變更管理表格

1、工藝設(shè)備變更申請(qǐng)審批表編號(hào):裝置申請(qǐng)日期申請(qǐng)人變更起止日期變更主題：操作條件的重大變更變更原因及目的：變更內(nèi)容：是否需要工藝危害分析？ 是（請(qǐng)附上分析結(jié)果） 不是（請(qǐng)注明原因）潛在的影響及控制措施安全與健康環(huán)境影響產(chǎn)品收率產(chǎn)能/產(chǎn)量質(zhì)量成本/效益其他影響（能耗、法律等）總結(jié)報(bào)告交付日期負(fù)責(zé)人注1:以上內(nèi)容由工藝變更申請(qǐng)人填寫。注2：未獲得授權(quán)延期之前不得在變更截止日期后繼續(xù)實(shí)施變更方案。工藝設(shè)備變更申請(qǐng)審批表變更所帶來(lái)的問(wèn)題陳述:變更的技術(shù)依據(jù)（預(yù)期改善的性質(zhì)、實(shí)施此項(xiàng)變更的安全性、評(píng)審支持性的實(shí)驗(yàn)或工藝數(shù)據(jù) 等）技術(shù)變更詳細(xì)說(shuō)明（包括操作程序、試驗(yàn)日志、關(guān)鍵的工藝變疑值等）審查結(jié)論：審查成員

2、簽字/日期 生產(chǎn)技術(shù)部部長(zhǎng)：日期：安健環(huán)保部部長(zhǎng)：日期：維修、設(shè)備負(fù)責(zé)人：日期：工藝負(fù)責(zé)人：日期：部門主要負(fù)責(zé)人：日期：領(lǐng)導(dǎo)審批：日期：分發(fā)：注：以上內(nèi)容由審査組和批準(zhǔn)人填寫。變更檢查表安全健康是否不適用1.是否存在任何可能導(dǎo)致安全問(wèn)題的化學(xué)反應(yīng)？檢查化學(xué)反應(yīng)矩陣模型。2.是否存在任何易燃易爆化學(xué)物質(zhì)或灰塵？3.是否存在任何有危險(xiǎn)的原材料流流速、成分或溫度條件變更？4.是否會(huì)因加熱、冷卻或精確的溫度控制失控而導(dǎo)致安全問(wèn)題？5.是否具有為安全操作所必需的儀表、控制、緊急制動(dòng)、開(kāi)關(guān)或報(bào)警？檢查操 作人員通道所在地并實(shí)施監(jiān)控。6.是否有任何出于安全考慮而必須聯(lián)鎖的設(shè)備？7.是否有任何校準(zhǔn)與否對(duì)安全非

3、常重要的儀表？8.有無(wú)會(huì)給人員及設(shè)備造成危害的腐蝕物？9.是否存在空氣排放問(wèn)題？檢查通風(fēng)要求。10.是否存在有毒或危害性化學(xué)物品？如：石棉，放射性物質(zhì)？檢查通風(fēng)要求。11 是否可能因蒸汽、儀表氣源、電力或任何英它供應(yīng)的中斷而導(dǎo)致不安全狀 況？12閥門位置錯(cuò)誤對(duì)于安全問(wèn)題是否重要？13.是否要求吹掃或惰性氣體保存？14.是否需要通風(fēng)孔、安全閥、溢出、排水或沖洗連接？檢查其尺寸、位置及 供應(yīng)商。15.是否需要冷凍保護(hù)？16.是否存在任何壓力容器？泄壓需要是否受變更方案的影響？17.不同壓力等級(jí)的容器之間是否有連接？檢查泄壓要求？18.溫度是否高或低至需要通過(guò)隔離來(lái)保護(hù)人員安全？19.溫度是否高或低

4、至可能造成管道或設(shè)備的熱膨脹？20.是否需要采取筑堤、圍欄或其它用護(hù)措施以控制泄漏？檢查尺寸。21 .消防系統(tǒng)是否需要進(jìn)行變更？22.是否存在任何機(jī)械傷害？通常需要添加須欄、扶手、機(jī)械防護(hù)或苴它操作 人員保護(hù)設(shè)施等。23.是否需因安全原因變更照明？考慮高空照明和應(yīng)急照明。24.是否引入了任何可能改變電氣分類的化學(xué)物品？25.靜電或雷電是否會(huì)構(gòu)成危害？26擬變更結(jié)果是否會(huì)導(dǎo)致工作環(huán)境架高或造成空間封閉？27.對(duì)需要改進(jìn)的控制器是否明確？經(jīng)常用到或重要的儀器數(shù)值是否易于讀 取，傳輸理解不會(huì)造成混淆？28采取控制動(dòng)作后，是否能顯示符合調(diào)整要求的畫面？29.常用或重要的控制器和閥門是否能無(wú)應(yīng)力正常操控

5、？30.是否能夠?qū)φ`操作進(jìn)行提示和糾正？31 .是否考慮工作環(huán)境問(wèn)題，即噪音、溫度、照明等？32.是否考慮了操作和維修作業(yè)中的移動(dòng)、姿勢(shì)和可及度？人工加載任何新原 料時(shí)是否考慮了材料對(duì)人體的影響？33.工作場(chǎng)所附近的事故應(yīng)急設(shè)備是否滿足需要？例如：將易燃物放入非易燃 物存放區(qū)后，應(yīng)增加滅火器；或者，使用腐蝕性化學(xué)物品的情況下.應(yīng)考慮洗 眼站。34.在變更中，是否有可能使用或產(chǎn)生涉及國(guó)家法律規(guī)泄應(yīng)嚴(yán)格控制的有毒物 質(zhì)？變更檢查表安全健康是否不適用環(huán)境影響是否不適用1.空氣問(wèn)題(1)是否建起了新的排放源？(2)是否更換/重建了現(xiàn)有排放源？(3)是否修改了現(xiàn)有排放源？(4)是否改變了排放點(diǎn)的相關(guān)參數(shù)

6、？(高度、速度及橫截而)(5)現(xiàn)有排放源中是否有新的化學(xué)品排岀？(6)是否建造新的控制設(shè)備或者改造現(xiàn)有的控制設(shè)備？(7)上下游排放是否因變更引起變化？(8)排放量評(píng)估:i.排放點(diǎn)源的變化ii.短時(shí)排放的變化iii.排放的總變化量iv.包含的化學(xué)品(僅列出那些增加、減少或者新岀現(xiàn)的即可)：(9)是否符合國(guó)家規(guī)宦的有關(guān)氣體排放標(biāo)準(zhǔn)？(10)是否要求在線監(jiān)測(cè)并定期出具監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)？(門)是否要求定期進(jìn)行排放檢測(cè)，并出具監(jiān)測(cè)報(bào)告？(12)是否增加工藝設(shè)備或者更換現(xiàn)有設(shè)備(包括工藝容器、輔助設(shè)備等 等)？(13)是否對(duì)控制方法進(jìn)行物理或者操作變更，或者是否對(duì)現(xiàn)有設(shè)備增設(shè)控 制裝豊。這些改變是否會(huì)導(dǎo)致現(xiàn)有控制

7、水平下降？(14)是否增加新的槽罐或者容器，或者改變槽罐及英輔助管道的應(yīng)用(改 變其儲(chǔ)存的化學(xué)品)？(15)是否提高生產(chǎn)率(按小時(shí)計(jì)，按年計(jì))？(16)是否提高了容器的年物料處理能力或者對(duì)容器的上料速度？(17)引入新的化學(xué)品，是否改變了排放的化學(xué)品的特征？(18)是否使排放量增至髙于實(shí)施控制前的實(shí)際水平円(前兩年的平均排 放量)(19)排放量是否減少？(20)是否創(chuàng)造了 一個(gè)新的可燃?xì)馀欧旁矗?21)在可燃?xì)馐褂弥惺欠裨黾雍线m的零件？(22)是否產(chǎn)生對(duì)可見(jiàn)排放、可見(jiàn)火焰排放的影響？2.廢水問(wèn)題(1)廢水流入量是否增加？(2)是否有新包含的化學(xué)品產(chǎn)生？(僅列出那些增加、減少或者新出現(xiàn)的)：(3

8、)是否需要測(cè)試新建廢水處理設(shè)施的能力？(4)排污流量是否增加？(5)對(duì)生物監(jiān)測(cè)結(jié)果是否有影響？(6)是否需要建筑許可或者修正案？(7)是否需要排放許可或者修正案？(8)是否要求雨水許可或者修正案？(9)是否已經(jīng)通知廢水管理人員？3.廢棄物問(wèn)題(1)本項(xiàng)目的建設(shè)是否會(huì)導(dǎo)致任何廢棄物的產(chǎn)生？(2)是否考慮了廢棄物最小化的備選方案？(3)是否會(huì)構(gòu)建新的廢棄物管理工具，或者改進(jìn)現(xiàn)有的廢棄物管理工具？(4)本項(xiàng)目是否需要土方挖掘？(5)是否有有害廢棄物的產(chǎn)生？(6)是否有無(wú)害廢棄物的產(chǎn)生？(7)新產(chǎn)生或者增加的廢棄物是否按合適方式處置？(8)是否可以提供一份包含本項(xiàng)目涉及的所有化學(xué)品淸單(僅列舉那些增

9、力口、減少或者新增加的即可)4.其它問(wèn)題(1)此項(xiàng)目是否考慮了地下水保護(hù)措施？(2)是否增加/修改了任何涉及氯氟炷的制冷系統(tǒng)？(3)是否增加了溫室氣體(二氧化碳，甲烷，等等)排放？(4)此項(xiàng)目是否涉及任何拆除或者翻新項(xiàng)目？(5)是否需要其他外部許可？(請(qǐng)列舉)：(6)取得所有許可證的時(shí)間是否得到估測(cè)(如果需要)？注：1.以上檢查表由申請(qǐng)人組織確認(rèn)。2、若選擇結(jié)果帶星號(hào)(*),則應(yīng)在工藝設(shè)備變更申請(qǐng)審批表中技術(shù)變更詳細(xì)說(shuō)明 一欄做出說(shuō)明。3. 以上問(wèn)題若涉及對(duì)工藝安全的不利影響，應(yīng)考慮有無(wú)必要進(jìn)行系統(tǒng)的工藝危害分析。申諳人日期變更原因及內(nèi)容：實(shí)施變更前需要的審査項(xiàng)目?jī)?nèi)容是否有關(guān)審查人結(jié)論新化學(xué)材

10、料MSDS和 相關(guān)資料是否可獲得有承包商參與對(duì)收率的影響產(chǎn)能/產(chǎn)疑對(duì)質(zhì)量的影響工藝危害分析需要培訓(xùn)和溝通計(jì)劃其他方而的彫響技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：變更批準(zhǔn)人：日期：分發(fā)：注1：當(dāng)MSDS沒(méi)有獲得時(shí)，不得批準(zhǔn)。注2：當(dāng)環(huán)境影響評(píng)估確認(rèn)變更后對(duì)環(huán)境有負(fù)而影響時(shí)，不得批準(zhǔn)。注3：當(dāng)工藝危害分析的結(jié)論認(rèn)為更改后的工藝的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)是I或II時(shí)，不得批準(zhǔn)。裝置:微小變更中請(qǐng)審批表編號(hào)：人員變更管理流程關(guān)鍵崗位人員變更申請(qǐng)審批表編號(hào):申請(qǐng)人申請(qǐng)變更崗位申請(qǐng)日期原崗位變更原因：考評(píng)部分序號(hào)能力要求考評(píng)結(jié)果說(shuō)明1新崗位職責(zé)2新崗位工藝流程3新崗位工藝控制指標(biāo)4新崗位的危害、風(fēng)險(xiǎn)及控制措施5新崗位操作規(guī)程6新崗位的設(shè)備性能7與新崗位相關(guān)的公用工程流程及設(shè)施8掌握新崗位的個(gè)人安全防護(hù)設(shè)施9熟悉新崗位的安全環(huán)保設(shè)施10熟悉新崗位的消防設(shè)施11新崗位及同類裝置以往的事故事件案例12新崗位應(yīng)急處程13其他要求考評(píng)