[通信電子]QCA G7411 新材料導(dǎo)入控制程序

1、 天水華天科技股份有限公司 tianshui huatian technology co., ltd新材料導(dǎo)入控制程序文件編號(hào)：q/ca.g7411文件層次：第 9 頁 共 9 頁文件版次：b/0生效日期：2010-04-23天水華天科技股份有限公司 文件編號(hào)doc. no : q/ca.g7411文件名稱新材料導(dǎo)入控制程序文件版次doc. rev.btitle文件總頁數(shù)total pages8文件版次章節(jié)編號(hào)修改碼核準(zhǔn)文號(hào)ecn no.生效日期eff.date 變 更 歷 程 revision history起稿者initiatorb7-80qa-100432010-04-23修改流程，對(duì)相

2、應(yīng)的內(nèi)容進(jìn)行細(xì)化，并重新排版。田曉亮項(xiàng) 目簽 字 日 期項(xiàng) 目 簽 字日 期 受控號(hào)：擬 制技術(shù)部受控章：質(zhì)量部財(cái)務(wù)部制造部設(shè)備部測(cè)試部動(dòng)力部電鍍部網(wǎng)絡(luò)中心批 準(zhǔn)：生管部采購部銷售部標(biāo)準(zhǔn)化章節(jié)7-8版次/修改碼b/0頁數(shù)1-81 目的建立對(duì)新材料導(dǎo)入的詳細(xì)流程，確保引進(jìn)的新材料的質(zhì)量滿足我司的要求。2 范圍本程序適用于向華天科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱本公司)簽約和/或直接、間接提供與最終產(chǎn)品所需要的各種原材料、輔助材料、外購件及外協(xié)件等所有的材料。3 引用文件3.1 可靠性試驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書 q/ca.g81163.2 環(huán)境有害物質(zhì)管理作業(yè)指導(dǎo)書 q/ca.g64143.3 合格供應(yīng)商名錄 q/c

3、a.g74093.4 供應(yīng)商控制程序 q/ca.g7h004 術(shù)語和定義4.1 新材料：指首次導(dǎo)入使用的材料或批量使用過程中出現(xiàn)異常要求改善后首次供樣的材料；5 職責(zé)5.1 質(zhì)量部：負(fù)責(zé)新材料附帶資料的核對(duì)，新材料的入廠檢驗(yàn)，合格材料清單的錄入。5.2 采購部：負(fù)責(zé)新材料的開發(fā)和核算及資料索要。5.3 技術(shù)部：負(fù)責(zé)需求的提出，圖紙?jiān)u估，組織樣件鑒定和可靠性試驗(yàn)評(píng)估，風(fēng)險(xiǎn)批試驗(yàn)跟蹤和小批量生產(chǎn)跟蹤。5.4 制造部：負(fù)責(zé)協(xié)助相關(guān)部門對(duì)封裝材料進(jìn)行小批量試驗(yàn)。5.5 電鍍部：負(fù)責(zé)電鍍材料試驗(yàn)及評(píng)估。5.6 測(cè)試部：負(fù)責(zé)協(xié)助相關(guān)部門對(duì)編帶材料進(jìn)行小批量試驗(yàn)。6 設(shè)備、材料及工具 無7 流程圖 8 流程

4、說明8.1 需求提出技術(shù)部根據(jù)實(shí)際材料的使用情況提出具體需求。8.2 成本核算采購部根據(jù)材料成本核算產(chǎn)品成本的變化。8.2 尋找供應(yīng)商采購部依據(jù)需要和成本和算的結(jié)果尋找相符的供應(yīng)商。8.3 合格供應(yīng)商判定 采購部對(duì)已找到的供應(yīng)商依據(jù)q/ca.g7409合格供應(yīng)商名錄進(jìn)行判定，若為我司合格供應(yīng)商，則直接索要相關(guān)資料及樣品；若該供應(yīng)商非我司合格供應(yīng)商，則繼續(xù)尋找合適供應(yīng)商或依據(jù)q/ca.g7h00供應(yīng)商控制程序?qū)υ摴?yīng)商進(jìn)行相關(guān)考核，將其納入q/ca.g7409合格供應(yīng)商名錄中后在索要相關(guān)資料及樣品。8.4索要資料及樣品 采購部對(duì)符合的供應(yīng)商索要資料及樣品，并填寫材料評(píng)估申請(qǐng)書/報(bào)告。8.4.1

5、由采購部索要的供應(yīng)商資料明細(xì):8.4.1.1 提供sgs報(bào)告（具體按照q/ca.g6414環(huán)境有害物質(zhì)管理作業(yè)指導(dǎo)書文件中規(guī)定提供）msds報(bào)告.（sgs報(bào)告和msds報(bào)告需完全符合q/ca.g6414環(huán)境有害物質(zhì)管理作業(yè)指導(dǎo)書的具體內(nèi)容及格式）8.4.1.2 提供出廠檢驗(yàn)報(bào)告和材質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告；8.4.1.3 有圖紙要求的材料，需提供供應(yīng)商圖紙。8.4.2 材料評(píng)估申請(qǐng)書/報(bào)告經(jīng)采購部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后連同等相關(guān)資料及樣品交技術(shù)部。8.5 資料核對(duì)、樣品檢驗(yàn)技術(shù)部接收到材料評(píng)估申請(qǐng)書/報(bào)告、樣品及樣品附帶資料后，委托質(zhì)量部依相關(guān)進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行進(jìn)料檢驗(yàn)（對(duì)erp物料清單中規(guī)定為免檢的材料可不進(jìn)行檢驗(yàn)），

6、質(zhì)量部對(duì)供應(yīng)商資料進(jìn)行核對(duì)，對(duì)樣品按照相應(yīng)的xxx檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行檢驗(yàn)，具體如下：8.5.1 由體系管理工程師負(fù)責(zé)對(duì)樣品是否滿足華天有害物質(zhì)管控要求進(jìn)行審核，審核后在材料評(píng)估申請(qǐng)書/報(bào)告 上填寫審核結(jié)果并簽字。8.5.2 原材料主管對(duì)其他附帶資料進(jìn)行審核，審核后在材料評(píng)估申請(qǐng)書/報(bào)告上相應(yīng)位置填寫審核結(jié)果并簽字。8.5.3 原材料檢驗(yàn)員依據(jù)相應(yīng)的xxx檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書對(duì)材料進(jìn)行檢驗(yàn)（對(duì)需要圖紙的材料，若無受控圖紙，可由技術(shù)部簽署一份臨時(shí)圖紙供原材料檢驗(yàn)使用），并將檢驗(yàn)的詳細(xì)記錄附于材料評(píng)估申請(qǐng)書/報(bào)告后做為工程評(píng)估的參考依據(jù)，并在材料評(píng)估申請(qǐng)書/報(bào)告上填寫檢驗(yàn)結(jié)果并簽名。8.5.4 樣品檢驗(yàn)完

7、成后將所有資料交還技術(shù)部，技術(shù)部根據(jù)進(jìn)料狀況評(píng)估進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果并判斷是否繼續(xù)工程評(píng)估。8.6 工程評(píng)估8.6.1 技術(shù)部填寫驗(yàn)證項(xiàng)目經(jīng)審核后，委托生管部下驗(yàn)證單，由各站工程師/工藝員依材料評(píng)估需求一覽表中的評(píng)估項(xiàng)目對(duì)樣品進(jìn)行試驗(yàn)評(píng)估，并在試驗(yàn)報(bào)告中填寫設(shè)備參數(shù)及試驗(yàn)結(jié)果，質(zhì)量部對(duì)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督確認(rèn)。8.6.2 可靠性試驗(yàn)b、新導(dǎo)入的引線框架、粘片膠、焊絲、塑封料、電鍍材料d、依據(jù)具體的電鍍材料需電鍍部工程出具完整的試驗(yàn)報(bào)告，報(bào)告需包括：詳細(xì)的電鍍工藝參數(shù)、鍍層外觀質(zhì)量、易焊性、回流焊變色試驗(yàn)等?？煽啃栽囼?yàn)結(jié)束后，由可靠性實(shí)驗(yàn)室出具可靠性試驗(yàn)報(bào)告。8.6.3 包裝材料的工程驗(yàn)證由質(zhì)量部原材料檢驗(yàn)

8、根據(jù)材料評(píng)估需求一覽表中的相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估。a、料管：原材料檢驗(yàn)員填寫“原材料（新品）檢驗(yàn)試驗(yàn)委托單”委托切筋工序進(jìn)行上機(jī)試驗(yàn)和導(dǎo)管試驗(yàn)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估后切筋工程師需在試驗(yàn)報(bào)告中填寫試驗(yàn)結(jié)果；再由質(zhì)量部原材料檢驗(yàn)根據(jù)材料評(píng)估需求一覽表中的相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估。b、料盤：原材料檢驗(yàn)員填寫“原材料（新品）檢驗(yàn)試驗(yàn)委托單”委托切筋工序、測(cè)試部和品管部分別進(jìn)行上機(jī)試驗(yàn)，評(píng)估后各站評(píng)估人員需在試驗(yàn)報(bào)告中填寫試驗(yàn)結(jié)果并簽名；再由質(zhì)量部原材料檢驗(yàn)根據(jù)材料評(píng)估需求一覽表中的相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估。c、卷盤、編帶材料：原材料檢驗(yàn)員需填寫“原材料（新品）檢驗(yàn)試驗(yàn)委托單”委托測(cè)試部進(jìn)行上機(jī)試驗(yàn)評(píng)估，評(píng)估后測(cè)試部工程師需在試驗(yàn)報(bào)

9、告中填寫試驗(yàn)結(jié)果并簽名；再由質(zhì)量部原材料檢驗(yàn)根據(jù)材料評(píng)估需求一覽表中的相關(guān)項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估。d、對(duì)其他包裝材料，按照相應(yīng)的檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書中的規(guī)定項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)/試驗(yàn)。8.7 結(jié)果判定 8.8 風(fēng)險(xiǎn)批試驗(yàn)判定 工程評(píng)估后，技術(shù)部可根據(jù)工程評(píng)估報(bào)告和可靠性報(bào)告，委托采購部對(duì)新材料小批量采購，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)批試產(chǎn)跟蹤生產(chǎn)的穩(wěn)定性。8.8.1 引線框架、塑封料和導(dǎo)電膠等材料的風(fēng)險(xiǎn)批按一個(gè)不小于5萬只的工單批跟蹤8.9 小批量試產(chǎn)判定 工程評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)批試產(chǎn)后，技術(shù)部可根據(jù)工程評(píng)估報(bào)告和可靠性報(bào)告及風(fēng)險(xiǎn)批的穩(wěn)定程度，由采購對(duì)新材料小批量采購，并由技術(shù)部進(jìn)行小批量跟蹤，總結(jié)出具小批量試產(chǎn)跟蹤報(bào)告。8.9.1 引線框架

10、、塑封料和導(dǎo)電膠等材料的小批量試產(chǎn)按不小于10萬只的一個(gè)或幾個(gè)工單批跟蹤8.10 最終結(jié)果判定評(píng)估完成后（工程評(píng)估、可靠性報(bào)告及小批量報(bào)告完成后），由技術(shù)部部長(zhǎng)或副部長(zhǎng)在評(píng)估結(jié)果欄中根據(jù)工程評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)批試產(chǎn)和小批量跟蹤相關(guān)報(bào)告結(jié)果，填寫評(píng)估最終結(jié)果并簽字（包裝材料由原材料工程師填寫評(píng)估結(jié)果并簽字）。若需根據(jù)材料對(duì)圖紙進(jìn)行修改的，驗(yàn)證人員需在材料評(píng)估申請(qǐng)書/報(bào)告工程單位其他意見欄中注明，由技術(shù)部同供應(yīng)商評(píng)估更改圖紙，并負(fù)責(zé)圖紙轉(zhuǎn)換。若因時(shí)效之需，則進(jìn)料檢驗(yàn)與評(píng)估可同時(shí)進(jìn)行。8.11 錄入合格材料清單由采購部填寫新材料添加申請(qǐng)單，經(jīng)由采購部、質(zhì)量部領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)簽字后，連同所有驗(yàn)證報(bào)告（材料評(píng)估申請(qǐng)書/

11、報(bào)告、尺寸檢測(cè)報(bào)告、材質(zhì)檢測(cè)報(bào)告、工藝驗(yàn)證報(bào)告、可靠性考核報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)批試產(chǎn)及良率跟蹤報(bào)告）一起交給質(zhì)量部。質(zhì)量部將新材料加入合格材料清單中，相關(guān)報(bào)告須在文件中心備案保存。9 注意事項(xiàng) 無10 引用表單10.1 材料評(píng)估申請(qǐng)書（報(bào)告） 74000910.2 原材料（新品）檢驗(yàn)試驗(yàn)委托單（針對(duì)包裝材料） 7d010210.3 新材料添加申請(qǐng)單 74020210.4 可靠性試驗(yàn)報(bào)告單 81160210.5 小批量生產(chǎn)報(bào)告 73040411 附件 材料評(píng)估需求一覽表材料名稱評(píng)估項(xiàng)目規(guī)格要求樣本數(shù)評(píng)估時(shí)所需設(shè)備備注引線框架圖面評(píng)估依各部份尺寸規(guī)格本公司圖面材料評(píng)估申請(qǐng)書/報(bào)告材料：引線框架進(jìn)料檢驗(yàn)依進(jìn)料

12、檢驗(yàn)規(guī)格根據(jù)入廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)料檢驗(yàn)所需之設(shè)備上芯試驗(yàn)依上芯過程之規(guī)格要求一模引線框架上芯過程所需之設(shè)備壓焊試驗(yàn)依壓焊過程之規(guī)格要求一模引線框架壓焊過程所需之設(shè)備塑封試驗(yàn)依塑封過程之規(guī)格要求一模引線框架塑封過程所需之設(shè)備電鍍?cè)囼?yàn)依電鍍過程之規(guī)格要求一模引線框架電鍍過程所需之設(shè)備切筋試驗(yàn)依切筋過程之規(guī)格要求一模引線框架切筋過程所需之設(shè)備成型試驗(yàn)依成型過程之規(guī)格要求一模引線框架成型過程所需之設(shè)備可靠性試驗(yàn)依可靠性試驗(yàn)之規(guī)格要求180只可靠性試驗(yàn)所需之設(shè)備粘片膠進(jìn)料檢驗(yàn)依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格根據(jù)入廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)料檢驗(yàn)所需之設(shè)備材料評(píng)估申請(qǐng)書/報(bào)告材料：粘片膠上芯試驗(yàn)依上芯過程之規(guī)格要求30條引線框架上芯過程所需之

13、設(shè)備壓焊試驗(yàn)依壓焊過程之規(guī)格要求30條引線框架壓焊過程所需之設(shè)備可靠性試驗(yàn)依可靠性試驗(yàn)之規(guī)格要求180只可靠性試驗(yàn)所需之設(shè)備焊絲進(jìn)料檢驗(yàn)依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格根據(jù)入廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)料檢驗(yàn)所需之設(shè)備材料評(píng)估申請(qǐng)書/報(bào)告材料： 焊 絲壓焊依壓焊過程規(guī)格線弧之要求30條引線框架壓焊過程所需之設(shè)備可靠性試驗(yàn)依可靠性試驗(yàn)之規(guī)格要求180只可靠性試驗(yàn)所需之設(shè)備塑封料進(jìn)料檢驗(yàn)依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格根據(jù)入廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)料檢驗(yàn)所需之設(shè)備材料評(píng)估申請(qǐng)書/報(bào)告材料： 塑封料塑封依塑封過程規(guī)格線弧之要求30條引線框架塑封過程所需之設(shè)備塑封試驗(yàn)依塑封過程之規(guī)格要求30條引線框架塑封過程所需之設(shè)備蓋印試驗(yàn)依蓋印過程規(guī)格膠體外觀及蓋印附著性之要

14、求30條引線框架蓋印過程所需之設(shè)備電鍍?cè)囼?yàn)依電鍍過程規(guī)格膠體外觀之要求30條引線框架電鍍過程所需之設(shè)備材料評(píng)估申請(qǐng)書/報(bào)告材料： 塑封料切筋試驗(yàn)依切筋過程規(guī)格膠體外觀之要求30條引線框架切筋過程所需之設(shè)備成型試驗(yàn)依成型過程規(guī)格膠體外觀之要求30條引線框架成型過程所需之設(shè)備可靠性試驗(yàn)依可靠性試驗(yàn)之規(guī)格要求225只可靠性試驗(yàn)所需之設(shè)備電鍍材料進(jìn)料檢驗(yàn)依據(jù)化工材料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書中相同類檢驗(yàn)項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)100%密度計(jì)、滴定分析相關(guān)儀器、臺(tái)秤材料評(píng)估申請(qǐng)書/報(bào)告材料： 電鍍材料電鍍?cè)囼?yàn)按照材料工藝要求配置使用。5-10條實(shí)驗(yàn)室小槽及相關(guān)整流器、導(dǎo)線；電鍍線、烘箱；易焊性爐、蒸氣老化箱、回流焊爐。可靠性試驗(yàn)依可靠性試驗(yàn)之規(guī)格要求45-90只可靠性試驗(yàn)所需之設(shè)備料管進(jìn)料檢驗(yàn)依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)格根據(jù)入廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)料檢驗(yàn)所需之設(shè)備材料評(píng)估申請(qǐng)書/報(bào)告材料：料管上機(jī)試驗(yàn)上機(jī)入