煙草專賣局公司內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實(shí)施細(xì)則

1、xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實(shí)施細(xì)則第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)xx煙草內(nèi)部專賣管理監(jiān)督，促進(jìn)行業(yè)自律，提升行業(yè)效率，保障行業(yè)的改革和發(fā)展，維護(hù)國家利益和消費(fèi)者利益，根據(jù)中華人民共和國煙草專賣法和中華人民共和國煙草專賣法實(shí)施條例，按照xx省煙草專賣局關(guān)于建立加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)部管理監(jiān)督機(jī)制的通知（xx煙辦xxxx85號文件）和xx省煙草專賣局關(guān)于加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)部管理監(jiān)督工作的意見（xx煙辦xxxx98號文件）精神，制定本實(shí)施細(xì)則。第二條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的指導(dǎo)思想是緊扣“攜手客戶，構(gòu)建和諧并進(jìn)的利益共同體”的使命，謹(jǐn)遵“人為本、德為準(zhǔn)、法為先”的核心價值觀，在遵循依法行政、責(zé)任效率和公開、公平、公正原

2、則的基礎(chǔ)上，對xx省煙草公司xx市公司xx營銷部煙草專賣品的生產(chǎn)經(jīng)營行為實(shí)行事前、事中、事后全過程的專賣管理監(jiān)督，嚴(yán)格做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、違法必究。第三條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督嚴(yán)格按照屬地管理原則，實(shí)行管理責(zé)任制。特殊情況下，可以由上級煙草專賣局指定管轄。第四條 必須加強(qiáng)和充實(shí)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的人員和力量。從事內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的人員應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和工作經(jīng)驗(yàn)，必須以高度的責(zé)任感和使命感做到忠于職守，依法行政，公正廉潔。第五條 xx市公司xx營銷部（以下簡稱xx營銷部）必須加強(qiáng)自律，嚴(yán)格遵守?zé)煵輰Ｙu法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，必須建立健全本企業(yè)的內(nèi)控制度，按時如實(shí)向煙草專賣管理部門報告自律

3、經(jīng)營情況，自覺接受煙草專賣管理部門的監(jiān)督。第六條 任何單位和個人對違反煙草專賣法律法規(guī)以及有關(guān)規(guī)定的行為均有權(quán)舉報。xx縣煙草專賣局應(yīng)當(dāng)及時處理，并保護(hù)舉報人的合法權(quán)益。第七條 本實(shí)施細(xì)則適用于xx縣煙草專賣局（營銷部）。第二章 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的機(jī)構(gòu)和職責(zé) 第八條 xx縣煙草專賣局依照煙草專賣法律、法規(guī)以及有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)本轄區(qū)的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作。各級煙草專賣局的專賣管理監(jiān)督部門具體負(fù)責(zé)本行政區(qū)劃內(nèi)的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作。 xx縣煙草專賣局必須接受上級煙草專賣局和同級紀(jì)檢監(jiān)察部門的依法監(jiān)督。第九條 xx縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的主要職責(zé)是：（一）貫徹省局和市局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的規(guī)定和

4、要求，負(fù)責(zé)制定本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督實(shí)施細(xì)則并嚴(yán)格落實(shí)，建立本地內(nèi)部專賣管理監(jiān)督長效機(jī)制；（二）對本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部的煙草專賣品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)進(jìn)行事前、事中、事后的專賣管理監(jiān)督，查處本轄區(qū)行業(yè)內(nèi)部發(fā)生的違法、違規(guī)案件；根據(jù)有關(guān)規(guī)定及時上報查處情況；（三）完成省局交辦和市級煙草專賣局交辦的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督事項。第十條 設(shè)立內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長擔(dān)任組長，分管副局長擔(dān)任副組長，內(nèi)管部門具體承辦。同時，必須堅持全員管理監(jiān)督原則，在充分發(fā)揮內(nèi)管部門職能作用的同時，有效發(fā)揮其它部門的作用，形成內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的強(qiáng)大合力。第三章 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的對象和內(nèi)容第十一條 xx縣內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的對象是

5、xx省煙草公司xx市公司xx營銷部。第十二條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的內(nèi)容是行業(yè)內(nèi)企業(yè)遵守?zé)煵輰Ｙu法律、法規(guī)以及有關(guān)規(guī)定的情況。主要包括：加強(qiáng)煙草專賣許可證管理制度執(zhí)行情況的管理監(jiān)督。行業(yè)內(nèi)企業(yè)要按照煙草專賣法律法規(guī)以及有關(guān)規(guī)定，及時辦理許可證的申領(lǐng)、變更、注銷等手續(xù)，妥善保管許可證，嚴(yán)格按照許可證規(guī)定的范圍、渠道生產(chǎn)經(jīng)營煙草專賣品。第十三條 對從事卷煙、雪茄煙批發(fā)的企業(yè)（xx營銷部）專賣管理的重點(diǎn)是：（一）嚴(yán)格按照煙草專賣法律法規(guī)和有關(guān)規(guī)定的許可范圍、價格、渠道等簽訂卷煙、雪茄煙購銷合同，禁止從無煙草專賣生產(chǎn)許可證的企業(yè)和個人購進(jìn)煙草制品。（二）嚴(yán)格到貨確認(rèn)制度。卷煙入庫必須掃碼，禁止虛假確認(rèn)。（

6、三）搞好每季度體外循環(huán)自查和核查工作。自查重點(diǎn)是生產(chǎn)情況、確認(rèn)情況、入網(wǎng)銷售情況等。對數(shù)據(jù)平衡差數(shù)要準(zhǔn)確說明原因，并附上涉及的準(zhǔn)運(yùn)證、相關(guān)卷煙品牌以及數(shù)量等材料。（四）嚴(yán)格按照煙草專賣法律法規(guī)以及有關(guān)規(guī)定的許可范圍、價格、渠道銷售卷煙、雪茄煙。嚴(yán)禁拆單分?jǐn)偂⒓偃刖W(wǎng)銷售。嚴(yán)格入網(wǎng)銷售、落地銷售、落戶銷售，杜絕毗鄰銷售沖擊。嚴(yán)禁將卷煙、雪茄煙銷售給無煙草專賣零售許可證的單位和個人。第四章 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的措施第十四條 xx縣煙草專賣局根據(jù)履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責(zé)的需要，有權(quán)要求xx營銷部提供專賣管理監(jiān)督管理的文件、資料。xx營銷部必須如實(shí)、及時提供有關(guān)文件、資料。第十五條 xx縣煙草專賣局根據(jù)內(nèi)

7、部專賣管理監(jiān)督職責(zé)的需要，有權(quán)采取以下措施：（一）進(jìn)入xx營銷部進(jìn)行實(shí)地檢查；（二）詢問xx營銷部負(fù)責(zé)人和有關(guān)工作人員，要求其對有關(guān)事項作出說明；（三）查閱、復(fù)制有關(guān)文件、資料，對可能被轉(zhuǎn)移、隱匿、損毀的文件、資料予以封存；（四）對發(fā)現(xiàn)的違法、違規(guī)問題，當(dāng)場予以制止，并及時進(jìn)行查處。第十六條 建立完善教育培訓(xùn)制度。組織xx營銷部的主要領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行一次以上煙草專賣法律、法規(guī)以及相關(guān)法律的集中培訓(xùn)。第十七條 充分發(fā)揮專賣管理計算機(jī)信息系統(tǒng)的功能和作用。xx縣煙草專賣局要充分應(yīng)用xx省煙草專賣管理計算機(jī)信息系統(tǒng)，對煙草專賣品生產(chǎn)經(jīng)營的計劃、價格、渠道等方面情況進(jìn)行實(shí)時管理監(jiān)督。（一）充分發(fā)

8、揮卷煙生產(chǎn)經(jīng)營決策管理系統(tǒng)的作用，監(jiān)控生產(chǎn)經(jīng)營數(shù)量、渠道，及時發(fā)現(xiàn)、制止超許可范圍、亂渠道銷售的問題。（二）充分發(fā)揮卷煙經(jīng)營業(yè)務(wù)系統(tǒng)的作用，管理監(jiān)督卷煙訪銷配送情況，及時發(fā)現(xiàn)、制止超限量供貨、違反價格規(guī)定、虛假入網(wǎng)等問題。第十八條 建立完善同級專賣管理監(jiān)督制度?？h局必須發(fā)揮內(nèi)管部門對同級業(yè)務(wù)部門經(jīng)營活動的專賣管理監(jiān)督作用。內(nèi)管部門要參加生產(chǎn)經(jīng)營政策的制定，了解日常生產(chǎn)經(jīng)營情況，及時報告發(fā)現(xiàn)的問題；要管理監(jiān)督卷煙訪銷配送情況，定期走訪零售戶，監(jiān)督訪銷配送的真實(shí)性。第十九條 建立完善定期檢查制度?？h局每月對xx營銷部進(jìn)行一次檢查。檢查的結(jié)果和處理意見必須有完整的記錄，檢查負(fù)責(zé)人簽字后存檔備查，并在

9、本轄區(qū)通報檢查結(jié)果。第二十條 建立完善案件查處制度。縣局對上級煙草專賣局交辦的重大案件線索和本轄區(qū)發(fā)生的違法、違規(guī)案件要認(rèn)真查處，并報告或通報查處結(jié)果。第二十一條 建立完善案件移交制度?？h局內(nèi)管部門對查處的違法、違規(guī)案件，凡是要追究有關(guān)人員行政責(zé)任的，要及時移交監(jiān)察部門。第二十二條 建立完善內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報告制度?？h局要定期上報內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的情況?？h局每月向市局上報內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報告。第二十三條 建立完善舉報監(jiān)督制度?？h局要公布內(nèi)部專賣管理監(jiān)督專用舉報電話、舉報電子郵箱，落實(shí)專人做好記錄，處理舉報信息。第二十四條 縣局要向xx營銷部及時通報相關(guān)的管理規(guī)定、政策。xx營銷部要及時向縣局通

10、報計劃、價格、牌號等有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營的重要信息。第五章 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核和責(zé)任追究第二十五條 縣局的領(lǐng)導(dǎo)班子對本轄區(qū)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。局長對本轄區(qū)內(nèi)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督負(fù)總責(zé)；分管專賣工作的副局長負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；內(nèi)管科負(fù)責(zé)人對內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作負(fù)直接責(zé)任。第二十六條 xx營銷部承擔(dān)主動接受專賣管理監(jiān)督的責(zé)任，必須積極配合專賣管理監(jiān)督工作。第二十七條 xx縣煙草專賣局制定 xx縣煙草行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核辦法，每月對內(nèi)管部門的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作進(jìn)行考核。考核主要包括以下內(nèi)容：（一）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度的制定和落實(shí)情況，長效機(jī)制的建立運(yùn)行情況；（二）xx營銷部依法生產(chǎn)經(jīng)營情況；

11、（三）依法行政，規(guī)范內(nèi)部專賣管理監(jiān)督行為的情況；（四）教育、培訓(xùn)情況等。第二十八條 內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的考核結(jié)果作為對各級領(lǐng)導(dǎo)干部業(yè)績評定、獎勵處罰、選拔任用的重要依據(jù)。第二十九條 縣局煙草內(nèi)管部門沒有按本實(shí)施細(xì)則認(rèn)真履行內(nèi)部專賣管理監(jiān)督職責(zé)，具有以下情形之一的，追究內(nèi)管部門負(fù)責(zé)人的責(zé)任：（一）沒有認(rèn)真履行工作職責(zé)和內(nèi)部專賣管理監(jiān)督制度要求的；（二）在內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作中不認(rèn)真、走過場，沒有及時發(fā)現(xiàn)違法、違規(guī)問題的，或?qū)Πl(fā)現(xiàn)的問題包庇隱瞞、不如實(shí)上報的；（三）不接受上級煙草專賣局、同級紀(jì)檢監(jiān)察部門檢查、考核、監(jiān)督的。(四)按規(guī)定應(yīng)追究責(zé)任的其他情形。第三十條 內(nèi)管工作人員不認(rèn)真履行崗位職責(zé)，違背有關(guān)程序和紀(jì)律要求的，徇私舞弊，利用職務(wù)便利謀取不正當(dāng)利益的，要追究行政責(zé)任。構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)，依法追究刑事責(zé)任。第三十一條 xx營銷部的領(lǐng)導(dǎo)和工作人員有下列情形的，追究行政責(zé)任。構(gòu)成犯罪的，移送司法機(jī)關(guān)，依法追究刑事責(zé)任。（一）違反煙草專賣法律、法規(guī)以及有關(guān)規(guī)定并造成重大損失或影響的；