16版SC所需食品安全管理制度

1、XXXXXX食品有限公司分公司食品安全管管理制度編制人：審核人：批準人:2016年05月15日發(fā)布2016年05月15日實施XXXXX）食品有限公司分公司發(fā)布為提高公司生產(chǎn)管理水平，確保公司產(chǎn)品質(zhì)量，為消費者提供安全衛(wèi)生的食品；本公司依據(jù)食品生產(chǎn)許可審查通則的要求提交的管理制度 之外，公司還制定了食品安全管理手冊，經(jīng)審定，現(xiàn)予批準頒布，自 2016年05月15日起實施。本文件是公司質(zhì)量管理的法規(guī)性文件，是指導公司建立并實施質(zhì)量管理和實現(xiàn)公司質(zhì)量目標的綱領性文件，公司全體員工務必遵照執(zhí)行。上海XXX食品有限公司分公司總經(jīng)理 : 日 期： 2016 年 05月 15日目 錄序號文件名稱文件編號1進

2、貨查驗記錄管理制度XJZ/WJ-001-20162生產(chǎn)過程控制管理制度XJZ/WJ-002-20163出廠檢驗記錄管理制度XJZ/WJ-003-20164食品安全自查管理制度XJZ/WJ-004-20165從業(yè)人員健康管理制度XJZ/WJ-005-20166不安全食品召回管理制度XJZ/WJ-006-20167食品安全事故處置管理制度XJZ/WJ-007-2016XXXXX 食品有限公司分公司質(zhì)量管理文件文件號：XJZ/WJ-001-2016標題：進貨查驗記錄管理制度版本號/修訂次：01/00第1頁共2頁生效日期:2016年05月15日、目的為保證采購的原材料、包裝材料滿足本公司和顧客的要求，

3、制定本制度。二、范圍本制度適用于本公司生產(chǎn)所需的原材料、包裝材料。三、職責供銷部負責原料及包材的采購，品控部負責原輔料及包材的驗收。四、制度4.1采購4.1.1原料及包裝材料的采購4.1.1.1供銷部據(jù)訂單擬制采購計劃，經(jīng)部門經(jīng)理批準后，交采購員采購。要求采購員在采購時做到擇優(yōu)、 擇廉，就近避遠，選擇比較合理的運輸路線和運輸工具。4.1.1.2 常規(guī)原輔料備貨：由供銷部提出，供銷部經(jīng)理依據(jù)原輔料行情、產(chǎn)品行情等信息，確定保持適宜 的原輔料庫存量；供銷部每月至少審查一次原輔料庫存情況的合理性。4.1.1.3 原輔料入庫后，倉庫管理員應填寫原料入庫臺賬。4.1.2其余生產(chǎn)性物資或臨時急用物資的采購

4、，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審批，交采購人員執(zhí)行。4.2 查尋與選擇供方：4.2.1采購人員依據(jù)采購計劃等從合格供方名錄中查找所購材料或產(chǎn)品的供方。4.2.2若要向新供方采購，詳見 4.6款規(guī)定。4.2.3對所采購的產(chǎn)品，采購人員應做市場調(diào)查，比較質(zhì)量、價格、服務態(tài)度等確定供方。4.2.4企業(yè)生產(chǎn)所用的原輔材料應符合相應的產(chǎn)品標準。如使用的原輔材料為實施生產(chǎn)許可證管理的產(chǎn)品，必須選用獲得生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)的合格產(chǎn)品。4.3訂貨4.3.1審批人員應確認所采購產(chǎn)品的技術要求，特別是有關質(zhì)量的條款和要求都已明確規(guī)定在采購合同/訂貨單或其附件中。4.3.2對于已建立較長供求關系的合格供方，可與之先簽定采購協(xié)議，這樣

5、每次采購時，可以電話的形式 下訂單，留存采購協(xié)議、計劃與清單。當具體訂貨時，應明確訂貨品名/規(guī)格/數(shù)量/價格/交貨期。4.3.3采購合同或訂貨單簽訂后，采購人員應監(jiān)督交貨期。4.4 采購物資驗收4.4.1原料及包材到公司后，倉管員依據(jù)供銷部填寫的采購清單，核對供方交付的單證并通知品控部按原輔料及包材檢驗作業(yè)指導書進行驗收，驗收合格后入庫并建立入庫臺帳。4.4.2驗收不合格產(chǎn)生的退貨/索賠事項由負責采購的部門/人員辦理。4.5采購文件的修改采購文件的修改應經(jīng)原審批人同意；應以書面形式通知供方修改合同/訂單號及修改內(nèi)容。審批人員應確認修改的內(nèi)容能清楚地描述所采購的產(chǎn)品、服務項目。4.6供方的評估4

6、.6.1供方調(diào)查、評估4.6.1.1 對重要生產(chǎn)物資，應要求供方填寫供方調(diào)查評審表。4.6.1.2 應對供方的技術服務能力、信譽、資歷進行評估、選擇。有關供方調(diào)查的情況以及對供方提供的XXXXX 食品有限公司分公司質(zhì)量管理文件文件號：XJZ/WJ-001-2016標題：進貨查驗記錄管理制度版本號/修訂次：01/00第2頁共2頁生效日期:2016年05月15日產(chǎn)品或服務的確認應及時記錄于供方調(diào)查評審表。461.3 必要時，應要求供方提供樣品或試供貨，經(jīng)檢驗合格，才可采購；對于合格供方的新品種原料還 應重新評估。4.6.1.4 對重要生產(chǎn)物資，對其預審合格后，可轉入合格供方名錄；合格供方名錄應經(jīng)總

7、經(jīng)理批準。4.6.2供方年評審4.6.2.1 供銷部對所負責采購的原輔材料供方，每年依據(jù)供方提供產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)，及對供方采取糾正措施 的情況進行一次綜合評定。462.2 在供方年評審時，若評定為不合格，則應在合格供方名錄中將其除名。除名后，合格供方名錄應 重新發(fā)布。見供方調(diào)查評審表及合格供方名錄。4.7原輔料及包材檢驗作業(yè)指導書4.7.1原輔料進廠后由倉庫通知檢驗室取樣檢驗標簽、感官及理化指標，驗證供應商提供的檢驗報告，供 應商應提供相關的文件（如營業(yè)執(zhí)照、全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、型式檢驗報告、批次檢驗報告），如無 法提供合格證明，應拒收。原輔料驗收標準1）原輔料進廠后由倉庫通知檢驗室取樣檢驗標

8、簽、感官、外觀，驗證供應商提供的檢驗報告，供應商應提 供相關的文件（如營業(yè)執(zhí)照、全國工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、型式檢驗報告、批次檢驗報告）。2）檢驗室負責取樣檢驗，并出具檢驗報告，品控部主管負責審核。3）一般按檢驗報告辦理驗收入庫，緊急情況可由檢驗員電話或口頭形式通報有關人員。4）嚴格禁止任何采購原材料未經(jīng)化驗驗收而直接入庫并使用。5）緊急放行原材料的驗收因來料數(shù)量與采購數(shù)量不一致的原輔料，需緊急放行的，由倉管員立即通知檢驗員取樣，經(jīng)質(zhì)量負責 人簽字認可后，才可卸貨，并注明該原輔料的批號。6）原輔料檢驗 a檢驗項目原輔料的標簽標識：符合 GB 7718和原輔料產(chǎn)品標準的要求； 感官：符合相應的國家標

9、準、行業(yè)標準或企業(yè)標準等產(chǎn)品標準的規(guī)定； 數(shù)量：符合采購數(shù)量的要求；質(zhì)量證明：該批次產(chǎn)品合格證明材料；必要時，可對原輔料的其他理化指標進行驗收。7）包材檢驗檢驗項目包材的標簽標識：清晰、完整、無錯漏現(xiàn)象；外觀：外觀整潔，無破損現(xiàn)象牢度：牢固數(shù)量：符合采購數(shù)量的要求；質(zhì)量證明：該批次出廠檢驗報告。8）驗收結果記錄在原輔料及相關產(chǎn)品驗收記錄中。9）驗收不合格的產(chǎn)品按照不符合情況管理制度執(zhí)行。10）檢驗員應如實記錄產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、進貨日期以及供應商的名 稱。地址和聯(lián)系方式等，記錄和憑證保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后的六個月；沒有明確保質(zhì)期的，保 存期限不得少于2年。

10、XXXXX 食品有限公司分公司質(zhì)量管理文件 文件號：XJZ/WJ-002-2016標題：生產(chǎn)過程控制管理制度版本號/修訂次：01/00第1頁共3頁生效日期：2016年05月15日一、目的本制度規(guī)定了公司產(chǎn)品生產(chǎn)加工、包裝、檢驗和貯運等過程，以及設備設施、加工工藝及人員衛(wèi)生與 質(zhì)量管理等環(huán)境衛(wèi)生管理規(guī)定，以確保產(chǎn)品的安全衛(wèi)生。二、范圍本制度適用于本公司產(chǎn)品的加工。三、職責生產(chǎn)部負責產(chǎn)品生產(chǎn)加工及生產(chǎn)過程的衛(wèi)生管理。四、制度4.1原料、包材衛(wèi)生管理4.1.1原料、包裝材料的外包裝要求完好、無受潮、混雜變質(zhì)、發(fā)霉、蟲蛀等現(xiàn)象。4.1.2原料、包材貯存在規(guī)定的區(qū)域，按品種、規(guī)格在倉板上擺放整齊，有狀態(tài)

11、標記。所有的原料、包材 必須逐個批次進行檢驗并作詳細記錄，必須符合本公司原料驗收標準，不合格的原料、包材要進行標識、 隔離、分類作退貨處理。4.1.3工作結束后，應將剩余的物料整理好退回庫房，工作區(qū)域不允許存放多余的物料。4.1.4 一切產(chǎn)品和原料嚴禁與放射性物質(zhì)、有毒物、不潔物同室存放。4.1.5原料、包材堆放之間應有足夠的間隙，不可密集，與地板、墻壁間保持一定的距離。4.1.6堆放物料避免光線直射，堆放有序，最大限度減少交叉污染或有害蟲類爬入。4.1.7對儲存原料的倉庫要定期清掃消毒。4.1.8搬卸物料要按規(guī)定操作，禁止莽撞行為。4.2生產(chǎn)加工過程衛(wèi)生管理4.2.1各生產(chǎn)工序根據(jù)品種及生產(chǎn)

12、要求建立相應的清潔規(guī)程，使其衛(wèi)生符合工藝衛(wèi)生要求。4.2.2不得存放與產(chǎn)品生產(chǎn)無關的物料及雜物。4.2.3設備、容器、工具按定置管理要求放置，符合產(chǎn)品生產(chǎn)工藝衛(wèi)生要求。4.2.4生產(chǎn)設備布局合理，并保持清潔和完好。4.2.5容器及不銹鋼桶等不得直接接觸地面，應放置清洗消毒過的工作臺或不銹鋼四輪車上。4.2.6生產(chǎn)區(qū)照明必須裝設防護罩，防止光管意外破裂時污染產(chǎn)品，玻璃器皿或工具不得使用于加工區(qū)內(nèi)。4.2.7投產(chǎn)前的原料必須經(jīng)過檢驗，做到霉變、變質(zhì)的不用，有疑問的不用。4.2.8生產(chǎn)工人進車間時，必須穿戴工帽、工作服、工鞋并嚴格執(zhí)行洗手消毒程序。不在車間內(nèi)吃喝、舌L 丟雜物、隨地吐痰，生產(chǎn)操作過程

13、中不佩戴項鏈、戒指等飾品，現(xiàn)場人員應進行衛(wèi)生防護，衛(wèi)生防護應符 合GB 14881的相關要求。生產(chǎn)用具要清潔并擺放整齊、合理。生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢品必須放在指定的垃圾箱 內(nèi)，打掃車間衛(wèi)生的用具必須在清掃完畢后清洗消毒后再放入專用用具箱內(nèi)。同一天生產(chǎn)，一種產(chǎn)品生產(chǎn) 結束之后，開始生產(chǎn)另一產(chǎn)品之前，要對車間、設備、工器具、工作臺面等進行清潔消毒，操作人員重新 洗手消毒。同一車間內(nèi)不得同時生產(chǎn)兩個及兩個以上產(chǎn)品。4.2.9. 車間必須設有污物、廢物臨時貯存器。4.2.10. 生產(chǎn)中產(chǎn)生的污物、廢物不得隨意亂拋、亂放，必須隨時進行清理并置臨時貯存器中。4.2.11. 每天下班前衛(wèi)生清潔人員必須清理廢物貯存器

14、，將污物、廢物清理出生產(chǎn)車間。4.2.12. 衛(wèi)生清潔人員扎緊裝有污物、廢物塑料袋口，經(jīng)物流通道反向運出清潔作業(yè)區(qū)，放入垃圾桶中。4.2.13嚴格按照工藝要求生產(chǎn)，所有的工藝條件必須達到標準要求。確立正確科學的工藝參數(shù)，并嚴格執(zhí)行。4.2.14生產(chǎn)過程中受到污染的食品食品、原料和半成品以及掉落地面的產(chǎn)品要隨時放入專用容器內(nèi)，下班前由專人統(tǒng)一報廢清理。4.2.15生產(chǎn)過程中如果手接觸了不潔凈的物品后，必須清洗，用食用酒精消毒后方可工作。4.2.16確保空調(diào)、機器設備正常運轉。機器設備保持清潔，場地應無積垢和積水。4.2.17生產(chǎn)期間所有使用的原輔材料、半成品和包裝材料均應有標識，標明名稱、批號和

15、數(shù)量，半成品還 應標明貯存期限。XXXXX 食品有限公司分公司質(zhì)量管理文件 文件號：XJZ/WJ-002-2016標題：生產(chǎn)過程控制管理制度版本號/修訂次：01/00第2頁共3頁生效日期：2016年05月15日4.2.19生產(chǎn)過程管理制度的考核應保存相關記錄。4.3包裝、貯存、運輸衛(wèi)生管理 4.3.1產(chǎn)品包裝的衛(wèi)生控制431.1 包裝人員的個人衛(wèi)生符合人員衛(wèi)生管理要求。4.3.1.2所用器具需經(jīng)常清洗。4.3.1.3內(nèi)外包裝材料需使用國家允許使用的或安全無毒的，同時需分別存放于清潔衛(wèi)生之處。4.3.1.4有關包裝的材料需具備以下特點。 封口性：易封，并有一定的密封強度。 不透氣性：保持產(chǎn)品香味

16、，防止變色、減少干耗。 耐光性：印刷顏料不易惡化。 包裝物料間保持干燥通風，內(nèi)外包裝物料應當分別存放，內(nèi)包裝材料封閉保存，并放在墊倉板上，距墻 20厘米以上。4.4內(nèi)包裝間清潔作業(yè)區(qū)管理制度1）內(nèi)包裝間清潔作業(yè)區(qū)工作時，盡量減少出入次數(shù)，出入隨手關門，保持封閉狀態(tài)；2）不必要的物品不允許帶入內(nèi)包裝間清潔作業(yè)區(qū)，所用各種器具、容器、設備、工具需用不發(fā)塵的材料制 作，并按規(guī)定程序進行清潔方可放入內(nèi)包裝間清潔作業(yè)區(qū)；4.5設施清洗消毒生產(chǎn)設施、設備、工具、容器等在使用前和使用后均應徹底清洗、消毒，可采用75%食用酒精或其它可用于食品生產(chǎn)機械設備消毒的消毒劑進行噴灑、擦拭消毒，保持清潔，設備清洗消毒記

17、錄應至少包含設 備名稱及型號、清洗消毒時間、清洗消毒用具、清洗消毒方式、清洗消毒人姓名及記錄人簽字。使用的清 洗劑、消毒劑應當對人體安全、無害，符合國家相關規(guī)定并取得許可證。清洗劑、消毒劑在使用過程中， 應采取適當措施防止人身、食品、設備工具等受到污染，使用后將所有設備、工具徹底清洗消毒，消除污 染。4.6生產(chǎn)過程質(zhì)量管理及考核辦法4.6.1人員衛(wèi)生考核1）檢查崗位操作人員著裝是否干凈整潔，是否按要求穿戴工作衣、工作帽；2）檢查崗位人員的個人衛(wèi)生，是否留長指甲、穿拖鞋、帶首飾，是否保持個人清潔，勤洗頭勤洗澡勤換衣。3）檢查崗位人員的洗手消毒和工作中的動作行為，進出車間時，是否按要求更衣、洗手消

18、毒，是否有在車 間內(nèi)吸煙、吃零食、吐痰等影響環(huán)境衛(wèi)生的行為。4.6.2 環(huán)境衛(wèi)生考核1）檢查工作場所的環(huán)境狀況，是否有與工作無關的雜物、蜘蛛網(wǎng)、蒼蠅蚊子蟑螂等昆蟲；材料及產(chǎn)品擺 放是否有序；2 ）檢查工作場所的清潔消毒情況，是否按照規(guī)定的消毒方法和頻次定期進行清潔和消毒，是否按時開啟 臭氧殺菌；4.6.3生產(chǎn)設備運行狀況的考核1）考核設備操作員是否按設備操作規(guī)程操作，正確使用。是否按規(guī)定對設備進行維護和保養(yǎng)，消除異常。2） 考核設備的清潔消毒情況，檢查是否按照衛(wèi)生操作規(guī)范的要求，對所負責的生產(chǎn)設備周期性地清潔消毒；3）考核員工是否對關鍵工序的工藝參數(shù)進行嚴格控制，按規(guī)定的要求對工藝參數(shù)進行檢查

19、，確保工藝參 數(shù)符合生產(chǎn)要求。出現(xiàn)工藝參數(shù)偏差是否立即向主管人員反映。4.6.4生產(chǎn)操作的考核1）考核操作員是否嚴格按照操作指導書的要求進行操作；2）檢查操作員的自檢意識，3）詢問是否熟知本崗位的產(chǎn)品驗收標準，對生產(chǎn)的產(chǎn)品是否能主動進行自檢，以檢出不良品，當質(zhì)量異常 時是否及時向主管人員匯報。XXXXX 食品有限公司分公司質(zhì)量管理文件 文件號：XJZ/WJ-002-2016標題：生產(chǎn)過程控制管理制度版本號/修訂次：01/00第3頁共3頁生效日期：2016年05月15日465生產(chǎn)過程質(zhì)量控制的考核1）檢查車間檢驗員是否按照規(guī)定進行過程的檢驗，操作員自檢合格的產(chǎn)品是否存在不合格的隱患；2）綜合考核

20、崗位質(zhì)量狀況，考核期內(nèi)是否出現(xiàn)批量不合格或可能導致的質(zhì)量安全事故隱患；466考核評分及獎懲辦法1）成立由質(zhì)量負責人為組長，各部門主管的參加的質(zhì)量考核小組，每月針對生產(chǎn)崗位的每位員工進行一次 生產(chǎn)過程質(zhì)量考核，并填寫“生產(chǎn)過程質(zhì)量考核記錄”。2）考核依據(jù)為本文4.14.5條款的規(guī)定，考核不作得分評分，只記錄扣分評分并匯總，出現(xiàn)一項不合格扣1分。獎懲以扣分總分為依據(jù)。對考核過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項，責任部門及時采取糾正措施，如不按規(guī)定進行整改，罰責任部門50元/項。3）扣分在2分以內(nèi)的，在班組會上口頭批評，扣分在 3分至5分的，每扣一分罰款 5元，扣分在5至10分的，每扣一分罰款 10元，罰款10分以

21、上的應重新進行崗位培訓，合格后上崗，不合格予以辭退。4）季度考核（連續(xù)三次）未扣一分的員工，由質(zhì)量考核小組提出，總經(jīng)理批準后，給予一次性獎勵50元的獎勵， 年度考核未扣一分（連續(xù)12個月）的員工，經(jīng)質(zhì)量考核小組提出，總經(jīng)理批準后可評為公司優(yōu)秀員工 ，給予 一次性獎勵500元的物質(zhì)獎勵相關記錄 生產(chǎn)過程質(zhì)量考核記錄表。XXXXX 食品有限公司分公司質(zhì)量管理文件 文 件號：XJZ/WJ-003-2016標題：出廠檢驗記錄管理制度版本號/修訂次：01/00第1頁共1頁生效日期:2016年05月15日、目的為了保證食品質(zhì)量安全，確保出廠食品質(zhì)量合格，如實記錄出廠食品檢驗記錄，特制定本制度。二、范圍適用

22、于本公司生產(chǎn)的終產(chǎn)品的檢驗。三、職責1品控部負責對終產(chǎn)品的檢驗。2相關部門協(xié)助品控部對終產(chǎn)品進行檢驗。四、程序產(chǎn)品出廠前，由品控部對產(chǎn)品逐批抽樣進行檢驗，出廠檢驗項目與食品安全標準及有關規(guī)定的項目應保持一致。填寫原始檢驗記錄，產(chǎn)品檢驗合格后，出具成品檢驗報告后方可出廠。出廠檢驗報告應注明產(chǎn) 品名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、執(zhí)行標準、檢驗結論、檢驗合格證號或檢驗報告編號、檢驗 時間等基本信息，并有主檢及復核人簽字，保留檢測的原始記錄。1）檢驗時間：一般選擇在成品入庫后 24小時內(nèi)進行抽樣檢驗。正在檢驗的成品，應在指定位置上掛上 “待檢區(qū)”標志牌，檢驗后按檢驗結果辦理入庫，檢驗后判定為不合

23、格品必須放在掛有“不合格區(qū)”標志牌的位置，合格品放在掛有“合格區(qū)”標志牌的位置。2）抽樣方法和抽樣數(shù)量：按產(chǎn)品標準規(guī)定的方法進行抽樣。3）判定規(guī)則：a出廠檢驗項目或型式檢驗項目全部符合本標準要求時，判該批產(chǎn)品為合格品。b有微生物指標要求的產(chǎn)品，除微生物指標外，其他項目檢驗結果不符合本標準要求時，可在原批次產(chǎn) 品中加倍抽樣復檢一次；判定以復檢結果為準，若仍有一項或一項以上項目不符合本標準的要求時，則判 該批產(chǎn)品為不合格品。c微生物指標中有一項或一項以上的檢驗結果不符合本標準要求時，判該批產(chǎn)品為不合格品，不得復檢。4）成品檢驗不合格的產(chǎn)品按照不符合情況管理制度執(zhí)行。5）凡未經(jīng)檢驗或檢驗不合格，堅決

24、不能出廠銷售，檢驗員應嚴格監(jiān)督。6 ）品控部負責查驗出廠食品的檢驗合格證和安全狀況，銷售部需如實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生 產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號，保質(zhì)期、檢驗合格證號、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容，并保 存相關憑證，保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后六個月。7）留樣產(chǎn)品為包裝結束檢驗合格后的成品。8）每批產(chǎn)品留樣足夠出廠檢驗所需數(shù)量至有效期，做好留樣記錄，包括留樣日期、品名、凈含量、批號、 保質(zhì)期、留樣人。9）一旦發(fā)生食品安全事故，應及時提供留樣樣品，配合監(jiān)督部門進行調(diào)查處理。10） *號檢驗：根據(jù)審查細則里帶 *號的檢驗項目，每年委托檢驗2次。11）比對試驗：每年將出廠檢驗項目

25、檢驗結果與第三方機構作對比，并出具對比實驗報告，以驗證出廠檢 驗結果的正確性。XXXXX 食品有限公司分公司質(zhì)量管理文件 文件號：XJZ/WJ-004-2016標題：食品安全自查管理制度版本號/修訂次：01/00第1頁共2頁生效日期:2016年05月15日、目的為了保證食品的質(zhì)量和安全，特制定食品安全自查管理制度，保證落實質(zhì)量安全企業(yè)主體責任。二、范圍適用于公司內(nèi)對質(zhì)量安全有關的管理層及各職能部門和有關人員。三、職責3.1質(zhì)量負責人：負責食品安全自查工作的協(xié)調(diào)、管理工作，批準食品安全自查方案和自查報告。向公司 管理層報告食品安全自查結果。3.2自查組長：提出自查小組名單，全面負責食品安全自查實

26、施活動，食品安全自查審核方案和食品安全 自查報告。3.3品控部：負責起草食品安全自查方案，組建食品安全自查小組，按照食品安全自查計劃實施自查，起 草自查報告。對不合格項目的整改、實施效果進行確認。3.4自查小組成員：按照食品安全自查計劃及時實施自查，提交自查報告。3.5受檢部門：在職責范圍內(nèi)，協(xié)助自查，負責本部門不合格項目的整改措施的制定和實施。四、要求4.1食品安全自查的策劃4.1.1 自查頻次：每年不少于2次且時間間隔不超過 6個月。品控部每年初起草食品安全自查方案，在每個年度內(nèi)所進行的安全自查，并覆蓋所有的相關部門。4.1.2當有下列情況時，需追加食品安全自查。a ）發(fā)生了嚴重產(chǎn)品質(zhì)量問

27、題或外界有重大投訴；b ）組織的內(nèi)部機構、生產(chǎn)工藝、質(zhì)量方針和目標等有重大改變。4.1.3食品安全自查方案的準則范圍、頻次和方法由品控部提出，質(zhì)量負責人批準實施。4.2食品安全自查的準備4.2.1由自查組長提出食品安全自查實施計劃，質(zhì)量負責人批準，經(jīng)批準生效的食品安全自查實施計劃表中的自查組長和自查小組成員即被指定為該次食品安全自查的自查組長和自查小組成員。4.2.2自查小組成員不檢查自己的工作。4.2.3自查小組成員按所檢查的范圍和受檢部門的特點，編制有可操作性的食品安全自查表，供檢查時使用。4.3食品安全自查的實施4.3.1召開一次簡短的首次會議，組長介紹自查的目的、范圍、準則、方式、計劃

28、和自查人員分工及日程 安排，澄清自查計劃中不明確的問題，確定末次會議的時間、地點。4.3.2在受檢部門人員陪同下，由自查組長主持進行現(xiàn)場檢查，檢查員采用現(xiàn)場觀察、查閱資料、提問等 方法進行抽樣調(diào)查。4.3.3尋找客觀證據(jù)，在自查表中記錄質(zhì)量管理體系是否符合規(guī)定的要求的事實。若發(fā)現(xiàn)不符合要求時， 將不符合事實與受檢部門交換意見。4.3.4自查結束，自查小組成員互相交流分析，確定不符合事實。在編寫“食品安全自查不符合項報告” 時，須事實描述清楚，證據(jù)確鑿。4.3.5幫助受檢核部門制定并評價糾正措施。4.3.6對自查結果進行匯總分析，確定不合格項，取得受檢部門簽字認可。XXXXX 食品有限公司分公司

29、質(zhì)量管理文件 文件號：XJZ/WJ-004-2016標題：食品安全自查管理制度版本號/修訂次：01/00第2頁共2頁生效日期:2016年05月15日437召開末次會議，由自查組長報告自查情況和自查結果。就食品安全提出檢查結論，并對如何提高食 品安全提出建議。4.3.8 提交自查報告。4.3.9嚴重產(chǎn)品質(zhì)量問題應向當?shù)乇O(jiān)督部門報告。4.4糾正措施4.4.1根據(jù)審核員填寫的食品安全自查不符合項報告，受檢部門除進行確認外，還要分析不符合產(chǎn)生 的原因，由問題的責任部門在5個工作日內(nèi)提出糾正措施，并規(guī)定完成糾正措施的期限。4.4.2糾正措施須在規(guī)定的日期內(nèi)實施完成，如不能按期完成，責任部門必須向質(zhì)量負責

30、人說明情況，請求延期。4.4.3受檢部門在預定期限內(nèi)完成糾正措施的實施后，通知品控部確認完成情況，并報質(zhì)量負責人認可。4.4.4對期限較長的糾正措施，可在下一次食品安全自查時由自檢小組確認。4.5食品安全自查結果提交管理評審。4.6食品安全自查的記錄由辦公室負責保存。XXXXX 食品有限公司分公司質(zhì)量管理文件 文件號：XJZ/WJ-005-2016標題：從業(yè)人員健康管理制度版本號/修訂次：01/00第1頁共2頁生效日期:2016年05月15日為全面貫徹落實 食品安全法及其實施條例，加強食品生產(chǎn)經(jīng)營人員健康管理，規(guī)范健康檢查工作,防止通過食品從業(yè)人員攜帶毒菌污染食品造成食源性疾病的發(fā)生，保護人民

31、身體健康，現(xiàn)將有關要求通知 如下：一、食品從業(yè)人員健康管理1、食品生產(chǎn)經(jīng)營人員每年必須進行健康檢查；新參加工作和臨時參加工作的食品生產(chǎn)經(jīng)營人員必須 進行健康檢查，取得健康證明后方可參加工作。凡患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。òú?原攜帶者），活動性肺結核，化膿性或者滲出性皮膚病以及其他有礙食品衛(wèi)生的疾病的，不得參加接觸直 接入口食品的工作。2、從業(yè)人員有發(fā)熱、腹瀉、皮膚傷口或感染、咽部炎癥等有礙食品衛(wèi)生病癥的，應立即脫離工作崗 位，待查明原因、排除有礙食品衛(wèi)生的病癥或治愈后，方可重新上崗。3、應建立從業(yè)人員的健康檔案，見員工健康檔案表。二、從業(yè)人員食品安全知識培訓1、食品生產(chǎn)企業(yè)應

32、對本企業(yè)所有從業(yè)人員進行食品安全培訓。2、 從業(yè)人員的每年參加培訓時間應不少于40小時1）崗前培訓：新入職職工，由辦公室，制定培訓計劃，對新入職人員根據(jù)其崗位職責進行培訓，培訓后 考核合格者方可上崗。2） 在職人員培訓：在職人員每月參加一次培訓，每次培訓時間為4小時，培訓內(nèi)容為：食品質(zhì)量安全法 律法規(guī)、加工技術、質(zhì)量管理、行業(yè)道德倫理等。3、通過培訓達到基本掌握與本人工作有關的食品安全法規(guī)、理論知識和操作技能。三、從業(yè)人員的個人衛(wèi)生一）應保持良好個人衛(wèi)生，操作時應穿戴清潔的工作服、工作帽（專間操作人員還需戴口罩），頭發(fā) 不得外露，不得留長指甲，涂指甲油，佩帶飾物。二）操作前手部應清洗消毒，操作

33、中保持清潔，每1小時進行清洗消毒，防止交叉污染。三）接觸直接入口食品的操作人員在有下列情形時應洗手消毒。1、開始工作前。2、處理食物前。3、上廁所后。4、處理生食物后。5、處理弄污的設備或飲食用具后。6、咳嗽、打噴嚏、或擤鼻子后7、處理動物或廢物后。8、觸摸耳朵、鼻子、頭發(fā)、口腔或身體其他部位后。9、 從事任何可能會污染雙手活動 （如處理貨箱、執(zhí)行清潔任務 ）后。四）專間操作人員進入專間時應再次更換專間內(nèi)專用工作衣帽并佩戴口罩，操作前雙手嚴格進行清洗 消毒，操作中應適時地消毒雙手。不得穿戴專間工作衣帽從事與專間內(nèi)操作無關的工作。五）個人衣物及私人物品不得帶入食品處理區(qū)。六）食品處理區(qū)內(nèi)不得有抽

34、煙、飲食及其它可能污染食品的行為。七）進入食品處理區(qū)的非加工操作人員，應符合現(xiàn)場操作人員衛(wèi)生要求。XXXXX 食品有限公司分公司質(zhì)量管理文件 文件號：XJZ/WJ-005-2016標題：從業(yè)人員健康管理制度版本號/修訂次：01/00第2頁共2頁生效日期:2016年05月15日四、洗手作業(yè)指導書一）、工作開始前要洗手。二）、大小便后要洗手。三）、中途離開崗位休息飲食要洗手。四）、生產(chǎn)中接觸不干凈餐具，容器，外包裝等要洗手。五）、檢查污物或直接處理廢棄物后要洗手。六）、按照車間張貼的洗手圖示進行正確洗手。XXXXX 食品有限公司分公司質(zhì)量管理文件 文件號：XJZ/WJ-006-2016標題：不安全

35、食品召回管理制度版本號/修訂次：01/00第1頁共2頁生效日期:2016年05月15日一、目的為了規(guī)范不安全產(chǎn)品召回程序，避免對消費者造成危害，及時召回不安全產(chǎn)品，依據(jù)相關規(guī)定，制定 本制度。二. 適用范圍本公司生產(chǎn)的已出廠交付的可能造成食品安全危害的不安全食品。三. 不安全食品與召回1. 不安全食品，是指有證據(jù)證明對人體健康已經(jīng)或可能造成危害的食品，包括：1.1已經(jīng)誘發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害甚至死亡的食品；1.2可能引發(fā)食品污染、食源性疾病或?qū)θ梭w健康造成危害的食品；1.3含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成份而在食品標簽和說明書上未予以標識，或標識不全、不明確 的食品；1.

36、4由客戶投訴中分析、總結有質(zhì)量問題的產(chǎn)品；1.5有關法律、法規(guī)規(guī)定的其他不安全食品。2. 召回，是指按照公司規(guī)定程序，對由本公司生產(chǎn)原因造成的某一批次或類別的不安全食品，通過換貨、 退貨、補充或修正消費說明等方式，及時消除或減少食品安全危害的活動。四. 食品安全危害調(diào)查和評估1判定食品是否屬于不安全食品，應當進行食品安全危害調(diào)查和食品安全危害評估。1.1食品安全危害調(diào)查的主要內(nèi)容包括：(1) 是否符合食品安全法律、法規(guī)或標準的安全要求；(2) 是否含有非食品用原輔料、添加非食品用化學物質(zhì)或者將非食品當作食品；(3) 食品的主要消費者人群的構成及比例；(4 )可能存在安全危害的食品數(shù)量、批次或類

37、別及其流通區(qū)域和范圍；1.2食品安全危害評估的主要內(nèi)容包括：(1) 該食品引發(fā)的食品污染、食源性疾病、或?qū)θ梭w健康造成的危害，或引發(fā)上述危害的可能性；(2) 不安全食品對主要消費人群的危害影響；(3) 危害的嚴重和緊急程度；(4) 危害發(fā)生的短期和長期后果。2. 在獲知本公司生產(chǎn)的食品可能存在安全危害或接到監(jiān)督部門的食品安全危害調(diào)查書面通知，應當立即進 行食品安全危害調(diào)查和食品安全危害評估，并及時通過所在地的區(qū)監(jiān)管部門向市級監(jiān)督部門提交食品安全 危害調(diào)查、評估報告。3. 本公司經(jīng)食品安全危害調(diào)查的嚴重程度，食品召回級別分為三級一級召回：食用后已經(jīng)或者可能導致嚴重健康損害甚至死亡的，本公司應當在

38、知悉食品安全風險后24小時內(nèi)啟動召回，并向縣級以上地方相關監(jiān)督管理部門報告召回計劃。二級召回：食用后已經(jīng)或者可能導致一般健康損害，本公司應當在知悉食品安全風險后48小時內(nèi)啟動召回，并向縣級以上地方相關監(jiān)督管理部門報告召回計劃。三級召回：標簽、標識存在虛假標注的食品，本公司應當在知悉食品安全風險后72小時內(nèi)啟動召回，并向縣級以上地方相關監(jiān)督管理部門報告召回計劃。標簽、標識存在瑕疵，食用后不會造成健康損害的食 品，應當改正或召回。五召回的啟動與實施1. 當發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)的上述不符合食品安全標準或存在其他不適于食用的不安全食品時，應立即停止生產(chǎn)和銷 售不安全食品，并向總經(jīng)理報告，啟動召回控制程序。應盡快確

39、定有關產(chǎn)品的銷售數(shù)量及去向，通知XXXXX 食品有限公司分公司質(zhì)量管理文件 文件號：XJZ/WJ-006-2016標題：產(chǎn)品召回管理制度版本號/修訂次：01/00第2頁共2頁生效日期:2016年05月15日相關生產(chǎn)經(jīng)營者和消費者。實施一級召回的，應當自公告發(fā)布之日起10個工作日內(nèi)完成召回工作。實施二級召回的，應當自公告發(fā)布之日起20個工作日內(nèi)完成召回工作。實施三級召回的，應當自公告發(fā)布之日起30個工作日內(nèi)完成召回工作。2. 自確認食品屬于應當召回的不安全食品之日起，應通過所在區(qū)相關監(jiān)督部門向市級相關監(jiān)督管理部門提 交食品召回計劃。3. 提交的食品召回計劃主要內(nèi)容包括：（1）停止生產(chǎn)不安全食品的

40、情況；（2）通知銷售者停止銷售不安全食品的情況；（3）通知消費者停止消費不安全食品的情況；（4）食品安全危害的種類、產(chǎn)生的原因、可能受影響的人群、嚴重和緊急程度；（5）召回措施的內(nèi)容，包括實施組織、聯(lián)系方式以及召回的具體措施、范圍和時限等；（6）召回的預期效果；（7）召回食品后的處理措施4. 自召回實施之日起，一級召回每3日，二級召回每 7日，三級召回每15日，通過所在區(qū)相關監(jiān)督部門向市級相關監(jiān)督部門提交食品召回階段性進展報告。對召回計劃有變更的，應當在食品召回階段性進展報告中說明5. 由所在區(qū)相關監(jiān)督部門對食品召回階段性進展報告提出處理意見，通知本公司并上報所在地的市級相 關監(jiān)督部門。六.

41、召回食品的處置1. 對被召回的食品，應當進行毀形染色無害化處理或者予以銷毀，防止其再次流入市場。對因標簽、標識 或者說明說不符合食品安全標準而被召回的食品，應采取能保證食品安全、且便于重新銷售時向消費者明 示的補救措施。采用的補救措施不能對生產(chǎn)日期及保質(zhì)期進行修改。2. 如果產(chǎn)品不能召回并因此可能對消費者造成傷害，經(jīng)總經(jīng)理同意后，立即向當?shù)刂鞴懿块T報告情況，以 尋求協(xié)助，爭取盡量減少危害波及的范圍。3. 對于正常退貨，需填寫退貨記錄單，并分析原因。4. 對召回的食品不得投入食品生產(chǎn)。七. 召回產(chǎn)品記錄食品生產(chǎn)者對召回食品應當由詳細的記錄，如實記錄發(fā)生召回的食品名稱、批次、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)生 召回的原因及后續(xù)整改方案等內(nèi)容，并向所在區(qū)相關監(jiān)督部門報告，接受區(qū)相關監(jiān)督部門監(jiān)督。八. 召回程序的驗證和總結1. 公司對召回程序的有效性進行驗證，可以通過驗證試驗、定期模擬召回（每年至少做一次模擬召回）和 實際召回的方式，以評價召回程序的適宜性，并在適當時進行修改，以確保程序的有效性。2. 召回的總結：應當在食品召回時限期滿15日內(nèi)，向所在區(qū)相關監(jiān)督部門提交召回總結