特采流程作業(yè)指導書

1、程序文件:波富升汽車電氣科技有限公司文件編號NFA-WI-0010作業(yè)指導書版本A0標題特采流程作業(yè)指導書頁碼第1頁共1頁生效日期2016-05-17修改內(nèi)容：修改前修改后1 .無特采流程規(guī)定1 .制定特采流程規(guī)定頁腳內(nèi)容10版本A0制定/日期喻濤 16/05/16制定部門質(zhì)量部審核/日期喻濤 16/05/161、目的明確當原材料、半成品、成品出現(xiàn)不合格現(xiàn)象又急需使用時的特采作業(yè)流程2、適用范圍來料檢驗不合格時、自制件檢驗不合格時與成品檢驗不合格時均適用3、管理職責3.1來料不合格由采購部提出特采申請，生產(chǎn)的不合格由生產(chǎn)部門提出特采申請。3.2品質(zhì)部負責來料檢驗和過程檢驗不合格報告的提交，不合

2、品標識隔離并參與特采評審3.3技術部負責參與特采評審，特采不合格物料的加工處理方法。3.4生產(chǎn)部負責參與特米評審。3.5財務部負責費用的核算及扣除4、定義：特采：產(chǎn)品有瑕疵，產(chǎn)品質(zhì)量輕微不符或整體品質(zhì)低于公司允收水準，在不影響最終產(chǎn)品質(zhì)量，造成 客戶訴怨或退貨情況下，經(jīng)特別采用，允許該產(chǎn)品接收或出貨。4.1來料檢驗不合格，又無良品材料可替代如若不用，則會不能如期交貨給客戶或引發(fā)全部停產(chǎn)，造成 更大的損失；但通過增加工序或返修后不影響產(chǎn)品的質(zhì)量。4.2生產(chǎn)過程中因零件交期問題，可能會造成客戶生產(chǎn)中斷；且不良項目偏離質(zhì)控點范圍較小，該不良 項目對客戶不會造成影響或者極為有限；5、特采流程：5.1特

3、采申請 當產(chǎn)品發(fā)生不合格又急需使用時，申請部門負責填寫物料特采評審單并注明申請理由、申請部門、申請人、不良內(nèi)容等；5.3特采評審對于容易達成共識的特采申請一般以會簽模式進行評審申請部門負責將物料特采評審單附上產(chǎn)品涉及可能影響到產(chǎn)品功能或性能問題品質(zhì)部要求添附有關試驗及判定資料，交材料評審小組流動評審，相關部門負責人簽核意見：如評審結(jié)果存在質(zhì)量風險，則有質(zhì)量部同客戶進 行溝通確認。5.4特采批準 經(jīng)材料評審小組評審后最后由質(zhì)量主管總結(jié)合相關意見進行最終判定，如各部門對處理方式有爭議時，申請總經(jīng)理做最后裁決批準；對于存在明顯外觀問題、尺寸功能問題應征求客戶同 意方可接收。特采產(chǎn)品的申請并不意味可以

4、用任何一種方法減輕責任部門、或供貨商的責任，同時不 能作為部品判定的依據(jù)，也不影響顧客對產(chǎn)品的判定。5.5信息傳遞 特采產(chǎn)品判定確認后，申請部部門應及時將物料特采評審單分發(fā)給相關部門，供 應商來料不良由采購部將特采信息傳遞給供應商；并將原稿件轉(zhuǎn)給品質(zhì)部存檔，在稿件內(nèi)須注明一下內(nèi)容（處理方式、以及供應商對接人和總負責人的聯(lián)系方式）以便售后根據(jù)客戶排配計劃與供應商聯(lián) 系，及時跟進處理。5.6評審會議最終判為退貨或報廢部品其責任部門應及時評判結(jié)果進行處理具體按不合格品控制程序執(zhí)行5.7品質(zhì)部負責對每周、月的特采進行統(tǒng)計、分析并驗證改善效果5.7.1當來料特采經(jīng)常發(fā)生時應對所使用的檢測標準進行評估是否

5、有太過嚴格的情形；如不存在應對相關供應商進行輔導，以提升供應質(zhì)量減少特采發(fā)生的次數(shù)。5.7.2當半成品、成品特采經(jīng)常發(fā)生時，應要求供應商對生產(chǎn)過程進行檢討改善，采購與品質(zhì)督導 供應商對加強員工的質(zhì)量意識教育，減少特采發(fā)生次數(shù)。5.7.3采購在提出特采申請后要負責與供應商進行協(xié)調(diào)跟蹤返工或挑選人員的準備；同時負責督促供應商做備料準備更換；如在客戶方造成投訴或?qū)е驴蛻敉＞€等實際損失，質(zhì)量部負責客戶損失的索 賠跟進與落實工作。5.8特采到客戶端客戶拒收或者寬收按 不合格品控制程序，采購部負責根據(jù)客戶的要求進行物料 的更換或者加大備損量；附：流程圖序號流程部門/責任人操作要求說明文件表單V11生產(chǎn)過米購來料品質(zhì)部檢驗員對供應商來料、公司內(nèi)部生1、物品質(zhì)部產(chǎn)半成品、成品進行檢驗工作并進行結(jié)果料特旳產(chǎn)品判判定，判定不合格的產(chǎn)品品質(zhì)人員開出相采評2應的質(zhì)量品質(zhì)異常通知單；審單采購/2、物生產(chǎn)考慮生產(chǎn)客觀原因需要特采的，由責任單料特特位：生產(chǎn)部/米購部相關部門呈交總經(jīng)理處采評入庫345管理者代表入庫提出特采申請；提出部門必須做好備選方 案（客戶不接受的情況下臨時處理方案）管理者代表批準后，采購部將特采報告進 行內(nèi)部拷貝轉(zhuǎn)發(fā)，并將報告原件轉(zhuǎn)給品質(zhì) 部留底保存。相關部門進行入庫作業(yè)審單6 相關文件及記錄5.1不合