質(zhì)量管理規(guī)定及考核辦法

1、安徽大洋機(jī)械制造有限公司 第5頁 共5頁質(zhì)量管理規(guī)定及考核辦法1 目的為保證質(zhì)量獎(jiǎng)罰公平、公正、合理，提高全體員工的質(zhì)量意識(shí)，激勵(lì)員工的工作積極性，提高產(chǎn)品的合格率，特制定本規(guī)定。2 范圍適用于公司零部件生產(chǎn)、內(nèi)部轉(zhuǎn)運(yùn)、倉儲(chǔ)、發(fā)貨、市場退回及外協(xié)件。3 術(shù)語3.1 批量3.1.1大沖拉延一批次產(chǎn)生20件以上不良品，其他工序一批次產(chǎn)生50件以上不良品；3.1.2小沖一批次產(chǎn)生50件以上不良品；3.1.3凸焊一批次產(chǎn)生20件以上不良品；3.1.4點(diǎn)焊一批次產(chǎn)生20件以上不良品；3.1.5內(nèi)部客戶退次20件以上，外部客戶退次5件以上；3.1.6一批次產(chǎn)生5件以上報(bào)廢品；3.1.7上述3.1.1-3.

2、1.5不良品均視為相同缺陷可返修品。4 工作程序4.1生產(chǎn)過程各生產(chǎn)單位對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。4.1.1首件檢驗(yàn)。操作工按照檢驗(yàn)指導(dǎo)書要求或樣件標(biāo)準(zhǔn)對首件進(jìn)行自檢，確認(rèn)合格后交給跟線檢驗(yàn)員。檢驗(yàn)員按照檢驗(yàn)指導(dǎo)書要求或樣件標(biāo)準(zhǔn)對首件進(jìn)行檢驗(yàn)。大沖首件檢驗(yàn)要求檢驗(yàn)員、跟線模修工、調(diào)模工三方對首件進(jìn)行評審。判定合格后，檢驗(yàn)人員（評審人員）在首件上簽字確認(rèn)（包括產(chǎn)品名稱、工序號(hào)、首件、是否合格、日期、班次、檢驗(yàn)員姓名、評審人員姓名，如“左右后車門內(nèi)護(hù)板1/5 首件 ok 6.1 白 陳 調(diào)王 模許”），并填寫在檢驗(yàn)記錄表的首件確認(rèn)欄。不合格則分析原因并據(jù)此做出調(diào)整，生產(chǎn)重新試做，直至首件確認(rèn)合格

3、為止。4.1.2自檢、互檢、巡檢。操作工應(yīng)對本工序產(chǎn)品進(jìn)行自檢，對上道工序產(chǎn)品進(jìn)行互檢，檢驗(yàn)員按照檢驗(yàn)規(guī)范對各工序進(jìn)行過程巡檢，對本工序做到“不制造不合格品、不轉(zhuǎn)移不合格品、不接受不合格品”， 自檢、互檢、巡檢按照檢驗(yàn)指導(dǎo)書要求或樣件標(biāo)準(zhǔn)。大沖拉延件按1 /50、其他工序按1 /100進(jìn)行自檢、互檢，自檢、互檢完成后在產(chǎn)品上做標(biāo)識(shí)（工序號(hào)、是否合格、日期、班次，如“1/5 ok 6.1白”）；大沖拉延件按1 /20、其他工序按1 /50進(jìn)行巡檢,檢驗(yàn)員巡檢后做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)（包括工序號(hào)、是否合格、日期、班次、檢驗(yàn)員姓名，如“1/5 ok 6.1白 陳”）并及時(shí)填寫檢驗(yàn)記錄表;小沖、焊裝按照每個(gè)小時(shí)

4、自檢、互檢、巡檢一次進(jìn)行（如產(chǎn)品在一個(gè)小時(shí)內(nèi)生產(chǎn)完成的，應(yīng)至少自檢、互檢、巡檢一次），檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)同上。對于困難件或特殊工序（如易暗傷開裂件、焊接特殊工序），操作工應(yīng)按照工藝人員、檢驗(yàn)員要求對指定部位進(jìn)行全檢。對于公司有文件明確要求自檢、互檢、巡檢方式的，操作工、檢驗(yàn)員按照文件要求執(zhí)行。自檢、互檢、巡檢如發(fā)現(xiàn)不合格品，生產(chǎn)車間需配合檢驗(yàn)員對之前生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行隔離、排查，不合格品處理按照不合格品管理程序執(zhí)行。4.1.3末件檢驗(yàn)，每批產(chǎn)品生產(chǎn)完成后或當(dāng)班生產(chǎn)結(jié)束時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)對末件產(chǎn)品仔細(xì)檢查并標(biāo)識(shí)，大沖末件檢驗(yàn)要求檢驗(yàn)員、跟線模修工、調(diào)模工三方對末件進(jìn)行評審。判定合格后，檢驗(yàn)人員（評審人員）在末件上做

5、標(biāo)識(shí)（包括日期、班次、末件、是否合格、檢驗(yàn)員姓名、評審人員姓名，如“6.1白 末件 ok 陳 調(diào)王 模許”，沖壓末件產(chǎn)品涉及到模具需重點(diǎn)保養(yǎng)、整改的，檢驗(yàn)員將需保養(yǎng)、整改信息標(biāo)識(shí)在末件產(chǎn)品上，以提醒模修對模具進(jìn)行相應(yīng)保養(yǎng)、整改）。如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格，生產(chǎn)車間需配合檢驗(yàn)員對之前生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行隔離、排查，將不合格品處理按照不合格品管理程序執(zhí)行。4.1.4入庫檢驗(yàn)，產(chǎn)品各工序完成需入庫時(shí)，各車間將待入庫產(chǎn)品放置于待入庫區(qū)或指定地點(diǎn)，由入庫檢驗(yàn)員按照要求對每包裝產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，檢驗(yàn)合格做好產(chǎn)品“同意入庫”標(biāo)識(shí)（包括產(chǎn)品名稱、是否合格、日期、班次、檢驗(yàn)員姓名）。如發(fā)現(xiàn)不合格品生產(chǎn)車間需配合檢驗(yàn)員對待入庫產(chǎn)品

6、進(jìn)行隔離、排查，不合格品處理按照不合格品管理程序執(zhí)行。4.2內(nèi)部流轉(zhuǎn)各車間對處于內(nèi)部流轉(zhuǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。檢驗(yàn)員在每包裝產(chǎn)品完成工序需轉(zhuǎn)移時(shí)，應(yīng)及時(shí)對產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)并做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)（包括產(chǎn)品名稱、工序號(hào)、是否合格、日期、班次、檢驗(yàn)員姓名，如“左右后車門內(nèi)護(hù)板1/5 ok 6.1 白 陳”），流轉(zhuǎn)人員在流轉(zhuǎn)產(chǎn)品時(shí)需確認(rèn)產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，無狀態(tài)標(biāo)識(shí)產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)運(yùn)。對轉(zhuǎn)移到下道工序產(chǎn)品，必須有產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，下道工序方可予以接收，否則應(yīng)拒絕接收。各生產(chǎn)單位在產(chǎn)品內(nèi)部流轉(zhuǎn)時(shí)，需正確使用產(chǎn)品包裝，產(chǎn)品不得落地，應(yīng)防止產(chǎn)品出現(xiàn)變形、銹蝕等。4.3倉儲(chǔ)包括半成品庫、成品庫及客戶處庫存產(chǎn)品的倉儲(chǔ)。物資管理處負(fù)責(zé)半成品庫

7、、成品庫中的產(chǎn)品倉儲(chǔ)，倉庫保管員在產(chǎn)品入庫時(shí)應(yīng)確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)是合格的，對于不合格產(chǎn)品、沒有檢驗(yàn)員簽字“同意入庫”的產(chǎn)品（狀態(tài)不清、可疑產(chǎn)品視為不合格品）應(yīng)拒收。倉庫檢驗(yàn)員對入庫產(chǎn)品按照產(chǎn)品包裝進(jìn)行抽檢，首先確認(rèn)有無 “同意入庫”標(biāo)識(shí)，然后按照檢驗(yàn)指導(dǎo)書要求或樣件標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽檢，確認(rèn)合格后做合格標(biāo)識(shí)，如發(fā)現(xiàn)不合格品按照不合格品管理程序執(zhí)行。入庫產(chǎn)品倉庫保管員負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品防護(hù)工作，防止產(chǎn)品出現(xiàn)變形、銹蝕等缺陷?？蛻籼帋齑娈a(chǎn)品由市場部相關(guān)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)，應(yīng)防止產(chǎn)品出現(xiàn)變形、銹蝕等缺陷。4.4發(fā)貨、送貨物資管理處發(fā)貨員負(fù)責(zé)按銷售人員供貨計(jì)劃安排產(chǎn)品發(fā)貨。對于需裝箱/工位器具產(chǎn)品，發(fā)貨員、裝箱工在裝箱時(shí)必須

8、檢查所裝產(chǎn)品有無倉庫檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)，如沒有合格標(biāo)識(shí)，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系倉庫檢驗(yàn)員確認(rèn)產(chǎn)品狀態(tài)，合格產(chǎn)品方可裝箱。所有待發(fā)貨產(chǎn)品，倉庫檢驗(yàn)員按照產(chǎn)品包裝進(jìn)行抽檢，并做好產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)，如發(fā)現(xiàn)不合格品按照不合格品管理程序執(zhí)行。有合格產(chǎn)品標(biāo)識(shí)的發(fā)貨員才允許發(fā)貨，嚴(yán)禁將沒有產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、已標(biāo)識(shí)的不合格品發(fā)貨。送貨人員在產(chǎn)品運(yùn)輸過程中應(yīng)做好產(chǎn)品防護(hù)，避免產(chǎn)品出現(xiàn)磕碰、變形等缺陷。4.5市場退次市場退次分內(nèi)部退次及外部退次。內(nèi)部退次是指公司內(nèi)部后工序退回前工序原因造成的不合格品及倉庫發(fā)現(xiàn)的不合格品，由后工序原因造成的不良品及產(chǎn)品流轉(zhuǎn)、儲(chǔ)存不當(dāng)造成的不良品不在退庫范圍內(nèi)。內(nèi)部退次由后工序檢驗(yàn)員填寫退庫單，包括退庫產(chǎn)品

9、車型、名稱、數(shù)量、不良原因等。物資處相關(guān)保管員根據(jù)退庫單核對退庫產(chǎn)品名稱、數(shù)量，保證實(shí)退產(chǎn)品與退庫單一致，倉庫檢驗(yàn)人員對退次產(chǎn)品進(jìn)行檢查，分析退庫原因是否與市場退貨單一致，不合格品由倉庫檢驗(yàn)員按照不合格品管理程序處理。外部退次是指客戶退回不合格品，市場部業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)將退次產(chǎn)品帶回，不得將需退次產(chǎn)品滯留客戶處。外部退次市場部業(yè)務(wù)員填寫市場退貨單，將退次產(chǎn)品信息包括車型、產(chǎn)品名稱、退次原因、數(shù)量等填寫清楚。物資處相關(guān)保管員根據(jù)市場退貨單核對退貨單產(chǎn)品名稱、數(shù)量，保證退貨單與實(shí)退產(chǎn)品一致，倉庫檢驗(yàn)人員對退次產(chǎn)品進(jìn)行檢查，分析退次原因是否與市場退貨單一致，不合格品處理按照不合格品管理程序執(zhí)行。4.6

10、外協(xié)件外協(xié)、外購件入廠，倉庫保管員應(yīng)及時(shí)通知倉庫檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，倉庫檢驗(yàn)員按照檢驗(yàn)規(guī)范要求對待檢產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，檢驗(yàn)合格后入庫。如不合格生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)量組以質(zhì)量反饋單形式及時(shí)反饋至市場部，市場部將不良品信息反饋到外協(xié)、外購廠家，不良品按照質(zhì)量反饋單要求及時(shí)處理。外協(xié)、外購件不良品如需返修，由外協(xié)、外購廠家派人負(fù)責(zé)返修，如因生產(chǎn)急需或外協(xié)、外購件廠家委托我公司返修，相關(guān)返修成本費(fèi)用由外協(xié)、外購件廠家負(fù)責(zé)。外協(xié)、外購件如需報(bào)廢，生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)量組以書面形式反饋到市場部，市場部將報(bào)廢產(chǎn)品信息反饋到外協(xié)、外購件廠家，外協(xié)、外購廠家在接到信息后三個(gè)工作日將報(bào)廢件帶回，否則予以就地報(bào)廢處理。生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)量組將報(bào)

11、廢產(chǎn)品圖號(hào)、名稱、數(shù)量等信息反饋財(cái)務(wù)部、市場部，由財(cái)務(wù)部核算報(bào)廢品質(zhì)量成本從外協(xié)、外購廠家相關(guān)費(fèi)用中扣除。5 考核標(biāo)準(zhǔn)5.1質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)5.1.1一周內(nèi)沒有產(chǎn)生批量不良、報(bào)廢、退次（設(shè)計(jì)變更、新品調(diào)試、困難件調(diào)試、讓步放行不計(jì)），跟線檢驗(yàn)員，獎(jiǎng)25元/人；報(bào)廢率b線控制在0.5以下，c線控制在0.1以下，返修率b線控制在5%以下，c線控制在3%以下，焊裝車間每周產(chǎn)品報(bào)廢不超過4件，獎(jiǎng)勵(lì)沖壓b、c線車間主任和班長200元，獎(jiǎng)勵(lì)焊裝車間主任和班長300元，由車間主任根據(jù)當(dāng)周質(zhì)量績效作出分配方案報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)量組，在月度工資中兌現(xiàn)。5.1.2各生產(chǎn)單位（生產(chǎn)線、返修班）每周評出本周質(zhì)量效果優(yōu)秀者（b/c

12、線每班評一組；焊裝、小沖、返修按員工人數(shù)的比例8%評選），于每周五上報(bào)生產(chǎn)技術(shù)部批準(zhǔn)后，獎(jiǎng)10元/人；5.1.3當(dāng)前困難件的困難工序生產(chǎn)時(shí)，如無不良品產(chǎn)生，獎(jiǎng)作業(yè)員工5元/人。5.1.4自檢發(fā)現(xiàn)非人為操作造成不良品獎(jiǎng)員工5元/人，自檢避免批量不良品發(fā)生，獎(jiǎng)員工10元/人；互檢發(fā)現(xiàn)不良品，獎(jiǎng)員工5元/人，互檢發(fā)現(xiàn)批量不良品或報(bào)廢品，獎(jiǎng)員工10元/人；5.1.5 對提高產(chǎn)品質(zhì)量有特別貢獻(xiàn)的員工，另行嘉獎(jiǎng)。5.2 質(zhì)量處罰5.2.1造成不良品，按照返修費(fèi)用（分為返修人員成本、物資成本，對于責(zé)任人在班后修復(fù)不良品的，扣除返修人員成本部分）20%考核責(zé)任人，因工作不負(fù)責(zé)任、明顯的低級(jí)錯(cuò)誤造成不良品，未認(rèn)

13、真自檢、互檢造成不良品流入后工序或客戶處的，按照返修費(fèi)用50%考核責(zé)任人。5.2.2造成報(bào)廢品，按照類別進(jìn)行處理，具體見按照產(chǎn)品報(bào)廢考核明細(xì)表執(zhí)行,凸焊件按照沖壓件考核標(biāo)準(zhǔn)，總成件按照焊接沖壓件考核標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。因工作不負(fù)責(zé)任、明顯的低級(jí)錯(cuò)誤造成報(bào)廢，未認(rèn)真自檢、互檢造成報(bào)廢流入后工序或客戶處的，按照產(chǎn)品材料成本價(jià)考核。5.2.3造成批量不良品、報(bào)廢品、退次品，按5.2.1、5.2.2條處罰外，加罰20元/批,最高處罰300元。5.2.4造成批量不良品、報(bào)廢品、退次品；超出檢驗(yàn)員檢驗(yàn)頻次的（大沖拉延20件、其余50件，小沖、焊裝按照每小時(shí)產(chǎn)量計(jì)算），按照5.2.1-5.2.2對檢驗(yàn)員進(jìn)行考核，并加罰25元/批，最高處罰300元。5.2.5周報(bào)廢率b線不得超出0.5，c線不得超出0.1，焊裝車間不得超過4件，超出部分b、c線按照每超出0.1考核車間主任和班長50元，焊裝車間按照20元/件考核到車間主任和班長。周返修率b線控制在5%以下，c線控制在3%以下，每超出1%考核車間主任和班長50元。造成批量不良品、報(bào)廢品、退次品,考核車間主任和班長10元/次。5.2.6私藏不良品，罰50元/件。5.2.7對于生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)量組無法確定不良品責(zé)任人的，由不良品產(chǎn)生單位與質(zhì)量組共同