外購(gòu)件預(yù)采購(gòu)作業(yè)管理規(guī)定(初稿)

1、 外購(gòu)件（預(yù)采購(gòu)）作業(yè)管理文件 文件編號(hào)版本/版次頁(yè)次無(wú)錫靈鴿?rùn)C(jī)械科技股份有限公司生效日期文件類型document type 手冊(cè) 程序 作業(yè)文件 操作指導(dǎo)書(shū) 檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū) 工藝指導(dǎo)書(shū) 控制計(jì)劃 流程圖 其他： 更改史(revision history)版本rev.發(fā)起日期initiate date發(fā)起人originator更改史revision history首次發(fā)布評(píng)審記錄序號(hào)會(huì)簽部門(mén)會(huì)簽人/日期會(huì)簽意見(jiàn)1生產(chǎn)部2采購(gòu)部3技術(shù)部4倉(cāng)儲(chǔ)部5財(cái)務(wù)部6人事行政部7銷(xiāo)售部8 質(zhì)量部編制originator： 審核auditor： 批準(zhǔn)approval：1 目的為使公司需求的物料供應(yīng)及時(shí)、順暢、有序，

2、按時(shí)完成客戶訂單并保證物料的質(zhì)量要求，且節(jié)省成本而制定本規(guī)定。2 范圍2.1適用于本公司所有的外購(gòu)件預(yù)采購(gòu)供方的選擇。2.2 適用于本公司所有的外購(gòu)件的預(yù)采購(gòu)行為。3 權(quán)責(zé)3.1 技術(shù)部：負(fù)責(zé)project recap的最終版本的發(fā)布，提供技術(shù)參數(shù)要求或圖紙，參與首件檢驗(yàn)并就首件簽定結(jié)果提供意見(jiàn)或建議。負(fù)責(zé)技術(shù)上的可行性和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，共同參與對(duì)供應(yīng)商的審核。 3.2 質(zhì)量部：參與供應(yīng)商審核，主導(dǎo)物料的品質(zhì)保障評(píng)價(jià)，及物料質(zhì)量的檢驗(yàn)與驗(yàn)證。 3.3采購(gòu)部：負(fù)責(zé)主導(dǎo)前期采購(gòu)件供應(yīng)商開(kāi)發(fā)，負(fù)責(zé)商務(wù)條款的洽談與合同簽訂，整個(gè)物料進(jìn)度控制及供應(yīng)商的充分溝通。3.4 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)采購(gòu)合同資金的準(zhǔn)備，負(fù)責(zé)合格

3、供方名錄納入。4 定義和術(shù)語(yǔ)4.1外購(gòu)件： 直接按客戶要求，從供方處采購(gòu)，無(wú)需再進(jìn)行加工，只需檢驗(yàn)、整理、包裝的物料。4.2預(yù)采購(gòu)：在不影響產(chǎn)品質(zhì)量的條件下，為滿足生產(chǎn)的需要，未按照正常的采購(gòu)程序（包括從未認(rèn)定的供方采購(gòu)），需提前所進(jìn)行的采購(gòu)行為。5 內(nèi)容 5.1 外購(gòu)件預(yù)采購(gòu)的需求提出5.1.1技術(shù)部在project recap正式發(fā)布時(shí)確認(rèn)需預(yù)采購(gòu)的產(chǎn)品參數(shù)規(guī)格，數(shù)量及需求時(shí)間；5.2 供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與調(diào)查5.2.1采購(gòu)部主導(dǎo)，會(huì)同技術(shù)部、質(zhì)量部、組成評(píng)審小組，參照采購(gòu)控制程序之規(guī)定，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查評(píng)審。5.2.2調(diào)查評(píng)估合格之供方經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后列入合格供方名錄。5.2.3針對(duì)合格供方，采購(gòu)

4、部請(qǐng)供應(yīng)商進(jìn)行報(bào)價(jià)、議價(jià)，并會(huì)定價(jià)。按審批權(quán)限審批規(guī)程進(jìn)行審批；5.2.4同產(chǎn)品類型供應(yīng)商應(yīng)開(kāi)發(fā)兩家以上，以便詢價(jià)、比價(jià)及緊急訂單之需要。5.3合同的評(píng)審和簽訂5.3.1技術(shù)部負(fù)責(zé)編制預(yù)采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)協(xié)議；5.3.2 質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制預(yù)采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量保證協(xié)議。5.3.3 由銷(xiāo)售部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)量部、采購(gòu)部進(jìn)行合同評(píng)審會(huì)簽并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.3.4由采購(gòu)部代表公司與供應(yīng)商簽訂技術(shù)協(xié)議、質(zhì)量保證協(xié)議、商品買(mǎi)賣(mài)合同。 5.4產(chǎn)品的交付和驗(yàn)收5.4.1采購(gòu)工程師對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)能和產(chǎn)品進(jìn)度進(jìn)行跟蹤監(jiān)控，以確認(rèn)能否滿足本公司生產(chǎn)計(jì)劃要求，若不能滿足則需要調(diào)整計(jì)劃，或要求供應(yīng)商改進(jìn)。5.4.2供應(yīng)商按技術(shù)協(xié)

5、議要求進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)加工。5.4.3供應(yīng)商對(duì)預(yù)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行首件鑒定。5.4.4由采購(gòu)部、質(zhì)量部及技術(shù)部組成聯(lián)合小組對(duì)預(yù)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行首件確認(rèn)，必要時(shí)邀請(qǐng)客戶共同參與。5.4.5質(zhì)量部接到報(bào)檢通知后，按進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)。5.4.6對(duì)不合格產(chǎn)品及時(shí)通知采購(gòu)部，采購(gòu)工程師聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，按不合格品控制程序進(jìn)行處理。5.4.7對(duì)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品進(jìn)行入庫(kù)和貯存管理。5.4.8倉(cāng)管員對(duì)進(jìn)廠產(chǎn)品進(jìn)行記錄和標(biāo)識(shí)，按倉(cāng)庫(kù)管理控制程序辦理入庫(kù)。5.5 結(jié)算5.5.1供應(yīng)商開(kāi)具的發(fā)票經(jīng)采購(gòu)簽收核對(duì)后，需同時(shí)提供送貨單、采購(gòu)訂單、入庫(kù)單，財(cái)務(wù)部方可入帳。5.5.2由采購(gòu)部負(fù)責(zé)辦理請(qǐng)款手續(xù)，請(qǐng)款需同時(shí)提交project recap或采購(gòu)訂單、商品買(mǎi)賣(mài)合同合同評(píng)審單付款單財(cái)務(wù)部按協(xié)議約定的付款期及付款方式付款，若供方需變更付款方式需提前五個(gè)工作日向我公司財(cái)務(wù)部書(shū)面通知