公司綜合事務部物資管理程序

1、公司綜合事務部物資管理程序1 目 的對采購過程和提供服務的供方進行控制，確保所提供的 產(chǎn)品符合公司的規(guī)定要求；對物資的搬運、貯存、包裝、防 護進行控制，確保符合質量要求。2 適用范圍本程序適用于公司范圍工程項目所需物資的采購、搬運、 貯存、包裝和防護的控制。3 術語和定義采用質量手冊中的有關術語和定義。4 職 責分公司機料部是本程序的主管部門，項目部負責物資的 采購及供方的管理工作，對現(xiàn)場物資進行標識，對物資實施 具體的搬運、貯存及防護工作。5 工作程序5.1 物資分類：工程物資分為 A、B、C 三類：A類物資：指構成產(chǎn)品主體、并對最終產(chǎn)品起直接作用的 物資。包括鋼材、水泥、砂石、外加劑、橋梁

2、專用材料 （ 鋼 絞線、錨具、支座、伸縮縫 ） 、土工材料、水泥制品 （管樁、 圓管涵 ） 、瀝青、礦粉材料等；B類物資：指不構成產(chǎn)品主體，但對最終產(chǎn)品起相關作用的物資。如油料、焊管、主要電工器材、防火物資、周轉材 料等；C類物資：指不構成最終產(chǎn)品的一般性物資。女口：標準件、零配件、小五金工具、電料、涂料、勞保、雜品等。5.2 物資供方的控制5.2.1 A、 B 類物資的供方必須在合格物資供應商名冊中采購； C 類物資在有營業(yè)執(zhí)照的正規(guī)商店購買。5.2.2 合格供方的確定5.2.2.1 項目部根據(jù)工程物資需求總計劃， 采取招標或議 標的方式對物資供應商進行評價選擇。5.2.2.2 評價的依據(jù)及

3、內(nèi)容：a.驗證供方的資質證書、營業(yè)執(zhí)照和安全生產(chǎn)許可證；b.評價供方的生產(chǎn)能力、供貨能力、墊資能力以及在整個預期供貨及合作期限內(nèi)的履約能力；c .審查供方有關顧客滿意程度的資料和數(shù)據(jù)（包括其社 會信譽和業(yè)績情況） ；d. 評價供方提供的產(chǎn)品的質量、價格、交貨方式以及服 務承諾等方面是否滿足需求；e. 評價供方提供產(chǎn)品是否能滿足職業(yè)健康安全和環(huán)保要求；f .對新型產(chǎn)品的質量保證能力進行評價，明確其所適用 的質量標準、規(guī)范、圖樣、檢驗規(guī)程等。5.2.2.3 按照質優(yōu)價廉的原則選擇供應商，并填寫評標 報告。5.2.2.4 評標報告報批后，將審批同意的物資供應商匯 總，編制合格物資供應商名冊 ，由項目

4、部遵照名冊執(zhí)行 采購。5.2.2.5 當業(yè)主或監(jiān)理指定物資供應商時， 項目部應在業(yè) 主或監(jiān)理指定物資供應商范圍內(nèi)，按照 進 行調查、 報批。 經(jīng)調查后如有異議應與業(yè)主、 監(jiān)理協(xié)商解決。5.2.2.6 為了實行大宗物資聯(lián)合采購， 分公司機料部可直 接組織招標或議標。5.3 物資計劃5.3.1 物資計劃的種類和內(nèi)容a）項目工程物資需求總計劃b）材料調撥計劃申請表5.3.2 物資計劃的編制a. 項目部成立后，項目總工負責組織有關人員根據(jù)施工 圖紙、工程量清單、復測結果等編制項目工程物資需求總 計劃，明確物資名稱、規(guī)格型號、材質標準、計量單位、 數(shù)量、投標單價、總價、供貨時間等內(nèi)容，必要時應注明相 關

5、驗收標準和規(guī)范。 項目工程物資需求總計劃經(jīng)項目經(jīng) 理批準后報分公司機料部，同時下發(fā)給項目部機料部執(zhí)行；b. 項目部各工區(qū) （施工隊 ） 根據(jù)施工進度和庫存情況填寫材料調撥計劃申請表 ，明確物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、到貨地點、收貨人及聯(lián)系方式和供貨時間等內(nèi) 容，報相關部門審核后，由項目部機料部調撥。5.4 項目部每年應對物資供方的履約能力進行一次跟蹤 復評，對經(jīng)評價不合格的供應商在合格物資供應商名冊 中予以除名，并報分公司機料部備檔。5.4.1 項目部負責以采購文件的形式向供方傳送采購信 息，采購文件包括采購合同或協(xié)議書及其他技術文件等，包 括以下內(nèi)容：a. 產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格型號、技術

6、和質量、價格、供貨時間要求；b. 產(chǎn)品的安全認證和環(huán)保要求；c .產(chǎn)品的驗收要求，包括委托檢測的服務要求；d. 運輸及交付要求；e. 供方的資證業(yè)績和近期的履約情況；f. 履約保證金要求及違約賠償規(guī)定；g. 付款方式；h. 解決爭議的方法；i. 合同的變更或解除 ;j. 生效的條件和時間k. 簽章及簽訂時間。5.5 采購產(chǎn)品的驗證、檢驗和試驗5.5.1 物資的驗收由項目部進行。依據(jù)采購合同或 協(xié)議書、有關能力證明資料，對采購產(chǎn)品（包括顧客財產(chǎn)） 的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、外觀質量以及產(chǎn)品標牌、包裝狀 況等進行驗收，收集保存各種質量證明文件。5.5.2 有下列情況之一的產(chǎn)品必須進行檢驗和試驗 :a

7、.施工合同中有明確要求的；b .國家和行業(yè)規(guī)定必須強檢的；c .合格證、質量證明等資料不齊全或對其執(zhí)行標準有質疑的；d.顧客或監(jiān)理認為需要檢驗和試驗的。5.5.3 需要檢驗和試驗的采購產(chǎn)品（包括顧客財產(chǎn)） ，由 收貨人員配合試驗人員共同取樣（必要時，請監(jiān)理或顧客代 表參加）；采購部門應提供采購產(chǎn)品合格證據(jù)（如：材質單、 產(chǎn)品質量證明、試驗報告等） 、進貨數(shù)量、執(zhí)行標準及有關 規(guī)定，由質檢部門送交具有相應資質的檢驗、試驗部門按國 家或行業(yè)的現(xiàn)行技術標準進行檢驗、試驗5.5.4 未經(jīng)驗證或檢驗和試驗后不合格的產(chǎn)品不得入庫 和投入使用。5.5.5 如果需要在供方處實施驗證時，應在采購合同或 協(xié)議書中

8、規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法。5.5.6 產(chǎn)品經(jīng)驗證或檢驗不合格時，執(zhí)行不合格品 不符合控制程序 。5.6 分公司機料部負責對項目部的物資采購工作進行監(jiān) 督、檢查和指導；并對合格物資供方評價、物資使用消耗管 理情況定期或不定期進行檢查監(jiān)督。5.7 搬運5.7.1 在施工現(xiàn)場和出入庫時，應對不同的物資選擇不 同的搬運方式、裝卸設備和工具，并根據(jù)其特性，采取相應 的防護措施，防止在搬運過程中損壞、變質、變形或造成環(huán) 境污染及傷亡事故。5.7.2 實施搬運作業(yè)時，按包裝箱外標識和要求進行搬 運，并保護好設備物資標識。5.7.3 搬運易燃易爆等危險物品以及化學腐蝕品等有特 殊要求的物資時，應采取妥善

9、保護措施，確保搬運安全。民 用爆破器材的搬運作業(yè)，必須有專管或保衛(wèi)人員在場監(jiān)視， 控制搬運過程。5.8 貯存5.8.1 到場物資應按規(guī)定貯存在適宜的料棚或庫房，并 掛標示牌，標示牌中檢驗狀態(tài)一欄必須如實明確填寫，如： 待檢、已檢驗合格、已檢驗不合格、待處理，并及時收集材 質證明、出廠合格證、產(chǎn)品說明書等證明，同檢測、試驗證 明一起作為可追溯的依據(jù)。物資標識按照誰收貨誰標識，誰 存放誰標識的原則。入庫的物資應按分區(qū)分類保管，按規(guī)定 堆碼牢固，合理苫墊，保證安全，不同批次（號）應分別存 放。物資和設備應有相應的防護措施（如：防雨、防潮、防 毒、防震、防火、防風、防爆、防盜、防機械損傷、防蟲蛀、 防鼠害、防變質等） ，雷管、炸藥的貯存必須按公安機關的 相關辦理。5.8.2 保管人員應對貯存的各種物資按照名稱、規(guī)格型號、質量、等級、數(shù)量、價格的不同，建立物資器材臺賬， 定期對帳，保證帳、卡、物、資金四相符。5.8.3 物資發(fā)放必須堅持領發(fā)料制度，依據(jù)規(guī)定的憑證， 按照先進先出的原則進行，未經(jīng)審批不得放行。爆破器材的 使用須每天一次清理，每月一次結算，作到日清月結。5.8.4 庫房管理人員對貯存的物資要定期檢查，貯存期 限按產(chǎn)品出廠時間起算，超期貯存的物資，必須進行二次試 驗，合格后方可使用。5.9 包裝需要時，對物資在運輸前應進行必要的包裝。5.9.2 根據(jù)設備物資的質