相關(guān)信息；5.1.2. 營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控內(nèi)容主要來(lái)源于三方面，第一是市場(chǎng)部、銷(xiāo)售代理公司定期完成的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)監(jiān)測(cè)報(bào)告，以及外部獲取的相關(guān)市場(chǎng)信息；第二是市場(chǎng)部按期統(tǒng)計(jì)的項(xiàng)目銷(xiāo)售

4、數(shù)據(jù)、銷(xiāo)售和推廣計(jì)劃完成情況、營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用等方面的統(tǒng)計(jì)信息（具體見(jiàn)營(yíng)銷(xiāo)數(shù)據(jù)收集及管理作業(yè)指引）；第三是項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)核對(duì)表。5.2. 營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估和預(yù)警5.2.1. 營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估原則：全面性、及時(shí)性、定期性。全面性，要求考慮行業(yè)、公司及項(xiàng)目三個(gè)層面；及時(shí)性，要確保信息監(jiān)控及評(píng)估的及時(shí)有效；定期性，要確保信息監(jiān)控及評(píng)估工作定期形成反饋。5.2.2. 依據(jù)：跟據(jù)監(jiān)控信息，以營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)是否會(huì)在較大程度上影響項(xiàng)目年度銷(xiāo)售計(jì)劃的完成為評(píng)估依據(jù)，市場(chǎng)部評(píng)估各項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)，并每月發(fā)布一次項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)核對(duì)表。5.2.3. 實(shí)施：當(dāng)監(jiān)控信息顯示各項(xiàng)目銷(xiāo)售過(guò)程中存在營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，市場(chǎng)部將及時(shí)發(fā)布預(yù)警信息，發(fā)布對(duì)

5、象為公司高管、相關(guān)項(xiàng)目公司（部）、銷(xiāo)售代理公司。5.3. 營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的管理5.3.1. 在各項(xiàng)目銷(xiāo)售均按預(yù)定進(jìn)度展開(kāi)并達(dá)到預(yù)期，市場(chǎng)不存在風(fēng)險(xiǎn)的情況下，由市場(chǎng)部監(jiān)督并要求各項(xiàng)目嚴(yán)格執(zhí)行已經(jīng)批準(zhǔn)的年度銷(xiāo)售計(jì)劃和營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用預(yù)算。5.3.2. 在預(yù)計(jì)項(xiàng)目銷(xiāo)售出現(xiàn)困難并對(duì)公司全年任務(wù)完成影響較大情況下，由市場(chǎng)部牽頭對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，并組織相應(yīng)營(yíng)銷(xiāo)執(zhí)行主體對(duì)項(xiàng)目推廣策略進(jìn)行適時(shí)調(diào)整，在需要加大推廣力度的情況下，優(yōu)先在以同一營(yíng)銷(xiāo)執(zhí)行主體內(nèi)部調(diào)劑的方式解決營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用缺口問(wèn)題；5.3.3. 在不具備內(nèi)部調(diào)劑條件或經(jīng)調(diào)劑仍存在營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用缺口的情況下，可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，有條件動(dòng)用部分營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金以增加項(xiàng)目營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用預(yù)算。5.3.4. 營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的使用：由市場(chǎng)部組織完成動(dòng)用部分營(yíng)銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的方案，并以oa簽報(bào)形式發(fā)起，由公司主管高管審批后，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)執(zhí)行。6. 附則6.1營(yíng)銷(xiāo)模塊是本指引的建立、維護(hù)和貫徹的責(zé)任單位，并負(fù)責(zé)解釋。6.2自頒布之日起執(zhí)行，至相應(yīng)更新版本頒布之日自行終止。7. 支持性