印刷公司質(zhì)量手冊

1、華方印務(wù)有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 1 頁 共 23 頁 目目 錄錄 一、一、手冊發(fā)布令手冊發(fā)布令.4 六、前六、前 言言.9 6.1. 質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊.9 6.2.質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊的管理的管理.9 6.3.質(zhì)量手冊制修管理質(zhì)量手冊制修管理.10 七、質(zhì)量體系要求七、質(zhì)量體系要求.11 1 范圍范圍.11 1.1 總則.11 1.2 應(yīng)用.11 2 引用標準引用標準.11 3 術(shù)語和定義術(shù)語和定義.11 4 質(zhì)理管理體系質(zhì)理管理體系.11 4.1 總要求總要求.11 4.2 文件要求文件要求.12 4.2.1 總則總則.12 4.2.2 質(zhì)量手冊的內(nèi)容質(zhì)量手冊的內(nèi)容.12 4.2.3 文件

2、管理文件管理.12 4.2.4 質(zhì)量記錄的管理質(zhì)量記錄的管理.12 5.管理職責管理職責.12 5.1管理承諾.12 5.2以顧客為中心.13 5.3質(zhì)量方針.13 華方印務(wù)有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 2 頁 共 23 頁 5.4策劃.13 5.4.1質(zhì)量目標.13 5.4.2質(zhì)量管理體系策劃.13 5.5職責、權(quán)限和溝通.13 5.5.1職責和權(quán)限.13 5.5.2管理者代表.13 5.5.3內(nèi)部溝通.14 5.6管理評審.14 6.資源管理資源管理.14 6.1資源提供.14 6.2人力資源.14 6.3基礎(chǔ)設(shè)施.15 6.4工作環(huán)境.15 7 產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn).15 7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策

3、劃.15 7.2與顧客有關(guān)的過程.15 7.2.1識別客戶要求.15 7.2.2產(chǎn)品要求的評審.16 7.2.3顧客溝通.16 7.3設(shè)計和開發(fā).16 7.4采購.16 7.4.1采購過程.16 7.4.2采購信息.16 7.4.3采購產(chǎn)品之驗證.17 7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供.17 7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的管理.17 7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認.17 7.5.3標識和可追溯性.18 7.5.4顧客財產(chǎn).18 7.5.5產(chǎn)品防護.18 8.測量、分析和改進測量、分析和改進.18 8.1總則.18 8.2監(jiān)視和測量.18 8.2.1顧客滿意.18 華方印務(wù)有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 3

4、頁 共 23 頁 8.2.2內(nèi)部審核.18 8.2.3過程的監(jiān)控和測量.19 8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)控和測量.19 8.3不合格品管理.19 8.4資料分析.19 8.5改進.20 8.5.1持續(xù)改進.20 8.5.2糾正和預防措施.20 管理者代表任命書管理者代表任命書.22 質(zhì)量管理責任分擔表質(zhì)量管理責任分擔表 .- 23 - 華方印務(wù)有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 4 頁 共 23 頁 一、一、手冊發(fā)布令手冊發(fā)布令 產(chǎn)品和服務(wù)是公司生存和發(fā)展的重要保證，蘇州市 華方印務(wù)有限 公司 質(zhì)量手冊 （以下簡稱 質(zhì)量手冊 ） ，是公司依據(jù)iso9001：2000 質(zhì)量管理體系要求標準，并結(jié)合公司的實際情

5、況，編制了本質(zhì)量手冊。它覆 蓋了 iso9001 標準的相關(guān)內(nèi)容，闡述了公司的宗旨、質(zhì)量方針和目標，對公 司的質(zhì)量體系作了總體描述，是公司長期遵循的質(zhì)量體系文件，是進行質(zhì)量 體系管理，保證生產(chǎn)和服務(wù)質(zhì)量的準則，現(xiàn)特予以公布。于2007 年 01 月 01 日起 生效。公司各部門和全體員工必須 嚴格遵照執(zhí)行。 二、二、公公司司簡簡介介 蘇州市華方印務(wù)有限公司成立于2001 年，注冊資金200 萬元，廠房面 積 4000 多平方米?，F(xiàn)有員工60 多人，技術(shù)人員20 多人，公司擁有大型印 刷廠房和后期加工基地，配有彩印、膠印、裝訂等一條龍的現(xiàn)代化設(shè)備，引 進世界最先進的德國海德堡印刷機，能為各個不同

6、的企事業(yè)單位提供配套服務(wù)。 我們 正在進行 iso9001 質(zhì)量管理體系認證，從而也得到了社會各界商家的好評 和認可。公司主要服務(wù)客戶有：金融、保險、機關(guān)單位及一些世界知名企業(yè)。 在質(zhì)量上我們精益求精，以誠為本，品質(zhì)至上，并以客戶要求為第一，從而 得到了眾多企業(yè)的稱贊。 公司將本著 “客戶至上、優(yōu)質(zhì)服務(wù)、保證質(zhì)量、嚴格制造，永遠向更好邁 進”的原則。一如既往地為新老客戶提供更全面更完善的服務(wù)。 三、組織架構(gòu)圖三、組織架構(gòu)圖 華方印務(wù)有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 5 頁 共 23 頁 業(yè)務(wù) 客服 業(yè)務(wù)/客服部 物流 電腦部 四色車間 黑白車間 曬版/校片 總經(jīng)理 生產(chǎn)部 品管/發(fā)貨 后道車間 倉

7、庫/切紙 管理者代表 （兼后勤采購） 行政/財務(wù)部 四、服四、服 務(wù)務(wù) 流流 程程 圖圖 華方印務(wù)有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 6 頁 共 23 頁 報報 價價 簽訂合同簽訂合同 開業(yè)務(wù)工單開業(yè)務(wù)工單 出片及校對稿出片及校對稿 業(yè)務(wù)/客服 業(yè)務(wù)/客服 業(yè)務(wù)/客服 電腦部 開生產(chǎn)流程單開生產(chǎn)流程單 開送貨單開送貨單 校校 片片 生產(chǎn)主管 專人負責（財務(wù)） 曬版車間 曬曬 版版發(fā)發(fā) 料料 開開 料料 印印 刷刷 曬版車間 倉庫 切紙 印刷車間 后后 道道成品打包成品打包發(fā)發(fā) 貨貨送送 貨貨 品管品管 品管品管 品管品管 后道 切紙 倉庫 物流 五、部門職能簡介五、部門職能簡介 華方印務(wù)有限公司 質(zhì)

8、 量 手 冊 第 7 頁 共 23 頁 5.1 總經(jīng)理總經(jīng)理 1)負責經(jīng)營蘇州市華方印務(wù)有限公司，落實公司各項經(jīng)營方針、目標和政策，對 公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量負責； 2)負責建立公司內(nèi)部管理，運作制度，并監(jiān)督實施； 3)負責公司的財務(wù)運作及物資管理； 4)負責協(xié)調(diào)各部門，并建立與推動企業(yè)形象； 5)負責公司內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施的有效作用及管理； 6)負責公司的對外聯(lián)絡(luò)與接待安排； 7)負責公司內(nèi)人事任免及工作績效考核； 8)負責提供充足的資源，推進質(zhì)量體系的建設(shè)，運作及持續(xù)不斷地改進，并監(jiān)控 其執(zhí)行情況； 9)貫徹和落實國家的各項政策、法規(guī)。 5.2 管理者代表（品管兼任）管理者代表（品管兼任） 1)

9、管理者代表（品管兼任） ，由總經(jīng)理直接指定和領(lǐng)導，主要負責全公司 iso9001：2000 的推動及有效運作； i、管理者代表確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持； ii、 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的執(zhí)行情況和任何改進的要求； iii、 管理者代表通過iso9001：2000 標準的實施提高員工滿足客戶要求的意識。 2)負責協(xié)調(diào)各部門并組織內(nèi)部審核，對整個質(zhì)量體系的運作起到監(jiān)控、督導的作 用，提出改進建議和措施； 3)對整個內(nèi)部評審文件進行保管、收、發(fā)及其相關(guān)的記錄，為管理評審準備依據(jù)。 5.3 業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)/客服部客服部 1) 市場調(diào)查、客戶調(diào)查、同業(yè)調(diào)查、環(huán)境調(diào)查、項目可行性分析；

10、2) 參加合同條款的討論和簽約； 3) 了解本行業(yè)的商業(yè)情況； 4) 了解客戶的基本情況與本企業(yè)有關(guān)的數(shù)據(jù)資料； 5) 市場分析、市場調(diào)查，上報部門主管； 6) 聯(lián)系、協(xié)調(diào)客戶； 7) 售前、售后服務(wù)。 華方印務(wù)有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 8 頁 共 23 頁 5.4生產(chǎn)部生產(chǎn)部 1）負責認真貫徹執(zhí)行國家和上級有關(guān)部門的政策、法規(guī)和公司的各項規(guī)章制度； 2）負責統(tǒng)計、考核公司各機臺生產(chǎn)品種、產(chǎn)量和計劃完成情況； 3）負責原輔料的使用、消耗情況的盤點工作； 4）根據(jù)業(yè)務(wù)/客服部要貨計劃、車間生產(chǎn)能力，負責組織安排編制公司生產(chǎn)計劃； 5）按照公司生產(chǎn)計劃的要求組織車間貫徹施實，及時掌握生產(chǎn)作業(yè)進

11、度； 6）負責全公司的生產(chǎn)調(diào)度工作，定期召開生產(chǎn)調(diào)度會議，加強管理、降低消耗，提高 勞動生產(chǎn)率，嚴格按品種、數(shù)量、質(zhì)量、交貨期限、安全等要求完成生產(chǎn)任務(wù)。 5.5 行政行政/財務(wù)部財務(wù)部 1) 文件的擬、收、發(fā)、存； 2) 召開會議、會議紀要； 3) 掌?。洪_具一切企業(yè)對外證明，加蓋公章； 4) 法律事務(wù)：證照申辦，地方關(guān)系、合同條款審查； 5) 檢查：檢查公司的一切程序是否得到執(zhí)行； 6) 人員招聘：安排面試、背景調(diào)查、考核、上崗； 7) 勞資管理：考勤、工資、福利； 8) 獎勵和懲罰：提出獎懲辦法，核準各部門獎懲條例，執(zhí)行獎懲決定； 9) 人員技術(shù)檔案管理； 10) 檢查：檢查公司的員工手

12、冊和一切規(guī)章制度是否得到執(zhí)行； 11) 培訓：崗前培訓、本企業(yè)知識培訓、素質(zhì)培訓、專業(yè)培訓、培訓計劃、檢查、統(tǒng)計； 12) 考核：考核、建立人事檔案； 13) 出納：收款、付款、報銷； 14) 倉儲：材料、設(shè)備、物品的收、發(fā)、存，公司所有固定資產(chǎn)的定期盤存，管理物品 賬，項目剩余材料，申請大宗項目訂貨。 華方印務(wù)有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 9 頁 共 23 頁 六、前六、前 言言 6.1. 質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊 產(chǎn)品和服務(wù)是企業(yè)生存和發(fā)展的重要保障，公司建立了現(xiàn)代化的管理 制度， 嚴格 按國際標準 管理 。伴隨著 iso9001：2000 版的發(fā)布，為了 使公司管理體系與國際標準接軌，同時也是應(yīng)

13、自身 質(zhì)量管理體系發(fā)展 的要求， 蘇州市 華方印務(wù)有限公司 結(jié)合本公司的實際情況組織編寫了 質(zhì)量手冊 。它闡述了公司的質(zhì)量方針和目標，對公司的質(zhì)量管理體系 作了總體描述，是公司長期遵循的質(zhì)量體系文件，也是質(zhì)量管理體系 中的綱領(lǐng)性文件，公司全體員工應(yīng)依此規(guī)范徹底實施。 6.2.質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊的管理的管理 【目的】通過對質(zhì)量手冊的編寫、分發(fā)、更改、實施及管理，確保手冊持 有者版本的現(xiàn)行有效性。 【范圍】適用于公司質(zhì)量手冊的管理。 【職責】質(zhì)量手冊的制定由管理者代表指導各部門進行。 【程序】 質(zhì)量手冊的編制內(nèi)容包括： a)質(zhì)量管理體制體系的范圍，包括任何刪減的細節(jié)與合理性并針對本公司 的具體情況，

14、確定質(zhì)量管理體系的繁簡程度。 b)確定質(zhì)量管理 體制 體系所必需的程序文件及其引申，以及 擴展的作 業(yè)文件窗體的多少。 明確質(zhì)量管理體系中各部分的過程流程圖及相互作用的表述。 質(zhì)量手冊的審核 質(zhì)量手冊編制后交由管理者代表審核。 質(zhì)量手冊的批準 質(zhì)量手冊經(jīng)審核后由總經(jīng)理批準、發(fā)布。 質(zhì)量手冊的分發(fā)、回收 質(zhì)量手冊應(yīng)由 品管 部負責復制、編號、分發(fā)、回收，頒發(fā)、修訂、廢止 依文件與資料 管理 程序 辦理。 質(zhì)量手冊的編號，版序及修訂狀態(tài)依文件與資料 管理 程序 辦理。 質(zhì)量手冊的受控狀態(tài)依文件與資料 管理 程序 辦理。 華方印務(wù)有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 10 頁 共 23 頁 公司內(nèi)質(zhì)量手冊持

15、有者的責任： a)妥善保管。 b)不得私自復制、傳播。 質(zhì)量手冊為活面裝，以便于更換、修訂。 6.3.質(zhì)量手冊制修管理質(zhì)量手冊制修管理 由品管部負責制表、保存、記錄。 華方印務(wù)有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 11 頁 共 23 頁 七、質(zhì)量體系要求七、質(zhì)量體系要求 1 范圍范圍 1.1 總則總則 通過對 iso9001：2000 標準在公司的貫徹、落實及有效運作，從而 提 高了本公司的質(zhì)量管理水平，滿足了公司在國內(nèi) 印刷 行業(yè)激烈的竟爭要求; 通過 規(guī)范公司的各項活動、產(chǎn)品及服務(wù)，以持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法 律法規(guī)要求的產(chǎn)品；并且包括公司管理體系的持續(xù)改進，以增強顧客的滿意度。 1.2 應(yīng)

16、用應(yīng)用 本手冊適用于公司印刷加工的接單、生產(chǎn)、交貨、服務(wù)的所有過程。 因本公司的按照標準和客戶的要求進行印刷 ，沒有設(shè)計和開發(fā)，故 iso9001：2000 標準的 7.3 設(shè)計和開發(fā)的要求不適用，給予刪減。 本公司針對對任何影響產(chǎn)品符合性的外包過程和采購、合格供應(yīng)商等 管理 過程。按本手冊7.4 和 7.5 實施 管理 ，并執(zhí)行相應(yīng)的二、三級文件（即 程序文件和作業(yè)文件） 。 2 引用標準引用標準 本手冊引用和依據(jù)下列相關(guān)國際標準：iso9001：2000 質(zhì)量管理體系要求。 中華人民共和國質(zhì)量法 中華人民共和國合同法 3 術(shù)語和定義術(shù)語和定義 本手冊用語根據(jù)iso9000：2000 標準及

17、相關(guān)標準的術(shù)語和定義。 4 質(zhì)理管理體系質(zhì)理管理體系 4.1 總要求總要求 公司按照 iso9001：2000 標準建立質(zhì)量管理體系，建立與之相應(yīng)所需的文件加 以實施和保持，并依據(jù)客戶的滿意度及整個管理評審的評價，持續(xù)改進其現(xiàn)實有效性。 a） 確定公司質(zhì)量管理體系所需的過程，以及其相互間的先后順序和相互作用， 并建立程序文件及后續(xù)作業(yè)文件等，確保這些過程的有效運作和管理。 b） 確保獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的運作和監(jiān)控。 c） 監(jiān)控、測量和分析這些過程，并采取必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程所策 劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。 華方印務(wù)有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 12 頁 共 23

18、 頁 d） 包括適當?shù)耐獍^程，公司目前沒有，未來識別時按采購要求進行。 e） 公司按照 iso9001：2000 標準的要求管理這些過程。 4.2文件要求文件要求 4.2.1 總則總則 依據(jù)公司的質(zhì)量方針、目標、確定保證方針、目標實現(xiàn)所需的程序文件及后續(xù)作 業(yè)文件等，并且制定質(zhì)量手冊作為整個體系文件的綱領(lǐng)性文件。 質(zhì)量管理體系文件的結(jié)構(gòu)如下圖： 4.2.2 質(zhì)量手冊的內(nèi)容質(zhì)量手冊的內(nèi)容 本手冊的范圍覆蓋了 iso9001:2000 標準要求（除 7.3 之外）的所有內(nèi)容。手冊內(nèi) 容明確了質(zhì)量管理體系所需的程序文件及后續(xù)文件，并對各程序間相互作用加以表述。 4.2.3 文件管理文件管理 【目的

19、】通過對體系文件編寫、分發(fā)、評審及修訂實施管理，確保文件持有者版 本的現(xiàn)行有效性。 【內(nèi)容】公司制定文件與資料管理程序 ，對公司整個質(zhì)量管理體系文件的制 定、審核、修改、分發(fā)、使用、廢止等進行管理。 4.2.4 質(zhì)量記錄的管理質(zhì)量記錄的管理 【目的】公司的所有質(zhì)量記錄都必須得到有效保持，它既是資料分析的依據(jù)， 又是管理者評審整個體系有效運行的證據(jù)，可以協(xié)助公司管理者對體系有效性 的持續(xù)改進。 【內(nèi)容】公司制定質(zhì)量記錄管理程序 ，以規(guī)定質(zhì)量記錄的標識、貯存、保護、 檢索，保存期和處置所需的管理。 5.管理職責管理職責 5.1管理承諾管理承諾 公司經(jīng)營最高管理者總經(jīng)理，對以下方面進行管理承諾： 表

20、單、資料、標準等 手冊 程序文件 作業(yè)文件 qm qs qp qr 華方印務(wù)有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 13 頁 共 23 頁 a） 滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性在全體員工中進行廣泛討論和交流。 b） 制定質(zhì)量方針和目標。 c） 進行管理評審。 d） 提供充足的人力、物力和財力。 5.25.2以顧客為中心以顧客為中心 通過調(diào)查表、電話訪問、上門訪問、接受投訴等方式收集反饋信息，以不 斷改進公司產(chǎn)品和服務(wù)，確保充分滿足顧客要求。 5.35.3質(zhì)量方針質(zhì)量方針 本公司質(zhì)量方針見（附件一） ，總經(jīng)理確保： a）與組織的宗旨相適應(yīng)。 b）包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾。 c）提供

21、制定和評審質(zhì)量目標的框架。 d）在組織內(nèi)得到溝通和理解。 e）進行管理評審，評審其持續(xù)適宜性。 5.45.4策劃策劃 5.4.1 質(zhì)量目標質(zhì)量目標 公司質(zhì)量目標見（附件一） ，最高管理者確保： a） 質(zhì)量目標應(yīng)明確其階段性，即近期可實現(xiàn)目標和中遠期的質(zhì)量目標。 b） 質(zhì)量目標在各個部門應(yīng)用中的相對獨立性，即要求對質(zhì)量目標進 行細分化， 又要 明確各個分目標都是為了達到客戶滿意度提高的 目的，它們之間有著必然的聯(lián)系。 c） 所有質(zhì)量目標均應(yīng)量化和可統(tǒng)計。 d）質(zhì)量目標與質(zhì)量方針及其持續(xù)改進具有一致性。 5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理體系策劃 最高管理者總經(jīng)理應(yīng)確保對質(zhì)量管理體系進行策劃：

22、a) 以滿足質(zhì)量目標和質(zhì)量管理體系的要求。 b) 當質(zhì)量管理體系變更時，保持其完整性。 5.55.5職責、權(quán)限和溝通職責、權(quán)限和溝通 5.5.15.5.1職責和權(quán)限職責和權(quán)限 為保證有效的質(zhì)量管理，公司制定和溝通了各部門的職責、權(quán)限及其相互關(guān)系。 蘇州市華方印務(wù)有限公司組織結(jié)構(gòu)見蘇州市華方印務(wù)有限公司組織結(jié)構(gòu)圖。 制定崗位說明書對各崗位的任職要求和權(quán)責進行規(guī)定。 5.5.25.5.2管理者代表管理者代表 見管理者代表任命書（附件二） 。 華方印務(wù)有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 14 頁 共 23 頁 5.5.35.5.3內(nèi)部溝通內(nèi)部溝通 公司規(guī)定由總經(jīng)理協(xié)調(diào)跨部門工作，加強各個職能部門之間的橫向

23、聯(lián)系和信息交 流，并且要確保質(zhì)量管理體系運作的有效溝通?？梢圆捎脮h、報告、討論等各種方 式進行溝通。 5.6管理評審管理評審 5.6.15.6.1、總則總則 a) 由公司總經(jīng)理建立管理評審管理程序 ，用以按計劃不間斷評審公司的質(zhì) 量管理體系，以確保體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性。 b) 管理評審應(yīng)由總經(jīng)理組織進行，管理評審的記錄、窗體，依相關(guān)規(guī)定辦理。 5.6.25.6.2、 評審輸入評審輸入 為了確保質(zhì)量管理體系持續(xù)有效的運行，以滿足公司的質(zhì)量方針和目標，管理評 審前必須準備充分的資料和信息，包括以下方面： a) 內(nèi)外部審核結(jié)果。 b) 顧客反饋，包括顧客意見和抱怨等。 c) 過程的業(yè)績

24、和產(chǎn)品的符合性。 d) 預防和糾正措施的狀況。 e) 以往管理評審的跟蹤措施。 f) 可能影響質(zhì)量管理體系的變更。 g) 改進的意見。 5.6.35.6.3、 評審輸出評審輸出 管理評審的輸出包括以下方面的內(nèi)容： a) 確定對質(zhì)量管理體系有效性的改進。 b) 確定滿足顧客需要所進行的產(chǎn)品及服務(wù)的改進。 c)確定改進措施，并具體執(zhí)行，包括這些過程的資源需要。 6.資源管理資源管理 6.16.1資源提供資源提供 公司以適當?shù)姆绞酱_定并提供所需的人力、物力和財力以保證質(zhì)量管理體系有效 性的持續(xù)改進，實現(xiàn)顧客滿意。 6.26.2人力資源人力資源 6.2.16.2.1 總則總則 公司建立資源管理程序和崗

25、位說明書 ，明確各部門所需的員工，必須通 過適當?shù)慕逃?、培訓來獲得足夠的技能和經(jīng)驗以確保影響產(chǎn)品質(zhì)量的員工具有足夠的 能力勝任工作。 華方印務(wù)有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 15 頁 共 23 頁 6.2.26.2.2 能力、意識和培訓能力、意識和培訓 公司通過資源管理程序 ，規(guī)范培訓工作。 各部門應(yīng)識別員工的培訓需求，將新員工和老員工區(qū)分對待。由公司人 事部門統(tǒng)一制定 年度培訓計劃表 ，規(guī)定各類人員的基本培訓要求 和培訓內(nèi)容，并對培訓計劃的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，確保計劃完成。 參加培訓員工必須以書面形式總結(jié)培訓結(jié)果，提交心得體會，并由 部門負責人給予評定，依照評定結(jié)論由品管 部做出相應(yīng)處理，有

26、關(guān) 記錄依相關(guān)規(guī)定辦理。 公司培訓目標是增強員工質(zhì)量意識，認識其重要性，調(diào)動員工的主觀能 動性，并為達到質(zhì)量目標作出貢獻。 6.36.3基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施 公司建立資源管理程序來確定，提供并維護為達到產(chǎn)品要求的符合性所需 的設(shè)施，如： 廠房、辦公樓等建筑物 辦公、生產(chǎn)等場所 過程設(shè)備 支持性服務(wù) 6.4工作環(huán)境工作環(huán)境 公司 按產(chǎn)品和物料相關(guān)技術(shù)要求管理 環(huán)境，并 努力建設(shè)成綠色環(huán)境式 廠區(qū)，降低噪音、粉塵，以保證員工心理和生理健康。 7 產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn) 7.17.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 對產(chǎn)品和服務(wù)進行先期策劃，明確目標、進程、標準，記錄所需資源。公司依據(jù) 客戶的要求和國家法律法規(guī)的

27、要求提供產(chǎn)品和服務(wù)，以及在這一過程中的一整套體系 并加以實施。 實施過程中應(yīng)保持與已建立質(zhì)量體系的一致性。 7.27.2與顧客有關(guān)的過程與顧客有關(guān)的過程 7.2.17.2.1識別客戶要求識別客戶要求 在接受合同、訂單、標書時，各相關(guān)部門應(yīng)明確客戶的各種明確和隱含的要求， 包括： a)交付及交付后活動的要求。 b)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知和預期用途所必須的要求。 c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求。 華方印務(wù)有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 16 頁 共 23 頁 d) 組織確定的任何附加要求。 7.2.27.2.2產(chǎn)品要求的評審產(chǎn)品要求的評審 公司為掌握顧客實際要求，提供顧客滿意的服務(wù)，業(yè)務(wù)

28、 /客服部 將客戶 的意向交總經(jīng)理進行合同評審，評審公司能否滿足客戶的價格交期技術(shù)等要求， 如果可以的話在合同或訂單上簽字進行記錄，評審在合同簽訂前 進行 ，必 要時公司相關(guān)部門參與評審，以確保： a)規(guī)定的合同內(nèi)容或雙方商定的條款都依書面 的方式 規(guī)定在合同中， 口頭訂單 應(yīng)滿足以下 b、c 項要求。 b)與客戶協(xié)商 以確保任何分岐已解決。 c)公司有能力滿足合同之各項需要。 7.2.37.2.3顧客溝通顧客溝通 公司在合同實施過程中，對與顧客溝通的有效性作出安排： a)有關(guān)產(chǎn)品信息的交流。 b)合約內(nèi)容有分岐時，必要時由營銷部組織相關(guān)部/課與客戶共同研討修改。 c) 顧客反饋，包括顧客投訴

29、。 7.3設(shè)計和開發(fā)設(shè)計和開發(fā) 因本公司營銷為客戶來料加工，加工生產(chǎn)過程按照顧客要求和相關(guān)國家行業(yè)標 準進行，沒有設(shè)計與開發(fā)過程，故 iso9001:2000 標準中 7.3 設(shè)計與開發(fā)的要求給予刪 減。 7.47.4采購采購 公司為了規(guī)范采購過程，確保采購物料符合公司質(zhì)量要求，應(yīng)建立 采購和供應(yīng)商 管理 程序 作為保障。 7.4.1采購過程采購過程 明確公司所需原料和服務(wù)，按采購和供應(yīng)商管理程序 ，進行管理并監(jiān)督采 購全過程。 依據(jù)采購和供應(yīng)商管理程序選擇合格供方，并加強對各供方的管理和溝通， 具體實施依采購和供應(yīng)商管理程序 辦理。 由此產(chǎn)生的必要措施的記錄依質(zhì)量記錄管理程序 辦理。 7.4

30、.2采購信息采購信息 公司采購前應(yīng)作出必要策劃，準備相關(guān)的資料和信息： a)采購資料包含對訂購材料或服務(wù)進行詳細描述的信息，包括：名稱、型號、 規(guī)格等，應(yīng)符合的規(guī)范，制度要求，檢驗標準和其它相關(guān)文件的名稱和適當 版號，以及品管證要求。 b) 所有采購文件須對其內(nèi)容的適合性和充分性進行審批后，才能發(fā)放副本給予 華方印務(wù)有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 17 頁 共 23 頁 供方。 7.4.3采購產(chǎn)品之驗證采購產(chǎn)品之驗證 a)本公司視必要，可要求在供方進行采購物品的檢驗，據(jù)合同之規(guī)定，允 許客戶對供方進行驗證，必要時將這種要求加入采購資料。 b)生管對前述驗證須進行適當安排。 c)客戶在供方的驗證不

31、作為對供方監(jiān)控的證據(jù)和推卸責任的理由。 7.57.5生產(chǎn)和服務(wù)提供生產(chǎn)和服務(wù)提供 7.5.17.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的管理生產(chǎn)和服務(wù)提供的管理 公司應(yīng)建立 生產(chǎn)過程管理程序 以保證在受控條件下進行生產(chǎn)的產(chǎn)品和 提供的服務(wù)與顧客要求相符，受控條件包括： a)公司制定生產(chǎn)流程 管理標準和產(chǎn)品質(zhì)量內(nèi)控標準以表述產(chǎn)品特性。 b)公司生產(chǎn)部門各崗位嚴格按照作業(yè)標準、檢驗標準對過程進行管理。 c)品管部對整個過程進行監(jiān)控和測量。 d) 所有向客戶提供的產(chǎn)品和服務(wù)必須經(jīng)有關(guān)人員確認后才可放行、交付， 并對交付 后的產(chǎn)品和服務(wù)作客戶滿意度調(diào)查。 7.5.27.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的

32、確認 【總則】 a)生產(chǎn)部負責對生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認，并監(jiān)督各操作崗位實施； b)生產(chǎn)部組織對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的特殊過程進行適宜的過程參數(shù)及產(chǎn)品特性 的管理； c)特殊過程管理的計劃和要求在生產(chǎn)中予以明確規(guī)定和詳細說明； 【特殊過程】 當生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)監(jiān)視或測量加以驗證時,產(chǎn)品質(zhì)量需進行 破壞性試驗或采用復雜、昂貴的方法才能測量或只能進行間接監(jiān)控以及工序產(chǎn)品僅在 使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來，我們確認為特殊過程。 a)本公司生產(chǎn)過程中的特殊過程是印刷； b)特殊過程的主要操作人員要經(jīng)過一定的培訓，考核合格后方可上崗； c)特殊過程所用的主要設(shè)備要進

33、行管、用、保、修，以保持過程能力； d)特殊過程要實施連續(xù)監(jiān)控，并保持好記錄，并按質(zhì)量記錄管理程序執(zhí)行； e) 過程的再確認：當條件發(fā)生變化時，應(yīng)對特殊過程進行再確認，并按文件與 資料管理程序的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行； f) 對特殊過程應(yīng)嚴格按照“生產(chǎn)工藝”實施管理。 7.5.37.5.3標識和可追溯性標識和可追溯性 公司建立生產(chǎn)過程管理程序 ，以滿足產(chǎn)品的狀態(tài)在產(chǎn)品實現(xiàn)全過程中得到 華方印務(wù)有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 18 頁 共 23 頁 準確識別。產(chǎn)品的追溯： a)根據(jù)法規(guī)，客戶和公司的要求進行規(guī)定的追溯。 b) 通過規(guī)定的方案和記錄進行追溯。 7.5.4顧客財產(chǎn)顧客財產(chǎn) 因本公司加工的產(chǎn)品暫時

34、沒有顧客財產(chǎn)，一旦發(fā)生公司采用進廠出廠登記，在搬 運儲存生產(chǎn)過程中任何異常及時報告和聯(lián)系顧客解決。 7.5.5產(chǎn)品防護產(chǎn)品防護 公司建立 生產(chǎn)過程管理程序 對搬運、貯存、包裝、保管和交付各個過 程進行管理，確保其質(zhì)量。 8.測量、分析和改進測量、分析和改進 8.18.1總則總則 公司建立質(zhì)量管理體系以及為了滿足客戶需要，提高客戶滿意度，規(guī)定并 策劃所需的測量、監(jiān)控、分析和改進過程。 8.28.2監(jiān)視和測量監(jiān)視和測量 8.2.18.2.1顧客滿意顧客滿意 公司 通過調(diào)查表、電話訪問、上門訪問等方式收集顧客對本公司產(chǎn)品和服 務(wù)的滿意程度以測量和監(jiān)控公司的各項活動，并進行分析和改進。 8.2.28.

35、2.2內(nèi)部審核內(nèi)部審核 公司建立 內(nèi)部審核 管理 程序 以確保質(zhì)量體系持續(xù)的有效性和適宜 性。 公司內(nèi)部質(zhì)量審核由管理者代表策劃，組織和實施，無重大質(zhì)量事故發(fā)生，一般 每一年舉行一次。 當出現(xiàn)重大品質(zhì)問題或顧客投訴，應(yīng)考慮增加審核次數(shù)。 從事內(nèi)部質(zhì)量審核人員應(yīng)是和被審核單位無直接責任的培訓合格者擔任。 審核應(yīng)包括以下內(nèi)容，但不局限于此： a) 組織結(jié)構(gòu)、體系、程序和指示。 b) 活動、工序、工場、人員、設(shè)備、貨品和服務(wù)。 c) 文件、報告、記錄。 審核記錄或文件應(yīng)整理成審核報告，提交公司高層和有關(guān)部門。 受審范圍的負責人應(yīng)部署對發(fā)現(xiàn)的不符合部分按要求采取糾正和預防措施。 對糾正和預防措施的貫徹

36、和有效性進行跟蹤檢查。 內(nèi)部審核結(jié)果應(yīng)作為管理評審的主要內(nèi)容和依據(jù)之一。 具體運作依內(nèi)部審核管理程序辦理。 華方印務(wù)有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 19 頁 共 23 頁 8.2.38.2.3過程的監(jiān)控和測量過程的監(jiān)控和測量 公司通過質(zhì)量目標的分解等合適的方法和手段對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)控和測 量，并就此作出評價、驗證和確定，指導質(zhì)量管理體系過程的糾正和預防措施，以確 保產(chǎn)品的符合性。 8.2.48.2.4產(chǎn)品的監(jiān)控和測量產(chǎn)品的監(jiān)控和測量 公司制定監(jiān)視和測量管理程序 和產(chǎn)品檢驗標準及作業(yè)指導書對進料、制程 和成品進行監(jiān)控和測量，以規(guī)范公司向客戶提供的產(chǎn)品和服務(wù)，通過以下途徑： 對產(chǎn)品特性的監(jiān)控

37、和測量。 對產(chǎn)品接收標準（顧客要求）的監(jiān)控和測量。 8.38.3不合格品管理不合格品管理 【概述】公司實施并維持不合格品管理程序 ,以避免不合格品非預期的使用或交 付。 【評審和處置】不合格品的評審和處置由品管部主導，必要時相關(guān)部門必須配合其工 作。 【標識及隔離】對不合格品鑒別后應(yīng)實施標識及隔離，以避免其非預期的使用或交付。 . 【處理方法】 a） 原料：退回供貨商 b） 在制品/產(chǎn)品：重工/報廢。 【效果跟蹤】不合格品應(yīng)按品管部要求處理，重工后經(jīng)品管部檢驗合格后方可放行， 并做好出廠后的產(chǎn)品效果跟蹤 。 【記錄】要作好不合格品的記錄。 8.4資料分析資料分析 公司組織各個部門確定、收集和分

38、析適當?shù)馁Y料，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性 和有效性，并評價在何處可以進質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。這些資料包括： 顧客滿意度調(diào)查，以證實公司提供的產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客要求。 原物料的品質(zhì)狀況 成品的品質(zhì)狀況 采購和供應(yīng)商管理程序 ，以考核和評價供貨商的適宜性。 8.58.5改進改進 8.5.1 持持續(xù)續(xù)改改進進 公司通過質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、審核結(jié)果、資料分析、糾正和預防措施以 及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 華方印務(wù)有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 20 頁 共 23 頁 8.5.2 糾糾正正和和預預防防措措施施 公司依據(jù) iso9001：2000 版標準要求建立 持續(xù)改進管理 程序 ， 對

39、于影響產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量因素所處不同階段采取針對性措施。 【糾正措施】 a) 對發(fā)現(xiàn)的產(chǎn)品，工序和質(zhì)量體系上的不符合（包括客戶投訴、內(nèi)部審核等） ， 應(yīng)先按規(guī)定的程序進行記錄，采取必要應(yīng)急措施通知有關(guān)部門人員處理。 b) 責任發(fā)生部門或人員就不合格的起因，分析和記錄根本原因并采取糾正措施 徹底消除，以杜絕不合格的再次出現(xiàn)。 c) 記錄所采取措施的結(jié)果。 d) 應(yīng)對糾正措施做跟蹤審查以確保其正確和有效性。 【預防措施】 a) 在采取糾正措施的同時，可根據(jù)需要按規(guī)定程序，對有關(guān)的諸如工序和操作、 讓步、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、客戶投訴等信息進行審核，分析可能導致不符合發(fā)生的 潛在原因，采取相應(yīng)預防措施。 b) 對預防措施管理檢查，以確保其有效性。 有關(guān)糾正和預防措施的信息，應(yīng)提交管理者代表復審。 具體運作依持續(xù)改進管理程序 辦理。 附件一： 質(zhì)量方針質(zhì)量方針: 華方印務(wù)有限公司 質(zhì) 量 手 冊 第 21 頁 共 23 頁 持續(xù)改進質(zhì)量、滿足顧客期望持續(xù)改進質(zhì)量、滿足顧客期望 20072007 年度質(zhì)量目標：年度質(zhì)量目標： 附件二： 部門項目目標值計算公式責任單位 退貨批次率退