倉庫管理制度是指對倉庫各方面的流程操作

1、采購材料物品申購程序申購程序由申請、詢價、審批、借款、采購五個程序組成。一、 申請程序：1、工程開工前，或變更、鑒證等增加工程施工前，預(yù)算員編制材料總計劃，并報與主管領(lǐng)導(dǎo)審批。2、工程部技術(shù)員根據(jù)材料總計劃和施工進度計劃提寫當(dāng)月材料供應(yīng)計劃，并根據(jù)當(dāng)月材料供應(yīng)計劃提寫每周材料供應(yīng)計劃審批單。3、工程部技術(shù)員根據(jù)每周材料供應(yīng)計劃填寫材料計劃審批單。4、材料計劃審批單報與采購部及財務(wù)部各一份。二、 詢價程序：1、采購部依據(jù)材料計劃審批單進行詢價工作。2、詢價后，采購部于材料計劃審批單上注明單價、供貨單位名稱、 地址、電話。3、采購部將材料計劃審批報財務(wù)部成本核算員審核。三、審批程序：1、財務(wù)部成本

2、核算員收到材料計劃審批單后，根據(jù)市場行情進行比價審核工作。3、成本核算員對于不合理的采購有權(quán)變更供貨單位，采購部對于 不合理的批復(fù)有權(quán)進行越級申訴。4、成本核算員將批復(fù)后的材料計劃審批單返還采購部一份，交財務(wù)主管一份，自留一份（復(fù)印件）。5、比價范圍：材料、修車購件、機具設(shè)備。四、借款程序1、采購部在日常采購工作中，憑材料計劃審批單，填寫借據(jù)，注 明工程名稱、材料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、總價。2、財務(wù)部主管依據(jù)材料計劃審批借據(jù)。3、采購部憑借據(jù)到出納處辦理借款。五、采購程序采購部依據(jù)材料計劃審批單進行采購工作，賒帳材料采購前應(yīng)完成至審批程序。材料采購之比價程序一、材料物品采購成本控制1、材

3、料物品采購前進行比價工作。2、材料物品采購后，審核采購內(nèi)容是否與材料計劃審批單相符。二、外委訂貨成本控制1、外委訂貨合同簽訂前進行比價工作。2、外委訂貨合同結(jié)算時，審核訂貨內(nèi)容是否與合同相符。三、外委包工成本控制1、外委包工合同簽訂前進行比價工作。2、外委包工結(jié)算時審核包工工程量與單價是否與合同相符。四、施工人員月工資成本控制1、審核工資標(biāo)準(zhǔn)是否合理。2、審核工資報表與考勤是否相符。五、工程竣工成本核算1、檢查入庫單與出庫單加剩余材料是否相平衡。2、對單項材料采購總量與竣工圖結(jié)算材料用量進行比較。3、對實際工費與決算書定額工費進行比較。4、對檢查后的工程竣工成本核算制表，報財務(wù)主管及總經(jīng)理審批

4、。5、審批后交辦公部存入該工程檔案。 六、比價部門應(yīng)及時了解市場材料、設(shè)備及工費行情。特殊情況下可后補比價程序，以保證工作效率。注：采購部為執(zhí)行部門，比價部為審批部門。倉庫管理制度倉庫管理制度是指對倉庫各方面的流程操作、作業(yè)要求、注意細節(jié)、7s管理、獎懲規(guī)定、其他管理要求等進行明確的規(guī)定，給出工作的方向和目標(biāo)，工作的方法和措施；且在廣的范疇內(nèi)是由一系列其他流程文件和管理規(guī)定形成的，例如“倉庫安全作業(yè)指導(dǎo)書”“倉庫日常作業(yè)管理流程”“倉庫單據(jù)及帳務(wù)處理流程”“倉庫盤點管理流程”等等。一、物資的驗收入庫倉庫管理制度 1、物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經(jīng)使用部門或請購人

5、員及檢驗人員對質(zhì)量檢驗合格后，方可入庫。 2、對入庫物資核對、清點后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)使用人、貨管科主管簽字后，庫管員、財務(wù)科各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報銷憑證。 3、庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗收或入庫。 a） 未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。 b） 與合同計劃或請購單不相符的采購物資。 c） 與要求不符合的采購物資。 4、因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填入庫單。 二、物資保管倉庫管理制度 1、物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放，做到二齊、三清、四號定位。 a） 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。 b） 三

6、清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。 c） 四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。 2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正 3、庫存信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。 三、物資的領(lǐng)發(fā)倉庫管理制度 1、庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。 2、庫管員根據(jù)進貨時間必須遵守先進先出的倉庫管理制度原則。 3、領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時通知使用者，使用者按要求填寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購人員及時采購。 4、任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿

7、走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。 5、以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)用人和總經(jīng)理簽字。 四、物資退庫倉庫管理制度1、由于生產(chǎn)計劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手續(xù)。 2、廢品物資退庫，庫管員根據(jù)廢品損失報告單進行查驗后，入庫并做好記錄和標(biāo)識。倉庫管理制度小結(jié)：1、倉庫是企業(yè)物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔(dān)負(fù)著物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收民迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。2.倉庫設(shè)置要根據(jù)工地現(xiàn)場生產(chǎn)需要

8、所設(shè)立。3.公司設(shè)立的長期使用倉庫，財務(wù)管理部要嚴(yán)格的進行材料的清算工作，行政人力部監(jiān)管實施，不斷提高倉庫管理水平。入庫程序一、入庫程序1、保管員依據(jù)收到物品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量開據(jù)入庫單。2 、如果是賒帳材料，材料員應(yīng)告知保管員，保管員在入庫單上注 明賒帳字樣。3、工程負(fù)責(zé)人復(fù)核。 二、出庫程序1、工地材料出庫程序（1）、班組長填寫出庫單（領(lǐng)料單），注明名稱、規(guī)格、型號、數(shù) 量、領(lǐng)料人簽字。（2）、下班時班組長審核當(dāng)日材料返庫情況和使用數(shù)量，填寫在出 庫單上，交保管員審批。（3）、審批后交工程負(fù)責(zé)人審批，完成出庫程序。2、工地材料轉(zhuǎn)庫程序（1）、需方工地保管員填寫轉(zhuǎn)庫單，（一式兩份，自留一份

9、）注明品 名、規(guī)格、數(shù)量、需方工地名稱、轉(zhuǎn)庫時間、經(jīng)辦人簽名。（2）、需方工地負(fù)責(zé)人審批后交與經(jīng)辦人。（3）、經(jīng)辦人將轉(zhuǎn)庫單交供方工地負(fù)責(zé)人審批。 審批后，供方保管員填寫出庫單，（注明所需工地名稱）經(jīng)辦 人簽字后，方可出庫。出庫單報一份財務(wù)部。（4）、需方保管員收到物品后執(zhí)行入庫程序，入庫單上注明供方工 地轉(zhuǎn)來字樣。入庫單報一份財務(wù)。為了加強建筑材料管理工作,確保工程質(zhì)量,杜絕不合格建筑材料使用在工程建設(shè)上,特制定材料有關(guān)管理制度如下: 一、材料管理必須堅持合理選材、物盡其用,質(zhì)優(yōu)價廉的原則。 二、堅持按設(shè)計要求選用材料,由專人負(fù)責(zé)監(jiān)督施工方購料、用料。 三、對工程所需的主要材料,水泥、鋼材、

10、木材、水電材料、紅磚等,堅持定品牌、定廠家、定合同,堅持認(rèn)真考察、比較、跟蹤采購、驗收,做到所有主要入庫建材,都有甲方材料員驗收。 四、對工程主輔材,建立樣品入庫制度。對所有工程用材都要求使用合格以上產(chǎn)品。必須要求有商標(biāo)和材料說明書,并注明廠家、商家。 五、加強對施工方用材的管理和監(jiān)督,不允許施工方使用不合格產(chǎn)品,不允許施工方偷梁換柱使用非甲方認(rèn)可的材料。發(fā)現(xiàn)施工方違反協(xié)議,除立即責(zé)令返工外,處1000元至5000元的罰款,從工程款中扣除。 六、加強對材料規(guī)范管理,主管領(lǐng)導(dǎo)、技術(shù)員、現(xiàn)場施工員、材料員組成材料監(jiān)察小組,負(fù)責(zé)定材、選材、監(jiān)督和驗收。 七、材料員必須堅持原則,廉潔奉公,不允許假公濟

11、私,收取回扣,不允許向乙方推銷產(chǎn)品。 八、材料管理人員必須堅持不斷學(xué)習(xí),要求對建筑所需用的材料有關(guān)成份、性能、特點以及市場價格基本做到心中有數(shù)。為領(lǐng)導(dǎo)對有關(guān)建筑材料的確定提供相關(guān)依據(jù)。 九、材料管理人員必須做到勤跑市場,即勤跑施工工地;勤查看,即勤查看材料商標(biāo)、合格證、生產(chǎn)廠家、出廠材質(zhì)說明書是否與材料相符;勤查問,即勤查問材料按規(guī)范、按批次取樣做送檢;勤記錄,即對應(yīng)掌握材料情況必須進行逐日登記。二級建造師 十、材料管理人員做好各種材料取樣、貼簽、存庫工作。 十一、建立工程材料資料檔案,乙方材料員必須負(fù)責(zé)對材料的選定、采購、樣品及驗收進行規(guī)范的文字記載。 發(fā)票申領(lǐng)、收款程序一、 申領(lǐng)人員填寫發(fā)

12、票借據(jù)，借據(jù)中清楚填寫申領(lǐng)人姓名、申領(lǐng)時間、付款單位、付款內(nèi)容、付款金額。二、 會計根據(jù)借據(jù)開付發(fā)票，并保存借據(jù)。三、 申領(lǐng)人憑發(fā)票去付款單位辦理支票撥款業(yè)務(wù)。四、 申領(lǐng)人將支票交付出納員，出納員給申領(lǐng)人開付收款憑證。五、 申領(lǐng)人將收款憑證交與會計，會計憑收款憑證返還申領(lǐng)人發(fā)票借據(jù)。六、 會計憑收款憑證向出納員收取銀行進帳單進行記帳后，匯報總經(jīng)理，完成 發(fā)票申領(lǐng)、收款程序。公司其它規(guī)定一、檢查工作：1、檢查工作是公司各級員工的崗位職責(zé)之一。2、犯錯誤是正常的，關(guān)鍵是通過檢查工作及時發(fā)現(xiàn)，及時糾正。3、管理是通過別人完成任務(wù)，檢查是管理工作的保障體系。4、檢查分行政檢查、巡視檢查、目標(biāo)檢查。5、

13、上級逐級檢查各項工作時注意不要輕易表態(tài)，問題明確后與你的直接下屬交換意見。6、有檢查而無處理，檢查將流于形式。7、臨時檢查人員只有檢查權(quán)，沒有處理權(quán)。8、檢查反饋結(jié)果為企業(yè)工作程序及有關(guān)規(guī)章制度的修改提供依據(jù)。二、思想工作：1、三大原則：（1）、保持和提高員工的自尊。（2）、互相理解。（3）、在解決問題中求得員工的幫助。2、六大要點：（1）、對事不對人。（2）、不要力求使員工表面承認(rèn)錯誤，關(guān)鍵是以后結(jié)果如何。（3）、在談話時傾聽員工的想法。（4）、與員工談我們需要他的幫助。（5）、雙方共同制定一個解決問題的方案，并做記錄。（6）、確定下一次談話時間，對結(jié)果進行總結(jié)。三、垂直指揮系統(tǒng)：1、一個上

14、級的原則：（1）、上對下可以越級檢查，不可越級指揮。（2）、下對上可以越級申訴，不可越級報告（越級申訴慎用）。（3）、每個崗位上的上級，特殊情況不在崗時，或聯(lián)絡(luò)不上時必須委托另一人暫時替崗，不可出現(xiàn)權(quán)利真空。2、責(zé)權(quán)一致的原則：（1）、下級承擔(dān)直接責(zé)任，上級承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，直接責(zé)任大于領(lǐng)導(dǎo) 責(zé)任。（2）、部門與部門之間是相互服務(wù)、相互制約的關(guān)系。四、橫向聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)：1、企業(yè)的正常運轉(zhuǎn)主要是依靠部門與部門間的橫向聯(lián)絡(luò)完成的。2、部門與部門之間是相互服務(wù)、相互制約的關(guān)系。五、干部任命：1、逐級提名，隔級批準(zhǔn)。2、各部門負(fù)責(zé)人有提名權(quán)。3、人事部有審查權(quán)。4、隔級的上級有批準(zhǔn)權(quán)。5、如上級不批準(zhǔn)，部門負(fù)

15、責(zé)人重新提名。六、培訓(xùn)工作：1、培訓(xùn)是企業(yè)運行的最基本工作。2、企業(yè)是學(xué)校，長官是老師，上級是教練。3、培訓(xùn)是企業(yè)給員工的最好報酬。七、其它：1、與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的任何資料，手續(xù)完畢后經(jīng)手人應(yīng)立即交辦公 部一份存檔。2、工程竣工驗收后，項目經(jīng)理負(fù)責(zé)匯總有關(guān)資料，交辦公部存檔。3、重要文件一律打印上報。4、公司設(shè)總經(jīng)理信箱，每個員工可以每月5日報建議單，總經(jīng)理對于研究后被采納的建議頒發(fā)鼓勵獎， 年終對該項建議進行成 果統(tǒng)計核算，并按一定比例頒發(fā)成果獎。5、在市場經(jīng)濟中，我們提倡員工對企業(yè)的忠誠，而非對老板 的忠誠。工作態(tài)度是為自己而努力工作，并非為老板工作 而工作。6、公司工作程序及有關(guān)規(guī)章制度實

16、施的目的，是有利于企業(yè)科學(xué)、 合理、安全、高效地發(fā)展。7、違反公司工作程序及有關(guān)規(guī)章制度，首先追查主管部門的領(lǐng)導(dǎo) 責(zé)任，其次追查執(zhí)行部門的直接責(zé)任，并給予當(dāng)事人罰款 50-500 元。8、公司所有人員一律自行配制通訊設(shè)備（如傳呼等）。9、公司人員應(yīng)持證上崗，其所從事的專業(yè)所需資格證應(yīng)具備。不 具備者短期內(nèi)10、每月 5 日、20 日 8:30 在公司召開主管級人員例會。節(jié)假日 順延至第一個工作日。11、吸煙區(qū)指定地點設(shè)在經(jīng)理室、洽談室、會議室、活動室、休息 室，其他非指定地點內(nèi)吸煙，按公司條例處罰。12、洗浴時間為每天 11:30-13:00,女士星期二、四。男士星期一、三、五。自備洗發(fā)用品。

17、13、活動室開放時間為每天 11:30-13:00,同時開放象棋、軍 棋、跳棋、圍棋等?，F(xiàn)場作息紀(jì)律一、施工現(xiàn)場實行準(zhǔn)軍事化管理。 二、對以下現(xiàn)象給予有關(guān)人員壹佰元至伍佰元罰款：1、遲到早退超過 5 分鐘者。2、在施工現(xiàn)場打鬧、爭吵者。3、挪用公司材料、設(shè)備工具者。4、在工作時間內(nèi)娛樂活動者。5、消極怠工者。6、浪費材料者。7、未及時清理衛(wèi)生者。8、隨地便溺者。9、損壞公司設(shè)施、亂涂亂畫者。10、未及時清理現(xiàn)場者。11、不穿工作服或衣冠不整者。12、帶家屬或小孩施工者。辦公室資料管理規(guī)定第一章總則第一條：目的資料室的資料管理，按本規(guī)定執(zhí)行。第二條：意義本規(guī)定的目的在于通過有效管理公司的資料，提

18、高研究效率，促進技術(shù)進步改善業(yè)務(wù)工作，以及增進對業(yè)務(wù)的理解。第三條：借閱的責(zé)任 職工在利用公司辦公室資料時，必須遵守規(guī)定，在本規(guī)定范圍內(nèi)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第四條：資料的分類一、工程資料。二、定期刊物（報刊、雜志等）三、文書資料（手冊、章程、報告等） 四、視聽聲像資料（照片、錄像帶、地圖、畫冊、膠片、軟件等）第五條：資料的主管 公司的資料一律由辦公室統(tǒng)管，統(tǒng)一編號、歸檔。第二章資料的借出第六條：資料的借出一、職工如果業(yè)務(wù)工作上需要，可以申請借走資料，但必須填寫 資料借出登記，交給資料保管員。二、資料保管員必須在借出資料登記薄上作好登記，并且經(jīng)常檢查借還 狀況。第七條：退還 職工借閱完畢，及時把借出資

19、料還給資料室。第八條：閱讀 資料原則上不外借，只允許在公司內(nèi)使用。第九條：借出期限一、一般資料借出期限為一周。期限一滿，立即歸還辦公室。二、業(yè)務(wù)上常備資料，借出期限二個月以內(nèi)，如果必須，還可以按第六條規(guī)定辦理手續(xù)，予以續(xù)借。 第十條：禁止轉(zhuǎn)借。圖書管理規(guī)定一、圖書原則上為辦公部統(tǒng)一購買，專業(yè)用書，由各個部門主管提出申請，經(jīng)總經(jīng)理審批后，自行購買。二、凡新購進的圖書，都應(yīng)進行登記，寫明購入時間，價格。三、所有圖書都必須在封面或目錄加蓋公司印章。四、圖書原則上只借給本公司工作的人員，但行政管理部長允許的情況除外，借出圖書不得轉(zhuǎn)借第三者。五、借閱圖書資料工作由行政管理部長指定專人負(fù)責(zé)。六、借閱圖書者

20、需在借出圖書登記薄上登記。七、借閱原則上為一個月，對超過期限者進行催促，令其歸還。八、如果超過借閱歸還期限一個月，并經(jīng)再三催促依然不還者，按圖書購入價格索賠；丟失或被盜者（借閱人），同樣照價賠償。 如果因人力不可抗原因造成圖書損失，管理部長可視情況予以減免賠償金額。公司車輛管理規(guī)定一、使用人必須有駕照。二、公務(wù)車不得借于非本公司人員使用，如特殊情況外借，需填借車審批單經(jīng)管理部主管審批。三、駕駛?cè)隧殗?yán)守交通規(guī)則。四、駕駛?cè)藨?yīng)愛護車輛，保證機件，外觀良好，使用后并應(yīng)將車輛清洗干凈。五、車輛維修應(yīng)先填制車輛請修單,送之核算員詢價。六、車輛行駛途中，發(fā)生故障或其他耗損急需修復(fù)或更換零件時，應(yīng)與管理部主

21、管聯(lián)系請求批示。七、下列情形之一，違反交通規(guī)則或發(fā)生事故，由駕駛?cè)素?fù)擔(dān)，并予以記過或免職處分：1、無照駕駛；2、未經(jīng)許可將車借于他人使用。八、車輛維修影響使用時，可通知管理部，由管理部主管與其他部門主管協(xié)調(diào)， 臨時調(diào)配車輛代用。九、駕駛?cè)嗣恐芤贿M行自檢、驗車。填制檢車日記月末報管理部主管，管理部公車私用管理規(guī)定一、隨車一份h公司車輛行駛登記表.駕駛員按內(nèi)容詳細填寫。每月底報辦公文員，以便核對公里數(shù)及耗油量。二、私人用車需事先到行政管理部辦公文員處填寫私人用車登記表或第二天補記。私人用車每公里 0.5 元。月底辦公文員統(tǒng)計使用金額數(shù)，報行政主管審 批。送至財務(wù)，工資扣款。三、未按此規(guī)定執(zhí)行，一經(jīng)

22、查實，第一次工資下浮 10%,第二次解聘。工程施工過程管理流程1、招標(biāo)工作技術(shù)標(biāo)評審1.1適用范圍：工程項目設(shè)計、監(jiān)理、總包、分包單位及甲供材料設(shè)備的招標(biāo)工作中技術(shù)標(biāo)的評定工作；1.2經(jīng)辦部門：（項目）工程部，協(xié)辦部門：總工室、成本合約部1.3工作流程：1.3.1（項目）工程部根據(jù)工程總進度計劃要求時間，收集、整理、審核參加投標(biāo)單位的資格預(yù)審文件，確定邀請招標(biāo)單位；1.3.2（項目）工程部會同成本合約部編制招標(biāo)文件，（項目）工程部負(fù)責(zé)招標(biāo)文件中技術(shù)標(biāo)部分的編制；1.3.3配合成本合約部進行發(fā)標(biāo)、回標(biāo)工作的組織、實施；1.3.4（項目）工程部審核技術(shù)標(biāo)書，安排、組織招標(biāo)工作考察；1.3.5（項目

23、）工程部組織招標(biāo)答疑工作，并形成書面答疑記錄；1.3.6（項目）工程部會同總工室對技術(shù)標(biāo)書及考察情況進行綜合評定，出具本次 項目設(shè)計、監(jiān)理、總包、分包單位及甲供材料設(shè)備招標(biāo)技術(shù)綜合評定表，成本合約部對商務(wù)標(biāo)進行評定；1.3.7召開綜合評標(biāo)會議，確定中標(biāo)單位，報集團進行審批；1.3.8（項目）工程部簽發(fā)中標(biāo)通知書，根據(jù)工程實際情況，簽發(fā)進場指令，要求其根據(jù)工程總體進度計劃要求進場。1.4 項目監(jiān)理、總包、分包單位及甲供材料設(shè)備招標(biāo)技術(shù)綜合評定表樣表格式：2、施工單位進場管理2.1適用范圍：總包、各分包單位及業(yè)主直接分包單位入駐現(xiàn)場開始進行施工；2.2經(jīng)辦部門:（項目）工程部2.3工作流程：2.3

24、.1（項目）工程部根據(jù)總體進度計劃要求向施工單位簽發(fā)進場指令；2.3.2施工單位根據(jù)進場指令要求按時進場；2.3.3（項目）工程部組織監(jiān)理單位、總包單位與進場施工單位召開進場協(xié)調(diào)會，明確施工單位進場須辦理的相關(guān)手續(xù)；2.3.4施工單位按進場協(xié)調(diào)會要求將所有資料保于總包，總包審核后提交監(jiān)理，由監(jiān)理審核后轉(zhuǎn)交（項目）工程部專業(yè)主管進行審核；2.3.5按上海市監(jiān)理實施細則要求，監(jiān)理將審核結(jié)果批復(fù)于施工單位。3、工程施工圖紙發(fā)放、審核管理3.1適用范圍:有關(guān)項目建設(shè)過程中所有工程圖紙、設(shè)計變更的發(fā)放、審核；3.2經(jīng)辦部門：（項目）工程部，總工室。協(xié)辦部門：監(jiān)理單位、施工單位、中心預(yù)算工程師3.3工作流

25、程：3.1.1中心總工室將14套圖紙轉(zhuǎn)交(項目)工程部；3,1,2（項目）工程部審核初步審核圖紙的質(zhì)量、必要性、經(jīng)濟指標(biāo)，以工程指示函（詳見后頁表式）的形式將圖紙發(fā)至監(jiān)理（2套）、施工單位（8套）、中心預(yù)算工程師（2套），（項目）工程部自留2套；3.1.3（項目）工程部內(nèi)部審核圖紙，形成書面意見；施工單位、監(jiān)理單位、中心預(yù)算工程師分別審圖，形成書面意見，匯總（項目）工程部；3.1.4（項目）工程部相關(guān)專業(yè)主管（工程師）審核、匯總各方審核意見，形成統(tǒng)一書面格式，在設(shè)計交底前三天提交總工室，由總工室轉(zhuǎn)交設(shè)計單位；3.1.5總工室組織進行設(shè)計交底，并負(fù)責(zé)完成書面設(shè)計交底會議紀(jì)要，由與會各方單位簽字、

26、蓋章確認(rèn)；3.1.6對于設(shè)計交底中無法明確的內(nèi)容，由（項目）工程部、總工室組織設(shè)計單位統(tǒng)一出具設(shè)計變更、補充備忘錄（如有重大設(shè)計問題，可進行二次設(shè)計交底）；3.1.7對于因設(shè)計變更產(chǎn)生的工程簽證，由（項目）工程部、中心預(yù)算工程師統(tǒng)一與施工單位進行洽商；3.5設(shè)計交底會議紀(jì)要表式4、工程施工過程質(zhì)量管理4.1適用范圍（項目）工程實施過程中各階段、各分項工程質(zhì)量的檢查、管理、控制。4.2經(jīng)辦單位：監(jiān)理單位、（項目）工程部4.3工作流程：4.3.1監(jiān)理合同簽定之前審查監(jiān)理大綱、監(jiān)理工程實施細則中關(guān)于質(zhì)量管理方面的內(nèi)容，明確本項目工程質(zhì)量目標(biāo)；4.3.2施工合同明確本項目的工程質(zhì)量目標(biāo)，會同監(jiān)理共同審

27、查施工單位質(zhì)量管理體系、工程驗收程序；4.3.3組織施工單位、監(jiān)理熟悉、研究施工圖紙；4.3.4按監(jiān)理、業(yè)主的次序?qū)徍耸┕挝凰峤坏氖┕そM織設(shè)計、各分部工程施工方案；4.3.5（項目）工程部專業(yè)主管落實日常工程質(zhì)量檢查工作，并填寫工程日志；4.3.6專業(yè)主管定期或不定期檢查監(jiān)理專業(yè)工程人員現(xiàn)場質(zhì)量檢查情況，監(jiān)理工程日志實施情況；4.3.7（項目）工程部經(jīng)理或主管定期或不定期參加隱蔽工程驗收，檢查隱蔽工程質(zhì)量和監(jiān)理對隱蔽工程驗收的負(fù)責(zé)態(tài)度，對驗收過程中存在的質(zhì)量問題下發(fā)工程聯(lián)系函（詳見后頁附件），要求施工單位定期整改；4.3.8在每月工程中期付款會議上，（項目）工程部會同監(jiān)理單位對存在質(zhì)量問題

28、或不按要求整改的分部工程工程款予以暫扣，直至整改符合監(jiān)理、（項目）工程部要求后，方予以支付。4.4工程聯(lián)系函（編號：fk-hqdy-聯(lián)系-00x）函件名稱：工程聯(lián)系函主要用途：與施工單位（或監(jiān)理單位）及其他單位一般性工作聯(lián)系發(fā)放函件。樣表格式：5、工程施工過程進度管理5.1適用范圍:(項目)工程總體工程、各單位工程、各分項工程進度管理、控制；5.2經(jīng)辦部門：工程監(jiān)理、（項目）工程部5.3工作流程：5.3.1（項目）工程部根據(jù)工程外部條件、工程現(xiàn)場實際情況、設(shè)計施工圖紙、集團公司要求等，編制 項目工程總體施工進度計劃，總進度計劃應(yīng)該將分期建設(shè)的單體工程進度計劃分別編制,并根據(jù)工程實際情況，對工程

29、總體進度計劃不斷的進行調(diào)整完善；5.3.2將 項目工程總體施工進度計劃作為工程總承包合同的一部分，寫入總承包合同；5.3.3根據(jù) 項目工程總體進度計劃，要求總包單位按月、周為單位編制月度進度計劃、周進度計劃，報監(jiān)理、（項目）工程部審核；5.3.4每周五上午9：30召開由監(jiān)理主持的工程例會，并形成書面的工程例會會議紀(jì)要，討論本周工程進度計劃的實施情況、質(zhì)量、安全、設(shè)計等方面存在的問題、下周進度計劃，分析進度計劃拖延的原因，找出解決辦法，保證進度計化關(guān)鍵路線按期完成；5.3.5（項目）工程部每周五下午3：00提交工程周報，參加中心每周例會；5.3.6（項目）工程部每月28日提交工程月報；5.3.7

30、如出現(xiàn)重大工程進度問題，可召開專題工程進度會議，解決工程施工進度問題；5.4項目總體工程進度計劃5.5工程例會會議紀(jì)要5.6工程周報包含內(nèi)容:本周工程進度計劃本周工程實際完成情況工程進度未完成或超額完成情況說明及解決辦法下周工程進度計劃存在工程質(zhì)量、安全問題或隱患及解決辦法需公司總部其他部門配合、解決問題本周所發(fā)生的工程簽證5.7工程月報包括內(nèi)容:本月工程進度計劃本月工程實際完成情況本月工程進度未完成或超額完成情況說明及解決辦法下月工程進度計劃存在工程質(zhì)量、安全問題或質(zhì)量、安全隱患及解決辦法需公司總部其他部門配合、解決問題本周所發(fā)生的工程簽證下月資金使用計劃6、工程現(xiàn)場簽證管理6.1適用范圍:

31、6.1.1因設(shè)計圖紙與現(xiàn)場實際情況不符、設(shè)計圖紙存在問題或不合理、設(shè)計圖紙各專業(yè)之前存在互相矛盾，由設(shè)計單位提出的設(shè)計變更；須經(jīng)總工室、（項目）工程部進行審核，方可工程指示函形式下發(fā)施工單位、監(jiān)理；6.1.2合同范圍以外的現(xiàn)場必須增加的工作；須經(jīng)（項目）工程部、中心預(yù)算工程師進行審核，方可以工程指示函形式下發(fā)施工單位、監(jiān)理；6.1.3因公司經(jīng)營原因，根據(jù)市場所提出變更；由設(shè)計單位出圖，須經(jīng)總工室、（項目）工程部、中心預(yù)算工程師進行審核，方可以工程指示函形式下發(fā)施工單位、監(jiān)理；6.2經(jīng)辦部門：（項目）工程部、監(jiān)理、中心預(yù)算工程師6.3工作流程：6.3.1施工單位根據(jù)工程指示函要求，提出工程簽證，并填寫工地現(xiàn)場費用簽證單，報于監(jiān)理；6.3.2監(jiān)理根據(jù)工程指示函審核實際發(fā)生的工作量，報于（項目）工程部；6.3.3