工藝品公司質(zhì)量手冊(cè)

1、頒 布 令質(zhì)量管理是企業(yè)管理的核心內(nèi)容，沒(méi)有質(zhì)量就沒(méi)有企業(yè)的生命。企業(yè)的生存依賴(lài)于顧客，企業(yè)的發(fā)展與壯大取決于企業(yè)能否穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，以及企業(yè)本身通過(guò)對(duì)體系的有效應(yīng)用與持續(xù)改進(jìn)，不斷增強(qiáng)顧客的滿(mǎn)意的程度。本公司依據(jù)gb/t 190012000質(zhì)量管理體系要求編制完成了本公司質(zhì)量手冊(cè)第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則。公司全體員工必須全員全過(guò)程全方位地遵照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)理： 日 期： 年 月 日任 命 書(shū)為了貫徹執(zhí)行g(shù)b/t 190012000質(zhì)量管理體系要求，加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特

2、任命 xxxx先生為公司的管理者代表。 管理者代表的職責(zé)是： 1確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； 2向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求； 3確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客需求的意識(shí)； 4就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。 總經(jīng)理： 日 期： 年 月 日0.2 目 錄章節(jié)號(hào)標(biāo)題0.1質(zhì)量手冊(cè)頒布令管理者代表任命書(shū)0.2目錄0.3質(zhì)量手冊(cè)的管理控制0.4質(zhì)量手冊(cè)修改登記表0.5公司概況1.0質(zhì)量管理體系說(shuō)明2.0質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)3.0公司組織結(jié)構(gòu)圖3.1職責(zé)和權(quán)限3.2 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表4.0質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求5.0管理職責(zé)5.1管理承諾5.

3、2以客戶(hù)為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通5.6管理評(píng)審6.0資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃7.2與客戶(hù)有關(guān)的過(guò)程7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.4采購(gòu)7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.6測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制8.0測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則8.2監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品的控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)0.3 質(zhì)量手冊(cè)的管理控制1.手冊(cè)內(nèi)容 1.1本質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)要求，以滿(mǎn)足公司的以下需求：a） 展現(xiàn)公司的能力足以穩(wěn)定地提供符合顧客和適當(dāng)法規(guī)要求的產(chǎn)品或服務(wù)；b） 通過(guò)體系的有效運(yùn)用，包括持續(xù)改進(jìn)以及保

4、證符合顧客與適用的法律法規(guī)要求，旨在增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。 本手冊(cè)系依據(jù)gb/t 190012000質(zhì)量管理體系要求和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成，包括： （1）公司質(zhì)量管理體系的范圍，包括gb/t 190012000標(biāo)準(zhǔn)的所有相關(guān)要求； （2）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；（3）對(duì)質(zhì)量管理體系所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述。1.2刪減說(shuō)明因公司建立的質(zhì)量管理體系涉及gb/t 190012000標(biāo)準(zhǔn)中的所有相關(guān)條款，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)之1.2的要求,公司質(zhì)量管理體系刪減7.3、7.5.1、7.5.2、7.5.5、7.6條款。 2.引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊(cè)引用gb/t 190002000質(zhì)量管理體系基

5、礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)中的術(shù)語(yǔ)和定義;本手冊(cè)引用gb/t 190012000質(zhì)量管理體系要求的所有相關(guān)要求;3.術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用gb/t19000-2000中的術(shù)語(yǔ)和定義； 本手冊(cè)中所出現(xiàn)的術(shù)語(yǔ)“產(chǎn)品”，也可指“服務(wù)”。4.本手冊(cè)為公司的受控文件，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由品管部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還品管部，辦理核收登記。 5.手冊(cè)持有者應(yīng)使其受到妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。 6.在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到總經(jīng)理室，總經(jīng)理根據(jù)需要對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)

6、行評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。0.4質(zhì)量手冊(cè)修改登記表序 號(hào)修 改 內(nèi) 容修改后版 次提 出 部 門(mén)批準(zhǔn)人生效日期0.5公司概況本公司是一間具有二十多年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)的生產(chǎn)芒、竹、藤、草、鐵線(xiàn)、木片、劍麻等手工編織工藝制品的專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)及自營(yíng)出口的公司，是目前具有較強(qiáng)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品能力的優(yōu)秀私營(yíng)企業(yè)。在各級(jí)黨委,政府及有關(guān)部門(mén)的大力支持下,取得較好的經(jīng)濟(jì)效益,提供400多個(gè)就業(yè)告慰,其中下崗職工150多人.我司位于廣西玉林市博白縣，生產(chǎn)原料豐富，熟練工人多，技術(shù)人員設(shè)計(jì)能力強(qiáng)，樣板品種繁多、款式齊全、質(zhì)量可靠。我們一貫重視產(chǎn)品工藝的精細(xì)、造型的美觀、產(chǎn)品具有較高的藝術(shù)品位和觀賞

7、使用價(jià)值。 本公司主要生產(chǎn)：圣誕節(jié)、復(fù)活節(jié)、情人節(jié)、萬(wàn)圣節(jié)等西方編織工藝用品系列，和食品包裝，化妝品包裝系列產(chǎn)品。尤其是劍麻編織產(chǎn)品，外觀造型新穎、美觀而實(shí)用，是目前開(kāi)發(fā)劍麻產(chǎn)品的領(lǐng)先企業(yè)。產(chǎn)品主要出口美國(guó),英國(guó),加拿大,日本,比利時(shí),意大利,以色列及歐洲等國(guó)家.本著“真誠(chéng)、嚴(yán)謹(jǐn)、創(chuàng)新”的原則，以互利互惠為本、信譽(yù)至上、竭誠(chéng)服務(wù)之宗旨，一致得到客戶(hù)好評(píng)， 立良好貿(mào)易關(guān)系，共鑄輝煌的明天。1.0質(zhì)量管理體系說(shuō)明1.1 范圍1.1.1 總則本公司質(zhì)量管理體系過(guò)程如下圖，質(zhì)量管理體系的要求適用于：a) 證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足客戶(hù)和適用法律與法規(guī)要求的產(chǎn)品；b) 通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括持續(xù)改

8、進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程而達(dá)到客戶(hù)滿(mǎn)意。質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)管理職責(zé)資源管理測(cè)量、分析、改進(jìn) 產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)顧客要求顧客滿(mǎn)意輸入產(chǎn)品服務(wù)輸出1.1.2 應(yīng)用本公司質(zhì)量管理體系的要求適用于線(xiàn)路板產(chǎn)品的采購(gòu)與銷(xiāo)售服務(wù)。a 本公司刪減“7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”條款；本公司所提供的線(xiàn)路板的特性由相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，且已形成相應(yīng)的服務(wù)規(guī)范，暫不存在線(xiàn)路板的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)活動(dòng)。當(dāng)產(chǎn)品的要求發(fā)生變化或新的要求被識(shí)別時(shí)，公司將根據(jù)具體要求進(jìn)行策劃，修改相應(yīng)的管理服務(wù)規(guī)范或文件 ，具體按本手冊(cè)7.1節(jié)“產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃”的規(guī)定實(shí)施。 b 本公司刪減“7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制”條款； 本公司所提供產(chǎn)品都是由供貨商生產(chǎn)加工的，本

9、公司無(wú)生產(chǎn)過(guò)程。c 本公司刪減“7.5.2 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)”條款；本公司所提供產(chǎn)品都是由供貨商生產(chǎn)加工的，本公司無(wú)生產(chǎn)過(guò)程，不需對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)。d 本公司刪減“7.5.5 產(chǎn)品防護(hù)”條款；本公司所提供產(chǎn)品都是由供貨商生產(chǎn)加工的，本公司的產(chǎn)品防護(hù)方面的工作均有供貨商、物流公司及運(yùn)輸公司負(fù)責(zé)。e 本公司刪減”7.6測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制”條款； 因本公司檢驗(yàn)活動(dòng)均在供貨商處發(fā)生，使用之檢測(cè)裝置均由供貨商提供。2.0 質(zhì)量方針和目標(biāo)公司質(zhì)量方針: 開(kāi)拓創(chuàng)新 攜手共進(jìn)誠(chéng)信守法 互助互利質(zhì)量方針釋解：不斷的創(chuàng)新，與供應(yīng)廠家共同進(jìn)步、發(fā)展,誠(chéng)信為本,達(dá)到雙贏.公司質(zhì)量目標(biāo):部門(mén)序號(hào)目

10、標(biāo)項(xiàng)目目標(biāo)值統(tǒng)計(jì)周期計(jì)算方法備注銷(xiāo)售部1業(yè)績(jī)達(dá)標(biāo)率95季統(tǒng)計(jì)（達(dá)成值/目標(biāo)值）1002樣品提供及時(shí)率90月統(tǒng)計(jì)(提供次數(shù)/索樣次數(shù))1003pi文件及時(shí)率90月統(tǒng)計(jì)(按時(shí)完成單數(shù)/客人訂單總數(shù))1004pi文件正確率100月統(tǒng)計(jì)(正確完成單數(shù)/客人訂單總數(shù))1005po下單及時(shí)率90月統(tǒng)計(jì)(按時(shí)下單數(shù)/計(jì)劃下單數(shù))1006po下單正確率100月統(tǒng)計(jì)(正確下單數(shù)/計(jì)劃下單數(shù))1007交貨及時(shí)率90月統(tǒng)計(jì)(按時(shí)交貨訂單數(shù)/計(jì)劃交貨訂單數(shù))1008業(yè)務(wù)文件提交及時(shí)率90月統(tǒng)計(jì)(按時(shí)提交單數(shù)/計(jì)劃完成單數(shù))1009船務(wù)文件提交及時(shí)率90月統(tǒng)計(jì)(按時(shí)提交單數(shù)/計(jì)劃完成單數(shù))10010業(yè)務(wù)文件提交準(zhǔn)確率1

11、00月統(tǒng)計(jì)（準(zhǔn)確單數(shù)/出貨單數(shù)）10011船務(wù)文件提交準(zhǔn)確率100月統(tǒng)計(jì)（準(zhǔn)確單數(shù)/出貨單數(shù)）10012客戶(hù)滿(mǎn)意率90半年(得分/總分)100品管部1驗(yàn)貨報(bào)告及時(shí)率90月統(tǒng)計(jì)(及時(shí)份數(shù)/驗(yàn)貨報(bào)告總份數(shù))1002驗(yàn)貨報(bào)告準(zhǔn)確率100月統(tǒng)計(jì)(正確份數(shù)/驗(yàn)貨報(bào)告總份數(shù))1003采購(gòu)產(chǎn)品合格率90月統(tǒng)計(jì)(期末檢驗(yàn)合格單數(shù)/總單數(shù))1004客戶(hù)投訴比率10月統(tǒng)計(jì)(投訴單數(shù)/當(dāng)月出貨總單數(shù))1005跟單及時(shí)率90月統(tǒng)計(jì)(按時(shí)交貨單數(shù)/計(jì)劃交貨單數(shù))1006反饋工廠信息率80月統(tǒng)計(jì)（反饋次數(shù)/8）100資 訊1電腦使用人員滿(mǎn)意度95月統(tǒng)計(jì)(得分/總分)1002資料輸入準(zhǔn)確率100月統(tǒng)計(jì)（修改次數(shù)/總單數(shù)）1

12、003設(shè)備故障率90月統(tǒng)計(jì)(正常使用數(shù)/計(jì)劃使用設(shè)備總數(shù))1004h內(nèi)不能修好之故障樣品組1樣品資料準(zhǔn)確性100月統(tǒng)計(jì)(準(zhǔn)確筆數(shù)/總筆數(shù))1002樣品資料及時(shí)性90月統(tǒng)計(jì)(按時(shí)筆數(shù)/總筆數(shù))1003樣品陳列月統(tǒng)計(jì)人力組1培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)標(biāo)率90月統(tǒng)計(jì)(按計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)項(xiàng)目/計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目)1002考試合格率95月統(tǒng)計(jì)（培訓(xùn)合格人數(shù)/參加培訓(xùn)人員）1003設(shè)備完好率90月統(tǒng)計(jì)（正常使用數(shù)/計(jì)劃使用設(shè)備總數(shù)）1004招聘及時(shí)率90月統(tǒng)計(jì)（及時(shí)提供單數(shù)/總申請(qǐng)單數(shù)）1003.0公司組織結(jié)構(gòu)圖總 經(jīng) 理管理者代表品管部樣 品采 購(gòu)銷(xiāo)售部辦公室會(huì) 計(jì)資 訊人力資源業(yè) 務(wù)3.1職責(zé)和權(quán)限通過(guò)規(guī)范公司各部門(mén)職責(zé)與權(quán)限

13、，使之明確并理解其職責(zé)和權(quán)限，以便按照要求正確履行自己的職責(zé)與權(quán)限，防止出現(xiàn)差錯(cuò)。 （1）總經(jīng)理a. 制定公司營(yíng)運(yùn)的策略方向及目標(biāo);b. 負(fù)責(zé)市場(chǎng)的開(kāi)拓；c. 在每年11月份制定次年的各項(xiàng)指標(biāo).d. 公司人員編制的制定.工作職責(zé)包括部門(mén)的設(shè)定, 各部門(mén)主管的任用, 工作流程的確定。e. 督導(dǎo)各部門(mén)按計(jì)劃實(shí)施以及協(xié)調(diào)各部門(mén)之間關(guān)系；f. 直接管理管理者代表及財(cái)務(wù)部日常工作，主持管理評(píng)審；g. 經(jīng)理每周, 每月, 每季, 每年工作計(jì)劃.h. 查閱公司相關(guān)業(yè)務(wù)報(bào)表(fr報(bào)表)及財(cái)務(wù)報(bào)表(包括資產(chǎn)負(fù)債表和損益表).i. 業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定及績(jī)效考核: 每年進(jìn)行兩次考核.j. 公司費(fèi)用的預(yù)算, 訂立次年度業(yè)績(jī)目標(biāo)

14、和預(yù)算.(2)管理代表a. 管理者代表由本公司總經(jīng)理任命，確保質(zhì)量管理體系有效地運(yùn)行及維持；b. 組織制定和貫徹質(zhì)量方針和目標(biāo)，確定有關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限；c. 負(fù)責(zé)為質(zhì)量管理體系的建立和運(yùn)行提供充分的資源；d. 審核管理評(píng)審計(jì)劃和管理評(píng)審報(bào)告；e. 審核公司年度培訓(xùn)計(jì)劃和年度內(nèi)審計(jì)劃、審核質(zhì)量手冊(cè)；f. 管理者代表需向最高管理層報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求；g. 確保在整個(gè)公司內(nèi)提高滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)；h. 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)工作i. 糾正預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證等;j. 總經(jīng)理交辦的其它事項(xiàng).(3)銷(xiāo)售部a. 就訂單確認(rèn)及產(chǎn)品識(shí)別方面與客戶(hù)的聯(lián)系；b. 負(fù)責(zé)制作p/i并確保

15、及時(shí)準(zhǔn)確；c. 依客戶(hù)的要求制作p/o并下達(dá)工廠；d. 跟催廠商之生產(chǎn)進(jìn)度，保證交期符合客人的要求；e. 負(fù)責(zé)樣品的索樣并及時(shí)提交給相關(guān)部門(mén)；f. 負(fù)責(zé)客人及工廠寄件物品處理；g. 統(tǒng)籌安排接待客人來(lái)訪(fǎng)事宜；h. 負(fù)責(zé)依客人要求的走貨方式聯(lián)系運(yùn)輸公司，保證產(chǎn)品安全的運(yùn)送到目的地；i. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)事宜；j. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商評(píng)鑒及采購(gòu)事宜;k. 負(fù)責(zé)提供出貨所需之文件；l. 統(tǒng)籌安排公司國(guó)外參展樣品的準(zhǔn)備并參與參展事宜；m. 負(fù)責(zé)顧客滿(mǎn)意度的調(diào)查及統(tǒng)計(jì)分析、改進(jìn)；n. 負(fù)責(zé)客人投訴等售后服務(wù)并安排維修安裝等事宜；o. 達(dá)成公司制定的質(zhì)量目標(biāo)；p. 確保iso9001：2000體系在部門(mén)內(nèi)部徹底貫徹落

16、實(shí)；(4)品管部a 負(fù)責(zé)先發(fā)樣之初步確認(rèn)并確保正確性；b 依驗(yàn)貨排程及樣品、訂單對(duì)產(chǎn)品執(zhí)行檢驗(yàn)；c 質(zhì)量管理體系文件的控制；d 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行處理；e 對(duì)品質(zhì)異常時(shí)及時(shí)進(jìn)行信息反饋，并依要求發(fā)出糾正預(yù)防措施；f 負(fù)責(zé)對(duì)糾正預(yù)防措施進(jìn)行追蹤驗(yàn)證；g 主導(dǎo)客訴投訴的處理及claim報(bào)告的制作；h 負(fù)責(zé)對(duì)客訴問(wèn)題的改善狀況進(jìn)行追蹤驗(yàn)證；i 負(fù)責(zé)每日的用車(chē)行程安排；j 負(fù)責(zé)及時(shí)向工廠索取出貨樣并按規(guī)定的時(shí)間分發(fā)；k 達(dá)成公司規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)；l 確保iso9001:2000質(zhì)量管理體系在部門(mén)內(nèi)部徹底貫徹落實(shí)；(5)辦公室：a. 負(fù)責(zé)公司職員入職、離職及職位異動(dòng)手續(xù)的辦理；b. 統(tǒng)籌安排公司員工之培訓(xùn)

17、工作；c. 負(fù)責(zé)建立公司員工之培訓(xùn)檔案；d. 制定公司人事管理制度監(jiān)督實(shí)施；e. 負(fù)責(zé)建立公司的績(jī)效考核體系并執(zhí)行考核；f. 負(fù)責(zé)非計(jì)算機(jī)類(lèi)資產(chǎn)、物品的領(lǐng)用管理；g. 達(dá)成公司規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)；h. 確保iso9001:2000質(zhì)量管理體系在部門(mén)內(nèi)部徹底貫徹落實(shí)；i. 固定資產(chǎn)的登記及折舊的計(jì)提; j. 存貨的登記及核對(duì); k. 應(yīng)收帳款及應(yīng)付帳款的管理; l. 下兩周出貨預(yù)排情況的核對(duì); m. 流動(dòng)資金的預(yù)估及控制; n. 審核各項(xiàng)費(fèi)用發(fā)生的真實(shí)性, 必要性, 及合理性;o. 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單的審核;p. 毛利未達(dá)標(biāo)的復(fù)核; q. 出貨樣的核對(duì); r. 客人傭金的核算; 3.2 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)

18、分配表 職能部門(mén)管理 質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)要求 最高管理層品管部 辦公室 銷(xiāo)售部4 質(zhì)量管理體系 423 文件控制 424 質(zhì)量記錄控制 51 管理承諾 52 以顧客為中心 53 質(zhì)量方針 54 策劃 55 職責(zé)、權(quán)限與溝通 56 管理評(píng)審 61 資源提供 62 人力資源 63 設(shè)施 64 工作環(huán)境 71 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 72 與顧客有關(guān)的過(guò)程 74 采購(gòu) 7.5.3產(chǎn)品標(biāo)識(shí) 7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)管理 81 策劃 82 監(jiān)視和測(cè)量 83 不合格品控制 84 數(shù)據(jù)分析 85 .1持續(xù)改進(jìn) 85 .2糾正措施 85 .3預(yù)防措施 注: 表示主要權(quán)責(zé)部門(mén); 表示非主要權(quán)責(zé)部門(mén).4.質(zhì)量管理體系4.1總要求：（

19、1） 質(zhì)量管理體系范圍：本公司的質(zhì)量管理體系范圍覆蓋了線(xiàn)路板的采購(gòu)與銷(xiāo)售的全過(guò)程，產(chǎn)品生產(chǎn)全部外包，外包過(guò)程控制按供應(yīng)商評(píng)價(jià)控制程序執(zhí)行。（2） 公司質(zhì)量管理體系由管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量分析與改進(jìn)等部分組成，按照iso9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立并形成文件，分別對(duì)應(yīng)iso9001:2000的第四、五、六、七、八章；（3） 質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其運(yùn)用都在本手冊(cè)中的有關(guān)章節(jié)中予以描述，并結(jié)合相關(guān)的程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)來(lái)執(zhí)行，以上過(guò)程形成文件化的質(zhì)量管理體系，以保證產(chǎn)品達(dá)到規(guī)定的要求，并提供的足夠的資源和信息以支持這些程序的運(yùn)行，對(duì)其進(jìn)行管理和監(jiān)控，以保證其能夠順利運(yùn)行并針對(duì)運(yùn)行

20、中的問(wèn)題進(jìn)行改善并預(yù)防，持續(xù)改進(jìn)其有效性。4.2文件要求 4.2.1總則 本公司的質(zhì)量管理體系文件包括：a. 質(zhì)量手冊(cè)（qm-01）b. 程序文件（qp）c. 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（wi）d. 質(zhì)量記錄（qr）以上形成書(shū)面化文件并按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 4.2.2質(zhì)量手冊(cè) 公司按iso9001：2000質(zhì)量管理體系要求編制包括以下內(nèi)容的質(zhì)量手冊(cè)：（1） 質(zhì)量手冊(cè)對(duì)質(zhì)量管理體系的范圍進(jìn)行描述，包括應(yīng)用、刪減及其理由。（2） 對(duì)標(biāo)準(zhǔn)要求的程序文件，采取引用的形式。其余標(biāo)準(zhǔn)要求和程序，根據(jù)具體情況，或直接描述或引用。直接描述的程序，需明確規(guī)定每項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的職責(zé)。（3） 質(zhì)量手冊(cè)對(duì)質(zhì)量體系所包括過(guò)程的順序和相互作用的

21、進(jìn)行表述。 4.2.3文件控制 本公司建立了書(shū)面的質(zhì)量手冊(cè)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，其制訂、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、更改、使用及標(biāo)識(shí)、回收等均按照文件控制程序要求執(zhí)行，確保各部門(mén)所使用之文件為最新且有效的版本，確保文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，確保各部門(mén)所用最新及有效的版本。確保文件發(fā)布后得到實(shí)行，確保文件的充分性與適宜性。 （1）文件的審批和發(fā)放 a、所有文件在發(fā)布實(shí)施前必須經(jīng)具有資格的人員審核及批準(zhǔn)；b、所有文件由文控專(zhuān)員發(fā)放，并蓋有紅色“受控”印章，發(fā)出時(shí)應(yīng)有簽收記錄。 （2）文件的修改 a、必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；b、文件修訂時(shí)應(yīng)注明修訂號(hào)及發(fā)布日期；c、文控專(zhuān)員對(duì)使用部門(mén)的舊版本一律收回

22、，原版文版加蓋“作廢印章”后保存，副本一律作廢。 （3）文件應(yīng)清晰，易于識(shí)別和檢索 支持性文件：文件控制程序。 4.2.4記錄控制 記錄是公司管理質(zhì)量體系有效進(jìn)行的依據(jù)，公司指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)記錄的存盤(pán)管理工作，并按質(zhì)量記錄控制程序的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索和處置等所需的控制，保持記錄的清晰、可識(shí)別與有效性。支持性文件：質(zhì)量記錄控制程序5.0 管理職責(zé)5.1 管理承諾以總經(jīng)理為代表的公司最高管理層將通過(guò)以下活動(dòng)證實(shí)建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系及繼續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾：1) 向全公司傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律要求的重要性；2) 制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；3) 進(jìn)行管理評(píng)審；4) 確保獲得必要的資源 。

23、5.2 以顧客為中心公司依存于顧客，因此，公司將理解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，滿(mǎn)足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望?？偨?jīng)理將以實(shí)現(xiàn)顧客滿(mǎn)意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定、轉(zhuǎn)化為具體要求并給以滿(mǎn)足。公司將通過(guò)以下過(guò)程識(shí)別顧客要求并予以滿(mǎn)足：1) 產(chǎn)品要求的評(píng)審；2) 在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中與顧客溝通，進(jìn)一步了解顧客要求并修訂相應(yīng)規(guī)范；4) 對(duì)顧客滿(mǎn)意度進(jìn)行測(cè)量，分析顧客不滿(mǎn)意的原因，改進(jìn)過(guò)程、制定或修改相應(yīng)的規(guī)范并予以實(shí)施，直至顧客滿(mǎn)意。5.3 質(zhì)量方針公司最高管理層會(huì)確保公司質(zhì)量方針?lè)弦韵乱螅?1) 與公司的宗旨相適應(yīng)；2) 包括滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；3) 提供制定和評(píng)審質(zhì)量目

24、標(biāo)的框架；4) 在公司的各個(gè)適當(dāng)層次上達(dá)到溝通和理解。 5) 在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。 5.4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理根據(jù)公司質(zhì)量方針制訂并實(shí)施公司質(zhì)量目標(biāo)，各部門(mén)根據(jù)公司質(zhì)量目標(biāo)結(jié)合實(shí)際制定出本部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針（包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾）保持一致。質(zhì)量目標(biāo)必須包括滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。以上所述的公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)已在本手冊(cè)中2.0有詳細(xì)敘述。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃1) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，以滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)及條款4.1要求。2) 在質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，需考慮更改內(nèi)容對(duì)相關(guān)過(guò)程的影響并使之協(xié)調(diào)一致，以保持質(zhì)量管理體系

25、的完整性。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限1) 公司各部門(mén)的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，以及其他與質(zhì)量有關(guān)的驗(yàn)證、執(zhí)行人員的職責(zé)與權(quán)限在本手冊(cè)3.1條款中予以規(guī)定。2) 為確保各職能部門(mén)正常運(yùn)作，公司規(guī)定所有文件不由能同一人編制和審批，如有此情況，由其上級(jí)進(jìn)行審批。當(dāng)某崗位人員不在時(shí)，其直接上級(jí)成為默認(rèn)代理人，代理其職責(zé)；當(dāng)需要其他崗位或下屬代理時(shí)，應(yīng)以文字的形式知會(huì)相關(guān)部門(mén)授權(quán)其指定代理人代理其職責(zé)，并明確規(guī)定出授權(quán)的范圍和時(shí)間限制。5.5.2 管理者代表總經(jīng)理在管理層中任命一名管理者代表，發(fā)布任命書(shū)，并規(guī)定的其職責(zé)權(quán)限，必須包括以下方面：1) 確保質(zhì)量管理體系的過(guò)程得到建立和保持；

26、2) 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的績(jī)效，包括改進(jìn)的需求；3) 在整個(gè)組織內(nèi)促進(jìn)顧客要求意識(shí)的形成。4) 負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5.5.3 內(nèi)部溝通為確保公司不同級(jí)別和職能部門(mén)/人員之間，質(zhì)量管理體系的過(guò)程及其有效性得到溝通，公司明確內(nèi)部溝通方法，作為內(nèi)部溝通的實(shí)施指導(dǎo)。內(nèi)部溝通可以采取發(fā)聯(lián)絡(luò)單、email、質(zhì)量記錄在各部門(mén)相互傳遞、會(huì)議等形式來(lái)達(dá)到各部門(mén)各級(jí)人員溝通的目的。這些方式應(yīng)保證所溝通的內(nèi)容清楚、明確。保證信息接收者能真正理解所要溝通的事項(xiàng)。5.6 管理評(píng)審5.6.1 總則1) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)每年至少主持一次管理評(píng)審會(huì)議（特殊情況下可增加頻次），對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，確保其持

27、續(xù)的適宜性、充分性和有效性。評(píng)審必須評(píng)價(jià)公司的質(zhì)量管理體系變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。2) 每次管理評(píng)審前的適當(dāng)時(shí)間，由管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，包括：管理評(píng)審的時(shí)間、參加人員、地點(diǎn)、評(píng)審輸入文件的內(nèi)容及準(zhǔn)備職責(zé)、時(shí)間要求、評(píng)審輸入項(xiàng)目，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后通知相關(guān)部門(mén)準(zhǔn)備評(píng)審的資料。5.6.2 評(píng)審的輸入管理評(píng)審的輸入必須包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的績(jī)效和改進(jìn)的機(jī)會(huì)：1) 內(nèi)、外部質(zhì)量審核結(jié)果；2) 顧客反饋；3) 過(guò)程的績(jī)效和產(chǎn)品的符合性；4) 預(yù)防和糾正措施的狀況；5) 以往管理評(píng)審的跟進(jìn)措施；6) 可能影響質(zhì)量管理體系的計(jì)劃的變化；7) 對(duì)改進(jìn)的建議。5.6.3 評(píng)審的輸出管理評(píng)

28、審的輸出必須包括與以下方面有關(guān)的措施：1) 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；2) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；3) 資源需求。管理者代表根據(jù)管理評(píng)審會(huì)議輸出的結(jié)果，編制管理評(píng)審報(bào)告，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至相關(guān)部門(mén)實(shí)施，并由管理者代表負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證所實(shí)施措施的有效性。管理者代表負(fù)責(zé)按質(zhì)量記錄控制程序保存與管理評(píng)審相關(guān)的記錄。5.7 支持文件：1) 文件控制程序2) 質(zhì)量記錄控制程序2)管理評(píng)審計(jì)劃3) 管理評(píng)審報(bào)告6.0 資源管理6.1 資源的提供為實(shí)施和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的過(guò)程和達(dá)到顧客滿(mǎn)意，公司將及時(shí)確定和提供所需的各類(lèi)資源。1) 公司通過(guò)制定人力資源管理程序、公司規(guī)章制度使現(xiàn)有資源得到維持和提高

29、以滿(mǎn)足質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改進(jìn)最終達(dá)到顧客滿(mǎn)意。2) 各個(gè)職能部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況，向上級(jí)提出資源配置需求。3) 總經(jīng)理確定資源的補(bǔ)充需求。4) 相關(guān)職能部門(mén)根據(jù)確定的資源需求計(jì)劃完成資源補(bǔ)充工作。6.2 人力資源6.2.1 總則公司制定人力資源管理程序?qū)θ肆Y源進(jìn)行管理，基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，確保承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)、從事影響質(zhì)量工作的人員是勝任的。6.2.2 能力、意識(shí)和培訓(xùn)對(duì)于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的崗位，公司安排具有與該崗位所承擔(dān)職責(zé)的相應(yīng)能力的人員擔(dān)任。對(duì)能力的判斷將考慮其所受教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)歷及該崗位的其它要求，現(xiàn)有各崗位人員的能力要求參考崗位任職要求之要求；a、

30、 對(duì)從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，對(duì)照各崗位人員之作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中之職責(zé)規(guī)定，對(duì)現(xiàn)有人員的能力進(jìn)行調(diào)查評(píng)估。對(duì)新增崗位或變換職責(zé)的情況，根據(jù)其承擔(dān)的職責(zé)，確定其能力需求，并修改各崗位人員之作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中之職責(zé)。b、 通過(guò)培訓(xùn)或其它措施，使員工滿(mǎn)足自身崗位要求。c、 通過(guò)考試、考核進(jìn)行驗(yàn)證等方式對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。d、 通過(guò)相關(guān)方法和途徑使員工意識(shí)到所從事工作的相關(guān)性和重要性，以及其如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。e、 保持員工教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄，見(jiàn)人力資源管理程序?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)識(shí)別各崗位人員的能力需求，對(duì)人力資源進(jìn)行策劃，辦公室制訂培訓(xùn)計(jì)劃或采取其他措施，予以實(shí)施，并驗(yàn)證培訓(xùn)或其它

31、措施的有效性。各部門(mén)負(fù)責(zé)配合辦公室開(kāi)展人力資源管理工作。6.3 設(shè)施公司編制公司規(guī)章制度對(duì)設(shè)施進(jìn)行管理及控制，保證過(guò)程有能力滿(mǎn)足產(chǎn)品質(zhì)量要求。公司規(guī)章制度規(guī)定如何提供和維護(hù)已識(shí)別的設(shè)施。包括：a) 工作場(chǎng)所和相應(yīng)的設(shè)施；b) 設(shè)備、硬件和軟件；c) 支持性服務(wù)。辦公室負(fù)責(zé)設(shè)施的負(fù)責(zé)所有資產(chǎn)物品的請(qǐng)購(gòu)、比價(jià)、驗(yàn)收和登記管理，保證所有非電腦類(lèi)資產(chǎn)設(shè)備的安全使用庫(kù)存量，及其正常使用和日常維護(hù)保養(yǎng)。品管部負(fù)責(zé)公司所有電腦及周邊輔助設(shè)備的請(qǐng)購(gòu)、驗(yàn)收及其正常使用和日常維護(hù)保養(yǎng)。各部門(mén)資產(chǎn)物品保管人負(fù)責(zé)由其保管物品的正常使用和日常維護(hù)保養(yǎng)。6.4 工作環(huán)境公司識(shí)別所需的工作環(huán)境因素，保持工作場(chǎng)所和物品儲(chǔ)存場(chǎng)

32、所透明、通風(fēng)、干燥和一定的溫濕度。6.5 支持文件1) 公司規(guī)章制度2) 人力資源管理程序3) 崗位任職要求7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品所要求的一組有序的過(guò)程和子過(guò)程。實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃必須與公司的質(zhì)量管理體系的其他要求相一致，并必須以適于公司運(yùn)作的方式形成程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量記錄或工藝/產(chǎn)品控制計(jì)劃。在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程中，公司必須確定以下適用的內(nèi)容：a) 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量目標(biāo)；b) 針對(duì)相應(yīng)產(chǎn)品所需建立的過(guò)程和文件，以及所需提供的資源和設(shè)施；c) 針對(duì)產(chǎn)品所需要的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品的驗(yàn)收準(zhǔn)則；d) 對(duì)過(guò)程及其產(chǎn)品的符合性提供信任所必

33、要的記錄。e) 當(dāng)公司接到顧客特定的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同時(shí)，應(yīng)編制控制其要求的質(zhì)量計(jì)劃。7.2 顧客有關(guān)的過(guò)程公司制定客戶(hù)服務(wù)程序來(lái)控制公司與顧客有關(guān)的過(guò)程。7.2.1 產(chǎn)品有關(guān)要求的確定公司銷(xiāo)售部及相關(guān)部門(mén)必須了解和識(shí)別顧客的各項(xiàng)具體要求，包括：a) 顧客訂單、合同、樣件或電子媒介明確提出的產(chǎn)品和服務(wù)要求，包括交付、驗(yàn)收方式和交付后的活動(dòng)等； b) 顧客雖然未明說(shuō)或規(guī)定，但行業(yè)或法律規(guī)定或已知預(yù)期用途所必需的要求。c) 與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括生產(chǎn)所在地和顧客使用地的安全等法律法規(guī)要求。d) 本公司承諾和規(guī)定的任何附加要求。銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)人員必須熱情、如實(shí)地向顧客解答問(wèn)題。 對(duì)于口頭或電話(huà)訂單，銷(xiāo)售部

34、應(yīng)轉(zhuǎn)化為書(shū)面記錄。7.2.2 產(chǎn)品要求的評(píng)審和確認(rèn)公司必須對(duì)已識(shí)別的顧客要求連同公司確定的附加要求實(shí)施評(píng)審，顧客訂單由銷(xiāo)售部進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)價(jià)格、交付方式的確認(rèn)。評(píng)審必須在向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行（如：接受合同或訂單之前），使評(píng)審后的訂單或合同能：a) 產(chǎn)品要求已明確；b) 與以前表述不一致的合同或訂單要求通過(guò)口頭或信函聯(lián)絡(luò)已經(jīng)解決；c) 公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、附加服務(wù)和價(jià)格等方面的要求。評(píng)審的結(jié)果及后續(xù)的跟進(jìn)措施必須形成相關(guān)的書(shū)面記錄。顧客沒(méi)有以書(shū)面形式提出要求時(shí)，其要求在接受前，必須事先通過(guò)產(chǎn)品要求、樣件或口頭告知和提醒顧客；得到雙方書(shū)面或口頭確認(rèn)（對(duì)于顧客口頭確認(rèn)

35、，公司必須在合同、訂單，并簽字予以確認(rèn)）。顧客或公司均可能因各種因素變更訂單或合同，當(dāng)產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，業(yè)務(wù)部門(mén)應(yīng)與客戶(hù)進(jìn)行溝通，達(dá)成共識(shí)。修改相關(guān)文件，并通知相關(guān)人員。雙方確認(rèn)產(chǎn)品項(xiàng)目后，即可向供應(yīng)商發(fā)放p/o。7.2.3 顧客溝通公司應(yīng)對(duì)以下有關(guān)方面確定并實(shí)施與顧客溝通的有效安排：a) 產(chǎn)品信息；b) 問(wèn)詢(xún)、合同或訂單的處理，包括對(duì)其修改；c) 顧客反饋，包括顧客抱怨。公司將按客戶(hù)服務(wù)程序、客戶(hù)投訴程序要求處理問(wèn)詢(xún)、合同或訂單及其相關(guān)的修訂；需要識(shí)別產(chǎn)品信息和訂單事宜與顧客溝通時(shí)，業(yè)務(wù)部門(mén)與顧客的聯(lián)系可采用公司信箋、傳真紙、面談或電話(huà)交談，重要事項(xiàng)必須通過(guò)書(shū)面方式聯(lián)絡(luò)和確認(rèn)；顧客的反饋，

36、包括顧客投訴應(yīng)進(jìn)行記錄，并發(fā)放給有關(guān)人員/部門(mén)采取糾正措施。7.4 采購(gòu)公司編制供應(yīng)商評(píng)鑒管理程序、客戶(hù)服務(wù)程序?qū)?yīng)商進(jìn)行控制和確保所采購(gòu)的物料符合規(guī)定的要求。銷(xiāo)售部、技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的評(píng)價(jià)與選擇，銷(xiāo)售部以提供相關(guān)采購(gòu)資料。技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。7.4.1 采購(gòu)過(guò)程公司必須控制其采購(gòu)過(guò)程，以確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求。對(duì)供應(yīng)商及采購(gòu)的產(chǎn)品控制的類(lèi)型和程度應(yīng)取決于采購(gòu)的產(chǎn)品對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響。公司應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商滿(mǎn)足公司要求的能力評(píng)價(jià)和選擇供應(yīng)商，選擇和定期評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則參見(jiàn)。評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟進(jìn)的措施必須形成記錄。7.4.2 采購(gòu)信息采購(gòu)文件（如訂單、供貨計(jì)劃、送貨通知等）必須包

37、括擬采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求信息，包括下列適用的項(xiàng)目：a) 有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)、樣品、圖紙、產(chǎn)能、設(shè)備能力、人員資格等；b) 質(zhì)量管理體系要求。公司須確保采購(gòu)文件發(fā)放前，其規(guī)定要求是適宜的，并經(jīng)有關(guān)權(quán)責(zé)人員簽字認(rèn)可。7.4.3 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證公司必須對(duì)所采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證所需要的活動(dòng)加以識(shí)別，確定檢驗(yàn)范圍、項(xiàng)目、方法、抽樣數(shù)量、不合格處理措施等要求，形成原材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)計(jì)劃和檢驗(yàn)規(guī)程并予以實(shí)施。具體依據(jù)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程要求實(shí)施。當(dāng)本公司或本公司的顧客提出在供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，公司必須在采購(gòu)文件/信息中對(duì)要開(kāi)展驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法做出規(guī)定。7.5 生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性。產(chǎn)

38、品標(biāo)識(shí)由供貨商執(zhí)行，針對(duì)產(chǎn)品測(cè)量和監(jiān)控要求及其結(jié)果，技術(shù)品質(zhì)部對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。有可追溯性要求時(shí)，參照相關(guān)合同/訂單要求執(zhí)行。7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)公司應(yīng)妥善保管在公司控制之下或使用的顧客財(cái)產(chǎn)，并按本公司財(cái)產(chǎn)防護(hù)方法進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)，并登記顧客財(cái)產(chǎn)清單，發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用情況，應(yīng)予以記錄，并及時(shí)向客戶(hù)報(bào)告處理。顧客財(cái)產(chǎn)包括知識(shí)產(chǎn)權(quán)。7.6支持文件1) 供應(yīng)商評(píng)鑒管理程序2) 客戶(hù)服務(wù)程序3) 客戶(hù)投訴程序4) 產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程8.0 測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1 策劃公司規(guī)定、策劃和實(shí)施為確保符合性和實(shí)現(xiàn)改進(jìn)所需的測(cè)量和監(jiān)控活動(dòng)。這必須包括對(duì)適用方法的需求和用途予以確定，包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。

39、以便：a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合程度；b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性；c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。這些策劃活動(dòng)的結(jié)果將通過(guò)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、各部門(mén)管理工作手冊(cè)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等形式加以明確和規(guī)定，并形成記錄。8.2 測(cè)量和監(jiān)控8.2.1 顧客滿(mǎn)意度公司總經(jīng)理應(yīng)主動(dòng)了解顧客對(duì)本公司產(chǎn)品和服務(wù)的滿(mǎn)意/不滿(mǎn)意的信息，以衡量質(zhì)量管理體系的績(jī)效。銷(xiāo)售部將每年兩次向公司的主要顧客調(diào)查顧客滿(mǎn)意度情況，發(fā)出顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表，要求顧客滿(mǎn)意度調(diào)查表應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)收集，回復(fù)的方式可是顧客傳回、電話(huà)回復(fù)或其它有效的回復(fù)?；厥蘸?，業(yè)務(wù)部進(jìn)行匯總分析，以了解是否符合公司規(guī)定的質(zhì)量目標(biāo)，從而采取相應(yīng)的措施。8.2.2 內(nèi)部審

40、核公司必須定期（原則上每年二次）進(jìn)行內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否符合iso9001：2000本標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地實(shí)施和保持?；谒鶎徍说墓净顒?dòng)特點(diǎn)和區(qū)域的狀況和重要程度以及以往審核的結(jié)果，管理者代表與品管部質(zhì)保組必須對(duì)內(nèi)部審核方案進(jìn)行策劃。應(yīng)規(guī)定審核的范圍、頻次和方法。對(duì)各部門(mén)的審核必須由非直接從事受審活動(dòng)的人員進(jìn)行。具體運(yùn)作過(guò)程可參見(jiàn)內(nèi)部質(zhì)量審核程序，其中說(shuō)明了實(shí)施審核和確保審核獨(dú)立性、記錄結(jié)果并向管理者報(bào)告的職責(zé)和要求。受審核區(qū)域的管理者必須對(duì)審核期間發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)采取糾正措施。跟進(jìn)措施必須包括對(duì)糾正措施實(shí)施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。8.2.3 過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控公司應(yīng)采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視，并在使用時(shí)進(jìn)行測(cè)量。這些方法應(yīng)證實(shí)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力，當(dāng)未達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采用在適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。8.2.4 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控品管部驗(yàn)貨組應(yīng)按照產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程對(duì)產(chǎn)品進(jìn)