計(jì)算機(jī)安全保密審計(jì)報(bào)告

1、涉密計(jì)算機(jī)安全保密審計(jì)報(bào)告審計(jì)對(duì)象：xx計(jì)算機(jī)審計(jì)日期：xxxx年xx月xx日審計(jì)小組人員組成：姓名：xx 部門：xxx姓名：xxx 部門：xxx審計(jì)主要內(nèi)容清單：1. 安全策略檢查2. 外部環(huán)境檢查3. 管理人員檢查審計(jì)記錄安全策略檢查完成情況具體情況1、設(shè)置各類口令并定期更換（注意系統(tǒng)管理員密碼）是 否2、涉密計(jì)算機(jī)上無上網(wǎng)記錄（檢查重點(diǎn)）是 否3、硬盤序列號(hào)與臺(tái)帳吻合是 否4、涉密機(jī)上無使用非涉密存儲(chǔ)介質(zhì)記錄（檢查重點(diǎn)）是 否5、已按要求安裝殺毒軟件并及時(shí)升級(jí)是 否6、已按要求做好文件內(nèi)標(biāo)識(shí)是 否外部環(huán)境檢查完成情況具體情況7、放置地點(diǎn)與臺(tái)帳吻合是 否8、涉密機(jī)主機(jī)與其它主機(jī)物理距離是否

2、達(dá)到1.5米是 否9、已在正確位置粘貼保密提醒標(biāo)識(shí)、舊標(biāo)識(shí)已清除是 否10、涉密計(jì)算機(jī)未連接違規(guī)外聯(lián)設(shè)備是 否11、涉密計(jì)算機(jī)屏幕有所保護(hù)，做到無關(guān)人員不可視是 否12、無內(nèi)置刻錄光驅(qū)是 否13、網(wǎng)絡(luò)接口按要求處理到位是 否14、涉密計(jì)算機(jī)未使用無線設(shè)備、無繩電話是 否15、已按要求做好各類工作記錄是 否管理人員檢查完成情況具體情況16、涉密介質(zhì)是否保存在符合保密要求的密碼柜中是 否17、涉密載體的制作、收發(fā)、傳遞、使用是否符合保密要求是 否18、下班時(shí)是否做到清桌鎖柜是 否19、涉密過程文檔是否按密件管理是 否20、對(duì)單位的密品管理是否符合國家保密規(guī)定是 否21、是否清楚單位涉密事項(xiàng)及定密工

3、作的管理流程是 否22、是否熟悉要害部門部位數(shù)量及人防、物防、技防現(xiàn)狀是 否23、涉密計(jì)算機(jī)密碼長(zhǎng)度、強(qiáng)度、更換時(shí)間是否符合保密管理規(guī)定是 否24、離開工位時(shí)usbkey是否存入保密柜是 否25、涉密計(jì)算機(jī)擺放位置和環(huán)境是否符合保密要求是 否26、涉密計(jì)算機(jī)是否按時(shí)更新病毒庫并及時(shí)查殺是 否27、是否要求現(xiàn)場(chǎng)維修涉密設(shè)備時(shí)履行審批手續(xù)并全程旁站陪同是 否28、是否熟悉涉密與非涉密中間交換機(jī)使用流程是 否29、攜帶涉密便攜式計(jì)算機(jī)外出是否履行審批手續(xù)是 否30、涉密便攜式計(jì)算機(jī)是否拆除無線網(wǎng)卡是 否31、涉密便攜式計(jì)算機(jī)是否存放在保密柜中是 否32、外出攜帶涉密便攜式計(jì)算機(jī)是否履行審批手續(xù)是 否33、外出攜帶涉密載體是否履行審批手續(xù)是 否33