【附件17】業(yè)主代表季度考核表（營運期）

1、業(yè)主代表季度考核表（營運期）一、考核期限考 核 人（姓名）: 寶龍集團 被考核人（姓名）:所屬公司： 考核期間： 財年 季度二、考核指標指標類型具體指標標準分單位預算 目標實際 完成數(shù)據(jù)來源/指標計算評分辦法指標解釋考核分數(shù)經(jīng)營類 指 標【占30%，總共30分】營業(yè)收入5萬元預算表中的“總經(jīng)營收入”（gor）。1、完成營業(yè)收入指標在90%100%(含)者，每 降低1%，扣1分；2、完成營業(yè)收入指標在90%以下者，每降低1%，扣2分，扣完為止。僅指由管理公司管理的營業(yè)區(qū)域，總經(jīng)營收入的確認依據(jù)經(jīng)營服務協(xié)議。經(jīng)營利潤10萬元預算表中的“總經(jīng)營利潤”。(gop)1、 完成經(jīng)營90100(含)者，每降

2、低1，扣1分；2、 完成經(jīng)營利潤90%以下者，每降低1%，扣2分，扣完為止。僅指由管理公司管理的營業(yè)區(qū)域，總經(jīng)營利潤的確認依據(jù)經(jīng)營服務協(xié)議。人工成本率5%=人工成本 / 總經(jīng)營收入 x 100%。（取自于預算表及月度財務報表）1、 在預定目標比例的上下1%間不扣分；2、 超過1%的，扣1分，扣完為止。人工成本包含：薪資、獎金、補貼、“五險一金”等。餐飲成本率5%取自預算表。1、 在預定目標比例的上下1%間不扣分；2、 在預定目標以下的，不獎不扣；3、 超過預定目標1%的，扣1分，扣完為止。餐飲成本占餐飲收入比率。能源消耗率5%預算表中的“能源燃料”/ 總經(jīng)營收入 x 100%1、 在預定目標比

3、例的上下1%間不扣分；2、 超過1%的，扣1分，扣完為止。指水、電、煤、燃料等能源消耗成本占收入比率。指標類型具體 指標標準分評分標準數(shù)據(jù)來源/指標計算評分辦法考核分數(shù)資產(chǎn)管理類 指 標【占40%，總共30分】資產(chǎn) 購置10寶龍集團與管理公司簽署的經(jīng)營管理協(xié)議 及 管理公司提交的服務標準、管理手冊、操作手冊等系列文件報請寶龍集團并獲批準的開業(yè)前營運資產(chǎn)采購預算年度營運資產(chǎn)采購預算 及相關 采購單、 采購合同（協(xié)議）、 收貨記錄等。1、業(yè)主代表對資產(chǎn)采購預算的“采購數(shù)量”監(jiān)控失誤，且造成資產(chǎn)積壓事實的，積壓額占該類資產(chǎn)額的每一個百分點，扣1分，扣完為止。但業(yè)主代表采取合理措施，將積壓物資以不低于

4、購置價值變現(xiàn)或調劑到其他酒店積極利用，則從完成之日起該項物資將不再扣分。2、資產(chǎn)采購預算尚未獲的業(yè)主公司批準，管理方擅自采購并實際到貨，而業(yè)主代表在實際到貨后一周內未及時書面上報集團的，每次扣1分（以集團實際收到傳真或電郵的時間為準）。3、資產(chǎn)實際供應商超出寶龍集團指定的供應商目錄，業(yè)主代表未獲得集團書面批準的，每次扣1分，扣完為止。（集團回復周期為：自收到報請文件之日起一般事項3個工作日；加急事項1個工作日；超出該回復期限的，業(yè)主代表不扣分）資產(chǎn) 盤點15年度、季度、月度資產(chǎn)盤點計劃及相關盤點表1、 未按計劃組織實施盤點工作且未作出延期計劃的，每次扣1分，扣完為止。2、 盤點結束后，對不合理

5、損毀未要求管理方予以書面解釋的，每次扣1分，扣完為止。3、 對于管理方提交的加強資產(chǎn)管理方案未予以跟進檢查的，每次扣1分，扣完為止（所有檢查應有書面記錄，記錄缺失視為未檢查）。資產(chǎn) 維護 及 報損15資產(chǎn)維護記錄、設備運行記錄及資產(chǎn)報損表1、 依據(jù)管理公司的服務標準、管理手冊、操作手冊等文件，每月應檢查設施設備的“運行記錄”、“維護保養(yǎng)記錄”，未檢查或漏查，每次扣1分，扣完為止。2、 發(fā)現(xiàn)酒店存在“運行記錄”、“維護保養(yǎng)記錄”缺失或“運行記錄”、“維護保養(yǎng)記錄”弄虛作假現(xiàn)象的，應以書面文件知會酒店總經(jīng)理，自發(fā)現(xiàn)該項管理漏洞但在10個工作日仍未以書面文件知會總經(jīng)理的，每次扣1分，扣完為止。3、

6、資產(chǎn)報損的最終審批者為業(yè)主代表（行政），指標類型具體指標標準分評分標準數(shù)據(jù)來源/指標計算評分辦法考核分數(shù)日常管理類 指 標 【占30%，總共30分】定期報告10定期報告上報時間表工作周報、工作月報、營收日報表、財務月報、損益分析月報（損益分析會議紀要）等1、“日報類”報告未按時上報，每次扣0.3分，扣完為止；（特殊情況確需延期的應事先請示，獲得批準方為有效；“公眾假期”集團統(tǒng)一延期的，以書面通知為準）2、“周報、月報類”報告未按時上報，每次扣1分，扣完為止；（特殊情況確需延期的應事先請示，獲得批準方為有效；“公眾假期”集團統(tǒng)一延期的，以書面通知為準）3、各類報告出現(xiàn)數(shù)據(jù)錯誤的，每處錯誤扣0.2

7、分，扣完為止；（因集團未能明確數(shù)據(jù)口徑而造成的計算錯誤不扣分）競爭對手10競爭組別分析應定期獨立獲取競爭對手的經(jīng)營數(shù)據(jù)【差錯率=錯誤數(shù)據(jù)量/總數(shù)據(jù)量100】1、 由集團對提供的數(shù)據(jù)進行抽查，隨機抽查率為總數(shù)據(jù)量的10%，每1%差錯率，扣2分，扣完為止；（管理方提供的相關數(shù)據(jù)僅應作為參考，不應視為差錯出現(xiàn)的理由）2、 未按時完成該項工作的或數(shù)據(jù)不完整的，該項不得分；（特殊情況確需延期的應事先請示，獲得批準方為有效；“公眾假期”集團統(tǒng)一延期的，以書面通知為準）突發(fā)事件 及 品牌維護5【重要賓客投訴】當?shù)攸h政及其以上級別政府的首腦；消費額居前10位公司的要員?！矩撁嫘侣剤蟮馈慨?shù)刂饕侣劽襟w及省級一般新聞媒體?！局卮蟀踩鹿省烤频陞^(qū)域內出現(xiàn)人員傷亡或重大財產(chǎn)損毀。1、 若出現(xiàn)重要賓客投訴、負面新聞報道、重大安全事故，對寶龍品牌造成負面影響，業(yè)主代表應在事故發(fā)生后24小時內電話告知并48小時內書面上報酒店開發(fā)中心，若未及時上報，則每出現(xiàn)一次，扣2.5分，扣完為止；2、 若出現(xiàn)上述情況卻故意隱瞞，則此項無分。自營物業(yè)51、 如由于業(yè)主代表原因，造成自營物業(yè)發(fā)生呆、壞賬的，每出現(xiàn)一項，扣1分，次季度仍未妥善處理的，每出現(xiàn)一項，扣2