廣東某儲運公司百威業(yè)務運作手冊

1、房地產e網-房地產物業(yè)管理資料庫撰寫人系統(tǒng)負責人批準人總頁數(shù)24廣 東 寶 供 儲 運 有 限 公 司上海分公司百威業(yè)務運作手冊一九九九年八月二十二日發(fā)文編號文件性質生效日期copy號新一九九九年九月一日分公司經理（簽名）：營運管理部經理（簽名）：質管部經理（簽名）：目 錄一、 前言二、 組織結構與崗位描述三、 運輸業(yè)務1、 業(yè)務內容與服務項目2、 客戶要求3、 衡量指標4、 操作程序5、 檢查與考核四、 倉儲業(yè)務1、業(yè)務內容與服務項目2、客戶要求3、衡量指標4、操作程序5、檢查與考核五、 附件1、 月度會議總結 9、出倉單2、 船運委托書樣模 10、貨卡樣模3、 碼頭與車隊交接表 11、事故

2、處理結果4、 車隊與倉庫交接表 12、投訴處理情況5、 裝卸作業(yè)單 13、客戶的客戶資料6、 短駁作業(yè)單 14、產品的規(guī)格清單7、 倉庫裝卸作業(yè)單8、 進倉單前言為了確保業(yè)務操作都達到公司的要求和標準，滿足或超越客戶的需求，制定本手冊，明確上海分公司團隊的工作目標，每一個崗位的職責，每一項業(yè)務操作流程和程序，業(yè)務操作的衡量指標與考核，使我們的業(yè)務運作的管理和操作規(guī)范化，程序化，標準化，從而保證業(yè)務運作的質量，提高工作效率，提高客戶服務的滿意度，最大限度支持客戶的生意發(fā)展?！柏瀼芈鋵崱睂⑹且粋€關鍵，每一個崗位的員工必須接受培訓和嚴格貫徹執(zhí)行本“手冊”，在業(yè)務操作的每一個環(huán)節(jié)，每一個步驟，履行其崗

3、位的職責，按照“手冊”中的業(yè)務程序進行業(yè)務操作，以保證每一次業(yè)務運作達到衡量指標。本“手冊”所描述的業(yè)務運作管理和操作的規(guī)范，是公司的“業(yè)務營運管理系統(tǒng)”在“百威業(yè)務”中的一個具體表現(xiàn)。由上海分公司營運部負責草擬和實施，由公司營運管理部審核，質量管理部批準。組織結構與崗位描述1、崗位設置示意圖：上海營運點負責人運輸主管倉庫主管電腦統(tǒng)計員業(yè)務員倉管員2、崗位描述營運點負責人： 職務名稱：營運點負責人 直接上級：分公司經理 直接下級：運輸主管，倉儲主管 本職工作：領導運作點全體員工，通過對運作點的內部管理和對各項業(yè)務操作管理及資源的運用；完成分公司下達的各項業(yè)務運作，達到各項工作的衡量指標。 崗位

4、職責：1 根據分公司設立的工作目標，制定運作點的工作計劃并組織實施；2 對運作點的所有業(yè)務運作的結果負責，檢查和控制各項業(yè)務操作的過程和結果；3 指揮和協(xié)調倉儲業(yè)務與運輸業(yè)務之間的運作，提高每一個崗位員工的工作效率；4 保證業(yè)務運作資源，確保各項業(yè)務操作的正確完成，并采取措施降低業(yè)務運作的成本；5 了解掌握客戶的業(yè)務需求和相關規(guī)定，保持與客戶的良好溝通和合作伙伴關系；6 直接管理業(yè)務供應商，確保供應商的操作達到公司的業(yè)務標準和要求；7 管理業(yè)務單證/報表，及時完成業(yè)務費用的收支結算工作； 崗位職權：1、 指揮權：營運點的人員設備等的運用；業(yè)務運作。2、 批準權：直接下級的工作計劃；業(yè)務報表3、

5、 檢查權：下屬各崗位的工作的檢查；業(yè)務運作的各環(huán)節(jié)；供應商的管理4、 考核權：直接下級崗位的考核；業(yè)務供應商的業(yè)務考核。 崗位考核：1. 業(yè)務運作的衡量指標：（1）倉儲業(yè)務： 庫存準確率：100% 倉庫利用率：70%（平房倉）；60%（樓房倉） 在庫殘損率：0% 進出倉能力： 分鐘/2t車； 分鐘/5t車 質量保證能力（gmp評估）：95%+（2） 運輸業(yè)務： 貨物到達進倉及時率：98%+ 殘損率：0 準時回單率：98%+ 運輸工具合格率：100% 發(fā)運及時率：99%+2. 業(yè)務信息系統(tǒng)的數(shù)據錄入： 及時率：98% 準確率：100% 完整率：100%3. 業(yè)務單證處理（填寫，傳遞）： 及時率：

6、98% 準確率：100% 完整率：100%4. 業(yè)務成本控制：每項業(yè)務運作的每月支付單位成本必須低于成本控制指標。運輸主管： 職務名稱：運輸主管 直接上級：營運點負責人 直接下級：運輸業(yè)務員 本職工作：貨物接到達與短途駁運的管理和操作。 崗位職責：1 及時準確掌握貨物船運到達的信息，做好接到達操作的準備工作，保證貨物及時入庫；2 掌握每日發(fā)運短駁的業(yè)務量，合理調度配載車輛，及時發(fā)運和降低成本；3 跟蹤檢查運輸業(yè)務的關鍵環(huán)節(jié)，確保達到衡量指標；4 直接管理合同車隊，保證運作質量；5 對業(yè)務單證及報表進行審核和上報；6 完成直接上級下達的任務。 崗位職權：1 指揮運輸業(yè)務的運作；2 管理合同車隊；

7、3 考核直接下級崗位員工。 崗位考核：1運輸業(yè)務： 貨物到達進倉及時率：98%+ 殘損率： 準時回單率：98%+ 運輸工具質量及格率：100% 發(fā)運及時率：99%+2、 運輸業(yè)務單證（傳遞，填寫）： 及時率：98% 準確率：100% 完整率：100%3. 業(yè)務成本控制：每項業(yè)務運作的每月支付單位成本必須低于成本控制指標。倉儲主管 職務名稱：倉儲主管 直接上級：營運點負責人 直接下級：倉管員，電腦統(tǒng)計員 本職工作：倉庫貨物的進出庫和在庫養(yǎng)護管理及操作，庫存管理。 崗位職責：1 全面管理倉儲業(yè)務運作，確保各項業(yè)務考核指標達到公司的要求。2 對倉儲業(yè)務的貨物進出倉操作，商品養(yǎng)護等現(xiàn)場操作進行跟蹤檢查

8、，及時處理協(xié)調運作中出現(xiàn)的問題。3 加強貨物的庫存管理，保證“系統(tǒng)-臺帳-貨位卡-貨物”相一致。4 直接管理裝卸隊；5 全面貫徹倉儲gmp的管理思想，落實執(zhí)行業(yè)務運作管理系統(tǒng)及質量管理系統(tǒng)，確保gmp評估在95分以上。6 定期與客戶或供應商溝通，聽取意見建議，并制訂相應的措施或建議。7 審核倉儲運作單證和報告并整理好相關的檔案資料。8 完成直接上級布置的工作任務。 崗位職權：1 指揮倉儲業(yè)務運作；2 管理裝卸隊；3 考核直接下級崗位員工。 崗位考核：1、業(yè)務運作的衡量指標： 庫存準確率：100% 倉庫利用率：70%（平房倉）；60%（樓房倉） 在庫的殘損率：0% 進出倉能力： 分鐘/2t車；

9、分鐘/5t車 質量保證能力（gmp評估）：95%+2、 業(yè)務信息系統(tǒng)的數(shù)據錄入： 及時率：98% 準確率：100% 完整率：100%3、 業(yè)務單證處理（填寫，傳遞）： 及時率：98% 準確率：100% 完整率：100%4、 業(yè)務成本控制：每項業(yè)務運作的每月支付單位成本必須低于成本控制指標。運輸業(yè)務員 職務名稱：運輸業(yè)務員 直接上級：運輸主管 直接下級： 本職工作：貨物接到達與短途駁運送達倉庫的操作 崗位職責：1 貨物船運到達后的接到達操作，包括卸碼頭、裝車、短駁送達倉庫過程的貨物交接，保證貨物及時完好入庫；2 檢查合同車隊的車輛質量狀況，監(jiān)督司機裝貨與卸貨；3 按照操作程序進行業(yè)務操作；4 按

10、規(guī)定填寫和傳遞業(yè)務單證；5 做好操作的各項記錄；6 完成直接上級布置的工作任務。 崗位職權：1 指揮司機和裝卸工的操作。 崗位考核：1. 貨物到達入庫及時率：99%+；2. 業(yè)務單證填寫/傳遞：及時率98%+，準確率100%，完整率100%；3. 車輛質量合格率100%；4. 業(yè)務操作記錄。電腦統(tǒng)計員 職務名稱：電腦統(tǒng)計員 直接上級：倉庫主管 直接下級： 本職工作：業(yè)務單證管理及統(tǒng)計報表，倉庫臺帳-貨位卡-實物的管理、信息錄入 崗位職責：1、 整理和保管業(yè)務單證；2、 建立和維護倉庫臺帳，保證臺帳-貨位卡-實物相一致；3、 業(yè)務信息錄入；4、 統(tǒng)計業(yè)務數(shù)據并填制業(yè)務報表；5、 負責業(yè)務的費用收

11、支結算的憑證及統(tǒng)計；6、 及時準確完整地錄入業(yè)務數(shù)據到“物流信息系統(tǒng)”；7、完成直接上級布置的任務。 崗位考核：1、倉庫貨物庫存準確率：100%2、業(yè)務信息系統(tǒng)的數(shù)據錄入： 及時率：98% 準確率：100% 完整率：100%3、 業(yè)務單證處理（填寫，傳遞）： 及時率：98% 準確率：100% 完整率：100%4、 業(yè)務單證完好；5、 各種業(yè)務/結算報表：準時/準確/完整；倉管員 職務名稱：倉庫管理員 直接上級：倉庫主管 直接下級：裝卸工 本職工作：倉庫業(yè)務運作的進出庫及貨物在庫管理。 崗位職責：1 貨物進出庫作業(yè)；2 貨物在庫的養(yǎng)護；3 執(zhí)行倉儲操作程序，實施gmp管理；4 完成直接上級布置的

12、工作任務。 崗位職權：1 責任倉庫的管理權；2 裝卸工作業(yè)的指揮權。 崗位考核：1、 庫存準確率：100%2、 倉庫利用率：70%（平房倉）；60%（樓房倉）3、 在庫的殘損率：0%4、 質量保證能力（gmp評估）：95%+ 5、貨物進出倉正確率：100%6、業(yè)務單證處理（填寫，傳遞）： 及時率：98% 準確率：100% 完整率：100%運輸業(yè)務一、 業(yè)務內容與服務項目1、業(yè)務內容：a、 船運到達接貨：接收百威（武漢）從武漢用船運到達上海廣信碼頭的啤酒，卸船、短駁入白洋淀倉庫。b、 發(fā)運短駁：接上海百威的發(fā)運指令，從倉庫提裝啤酒短駁到碼頭裝船。2、服務項目：a、 碼頭卸船b、 入庫短駁c、 發(fā)

13、運短駁二、 客戶要求1、 卸船速度：500噸/天；2、 提供每天24小時服務；3、 單證及時、準確率100%；4、 接貨殘損率5%-。三、衡量指標1、 卸船速度：600噸/天；2、 貨物到達進倉及時率：98%+3、 運輸工具質量及格率：100%4、 發(fā)運及時率：99%+5、運力資源保證率：100%；6、殘損率：4%-。四、操作程序1、船運到達接貨 a、流程圖：卸船卸箱落實倉庫接單查詢到船確認短駁入庫單證處理結費b、操作程序： 目的：規(guī)范運作，保證船運到達入庫的各項指標達到或超過客戶要求 責任：1、運輸主管對船運到達后及時入庫負責； 2、碼頭對及時卸船，卸船殘損負責； 3、短駁車隊對短駁造成的殘

14、損負責； 4、倉庫對裝卸造成的殘損負責；5、運輸員對碼頭交接件數(shù)負責。 范圍：適用于上海分公司百威船運到達入庫作業(yè) 步驟：1、接單查詢：a、 接百威（武漢）郵件預報；b、 密切與碼頭、船運方聯(lián)系了解預到達時間。 2、到船確認：a、 與碼頭聯(lián)系確認船運到達情況（到達時間、船號）；3、 落實倉庫和短駁：a、 運輸主管與倉庫聯(lián)系，落實入庫時間；b、 運輸主管與短駁車隊落實短駁車輛安排；c、 做好人員安排；d、 倉庫主管準備足夠的地臺板。4、 卸船：a、 安排短駁車輛送地臺板到碼頭；b、 運輸員指揮裝卸工按要求堆碼，挑出殘損貨品，吊機卸船；c、 卸完船后，業(yè)務員、碼頭方和船運方憑“船運委托書”做好交接

15、；注意：密切注意天氣的變化，下雨時要及時蓋好蓬布，不要淋濕貨物。5、 短駁入庫：a、 碼頭叉車裝車；b、 運輸員與司機、碼頭方以碼頭、車隊發(fā)運交接表進行交接；c、 倉管員以“倉庫、車隊入庫交接表”與車隊進行交接；d、 入庫完畢后，倉管員做貨位卡。e、 發(fā)放單號并把到達入庫信息輸入電腦系統(tǒng)。6、 單證處理：a、 碼頭監(jiān)卸運輸員把“委托書”和“碼頭、車隊交接表”匯總到倉庫，“委托書”作為向客戶結費的憑證；b、 （碼頭）裝卸作業(yè)單結費聯(lián)交給碼頭；c、 短途運輸作業(yè)單結費聯(lián)交給車隊；d、 （倉庫）裝卸作業(yè)單結費聯(lián)交給倉庫；7、 結費：a、 根據到達情況做結費匯總表（包括委托書號、品名、件數(shù)）b、 將收

16、費匯總表交給百威公司確認；c、 分公司將收費匯總表寄回給財會部；d、 財會部開發(fā)票向百威收費。2、發(fā)運短駁a、 流程：提貨短駁車輛安排接計劃卸貨交接結費單證處理b、程序： 目的：規(guī)范運作，保證發(fā)運短駁的各項指標達到或超過客戶要求 責任：1、運輸主管對短駁及時負責； 2、碼頭對及時卸車負責； 3、短駁車隊對短駁造成的殘損負責；4、運輸員對提貨件數(shù)、品種負責。 范圍：適用于上海分公司百威發(fā)運短駁作業(yè) 步驟：1、 接計劃：接上海百威發(fā)運通知（品種、件數(shù)、發(fā)運碼頭、船號）。2、 車輛安排：通知車隊供應商安排運力。3、 提貨短駁：4、 卸貨交接：5、 單證處理：6、 結費：五、檢查與考核一檢查： 1、逐

17、級檢查： 運輸主管：對碼頭裝卸、短駁的運輸業(yè)務運作結果負責，包括公路運輸，貨物接到達和中轉運輸?shù)陌l(fā)運；必須檢查下級員工的業(yè)務操作，并對其操作結果進行確認，同時必須直接管理合同車隊的具體操作。 業(yè)務員：根據合同商管理系統(tǒng)的規(guī)定對供應商的車輛進行檢查，保證提貨時車輛符合寶潔的有關規(guī)定。 檢查中發(fā)現(xiàn)問題，必須及時解決問題，如不能解決，必須立刻向上級請示匯報。2、工作計劃與檢查： 運輸主管必須制定周/月/年度工作計劃，向負責人報告，接受分公司經理的檢查； 逐級向上報告工作計劃和逐級向下檢查工作計劃的實施結果。3檢查時必須做好記錄。二考核：1、業(yè)務考核辦法： 自評：每月一日前統(tǒng)計員按照公司營運管理部制定

18、的“業(yè)務營運檢查考核系統(tǒng)”統(tǒng)計好上一個月的各項業(yè)務考核的數(shù)據，由運輸主管審核后提交給分公司經理； 分公司考核：每月四日前分公司組織運輸部人員對自評結果進行檢查考核，并歸入分公司的業(yè)務考核結果，上報公司營運管理部。2、業(yè)務考核內容：a、運輸業(yè)務運作的衡量指標： 運輸時間可靠性：98%+ 每月承運客戶總數(shù)為分母，按時到達簽收的單數(shù)為分子，計算結果 的相對百分比。 殘損率：0 每月承運貨物的總件數(shù)為分母，簽收結果的殘損總件數(shù)為分子，計 算結果的相對百分比。 準時回單率：98%+ 每月承運客戶的總單數(shù)為分母，簽收后按時返還到寶潔公司的單數(shù) 為分子，計算結果的相對百分比。 運輸工具質量及格率：100%

19、每月承運車輛的總數(shù)為分母，車況合格的總車輛數(shù)為分子，計算結 果的相對百分比。 到達入庫及時率：99%+ 貨物中轉運輸?shù)竭_的票數(shù)為分母，貨物到達后48小時內完成進入 倉庫的總票數(shù)為分子，計算結果的相對百分比。b、業(yè)務信息系統(tǒng)的數(shù)據錄入： 及時率：98% 準確率：100% 完整率：100%c、業(yè)務單證處理（填寫，傳遞）： 及時率：98% 準確率：100% 完整率：100%5、 業(yè)務成本控制：每項業(yè)務運作的每月支付單位成本必須低于成本控制指標。三、考核記錄：1、 到達量年度/月份99/0899/0999/1099/1199/122000/012000/022000/032000/04到達量（噸）2、

20、 運輸成績表達標率99/0899/0999/1099/1199/122000/012000/022000/032000/04入庫及時率殘損率及時回單率交接記錄合格率事故次數(shù)（附圖形分析）3、 運作中存在的問題（不達標原因逐票列表分析）：序號不達標項目原因說明整改措施負責人完成時間目標倉儲業(yè)務一、 業(yè)務內容與服務項目1、業(yè)務內容：a、 為百威公司服務的倉庫是固定租用 平方米，共四個庫房；屬平房倉庫。b、 接收從百威公司發(fā)來的各種成品、紙箱、pop等貨物，存儲和商品的養(yǎng)護。c、 根據百威公司的指令，憑有效的提貨單進行發(fā)貨。d、 倉庫的管理實行gmp管理。2、服務項目：a、 進出庫裝卸b、刷嘜c、商

21、品養(yǎng)護d、相關單證/報表管理。二、客戶要求1、提供每周七天，每天24小時服務；2、倉庫溫度控制在22-250c之間；3、單證及時、準確率100%；4、信息錄入及時、準確率100%三、衡量指標1、庫存準確率：100%；2、在庫殘損率：0；3、質量保證能力（gmp評估）：95%+。四、操作程序（一）、入庫操作程序：1. 目的11保證貨物入庫操作按照規(guī)定的程序進行；12檢查貨物在發(fā)貨或運輸過程中可能發(fā)生的問題，分清各方責任；13了解入庫貨物的質量和包裝狀況，采取適當?shù)酿B(yǎng)護措施，保證貨物安全、完好入庫。2. 責任倉庫管理人員應保證入庫的貨物貨單相符，數(shù)據準確，包裝完好。3. 范圍適用于寶供上海分公司百

22、威倉庫。4. 步驟41貨物在防雨、防風沙的裝卸區(qū)域安全卸貨；42貨物入庫前，運輸部通知倉庫將要入庫貨物的品種、規(guī)格、數(shù)量及預計到達時間，倉庫管理人員做好相應的接貨準備，包括安排裝卸力量，準備所需的手推車，安排貨位等；43送貨車輛到達倉庫后，倉庫員應檢查貨車車況和貨物裝載情況是否良好，如發(fā)現(xiàn)車況異常或貨物嚴重損毀，應報告?zhèn)}庫主管處理，并及時通知客戶；44接收貨物入庫：441倉管員憑送貨司機的實際板數(shù)與司機交接貨物，并開倉庫與車隊交接表；442倉庫員按照百威的貨物驗收標準，逐件驗收貨物，并組織裝卸工進行裝卸和堆碼作業(yè)，要求裝卸工文明作業(yè)，輕拿輕放，堆碼整齊，不得倒置。堆垛方法及堆高按客戶的標準執(zhí)行

23、。不同生產日期的貨物應分開堆碼，但同一船的貨物可堆碼在一起。443殘損貨物放入劃定的更換包裝區(qū)域，進行更換包裝操作，內貨完好并能拼整成箱的，作為完好貨物簽收，不能拼整成箱的貨物，完好的存放在更換包裝區(qū)，損毀貨物通知百威倉庫主管確認和處理。45貨物入庫后，倉管員及時清點貨物，記錄貨物殘損情況，并在短途運輸作業(yè)單上簽收。46建立貨卡，記錄進倉日期、進倉單號、數(shù)量、品名、包裝，并將其懸掛于貨堆上。所有貨物入庫后，倉管員開具一式四份的倉庫進貨單，列明地區(qū)倉庫名稱、包裝、數(shù)量（應收數(shù)量）、倉庫收貨日期、發(fā)票號碼、生產日期號碼，在備注欄寫明實收數(shù)和破損數(shù)量。填寫完畢后，加蓋收貨專用章并簽名。第一、二聯(lián)交百

24、威倉庫主管，第三聯(lián)交運輸公司，第四聯(lián)倉管員自己留存作入帳用。在臺帳上做好登統(tǒng)工作。5. 貨物驗收標準：貨物驗收標準原則上以包裝是否完好無缺、箱口封條是否開封為基礎；下列貨物不得進入正常排位：箱口開封；內包裝破裂，成品滲漏；外包裝嚴重變形，造成內包裝變形；紙箱破裂劃痕長度大于4厘米；罐裝啤酒瓶身凹陷，有劃痕。6. 附件：進貨單（二）、出庫操作程序1. 目的1.1 保證發(fā)貨按規(guī)定的程序進行；1.2 保證發(fā)放的貨物的正確和合格的，防止不合格貨物被發(fā)放到客戶手中。2. 責任倉庫管理人員應保證出庫貨物數(shù)量準確，包裝完好。3. 范圍適用于寶供上海分公司百威倉庫。4. 步驟貨物出庫應在防雨、防風沙的裝卸區(qū)域

25、內裝卸。經銷商或任何其它人到倉庫提貨，都須憑倉庫發(fā)貨單。發(fā)貨單由百威倉庫主管開具，一式五聯(lián)，第一、五聯(lián)由百威倉庫主管留存，提貨人持第二、三、四聯(lián)提貨。提貨單須有百威公司發(fā)貨專用章、百威倉庫主管簽名及提貨單位公章方為有效。倉管員審核提單的有效性，確認無誤后，憑單在臺帳上登記，并核銷庫存數(shù)量；檢查提貨車輛是否清潔，有無防雨措施，達到要求后方可裝車；發(fā)貨：倉管員按照先進先出（以生產日期為準）的原則，按照提單列明的品種、數(shù)量發(fā)放貨物。倉管員需在每箱貨物上加蓋百威銷售章；發(fā)貨時如發(fā)現(xiàn)殘損貨物，需更換包裝后才予以發(fā)放。損毀貨物移入更換包裝區(qū)，通知百威主管確認并處理；發(fā)貨后倉管員在提貨單上簽字，并加蓋倉庫發(fā)

26、貨章，提貨人也需在提單上簽名；立即復核庫存余額，并在貨卡上登記發(fā)貨日期、發(fā)放數(shù)量、結存數(shù)、提單號碼及去向；贈酒和獎勵酒的發(fā)放由百威主管統(tǒng)一安排，倉管員協(xié)助進行。5. 附件：倉庫發(fā)貨單（三）、更換包裝操作程序1. 目的保證啤酒的殘損外包裝得到及時更換，確保貨物符合質量要求。2. 責任更換包裝操作必須由百威主管認可或授權的人員進行；更換包裝人員應受過百威更換包裝的培訓，明確要求，具備資格；百威為更換包裝提供標準和所需包裝材料，并為包裝人員提供培訓；百威主管對更換包裝后的損毀酒進行確認，并做出處理。3. 范圍適用于寶供上海分公司百威倉庫。4. 步驟更換包裝操作應在劃定的更換包裝區(qū)域內進行，更換包裝區(qū)

27、必須鋪設地臺板；發(fā)現(xiàn)殘損啤酒時，先將殘損碎酒移入更換包裝區(qū)域進行清理，并根據殘損情況做出不同處理：對外箱封口膠脫落而開口的，如外箱完好，無變形、裂縫，且內貨完好，無破裂、變形的，用封口膠重新封口；外箱裂縫超過4厘米的，更換外箱；外包裝嚴重變形導致內包裝變形的，或內包裝破裂，造成啤酒滲漏的，先開箱對啤酒進行清理，將內包裝完好的啤酒和內包裝破損或變形的啤酒分開，然后將完好啤酒按規(guī)定數(shù)量拼整成箱，重新包裝。更換包裝時，必須保持貨物內、外包裝的整潔，如內貨外包裝有污染的，需清潔后在裝箱。貨物裝箱時不得倒置；更換包裝后的貨物可作為完好貨物進入庫存或發(fā)放；不足一箱而不能拼整的完好啤酒，也需裝箱，存放在更換

28、包裝區(qū)；更換包裝操作完畢后，及時清理現(xiàn)場，損毀啤酒及廢包裝通知百威主管確認并處理；對更換包裝操作必須保持完整記錄，包括更換包裝啤酒的品名、規(guī)格、生產日期、進倉單號、待更換包裝箱數(shù)、更換包裝后完好箱數(shù)、損毀啤酒細數(shù)、不足箱完好啤酒細數(shù)等。5. 附件換包裝記錄表（四）、貨物在庫養(yǎng)護1.0目的：1、確保貨物在庫缺損率為0； 2、確保倉庫的管理水平不斷得到回顧與提高。2.0責任：1、各倉庫主管組織每周一次對貨物的儲存狀況進行檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題進行整改，保證貨物在庫的完好。 2、各庫責任倉管員每天負責檢查所儲存貨物的狀態(tài)，保證貨物的完好。3.0范圍：適用于分公司所有的倉庫。4.0步驟：1、庫內貨物的養(yǎng)護

29、工作, 由倉儲部主管統(tǒng)籌負責，日常工作由成品養(yǎng)護小組成員負責執(zhí)行，確保貨物安全； 2、在庫貨物的養(yǎng)護工作應貫徹“以防為主，防治結合”的方針，并落到實處；3、 根據倉庫所在地域的條件、氣候以及所儲存貨物的特性，加強溫濕度控制，切實防止貨物霉斑、滲漏、蟲蛀、鼠咬、等殘損情況的發(fā)生；4、 倉庫主管必須每周一次對庫內貨物的儲存狀況進行檢查，并填寫倉庫周檢表；對能自行解決的問題立即加以解決，對不能解決的問題及時報告本分公司倉儲部主管協(xié)助完成；5、 倉管員應每日進行檢查，確保倉庫的儲存條件與貨物要求一致，達到gmp管理的要求。6. 附件：倉庫周檢表（五）、倉庫清潔衛(wèi)生1.0目的：確保庫房內部及所儲存貨物清

30、潔。2.0責任：1、倉儲部主管不定期檢查并指導所有倉庫的環(huán)境衛(wèi)生工作；2、各倉庫主管應確保倉庫衛(wèi)生環(huán)境清潔； 3、各倉管員應按要求做好其責任倉庫的衛(wèi)生清潔工作。3.0范圍：適用于分公司所有的倉庫。4.0步驟：1、 每天一小掃，包括：倉庫地面清除垃圾、雜物，用雞毛掃撣去貨物上的灰塵；2、 每周一中掃，包括：用擰干的濕地拖擦地面和地臺板，對商品包裝的清潔一般應使用干布或雞毛掃清潔，避免貨物受潮或污染；對倉庫內部的管道進行清掃，對墻角和天花板上的蜘蛛網進行清除；3、 每月一大掃，包括：擦洗倉庫的門窗及周邊管道，對天花板進行清掃，對倉庫四周的排水渠進行清洗，清除積水和垃圾，杜絕蚊蠅的孳生；4、 每隔三

31、個月清除燈罩與燈泡上的灰塵；5、 清潔時應避免濺濕貨物，若貨物被濺濕或地面上有積水應立即擦干；6、 所有清潔工作在倉庫gmp每日自我檢查表上記錄； 7、清潔工具的使用和保管： h 清潔用水：應該是干凈的自來水； h 掃把：掃把在使用前應進行清潔，以避免將灰塵垃圾帶入庫內，掃把在使用后亦要進行清潔，避免垃圾藏在掃把中，掃把在不使用時應掛于指定的位置，不能置于地面； h 拖把：拖把在使用前要清洗干凈，避免將臟物帶入倉庫，在使用后應將拖把洗干凈并在太陽底下曬干，避免滋生昆蟲，并掛于指定地方； h 垃圾桶和垃圾鏟：垃圾桶和垃圾鏟應在清潔后才帶入倉庫，以避免將垃圾帶入庫內；使用后垃圾桶和垃圾鏟應清洗干凈

32、并在指定位置晾干，不能用貨物包裝箱作為垃圾箱以避免引起混亂；10、 分公司質監(jiān)員與倉儲部主管應不定期檢查各倉庫的清潔工作。（六）、倉庫溫濕度控制1.0目的：確保庫內的溫濕度與貨物的儲存條件相適宜。2.0責任：1、倉管員應每天對庫內溫濕度進行檢查和記錄，確保其溫濕度在允許的范圍內；2、 質監(jiān)員應負責每年一次對倉庫內的溫濕度計進行有效性鑒定，并不定期地對各庫區(qū)的溫濕度進行抽查，確保庫內的溫濕環(huán)境適應商品的要求。3、 各倉庫主管應對不符合溫濕度要求的倉庫按程序要求及時進行申報改良。3.0范圍： 適用于分公司所有的倉庫。4.0步驟：1、 所有的倉庫使用溫濕度計必須經過有效性鑒定；2、 倉庫溫濕度應當保

33、持在允許范圍內。溫度220c-250c，相對濕度85%；3、 倉管員每天am9：30和pm2:00以及pm22:00對倉庫的溫濕度進行檢查并填寫倉庫溫濕度記錄表；4、 當倉庫的溫濕度超過貨物儲存條件的上下限時，倉管員應在1小時內報告主管，根據倉庫的實際情況采取相應的措施，調節(jié)倉庫內的溫濕度；5、 氣候潮濕的情況下，每個通風窗的通風板應當關閉，防止潮濕氣流進入庫內；6、 每次雨停后應及時將庫房四周的積水清掃干凈，減少庫外濕氣對庫內的影響；7、 天氣干燥的情況下，應當將通風板開啟，以便通風；8、 若庫內濕度較大，或溫度沒有在允許范圍內可考慮打開庫門并在庫內使用大功率風扇排風，或使用空調機,促使潮氣

34、盡早散發(fā)，溫度保持在允許范圍內，但在使用時應注意兩點：a、 每臺風扇連續(xù)使用時間不得超過2小時，定期檢查空調機；b、 必須有專人看管，電源未關不得離場，以避免火災或其他意外事件的發(fā)生。9、 若發(fā)現(xiàn)貨物外包裝受潮，應當及時擦拭，并視情況進行翻堆（重新堆碼），每一件受潮貨物在出庫前必須得到整改，確保所有出庫商品是干爽和完好的；10、 潮濕氣候下的進出倉作業(yè)，門口蓬布不能長時間開啟，應當有專人在門口負責升放蓬布，當小推車或叉車須進出門口時將蓬布開啟，其它時間將蓬布關閉，盡量減少潮濕氣流進入庫內；11、 若在潮濕氣候的情況下清潔地面，必須將拖把擰至無水珠滴下，使地面保持干燥；12、 當庫內溫濕度超過允

35、許范圍時，倉庫主管應設法在24小時內將問題解決；13、 分公司質監(jiān)員應不定期對倉庫的溫濕度進行抽查，若發(fā)現(xiàn)溫濕度超過貨物的儲存標準，應及時知會倉庫主管，共同對倉庫的溫濕度進行調節(jié)。14、 若庫內濕度較大，可考慮打開庫門并在庫內使用大功率風扇排風，促使潮氣盡早散發(fā)，但在使用時應注意兩點：c、 每臺風扇連續(xù)使用時間不得超過2小時；d、 必須有專人看管，電源未關不得離場，以避免火災或其他意外事件的發(fā)生。15、 若發(fā)現(xiàn)貨物外包裝受潮，應當及時擦拭，并視情況進行翻堆（重新堆碼），每一件受潮貨物在出庫前必須得到整改，確保所有出庫商品是干爽和完好的；16、 潮濕氣候下的進出倉作業(yè)，門口蓬布不能長時間開啟，應

36、當有專人在門口負責升放蓬布，當小推車或叉車須進出門口時將蓬布開啟，其它時間將蓬布關閉，盡量減少潮濕氣流進入庫內；17、 若在潮濕氣候的情況下清潔地面，必須將拖把擰至無水珠滴下，使地面保持干燥；18、 當庫內溫濕度超過允許范圍時，倉庫主管應設法在24小時內將問題解決；19、 分公司質監(jiān)員應不定期對倉庫的溫濕度進行抽查，若發(fā)現(xiàn)溫濕度超過貨物的儲存標準，應及時知會倉庫主管，共同對倉庫的溫濕度進行調節(jié)。（七）害蟲防治管理操作程序1.0目的：1、確保倉庫區(qū)域內無任何害蟲的滋生；2.0責任：倉庫主管及倉管員應確保完成害蟲的防治工作。3.0范圍：適用于分公司所有的倉庫。4.0步驟：1、 所有倉庫的門窗必須密

37、封，防蟲網必須完好，確保害蟲無法進入庫內；2、 所有的倉庫各墻角相應的地面應放置粘鼠膠；3、 倉管員每天對庫內的粘鼠膠進行有效性檢查并在倉庫gmp每日自我檢查表上予以記錄，若發(fā)現(xiàn)粘鼠膠表面骯臟則立即進行更換，其它情況下的粘鼠膠更換周期為45天；4、 倉庫周圍的溝渠應當干凈，對可能孳生害蟲的環(huán)境必須每月噴灑一次殺蟲劑；5、 若在庫內噴灑殺蟲劑，用量必須嚴格遵守說明，而且必須保證三米以內無貨物；6、 所使用的殺蟲劑應當?shù)玫娇蛻粽J可，如：凱素靈25%可濕性粉劑、溴氰菊脂、順式氯氰菊脂，應當注意交換使用，以免害蟲產生抗藥性；7、 為防止害蟲的食物來源，禁止在庫區(qū)內和庫外一米以內進食；8、 分公司聘請專

38、業(yè)的白蟻防治機構進行白蟻防治工作，本分公司各倉庫若發(fā)現(xiàn)白蟻的蹤跡，應立即報告?zhèn)}儲部主管，倉儲部主管立即通知專業(yè)機構前往處理；9、 在白蟻紛飛的繁殖季節(jié)期（即每年的48月），倉儲部主管應及時督促白蟻防治合同商對本分公司所有的倉庫建筑的周邊環(huán)境進行全面的普查與防治；10、 在檢查過程中發(fā)現(xiàn)白蟻或其它蟲害，應第一時間對受害貨物進行有效隔離，并立即使用有效的殺蟲劑殺滅可發(fā)現(xiàn)的害蟲，做好現(xiàn)場挽救工作，同時通知白蟻防治合同商進行根治處理。5.0附件：殺蟲劑記錄表。（八）貨物盤點操作程序1.0目的：1、確保庫存的貨物與進倉單上所列的項目一致；2、確保進倉單與統(tǒng)計帳目及電腦數(shù)據一致，達到無混批、短少、殘損等現(xiàn)

39、象。2.0責任：1、倉庫主管必須按時組織盤點工作，及時處理盤點過程中發(fā)現(xiàn)的問題； 2、各倉庫責任倉管員應按要求做好倉庫盤點工作,認真復核,及時上報； 3、各倉庫統(tǒng)計員應認真審核各項數(shù)據，并按時完成單據的登統(tǒng)工作。3.0范圍：適用于分公司所有的倉庫。4.0步驟：1、每天一小盤：（1）倉管員在每天清潔倉庫的同時，抽檢庫存貨物，對前一天進出倉的貨物進行盤點；（2）盤點要求：核對貨物的進出情況與記錄的一致性，復核貨物的品名、代碼、批號、 數(shù)量、庫排位是否填寫準確無誤；2、 每周一中盤：（1） 倉管員在每周一必須對倉庫進行盤點；（2） 盤點要求：倉管員對責任倉庫儲存的貨物進行盤點、利用倉庫貨物卡與貨物進

40、行核對，檢查貨物的品名、代碼、批號、數(shù)量、庫排位是否與進倉單相符；3、 每月一大盤：（1） 倉庫主管必須在每月底制定下月盤點計劃，倉管員根據盤點計劃對責任倉庫儲存的貨物進行盤點 ；（2） 盤點要求：倉管員用統(tǒng)計代帳聯(lián)與倉庫貨卡進行復核，并全面復核貨物的品名、規(guī)格、批號、代碼、數(shù)量、庫排位是否與代帳聯(lián)貨卡三者相符；4、 倉管員若在盤點過程中發(fā)現(xiàn)單貨不符、殘損、混批、短少等異?，F(xiàn)象應及時做好記錄并立即上報，對每日及每周所發(fā)現(xiàn)的問題應及時填寫倉庫盤點表其明細帳目可從貨卡上摘抄；5、 每月一大盤，倉管員從統(tǒng)計處取得進倉單明細項目，于盤點前填好，作為盤點的依據，在盤點中將發(fā)現(xiàn)的問題及時記錄在倉庫盤點表中

41、；6、 倉庫統(tǒng)計員應根據倉管員每次的盤點結果對代帳聯(lián)、貨卡以及電腦所儲存的資料進行復核；7、 倉庫主管必須對每次盤點過程中發(fā)現(xiàn)的單、貨、系統(tǒng)不符、混批、短少、殘損等人為責任事故進行分析、處理，及時整改。（九）、貨物批次號管理操作程序1.0目的：1、確保進倉單上的批號與貨物的批號一致，達到有效的質量跟蹤；2.0責任：1、倉庫主管、倉管員及裝卸員應保證所有進出倉的批次正確質量保證； 2、倉管員在每日自我檢查過程中，認真檢查庫存成品的批號及進倉單的一致性； 3.0范圍：適用于分公司所有的倉庫。4.0步驟：1、貨物入庫：（1） 倉管員在貨物入庫前，核對進倉單上的批號與貨物是否一致，按單據批次分清貨物，

42、安排入庫；（2） 貨物入庫堆碼，倉管員監(jiān)督裝卸員逐件檢查貨物批號是否完好無誤；（3） 堆碼時，貨物的批次號外圍必須一致朝外，以便日常的檢查與管理；（4） 在進倉過程中發(fā)現(xiàn)貨物批號與進倉單不符，倉管員應第一時間將混批貨物分開堆放，并做好記錄，然后報告?zhèn)}庫主管；（5） 倉庫主管應立即與客戶聯(lián)系，得到明確的答復后，方可按照客戶的指令安排相應的進倉工作。2、 庫內管理：（1） 倉管員在每日的自我檢查過程中，應抽檢庫內貨物的批號，是否混批；（2） 倉庫主管組織或參與盤點時，應抽查庫內貨物批次號與進倉單、貨卡的一致性；（3） 倉管員在抽檢過程中發(fā)現(xiàn)混批，必須立即對此票商品進行逐件檢查，將屬于混批的貨物分開堆放，在貨卡的備注欄注明混批貨物件數(shù)，并立即向倉庫主管報告；（4） 、倉庫主管接到報告后必須立即前往現(xiàn)場進行調查確實，報告客戶進行處理；3、 貨物出庫：（1）、倉管員核對提單有效性，檢查提貨單上所列批次號是否與原進倉單、貨物一致； （2）、倉管員要求裝卸員在裝車過程中逐件檢查貨物的批次號，確保進入車廂貨物的批號正確； （3）、對于不同批次號的貨物，倉管員應與提貨人交接好，對于車廂內不同批號的貨物，應用干凈紙皮隔開； （4）、在裝車的過程中，若發(fā)現(xiàn)混批現(xiàn)象，應立即停發(fā)，對該批貨物進行逐件檢查，將其分開堆放，并立即報告?zhèn)}