包裝公司質(zhì)量手冊(cè)

1、受控狀態(tài)： 分發(fā)號(hào): 質(zhì)量管理手冊(cè)依據(jù)【出口危險(xiǎn)貨物包裝容器生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量許可證考核實(shí)施細(xì)則】【iso9001:2008】編制編 制：_審 核： 批 準(zhǔn)：_發(fā)布日期：2012年01月08日 實(shí)施日期：2012年02月08日 臨沂聚鑫包裝有限公司 發(fā)布- 29 -文件名稱(chēng)：質(zhì)量管理手冊(cè)文件編號(hào)：lyjx-sc-2012目錄質(zhì)量管理手冊(cè)說(shuō)明- 2 -頒布令- 3 -任命書(shū)- 4 -臨沂聚鑫包裝有限公司簡(jiǎn)介- 5 -1 范圍- 6 -1.1 總則- 6 -1.2 范圍- 6 -2 引用標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)：- 6 -3 術(shù)語(yǔ)和定義- 7 -4 質(zhì)量管理體系- 7 -5 管理職責(zé)- 9 -5.1 管理承諾-

2、9 -5.2 以顧客為中心- 9 -5.3 質(zhì)量方針(wb6.wb7)- 10 -5.4 策劃(wb6.wb7)- 10 -5.4.2質(zhì)量管理體系策劃(wb12)- 11 -5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通- 11 -5.6 管理評(píng)審(wb13.wb14)- 12 -6 資源管理- 14 -6.1 資源的提供- 14 -7產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)- 17 -7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃- 17 -7.4 采購(gòu)（wb22.wb23.wb24）- 18 -7.4.3.7采購(gòu)的驗(yàn)證（wb29.wb30）- 20 -7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供- 20 -7.5.1生產(chǎn)過(guò)程控制（wb25）- 20 -7.5.2 關(guān)鍵過(guò)程控制（wb26

3、）- 20 -7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性（wb35.wb36.wb37）- 20 -7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)- 21 -7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)（wb38.wb39）- 21 -7.6 檢測(cè)設(shè)備控制（wb18.wb40.wb41.wb42.wb43）- 21 -8.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)和測(cè)量（wb31.wb32.wb33.wb34）- 23 -8.3 不合格品控制（wb48.wb49.wb50）- 23 -8.5.1 持續(xù)改進(jìn)- 23 -8.5.2糾正措施（wb51）- 24 -附件：公司組織機(jī)構(gòu)圖、職責(zé)分配表 質(zhì)量管理手冊(cè)說(shuō)明本手冊(cè)是依據(jù)iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)和出口危險(xiǎn)貨物包裝容器生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量許

4、可證考核實(shí)施細(xì)則 及相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合本公司實(shí)際情況編制的。本手冊(cè)闡述了我公司的質(zhì)量管理體系和執(zhí)行出口危險(xiǎn)貨物包裝容器生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量許可證考核實(shí)施細(xì)則 的要求，是公司質(zhì)量管理和安全管理的綱領(lǐng)性文件。本手冊(cè)依據(jù)iso9001:2008的條款章節(jié)進(jìn)行編寫(xiě)，為確保本手冊(cè)與出口危險(xiǎn)貨物包裝容器生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量許可證考核實(shí)施細(xì)則 一致性。本手冊(cè)每個(gè)條款后用“wb(危險(xiǎn)品包裝)+危包考核序號(hào)”表明與出口危險(xiǎn)貨物包裝容器生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量許可證考核實(shí)施細(xì)則 條款的對(duì)應(yīng)關(guān)系。頒布令為規(guī)范本公司質(zhì)量管理活動(dòng)，切實(shí)穩(wěn)定和提高公司產(chǎn)品質(zhì)量，不斷增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意，公司依據(jù)iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)和出口危險(xiǎn)貨物包裝容器生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量

5、許可證考核實(shí)施細(xì)則 編制了本質(zhì)量管理手冊(cè)。 本質(zhì)量管理手冊(cè)規(guī)定了公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，并對(duì)質(zhì)量管理體系之間的相互作用進(jìn)行了描述和規(guī)定。經(jīng)審核，本手冊(cè)適合我公司實(shí)際情況，符合iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)、出口危險(xiǎn)貨物包裝容器生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量許可證考核實(shí)施細(xì)則 ，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布。 本質(zhì)量管理手冊(cè)一經(jīng)發(fā)布即作為本公司一切質(zhì)量管理活動(dòng)的綱領(lǐng)性文件，公司各部門(mén)和全體員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)并貫徹執(zhí)行，確保公司各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)按本手冊(cè)規(guī)定運(yùn)行。 總經(jīng)理： 任命書(shū) 為嚴(yán)格執(zhí)行iso9001：2008、出口危險(xiǎn)貨物包裝容器生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量許可證考核實(shí)施細(xì)則 、出口普通商品運(yùn)輸包裝檢驗(yàn)監(jiān)管辦法、臨沂市出口普通商品運(yùn)輸包裝質(zhì)量誠(chéng)信評(píng)價(jià)

6、和動(dòng)態(tài)分級(jí)管理暫行辦法，確保公司質(zhì)量管理體系得到有效實(shí)施和保持，特任命杜丕剛同志為管理者代表，負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持?？偨?jīng)理： 臨沂聚鑫包裝有限公司簡(jiǎn)介臨沂聚鑫包裝有限公司，組建于1990年6月，廠區(qū)占地面積18畝，固定資產(chǎn)1000萬(wàn)元，現(xiàn)有職工230人（其中工程技術(shù)人員20人）。集裝袋、塑編袋、吊帶、復(fù)合袋是公司主導(dǎo)產(chǎn)品。公司現(xiàn)有wy-sjpl-120型拉絲機(jī)1臺(tái)、四梭圓織機(jī)4臺(tái)、大六梭圓織機(jī)7臺(tái)、縫紉機(jī)40臺(tái)、織帶機(jī)8臺(tái)、gsd-100型打包機(jī)1臺(tái)、ks-1900型打包機(jī)1臺(tái)，具有年產(chǎn)100萬(wàn)條集裝袋和500萬(wàn)條塑編袋的生產(chǎn)加工能力。公司自投產(chǎn)以來(lái)一直堅(jiān)持“信譽(yù)第一、質(zhì)量第

7、一、用戶(hù)至上”的治廠方針，嚴(yán)格執(zhí)行出口產(chǎn)品商檢的有關(guān)規(guī)定，以“引進(jìn)吸收國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)”為用戶(hù)設(shè)計(jì)制造各種出口、內(nèi)銷(xiāo)包裝。公司自投產(chǎn)以來(lái)始終堅(jiān)持“高起點(diǎn)定位，高標(biāo)準(zhǔn)管理”管理理念，以iso9001質(zhì)量管理體系為準(zhǔn)則，以顧客滿(mǎn)意為關(guān)注焦點(diǎn)，內(nèi)抓質(zhì)量，外拓市場(chǎng)，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷(xiāo)日本、韓國(guó)、俄羅斯、孟加拉國(guó)、泰國(guó)、澳大利亞等國(guó)家和地區(qū)，深受顧客的青睞。1 范圍1.1 總則本手冊(cè)嚴(yán)格依據(jù)iso9001：2008、出口危險(xiǎn)貨物包裝容器生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量許可證考核實(shí)施細(xì)則 編制，規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系要求，通過(guò)質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)作和持續(xù)改進(jìn)，強(qiáng)化職工滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)要求的意識(shí)，并不斷提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)顧客對(duì)

8、公司的滿(mǎn)意度和信賴(lài)度。1.2 范圍本手冊(cè)適用于公司集裝袋、塑料編織袋的生產(chǎn)。對(duì)is90001：2008標(biāo)準(zhǔn)7.3條款予以刪減，刪減理由如下：公司集裝袋、塑料編織袋的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單,并且其生產(chǎn)工藝及配方早已形成,顧客依據(jù)公司樣品訂貨，產(chǎn)品無(wú)需設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)，因而本公司刪減iso9001：2008標(biāo)準(zhǔn)7.3條款，不影響公司提供滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任。2 引用標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)：本手冊(cè)的編制依據(jù)和引用以下標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)：1）中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法 2）中華人民共和國(guó)合同法3）中華人民共和國(guó)進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法4）中華人民共和國(guó)消費(fèi)權(quán)益保護(hù)法5）中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法6）中華人民

9、共和國(guó)環(huán)保法7）出口危險(xiǎn)貨物包裝容器生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量許可證考核實(shí)施細(xì)則8）iso9001:2008質(zhì)量管理體系-要求9）sn/t027493出口商品運(yùn)輸包裝塑料編織袋檢驗(yàn)規(guī)程10）sn/t026493出口商品運(yùn)輸包裝柔性集裝袋檢驗(yàn)規(guī)程11）gb/t10454-2000集裝袋12）gb/t4122.1-2008包裝術(shù)語(yǔ) 第1部分 基礎(chǔ)13）gb/t4122.3-2010包裝術(shù)語(yǔ) 第2部分 防護(hù)14) gb/t4122.4-2008 包裝術(shù)語(yǔ) 第4部分 材料與容器15) gb/t4122.5-2010 包裝術(shù)語(yǔ) 第5部分 檢驗(yàn)與試驗(yàn)16) gb/t16830-2008 商品條碼 存儲(chǔ)包裝商品編碼與條碼

10、表示17) gb/t191-2008 包裝儲(chǔ)運(yùn)圖示標(biāo)志18) gb/t18455-2010包裝回收標(biāo)志19) gb/t19142-2008 出口商品包裝通則20) gb/t12123-2008 包裝設(shè)計(jì)通用要求21) gb/t13385-2008 包裝圖樣要求22) gb/t16472-1996 貨物類(lèi)型、包裝類(lèi)型和包裝材料代碼23) gb/t15098-2008 危險(xiǎn)貨物 運(yùn)輸包裝類(lèi)別劃分方法24) gb19432-2009 危險(xiǎn)貨物大包裝檢驗(yàn)安全規(guī)范25) gb/t21593-2008 危險(xiǎn)品 包裝堆碼試驗(yàn)方法26) gb/t21599-2008 危險(xiǎn)品 包裝跌落試驗(yàn)方法27) gb/t2

11、7863-2011 危險(xiǎn)包裝 跌落試驗(yàn)沖擊臺(tái)要求28) gb26445-2010 危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸、物品包裝物或包裝物質(zhì)可運(yùn)輸性試驗(yàn)方法和判據(jù)29) sn/t0370.1-2009 出口危險(xiǎn)貨物包裝檢驗(yàn)規(guī)程 第1部分 總則30) sn/t0370.3-2009 出口危險(xiǎn)貨物包裝檢驗(yàn)規(guī)程 第3部分 使用鑒定31) sn/t2361.1-2009 出口危險(xiǎn)貨物包裝安全規(guī)范 第1部分 有限數(shù)量。32) sn/t2834-2011 危險(xiǎn)品包裝專(zhuān)業(yè)實(shí)驗(yàn)室技術(shù)要求3 術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用下列標(biāo)準(zhǔn)給出的術(shù)語(yǔ)和定義。 iso9000:2005基本原理和術(shù)語(yǔ) 出口危險(xiǎn)貨物包裝容器生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量許可證考核實(shí)施細(xì)則 is

12、o9001:2008質(zhì)量管理體系-要求 sn/t027493出口商品運(yùn)輸包裝塑料編織袋檢驗(yàn)規(guī)程 sn/t026493出口商品運(yùn)輸包裝柔性集裝袋檢驗(yàn)規(guī)程 gb/t10454-2000集裝袋 “手冊(cè)”指臨沂聚鑫包裝有限公司質(zhì)量管理手冊(cè) “公司”指臨沂聚鑫包裝有限公司4 質(zhì)量管理體系4.1 總要求(wb1.1)公司按照iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)、出口危險(xiǎn)貨物包裝容器生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量許可證考核實(shí)施細(xì)則 建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此，公司做到以下要求： 按照“過(guò)程方式”和“管理的系統(tǒng)方法”組織人員識(shí)別公司管理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析和改進(jìn)等質(zhì)量管理體系所有

13、過(guò)程。 確定每個(gè)過(guò)程的輸入是什么，輸出是什么，本過(guò)程與哪些過(guò)程有相關(guān)關(guān)系、接口關(guān)系。 確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法。 確保可以獲得必要的資源的信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)視。 測(cè)量、監(jiān)視和分析這些過(guò)程。 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 本公司具備足夠的集裝袋、塑料編織袋生產(chǎn)加工能力，無(wú)外包過(guò)程。4.2 文件要求4.2.1總則(wb1.1)本公司按照iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)、出口危險(xiǎn)貨物包裝容器生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量許可證考核實(shí)施細(xì)則 和本公司的實(shí)際情況，編制了本公司質(zhì)量管理體系文件，質(zhì)量管理體系文件包括： 文件化的質(zhì)量方針和目標(biāo) 質(zhì)量管理

14、手冊(cè) iso9001標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序和記錄 本公司所確定的為確保質(zhì)量管理體系過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的文件，包括記錄。4.2.2質(zhì)量管理手冊(cè)（wb1.wb2）本公司依據(jù)iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)、出口危險(xiǎn)貨物包裝容器生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量許可證考核實(shí)施細(xì)則 編制并保持本質(zhì)量管理手冊(cè)，質(zhì)量管理手冊(cè)包括： 應(yīng)用iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的范圍，刪減7.3條款的正當(dāng)理由； 程序文件或?qū)ζ涞囊茫?質(zhì)量安全管理體系過(guò)程間相互作用的表述。4.2.3文件控制(wb1)本公司通過(guò)文件控制程序?qū)σ韵挛募刂七^(guò)程所需的下列準(zhǔn)則和方法，加以具體的規(guī)定和描述： 文件發(fā)布前得到授權(quán)人批準(zhǔn)，以確保文件的充分性和

15、適宜性； 當(dāng)本公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化，或顧客重大投訴時(shí)，由質(zhì)檢科組織對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審后經(jīng)授權(quán)人重新批準(zhǔn)； 建立并保持文件更改記錄，以標(biāo)識(shí)文件的現(xiàn)行狀態(tài)； 控制文件發(fā)放，確保在使用處可獲得有適用文件的關(guān)版本； 使用者對(duì)文件予以登記和管理，以確保文件清晰、易于確定； 確定并通過(guò)有效途徑得到本公司質(zhì)量管理所需要的外來(lái)文件，對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行登記、控制分發(fā)并及時(shí)更新； 及時(shí)從各活動(dòng)或工作場(chǎng)所撤出作廢文件，防止作廢文件的非預(yù)期使用，若出于某種目的而保留作廢文件時(shí)，對(duì)文件進(jìn)行適當(dāng)標(biāo)識(shí)。 對(duì)保留在微機(jī)中的各有關(guān)文件，同樣按上述規(guī)定控制。4.2.4記錄控制（wb5）4.2.4.1本公司確

16、定記錄控制過(guò)程如下：start確定記錄格式分類(lèi)編號(hào)作成記錄格式分類(lèi)清單確定記錄保存期確定記錄檢索方式確定記錄的填寫(xiě)及更改要求記錄的填寫(xiě)及更改傳遞記錄記錄貯存保護(hù)方法及貯存記錄的借閱記錄的處置記錄的銷(xiāo)毀end4.2.4.2本公司對(duì)以上記錄控制過(guò)程所需的準(zhǔn)則和方法（包括記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保留和處置控制），分別通過(guò)記錄控制程序和質(zhì)量檔案管理制度加以具體的規(guī)定和描述：5 管理職責(zé) 5.1 管理承諾 為進(jìn)一步穩(wěn)定和提高產(chǎn)品質(zhì)量，公司嚴(yán)格按照iso9001:2008標(biāo)準(zhǔn)、出口危險(xiǎn)貨物包裝容器生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量許可證考核實(shí)施細(xì)則 的要求，建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。為此，總經(jīng)理承諾親自

17、或組織開(kāi)展以下活動(dòng)： 采取培訓(xùn)、內(nèi)部宣傳、會(huì)議等各種形式向公司各層次員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； 制定公司的質(zhì)量方針； 以質(zhì)量方針為框架，制定公司質(zhì)量目標(biāo)并將其分解到相關(guān)職能部門(mén)； 定期組織管理評(píng)審； 為質(zhì)量管理體系有效運(yùn)作提供必要的資源；。5.2 以顧客為中心總經(jīng)理通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)或與顧客直接溝通的方式，主動(dòng)了解顧客要求的各類(lèi)信息，掌握顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，確定顧客的需求和期望，將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為具體的要求，這些要求包括對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程、質(zhì)量管理體系等方面的要求。經(jīng)理及時(shí)獲取顧客是否滿(mǎn)意信息，在公司相應(yīng)層次進(jìn)行溝通，調(diào)配公司的整體資源予以滿(mǎn)足，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，不斷增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。

18、5.3 質(zhì)量方針(wb2)立安思危；安全至上精編細(xì)織；品質(zhì)為根精打細(xì)算；效率為先遵紀(jì)守約；以誠(chéng)立業(yè)5.4 策劃(wb2)5.4.1.1公司質(zhì)量目標(biāo) 半成品合格率達(dá)到98%； 成品出廠合格率達(dá)到100%； 顧客意見(jiàn)或建議及時(shí)處置率100%。 安全生產(chǎn)無(wú)事故。5.4.1.2各部門(mén)質(zhì)量安全目標(biāo)1、生產(chǎn)科質(zhì)量安全目標(biāo) 生產(chǎn)計(jì)劃完成率100%； 設(shè)備檢修保養(yǎng)計(jì)劃完成率100%； 拉絲工序產(chǎn)品合格率96%； 織布工序產(chǎn)品合格率97%； 裁剪工序產(chǎn)品合格率98%； 縫紉工序產(chǎn)品合格率100%； 安全生產(chǎn)無(wú)事故2、質(zhì)檢科質(zhì)量安全目標(biāo) 文件控制差錯(cuò)率0； 記錄格式控制差錯(cuò)率0； 內(nèi)部審核計(jì)劃完成率100%； 培

19、訓(xùn)計(jì)劃完成率100%； 產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)項(xiàng)目漏檢、錯(cuò)檢率0； 不合格品標(biāo)識(shí)、隔離、處置、原因分析及時(shí)準(zhǔn)確； 檢測(cè)儀器校準(zhǔn)或檢定計(jì)劃完成率100%。4、供銷(xiāo)科質(zhì)量安全目標(biāo) 采購(gòu)計(jì)劃完成率100%； 采購(gòu)物資進(jìn)廠驗(yàn)證合格率98%以上； 供方評(píng)定率100%； 服務(wù)優(yōu)質(zhì)，無(wú)顧客投訴現(xiàn)象； 顧客意見(jiàn)或建議反饋處理率100%。5.4.1.3質(zhì)量安全目標(biāo)考核辦法(wb2)管理者代表組成質(zhì)量目標(biāo)考核小組，每季度對(duì)各部門(mén)質(zhì)量安全目標(biāo)進(jìn)行考核，考核結(jié)果呈報(bào)總經(jīng)理。質(zhì)量安全目標(biāo)完不成的部門(mén)必須按糾正措施控制程序采取相應(yīng)的糾正措施。5.4.2質(zhì)量管理體系策劃(wb1)管理者代表組織質(zhì)檢科等有關(guān)部門(mén)依據(jù)本手冊(cè)4.1條款

20、及質(zhì)量目標(biāo)的要求對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。在質(zhì)量管理體系實(shí)施的過(guò)程中，當(dāng)產(chǎn)品覆蓋范圍、組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量目標(biāo)等發(fā)生重大變化時(shí)，管理者代表組織質(zhì)檢部等有關(guān)部門(mén)及時(shí)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行重新策劃并實(shí)施更改。策劃并實(shí)施更改時(shí)，要確保公司質(zhì)量管理體系完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)權(quán)限(wb2)1、總經(jīng)理職責(zé) 貫徹國(guó)家的相關(guān)方針、政策、法律、法規(guī)。 負(fù)責(zé)組織制定企業(yè)發(fā)展規(guī)劃和質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)。采取措施保證質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 有權(quán)根據(jù)企業(yè)外部或內(nèi)部生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)條件發(fā)生重大變化時(shí)，提出新的質(zhì)量規(guī)劃，確立新的質(zhì)量目標(biāo)。 負(fù)責(zé)組織管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行宏觀管理。 提供資源，以確保公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。

21、確定組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定職權(quán)范圍。2、生產(chǎn)科職責(zé) 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的控制，確?；A(chǔ)設(shè)施滿(mǎn)足質(zhì)量管理體系的要求。 負(fù)責(zé)工作環(huán)境的控制，確保工作環(huán)境滿(mǎn)足質(zhì)量管理體系的要求。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程控制，確保生產(chǎn)過(guò)程穩(wěn)定并完成生產(chǎn)任務(wù)。 負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性控制，確保原材料、半成品和成品的標(biāo)識(shí)具有較強(qiáng)的追溯性。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視，確保生產(chǎn)工藝得到貫徹執(zhí)行。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃，確保策劃的科學(xué)性和可操作性。3、質(zhì)檢科職責(zé) 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的考核，確保質(zhì)量目標(biāo)考核數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 負(fù)責(zé)檢驗(yàn)儀器和設(shè)備的控制，確保檢測(cè)儀器和設(shè)備的準(zhǔn)確性。 負(fù)責(zé)原材料、半成品和成品的檢驗(yàn)，確保檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。 負(fù)責(zé)不合格品控制，確保不合格品得到

22、有效處置。 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系文件和記錄控制。 負(fù)責(zé)內(nèi)部審核。 負(fù)責(zé)人力資源控制。 負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的控制，持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系。 負(fù)責(zé)各項(xiàng)數(shù)據(jù)分析，確保質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性。4、供銷(xiāo)科職責(zé) 負(fù)責(zé)供方的評(píng)價(jià)與選擇。 負(fù)責(zé)材料采購(gòu)和顧客要求評(píng)審及協(xié)調(diào)評(píng)審工作。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷(xiāo)售和顧客滿(mǎn)意調(diào)查。 負(fù)責(zé)處理企業(yè)與顧客之間的質(zhì)量糾紛，進(jìn)行信息反饋。 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的管理。公司組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)分配表附頁(yè)。5.5.2管理者代表(wb2)總經(jīng)理任命管理者代表（見(jiàn)管理者代表任命書(shū)）。除其他已規(guī)定的職責(zé)外，還具有以下職責(zé)和權(quán)限： 在經(jīng)理的支持下，確保公司質(zhì)量管理體系所需的各過(guò)程得到識(shí)別、建立、實(shí)施和保持

23、； 用有效方式向經(jīng)理報(bào)告公司質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)，根據(jù)需求提出體系改進(jìn)的建議 在全公司提高滿(mǎn)足顧客要求的質(zhì)量意識(shí)； 就公司質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3 內(nèi)部溝通總經(jīng)理提供質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)所必須的資源，規(guī)定公司內(nèi)的部門(mén)和崗位的設(shè)置，包括各部門(mén)的職能和人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，確保部門(mén)之間、崗位之間信息的傳遞和溝通?？偨?jīng)理不定期召開(kāi)決策層、管理層、執(zhí)行層會(huì)議，對(duì)市場(chǎng)調(diào)研情況、公司質(zhì)量目標(biāo)的完成情況、體系運(yùn)行情況進(jìn)行交流和溝通。公司采用適宜的溝通工具，如公司文件、會(huì)議紀(jì)要、工作簡(jiǎn)報(bào)、信息報(bào)告、通訊設(shè)施、板報(bào)等溝通工具或方式予以傳遞，傳達(dá)到相關(guān)人員，達(dá)到全員參與的目的。 總

24、經(jīng)理定期召開(kāi)質(zhì)量會(huì)議，對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)解決，質(zhì)檢科做好會(huì)議記錄。5.6 管理評(píng)審(wb2)5.6.1管理評(píng)審目的評(píng)價(jià)公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系。5.6.2管理評(píng)審職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng)的組織。5.6.3管理評(píng)審過(guò)程控制要求5.6.3.1管理評(píng)審時(shí)機(jī)正常情況下，公司在每年底進(jìn)行一次管理評(píng)審。遇到下列任何一種情況，及時(shí)進(jìn)行管理評(píng)審： 產(chǎn)品輸入國(guó)和我國(guó)技術(shù)性規(guī)范強(qiáng)制性要求（法律法規(guī)和顧客要求）發(fā)生變化時(shí)； 公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源、質(zhì)量管理體系過(guò)程發(fā)生重大調(diào)整或改變時(shí)； 當(dāng)公司發(fā)生重大質(zhì)量事故或相關(guān)方連

25、續(xù)投訴時(shí)； 總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。5.6.3.2管理評(píng)審對(duì)象包括以下內(nèi)容： 公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性； 公司質(zhì)量管理體系有效性； 公司質(zhì)量管理體系與iso9000標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、市場(chǎng)環(huán)境和顧客要求的適宜性和充分性； 質(zhì)量管理體系運(yùn)行中出現(xiàn)的重大問(wèn)題。5.6.3.3管理評(píng)審策劃質(zhì)檢科根據(jù)總經(jīng)理要求，在管理評(píng)審之前組織策劃活動(dòng)，并將策劃結(jié)果形成管理評(píng)審計(jì)劃。管理評(píng)審計(jì)劃應(yīng)明確評(píng)審的目的、人員、要求、方法、時(shí)間、準(zhǔn)備工作等要求。管理評(píng)審計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)檢科下發(fā)到各部門(mén)。5.6.3.4管理評(píng)審過(guò)程輸入管理評(píng)審過(guò)程中，下列部門(mén)向總經(jīng)理提交如下材料； 質(zhì)檢科提交內(nèi)部和外部審核結(jié)果、可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體

26、系發(fā)生變化的內(nèi)、外部因素、上次管理評(píng)審的跟蹤實(shí)施情況； 供銷(xiāo)科提交產(chǎn)顧客滿(mǎn)意測(cè)量和供方控制評(píng)估信息； 質(zhì)檢科提交產(chǎn)品質(zhì)量、糾正措施和預(yù)防措施方面的情況； 生產(chǎn)科提交生產(chǎn)過(guò)程業(yè)績(jī)分析報(bào)告。5.6.3.5管理評(píng)審活動(dòng)和評(píng)審結(jié)論 評(píng)審活動(dòng)由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理根據(jù)5.6.3.4條款的輸入資料對(duì)公司質(zhì)量管理體系的有效性、充分性、適宜性予以評(píng)價(jià)，質(zhì)檢科負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄。 質(zhì)檢科根據(jù)總經(jīng)理的評(píng)價(jià)結(jié)論編制管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)到各有關(guān)部門(mén)。5.6.3.6管理評(píng)審活動(dòng)后續(xù)管理管理評(píng)審的輸出結(jié)果，可能引起下列幾種情形的調(diào)整、改進(jìn)： 質(zhì)量體系文件的更改； 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品改進(jìn)，包括產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整等； 資源的

27、調(diào)整、充實(shí)，如人員調(diào)整等； 生產(chǎn)過(guò)程的調(diào)整、改進(jìn)，如工藝流程的優(yōu)化等； 機(jī)構(gòu)職能的調(diào)整、完善等。管理評(píng)審中做出的改進(jìn)要求，各責(zé)任部門(mén)必須切實(shí)落實(shí)。質(zhì)檢科組織跟蹤、驗(yàn)證和考核，并形成管理評(píng)審跟蹤驗(yàn)證報(bào)告，報(bào)告總經(jīng)理。6 資源管理6.1 資源的提供為有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的各個(gè)過(guò)程，持續(xù)滿(mǎn)足顧客的要求，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意，公司經(jīng)理組織各職能部門(mén)圍繞質(zhì)量管理體系過(guò)程，識(shí)別、確定和提供所需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息及財(cái)務(wù)資源等。6.2. 人力資源（wb3）6.2.1人力資源管理目的對(duì)公司各崗位人員要求和能力進(jìn)行控制，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量安全的人員能夠勝任其工作。6.2.2人力資源

28、管理職責(zé)質(zhì)檢科系公司人力資源的主控部門(mén)。6.2.3人力資源管理過(guò)程控制要求6.2.3.1崗位設(shè)置 質(zhì)檢科根據(jù)公司的管理發(fā)展需求和“因事設(shè)崗”的原則，對(duì)公司的崗位進(jìn)行設(shè)置。所有工作必須先設(shè)立崗位，后配置人員。沒(méi)有崗位一律不得配置人員。 質(zhì)檢科對(duì)公司每一崗位制定公司人員上崗要求，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后成為崗位設(shè)置的規(guī)范性文件。公司人員上崗要求應(yīng)說(shuō)明崗位的名稱(chēng)、教育、學(xué)歷、工作經(jīng)驗(yàn)等資格要求。6.2.3.2崗位考核質(zhì)檢科依據(jù)公司人員上崗要求對(duì)公司現(xiàn)有職員和有意向到公司工作人員職員的上崗資格進(jìn)行考核，考核結(jié)果記錄在職工培訓(xùn)考核記錄。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以聘用。6.2.3.3培訓(xùn)人員及內(nèi)容新員工培訓(xùn)內(nèi)容包括：a.

29、 上崗基礎(chǔ)教育：包括公司概況、廠紀(jì)廠規(guī)、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、相關(guān)法律法規(guī)、產(chǎn)品的常識(shí)及iso9000基礎(chǔ)知識(shí)等培訓(xùn)內(nèi)容，在入廠一個(gè)月內(nèi)，由質(zhì)檢科組織進(jìn)行；b. 崗前技能培訓(xùn)：包括所在崗位相關(guān)作業(yè)文件、注意事項(xiàng)、相關(guān)設(shè)備性能，操作過(guò)程、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際作業(yè)及出現(xiàn)緊急情況時(shí)應(yīng)變的措施等培訓(xùn)內(nèi)容，由所在崗位部門(mén)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；c. 通過(guò)教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到：公司依存于顧客，顧客滿(mǎn)意是我們的最終目標(biāo)；意識(shí)到每一個(gè)崗位的工作對(duì)于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的重要性；意識(shí)到應(yīng)積極尋求工作質(zhì)量的改進(jìn)，為公司的持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)內(nèi)容包括：a. 統(tǒng)計(jì)技術(shù)、檢驗(yàn)基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)；b. 由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)，在上崗前實(shí)施

30、，合格持證上崗。采購(gòu)、供應(yīng)、倉(cāng)管人員培訓(xùn)的內(nèi)容包括：a. 采購(gòu)人員需經(jīng)過(guò)采購(gòu)物資技術(shù)要求，采購(gòu)基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)；b. 貿(mào)易人員需經(jīng)過(guò)成品相關(guān)知識(shí)，貿(mào)易基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)；c. 倉(cāng)庫(kù)管理人員需經(jīng)過(guò)庫(kù)存物質(zhì)的質(zhì)量特性，倉(cāng)管基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)；d. 以上人員的培訓(xùn)由所在部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行，在上崗前實(shí)施。內(nèi)審員的培訓(xùn)內(nèi)容包括：a. iso9000知識(shí)，審核知識(shí)培訓(xùn)；b. 由外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)或認(rèn)證咨詢(xún)機(jī)構(gòu)進(jìn)行培訓(xùn)，發(fā)相應(yīng)內(nèi)審員證書(shū)。特殊工作人員的培訓(xùn)內(nèi)容包括：a. 特殊工序、關(guān)鍵工序人員培訓(xùn)由所在崗位部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行培訓(xùn)，在上崗前實(shí)施，培訓(xùn)考核合格后持證上崗；b. 駕駛員、電工、鍋爐工序等需取得相應(yīng)的主管部門(mén)培訓(xùn)合格證書(shū)。

31、管理人員的培訓(xùn) 企業(yè)質(zhì)量管理基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)，在入廠一個(gè)月內(nèi)由管理者代表組織進(jìn)行。6.2.3.4培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)的實(shí)施質(zhì)檢科每年12月份制定下年度年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)，并督促各部門(mén)按計(jì)劃執(zhí)行。每次培訓(xùn)需填寫(xiě)職工培訓(xùn)考核記錄，包括時(shí)間、地點(diǎn)、授課人、培訓(xùn)的內(nèi)容及考核方式。培訓(xùn)后相關(guān)部門(mén)將培訓(xùn)簽到表，記錄表及相關(guān)試卷等送交質(zhì)檢科。公司員工如能提供充分的書(shū)面證據(jù)，并經(jīng)培訓(xùn)老師認(rèn)可，可免去相應(yīng)的培訓(xùn)項(xiàng)目。質(zhì)檢科負(fù)責(zé)將相關(guān)的書(shū)面材料放入員工檔案。質(zhì)檢科將每個(gè)員工的培訓(xùn)記錄存檔，或摘錄員工培訓(xùn)履歷上，連同學(xué)歷證明，資格或職稱(chēng)證書(shū)，工作簡(jiǎn)歷等相關(guān)資料放入員工檔案，保存期限為員工離職后一年。計(jì)

32、劃外培訓(xùn)可由相關(guān)部門(mén)以培訓(xùn)申請(qǐng)表的形式提出，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門(mén)組織實(shí)施。6.2.3.5培訓(xùn)考核培訓(xùn)的考核涉及以下四個(gè)方面： 培訓(xùn)課程本身的評(píng)估，包括教材、場(chǎng)地的準(zhǔn)備、教學(xué)水平、方法、時(shí)間等； 學(xué)員考核成績(jī)?cè)u(píng)估，包括面試、筆試、現(xiàn)場(chǎng)提問(wèn)、心理報(bào)告等的評(píng)分或評(píng)級(jí)； 學(xué)員實(shí)際操作能力評(píng)估，包括知識(shí)掌握和運(yùn)用能力等； 工作績(jī)效評(píng)估，包括培訓(xùn)前后合格率、返工率、計(jì)劃完成率、工作效率等的差異。6.2.3.6培訓(xùn)相關(guān)記錄由質(zhì)檢科統(tǒng)一保存。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施（wb6.wb4）6.3.1本公司識(shí)別、確定、提供并維護(hù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的下列設(shè)施： 必須的庫(kù)房、生產(chǎn)和辦公場(chǎng)所及相關(guān)設(shè)施； 生產(chǎn)設(shè)備，測(cè)量、分

33、析和試驗(yàn)設(shè)備（包括硬件和軟件）； 運(yùn)輸、通訊、水電汽等支持性服務(wù)。6.3.2基礎(chǔ)設(shè)施管理生產(chǎn)科負(fù)責(zé)公司庫(kù)房、生產(chǎn)和辦公場(chǎng)所及相關(guān)設(shè)施的維護(hù)，建立健全基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)帳和相關(guān)維護(hù)記錄。生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的綜合管理，具體控制要求詳見(jiàn)設(shè)備維修保養(yǎng)制度、設(shè)備維修保養(yǎng)計(jì)劃和設(shè)備安全操作規(guī)程。6.4 工作環(huán)境（wb6）6.4.1本公司識(shí)別和管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需要的下列環(huán)境因素： 創(chuàng)造性的工作方法； 安全規(guī)則的指南，包括防護(hù)設(shè)備的使用； 人類(lèi)工效； 工作場(chǎng)所的位置； 與社會(huì)的相互影響； 溫度、濕度、光線、空氣流動(dòng)； 衛(wèi)生、清潔度、噪聲、振動(dòng)和污染。6.4.2環(huán)境控制要求生產(chǎn)科依據(jù)6.4.1條款的要求負(fù)責(zé)及時(shí)識(shí)

34、別公司所需控制的工作環(huán)境，制定并實(shí)施6s管理制度。7產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)7.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃(wb4)本公司首先識(shí)別并確定顧客要求，并將顧客要求轉(zhuǎn)化為公司內(nèi)部文件化的要求。通過(guò)本手冊(cè)7.5.1條款的控制確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)。對(duì)于特定的產(chǎn)品或合同，由生產(chǎn)科組織進(jìn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃并形成質(zhì)量計(jì)劃，適當(dāng)時(shí)確定以下方面的內(nèi)容： 產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量指標(biāo)和技術(shù)要求； 滿(mǎn)足上述需求必須建立并實(shí)施的過(guò)程、文件和所需配備資源； 滿(mǎn)足上述需求必須建立并實(shí)施的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； 為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程及產(chǎn)品滿(mǎn)足要求提供證據(jù)所需的記錄。7.2 與顧客有關(guān)過(guò)程（wb4. 1）公司建立并實(shí)施合同評(píng)審控制

35、程序以規(guī)定與顧客有關(guān)的過(guò)程控制要求。7.2.1確定顧客訂單的要求供銷(xiāo)科在簽訂每份合同、接收訂單或投標(biāo)前，必須了解并確定以下內(nèi)容： 顧客規(guī)定的所有要求，包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求； 顧客雖然沒(méi)有提出，但規(guī)定用途或已知預(yù)期用途所必需要求； 相關(guān)的法律法規(guī)要求； 組織確定的任何附加要求，包括企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、顧客資信調(diào)查、產(chǎn)品有服務(wù)的價(jià)格下限、結(jié)算和付款方式的規(guī)定等。7.2.2評(píng)審顧客訂單的要求7.2.1供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)組織評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求,并將評(píng)審結(jié)果記錄在合同評(píng)審表評(píng)審必須在提交投標(biāo)書(shū)、接收合同訂單以及接受顧客提出的對(duì)合同或訂單更改的要求之前，并確保： 產(chǎn)品要求得到規(guī)定； 與以前表述不一致的合同或訂單的

36、要求已予解決； 公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。7.2.2若顧客提出的要求沒(méi)有形成文件，供銷(xiāo)科在接受顧客要求前對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。7.2.3合同簽訂后，若產(chǎn)品要求發(fā)生變更，供銷(xiāo)科要及時(shí)對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行修改，并書(shū)面?zhèn)鬟_(dá)至有關(guān)人員。7.2.4供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)建立和管理產(chǎn)品要求評(píng)審記錄和合同臺(tái)賬。 7.2.3顧客溝通供銷(xiāo)科在產(chǎn)品銷(xiāo)售的不同階段實(shí)施與下述內(nèi)容有關(guān)的顧客溝通： 通過(guò)廣告、電話、信函以及參加展銷(xiāo)會(huì)、訂貨會(huì)等形式，在產(chǎn)品提供前與顧客進(jìn)行聯(lián)系，以充分了解顧客要求； 合同執(zhí)行過(guò)程中及時(shí)答復(fù)顧客問(wèn)詢(xún)、合同/訂單的處理情況（包括合同修改后的執(zhí)行情況）； 產(chǎn)品提供后，供銷(xiāo)科要通過(guò)電話、訪問(wèn)、發(fā)放調(diào)查表等多種方式充分

37、掌握顧客對(duì)公司業(yè)績(jī)的信息，包括顧客的抱怨，并將獲取的信息，特別是顧客抱怨和顧客投訴方面的信息要及時(shí)上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)有有關(guān)職能部門(mén)，以采取改進(jìn)措施。7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)本條款予以刪減，保留本條款的目的是與標(biāo)準(zhǔn)條款相對(duì)應(yīng)。7.4 采購(gòu)（wb4.2）7.4.1采購(gòu)管理目的加強(qiáng)供方評(píng)定，確保采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量，最大限度地降低采購(gòu)成本。7.4.2采購(gòu)管理職責(zé) 供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu)管理并組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)定。 質(zhì)檢科負(fù)責(zé)原材料的驗(yàn)證。7.4.3采購(gòu)管理要求7.4.3.1供方能力的書(shū)面調(diào)查 供銷(xiāo)科對(duì)供方的能力進(jìn)行調(diào)查，以了解供方的基本情況，包括： 供方的基本生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備、信譽(yù)； 供方的質(zhì)量管理體系是否建立或通過(guò)認(rèn)證

38、； 供方的產(chǎn)品是否通過(guò)認(rèn)證； 供方提供產(chǎn)品的檢驗(yàn)合格證明； 供方營(yíng)業(yè)證明等資信證明。對(duì)供方的調(diào)查結(jié)果填寫(xiě)在表供方調(diào)查評(píng)價(jià)表中，根據(jù)調(diào)查的情況，選擇具備基本條件的供方進(jìn)行后續(xù)的評(píng)價(jià)工作。7.4.3.2供方的首次評(píng)價(jià)方法根據(jù)物資對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度及所購(gòu)物資的價(jià)格因素，可采取以下一種或幾種評(píng)價(jià)方法對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)。 樣品評(píng)價(jià)：對(duì)首次提供原材料的供方，供銷(xiāo)科對(duì)供方提供的樣品送質(zhì)檢科進(jìn)行檢測(cè)認(rèn)可，必要時(shí)安排相關(guān)單位進(jìn)行生產(chǎn)性的試驗(yàn)，檢測(cè)和試驗(yàn)部門(mén)出具檢測(cè)報(bào)告或試驗(yàn)報(bào)告； 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)：供銷(xiāo)科組織相關(guān)部門(mén)的有關(guān)人員到供方的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)其質(zhì)量現(xiàn)狀、生產(chǎn)設(shè)備、檢測(cè)手段、生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理、人員結(jié)構(gòu)等情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)，評(píng)

39、價(jià)標(biāo)準(zhǔn)記錄在供方調(diào)查評(píng)價(jià)表中； 供方以往業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)：對(duì)已與廠有業(yè)務(wù)往來(lái)的供方，可以根據(jù)其以往提供物資的質(zhì)量狀況與信譽(yù)，如檢驗(yàn)合格率、供貨及時(shí)性等對(duì)其評(píng)價(jià)；如供方以往業(yè)績(jī)記錄沒(méi)有保存，則以供方近期所交貨物進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證的方式對(duì)其進(jìn)行評(píng)價(jià)。7.4.3.3合格供方的選擇與審批供銷(xiāo)科依據(jù)供方調(diào)查評(píng)價(jià)表，對(duì)供方進(jìn)行分析比較，選擇出合格供方，并填制合格供方名單。合格供方名單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)到相應(yīng)的質(zhì)檢科。7.4.3.4合格供方的控制供銷(xiāo)科主持，相關(guān)部門(mén)協(xié)助每年12月份依據(jù)下表要求對(duì)供方進(jìn)行一次年度考核。考核項(xiàng)目權(quán)重考核標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量40分質(zhì)量得分（a）=1-(進(jìn)料不合格批數(shù)/總進(jìn)料批數(shù))40交期20分交期得分

40、（b）=1-(逾期批數(shù)/總進(jìn)料批數(shù))20價(jià)格30分價(jià)格得分（c）：比目標(biāo)價(jià)格低：30分；與目標(biāo)價(jià)格相同：20分；比目標(biāo)價(jià)格稍高：10分；價(jià)格經(jīng)常上調(diào)，大大超出目標(biāo)價(jià)：0分配合度10分配合度得分（d）：態(tài)度積極能及時(shí)解決問(wèn)題：10分；有時(shí)配合：5分；不配合：0分合計(jì)100分總分s=a+b+c考核成績(jī)?yōu)?5分以上的供方為優(yōu)秀供方，可加大采購(gòu)量；考核成績(jī)?yōu)?084分的供方為合格供方，可正常采購(gòu)；考核成績(jī)?yōu)?069分的供方仍為合格供方，但須進(jìn)行輔導(dǎo)或告知，減量采購(gòu)或暫停采購(gòu)；考核成績(jī)?yōu)?0以下的供方為不合格供方，予以淘汰。供銷(xiāo)科將考核成績(jī)登記在供方調(diào)查評(píng)價(jià)表上，并納入供方檔案。年度考核不合格的供方和日

41、常價(jià)格、交貨期、水平低的供方，供銷(xiāo)科門(mén)從合格供方名單中剔除。供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)建立并保存合格供方檔案，其中內(nèi)容包括：供方調(diào)查評(píng)價(jià)表、供方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告等有關(guān)資料。7.4.3.5采購(gòu)資料 每次采購(gòu)之前，應(yīng)參照有關(guān)資料制訂采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施前，必須由總經(jīng)理或其授權(quán)人審批簽字。 7.4.3.6采購(gòu)的實(shí)施供銷(xiāo)科根據(jù)合同的要求以及原輔料特點(diǎn)，按輕重緩急實(shí)施采購(gòu)，確保采購(gòu)計(jì)劃的順利完成。所有物資必須從合格供方采購(gòu)。采購(gòu)的物資在使用期間發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)通知供銷(xiāo)科，由其按合同或協(xié)議處理。7.4.3.7采購(gòu)的驗(yàn)證（wb4.4）對(duì)所有采購(gòu)進(jìn)廠的物資，供銷(xiāo)科和質(zhì)檢科首先檢查物資是否來(lái)源于合格供方名單中

42、規(guī)定的供方，必要時(shí)應(yīng)驗(yàn)證供方提供的合格證，并做好記錄，檢驗(yàn)的方式和內(nèi)容按原輔材料驗(yàn)收/檢驗(yàn)規(guī)程執(zhí)行。經(jīng)檢驗(yàn)不合格的各類(lèi)物品，按不合格品控制程序處置，質(zhì)檢科應(yīng)做好記錄。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)過(guò)程控制（wb4） 生產(chǎn)科根據(jù)產(chǎn)品備貨通知單要求和庫(kù)存情況制定并下發(fā)生產(chǎn)通知單，車(chē)間根據(jù)生產(chǎn)通知單組織生產(chǎn)。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)策劃并編制各工序產(chǎn)品工藝標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)程，并下發(fā)到各車(chē)間執(zhí)行。生產(chǎn)科不定期對(duì)各生產(chǎn)工序執(zhí)行產(chǎn)品工藝標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)程的情況予以檢查，對(duì)存在的問(wèn)題責(zé)成責(zé)任人現(xiàn)場(chǎng)予以糾正。 生產(chǎn)科和車(chē)間按本手冊(cè)6.3條款的要求管理設(shè)備，確保設(shè)備安全并正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 生產(chǎn)科按本手冊(cè)6.4條款的要求管理生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)

43、，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全、清潔、衛(wèi)生。 質(zhì)檢科按本手冊(cè)7.6條款的要求管理檢測(cè)儀器和設(shè)備，確保其準(zhǔn)確性。7.5.2 關(guān)鍵過(guò)程控制（wb4.3）本公司拉絲、織帶為關(guān)鍵過(guò)程，公司對(duì)拉絲、織帶的進(jìn)行連續(xù)監(jiān)督。7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性（wb4.7） 公司建立并實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理制度，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過(guò)程中，使用適宜的方法識(shí)別產(chǎn)品，確保在需要時(shí)，能對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量形成的過(guò)程實(shí)現(xiàn)追溯，并針對(duì)監(jiān)視和測(cè)量要求識(shí)別產(chǎn)品的狀態(tài)。7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)本公司的顧客財(cái)產(chǎn)主要有客戶(hù)提供的產(chǎn)品樣品和圖紙,供銷(xiāo)科負(fù)責(zé)組織對(duì)其識(shí)別驗(yàn)證,財(cái)務(wù)科妥善保存,同時(shí)做好顧客財(cái)產(chǎn)臺(tái)帳。一旦發(fā)生損壞或不適用等情況時(shí),及時(shí)與客戶(hù)聯(lián)系并解決.7.5.5 產(chǎn)品防

44、護(hù)（wb4.8）公司建立并實(shí)施產(chǎn)品防護(hù)管理辦法，對(duì)產(chǎn)品在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間的標(biāo)搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品在包裝、貯運(yùn)和交付的過(guò)程中不被損壞或降低產(chǎn)品質(zhì)量。7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制（wb4.9）7.6.1監(jiān)視和測(cè)量裝置控制目的 是對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置設(shè)備進(jìn)行有效控制，確保檢測(cè)數(shù)據(jù)的真實(shí)有效。7.6.2監(jiān)視和測(cè)量裝置控制職責(zé) 質(zhì)檢科全面負(fù)責(zé)企業(yè)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制和管理。7.6.3監(jiān)視和測(cè)量裝置控制要求 因工作需要配備監(jiān)視和測(cè)量裝置時(shí)，由質(zhì)檢科填寫(xiě)設(shè)備購(gòu)置申請(qǐng)單，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)后，由供銷(xiāo)科采購(gòu)。 質(zhì)檢科對(duì)新購(gòu)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)其所附配件、設(shè)備的準(zhǔn)確度和精密度進(jìn)行校驗(yàn)，并

45、填寫(xiě)設(shè)備驗(yàn)收記錄。 質(zhì)檢科建立監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳，應(yīng)體現(xiàn)型號(hào)、名稱(chēng)、購(gòu)入時(shí)間、使用年限、校準(zhǔn)周期等內(nèi)容。 質(zhì)檢科制訂檢測(cè)器具周期校準(zhǔn)或檢定計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。強(qiáng)檢的監(jiān)視和測(cè)量裝置，由質(zhì)檢科按計(jì)劃送到計(jì)量部門(mén)進(jìn)行校準(zhǔn)，并保存校準(zhǔn)或檢定合格證。非法檢的和企業(yè)自制的檢測(cè)設(shè)備，要制定校準(zhǔn)規(guī)程，由質(zhì)檢科對(duì)其校準(zhǔn)，并做好監(jiān)視和測(cè)量裝置校準(zhǔn)記錄。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用人員發(fā)現(xiàn)其未處于校準(zhǔn)狀態(tài)或有損壞時(shí)，應(yīng)立即停止使用，及時(shí)通知質(zhì)檢科，由質(zhì)檢科加以修復(fù)和重新校驗(yàn)。 質(zhì)檢科根據(jù)校準(zhǔn)或檢定結(jié)果，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)（合格、準(zhǔn)用、不合格或加貼法定計(jì)量部門(mén)的標(biāo)識(shí)）。 監(jiān)視和測(cè)量裝置在安裝時(shí)必須符合

46、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)規(guī)定，并有適宜的工作環(huán)境。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用人員須經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗，能熟練掌握操作要領(lǐng)，嚴(yán)格按操作規(guī)程的要求進(jìn)行操作使用，同時(shí)對(duì)其進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng)。8測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則公司為確保產(chǎn)品質(zhì)量，確保質(zhì)量管理體系的符合性、持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，在質(zhì)量管理體系中對(duì)過(guò)程及產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量、內(nèi)部審核、管理評(píng)審、糾正措施和預(yù)防措施、顧客滿(mǎn)意調(diào)查作出明確規(guī)定，并通過(guò)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用，對(duì)監(jiān)視和測(cè)量所獲得的信息進(jìn)行分析和處理。8.2 監(jiān)視和測(cè)量8.2.1顧客滿(mǎn)意（wb5.1）公司編制并保持顧客質(zhì)量信息反饋制度，測(cè)量公司顧客要求得到滿(mǎn)足程度的感受。8.2.2 內(nèi)部審核（wb5.2）公

47、司建立并實(shí)施內(nèi)部審核控制程序，按計(jì)劃的時(shí)間間隔對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系的符合性和實(shí)施的有效性。覆蓋質(zhì)量管理體系全部過(guò)程和活動(dòng)的內(nèi)部審核至少一年兩次，考慮到各個(gè)過(guò)程和區(qū)域的實(shí)際情況和在質(zhì)量管理體系中的重要性和以往的審核結(jié)果，可適當(dāng)增加對(duì)重要領(lǐng)域或問(wèn)題較多的部門(mén)或過(guò)程的審核頻次。公司在策劃的基礎(chǔ)上制定公司內(nèi)部審核的年度計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃。對(duì)審核員的選擇確保過(guò)程的客觀性和公正性，審核員不得審核自己的工作。審核過(guò)程中，審核組長(zhǎng)和審核員按程序文件規(guī)定完成審核工作并做好現(xiàn)場(chǎng)審核記錄，審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)對(duì)審核結(jié)果提交審核報(bào)告。受審核的各個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)人，確保在不合格分析的基礎(chǔ)上對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格采取糾正措施，以防止不合格再發(fā)生，審核組長(zhǎng)組織審核員對(duì)糾正措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證，并對(duì)驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行記錄，提交跟蹤驗(yàn)證報(bào)告。8.2.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量公司對(duì)質(zhì)量安全管理體系過(guò)程（特別是生產(chǎn)過(guò)程），考慮其重要性及影響程度，逐步采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄟM(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以保證過(guò)程能力滿(mǎn)足要求。