半成品生產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題處理流程

1、AAAAAA精品文檔你我共享文件名稱Document：【半成品生產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題處理流程】文件編碼 Reference No.:【ISC/QU-03-02 】版本Version:【V8.0】業(yè)務(wù)類別 Business Category:【ISC】生效日期 Effective Date :【2003-10-10 】模塊屬性Attributes of Module:【質(zhì)量】擬制責(zé)任人Prepared by:【田明援】業(yè)務(wù)小類Sub Category of Business【質(zhì)量問(wèn)題處理】文件審核人Reviewer:【馬興無(wú)】流程責(zé)任人Process Owner :【田明援】角色Role :【現(xiàn)場(chǎng)操作人員

2、、電裝生產(chǎn)/檢驗(yàn)工段長(zhǎng)、生產(chǎn)工程師、質(zhì)量工程師、URBJ、組、責(zé)任部門/人員】0定義序 號(hào)描述定義是指產(chǎn)品生產(chǎn)及儲(chǔ)存、運(yùn)輸及使用過(guò)程中，因操作、物料、工藝、設(shè)備、BOMBOM設(shè)1 1半成品加工生 產(chǎn)質(zhì)量?jī)疹}計(jì)等原因，造成產(chǎn)品的質(zhì)量不合格或存在質(zhì)量隱患的現(xiàn)象。2 2生產(chǎn)質(zhì)量?jī)疹} 的關(guān)閉對(duì)于偶發(fā)的一般質(zhì)量問(wèn)題，有了糾正措施并執(zhí)行后，質(zhì)量問(wèn)題即可關(guān)閉；對(duì)于其 他質(zhì)量問(wèn)題，有了預(yù)防措施，并已執(zhí)行或計(jì)劃執(zhí)行，且其改善效果良好，生產(chǎn)質(zhì) 量問(wèn)題才可關(guān)閉。3 3URBURB即UNCOMPETENTUNCOMPETENT REVIEWREVIEW BOBO的RDRD稱，是為了集體協(xié)作，調(diào)查質(zhì)量問(wèn)題根本發(fā)生 原因

3、、制定預(yù)防措施并推動(dòng)實(shí)施、跟蹤問(wèn)題的解決情況并最終關(guān)閉質(zhì)量問(wèn)題等活 動(dòng)而設(shè)立的小組，主要由品質(zhì)工程師及相關(guān)責(zé)任部門代表組成。4 4生產(chǎn)工程師指對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)提供技術(shù)支持的工程師，如工藝工程師、設(shè)備工程師等。生產(chǎn)工程 師在處理現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量?jī)疹}時(shí)需對(duì)質(zhì)量?jī)疹}給出臨時(shí)糾正措施。1目的規(guī)范生產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題的反饋、處理和跟蹤程序，使質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)得到處理，并使糾正和預(yù) 防措施得到落實(shí)。2 KPI指標(biāo)3適用范圍流程起點(diǎn)生產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)現(xiàn)及反饋流程終點(diǎn)生產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題的關(guān)閉業(yè)務(wù)范圍半成品加工生產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題的處理，但不僅限于此。適用范圍半成品加工生產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題處理，但不僅限于此。4相關(guān)文件無(wú)5輸入輸入類型輸入名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述上游來(lái)源接

4、口及提 供者上游來(lái)源接口 流程名稱啟動(dòng)輸入電裝部生產(chǎn)問(wèn)題處理清單生產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題現(xiàn) 象的詳細(xì)描述現(xiàn)場(chǎng)操作人員/ /其它 人員或客戶無(wú)生產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題處理單6輸出AAAAAA精品文檔你我共享輸出名稱內(nèi)容簡(jiǎn)述下游接口及用戶下游接口流程名稱電裝部生產(chǎn)問(wèn)題處理清單半成品加工生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問(wèn)題處理措 施的描述生產(chǎn)/ /檢驗(yàn)工段長(zhǎng)或生 產(chǎn)工程師無(wú)生產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題處理單質(zhì)量問(wèn)題糾正預(yù)防措施的描述質(zhì)量工程師無(wú)7角色、職責(zé)及特殊技能要求角色名稱職責(zé)特殊技能要求現(xiàn)場(chǎng)操作人員發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題并反饋無(wú)電裝生產(chǎn)/ /檢驗(yàn) 工段長(zhǎng)質(zhì)量問(wèn)題初步確認(rèn)并判斷是否需提交第二處理人處理無(wú)電裝檢驗(yàn)工段長(zhǎng)d d電裝部生產(chǎn)問(wèn)題處理清單跟蹤關(guān)閉無(wú)生產(chǎn)工程師

5、制定糾正措施并判斷是否需提交 URBURB要有豐富的現(xiàn)場(chǎng)冋題處理經(jīng) 驗(yàn)，能夠快速解決現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題質(zhì)量工程師質(zhì)量問(wèn)題確認(rèn)并對(duì)問(wèn)題進(jìn)行分級(jí)，冋時(shí)根據(jù)進(jìn)行上報(bào)及采用不冋處理方式（如停線、URBURB等）進(jìn)行處理要求有極強(qiáng)的協(xié)調(diào)能力，熟悉 相關(guān)流程的運(yùn)作，清楚相關(guān)的 接口關(guān)系。URBURB小組質(zhì)量問(wèn)題的根本原因調(diào)查及對(duì)策制定無(wú)責(zé)任部門/ /人員H H對(duì)于質(zhì)量問(wèn)題執(zhí)行處理措施無(wú)8流程圖8.1生產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題處理主流程003AAAAAAe 21 ? ?T e圭0圭a004aE _a 3 X ? e ?2 ?吿1? ? 0 圭 a丫1 ?MQEG ?)G a |e圭 0 G a |eNs010009012TQC精品

6、文檔 你我共享8.1停線子流程0019流程說(shuō)明9.1生產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題處理主流程001發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問(wèn)題并填寫電裝部生產(chǎn)問(wèn)題處理清單生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)人員在現(xiàn)場(chǎng)操作、檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，電裝部員工填寫電裝部生產(chǎn)問(wèn)題處理清單 并對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)或存放在指定的不合格品區(qū)，同時(shí)提交工段長(zhǎng)審核，要求反饋人在反 饋問(wèn)題時(shí)要能及時(shí)準(zhǔn)確地提供相關(guān)信息并對(duì)問(wèn)題進(jìn)行正確完整的描述，包括產(chǎn)品（或物料） 名稱、編碼、不合格品數(shù)量、問(wèn)題描述等。若所發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題符合停線標(biāo)準(zhǔn)（停線標(biāo)準(zhǔn)詳 見(jiàn)本文件補(bǔ)充說(shuō)明11.5），則需同時(shí)填寫停線通知單。001a有問(wèn)題描述的電裝部生產(chǎn)問(wèn)題處理清單或停線通知單。002質(zhì)量問(wèn)題確認(rèn)并判定是否需生

7、產(chǎn)工程師處理部門主管對(duì)于電裝部生產(chǎn)問(wèn)題處理清單上反饋的問(wèn)題，工段長(zhǎng)對(duì)問(wèn)題進(jìn)行初步確認(rèn)，同時(shí)判斷自己能否處理，如不能處理則提交生產(chǎn)工程師處理。若能自已處理則轉(zhuǎn)004。對(duì)于停線丫004 ? ?亠豐N? ?吿 11沐圭?0050変Q ?)変衩飛T e 2i -屮_? X e 2i 圭 0 圭 a |11.5） ，若所部門主管 003按一般生產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題處理。部門主管 004指導(dǎo)員工填寫停線通知單，并及時(shí)通知質(zhì)量工程師部門主管 004a有問(wèn)題描述的停線通知單。005精品文檔 你我共享質(zhì)量工程師對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題處理單電子流上的處理措施的實(shí)施情況、實(shí)施效果進(jìn)行 跟蹤，品管工段長(zhǎng)對(duì)電裝部生產(chǎn)問(wèn)題處理清單上的糾正

8、措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤，對(duì)當(dāng) 次處理措施已執(zhí)行的問(wèn)題可關(guān)閉。009 措施是否有效 質(zhì)量工程師 質(zhì)量工程師對(duì)所有的處理措施的實(shí)施情況、實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤，并根據(jù)跟蹤的結(jié)果確認(rèn) 處理措施是否有效，對(duì)于處理措施無(wú)效或效果不明顯的質(zhì)量問(wèn)題，重新調(diào)查原因制定對(duì)策。010 質(zhì)量問(wèn)題的關(guān)閉 質(zhì)量工程師質(zhì)量工程師根據(jù)處理措施的實(shí)施效果情況，決定質(zhì)量問(wèn)題的關(guān)閉，對(duì)于處理措施實(shí)施效 果較明顯的質(zhì)量問(wèn)題，簽名確認(rèn)表示質(zhì)量問(wèn)題的關(guān)閉。9.2 停線子流程001 發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問(wèn)題并填寫 電裝部生產(chǎn)問(wèn)題處理清單 反饋 002 判斷所發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題是否符合停線標(biāo)準(zhǔn)（停線標(biāo)準(zhǔn)詳見(jiàn)本文件補(bǔ)充說(shuō)明發(fā)生的質(zhì)量問(wèn)題符合停線標(biāo)準(zhǔn)，則轉(zhuǎn)

9、 004，否則轉(zhuǎn) 003由質(zhì)量工程師召集工藝、調(diào)度、生產(chǎn)各部門人員組成臨時(shí)小組，針對(duì)停線問(wèn)題、結(jié)合實(shí) 際情況進(jìn)行評(píng)審。若評(píng)審結(jié)論為停線，則轉(zhuǎn) 006，否則轉(zhuǎn) 003 質(zhì)量、工藝、調(diào)度、生產(chǎn)006 若評(píng)審結(jié)論為停線，則判定造成停線的原因是否為物料問(wèn)題，若是物料題則轉(zhuǎn)007，否則轉(zhuǎn) 008。工藝工程師007通知MQ參與現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。質(zhì)量工程師008 明確停線問(wèn)題所涉及的單板或物料是否有外協(xié)加工，若確認(rèn)無(wú)外協(xié)加工則轉(zhuǎn)009，否則轉(zhuǎn)010。調(diào)度工程師在處理停線問(wèn)題時(shí)要查明所涉及的單板或物料是否在外協(xié)有加工，并給出具 體的外協(xié)廠商。009 停線問(wèn)題通報(bào)，停線通知單內(nèi)部發(fā)放（不涉及 TQC）質(zhì)量工程師在處理停

10、線問(wèn)題時(shí)，要由反饋人在停線通知單上注明停線開(kāi)始時(shí)間，并由評(píng)審小組給出 預(yù)計(jì)的復(fù)線時(shí)間。010 評(píng)審小組分析評(píng)審造成停線問(wèn)題的原因是否會(huì)影響外協(xié)加工產(chǎn)品的質(zhì)量。若外協(xié)加工 產(chǎn)品的質(zhì)量不受影響，則轉(zhuǎn) 009，否則轉(zhuǎn) 011質(zhì)量、工藝、調(diào)度、生產(chǎn)011 停線問(wèn)題通報(bào)，停線通知單發(fā)放，（增發(fā)給外協(xié)接口 TQC）質(zhì)量工程師AAAAAA精品文檔 你我共享012 通知外協(xié)廠停線 10 表格與記錄停線通知單 ISC/QU-03-02 /F01 V4.011 補(bǔ)充說(shuō)明11.1本流程解釋權(quán)歸供應(yīng)鏈管理部質(zhì)量管理部。11.2生產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題處理單電子流的編號(hào)規(guī)則：編號(hào)由3位字母和 7位數(shù)字組成，共 10位，由電子流自動(dòng)

11、產(chǎn)生。其中前 3位字母代表填寫 處理單的部門，后 7位數(shù)字分別代表年月及順序號(hào)。11.3停線原則11.3.1 SMT 、焊接部分出現(xiàn)“較大質(zhì)量隱患”，如不停線，將做無(wú)用功 ，而現(xiàn)場(chǎng)工藝人員又表示沒(méi)辦法調(diào)試 改進(jìn)時(shí)，如：電容、電感爆裂、IC爆米花等；或生產(chǎn)不良品率大于（包括）15%寸。11.3.2調(diào)測(cè)部分ICT測(cè)試不良品率超過(guò)35%或FT測(cè)試不良品率超過(guò)20%寸；或涂敷線體不良品率超過(guò)10% 時(shí)。11.3.3不良率計(jì)算方法（此方法僅在處理停線問(wèn)題時(shí)有效）：1133.1對(duì)于檢驗(yàn)/測(cè)試數(shù)量小于50PC時(shí)，計(jì)算公式為“不良品數(shù)除以50塊板數(shù)”，1133.2當(dāng)檢驗(yàn)/測(cè)試數(shù)量大于50PC而小于或等于100

12、PC時(shí)，計(jì)算公式為“不良品數(shù) 除以100塊板數(shù)”，11.3.3.3當(dāng)檢驗(yàn)/測(cè)試數(shù)量大于100PC時(shí)不良品率計(jì)算公式為“不良品數(shù)/檢驗(yàn)數(shù)量”。11.3.3.4本流程未特別說(shuō)明的其它半成品制造環(huán)節(jié)（如 EDFA車間、母板車間等）的停線 操作可參考上述原則。注：以上 11.3項(xiàng)中有一條達(dá)到即可填寫停線通知單。11.4停線通知單保存于各車間的IPQC/PQ處，可采用紙件、電子件、郵件等形式 發(fā)布、保存。保存時(shí)間為一年。11.5下列問(wèn)題在處理過(guò)程中被視為有隱患的質(zhì)量問(wèn)題，在處理過(guò)程中需提交UR處理。11.5.1整機(jī)故障單板在電裝維修復(fù)測(cè)現(xiàn)象不重現(xiàn)的問(wèn)題；11.5.2技術(shù)部門判定焊點(diǎn)的焊接質(zhì)量不穩(wěn)定的問(wèn)題

13、，如焊點(diǎn)表面良好，經(jīng)維修發(fā)現(xiàn)虛焊 或焊點(diǎn)內(nèi)部空洞；11.5.3連續(xù)3次在同一單板同一位置出現(xiàn)同一故障的問(wèn)題；AAAAAA精品文檔 你我共享11.5.4指導(dǎo)書中無(wú)明確要求或禁止，改變測(cè)試方法或測(cè)試項(xiàng)目順序測(cè)試結(jié)果完全不同的問(wèn)題;11.5.5待維修壞板放置一段時(shí)間后復(fù)測(cè)故障現(xiàn)象不重現(xiàn)的問(wèn)題。12記錄的保存記錄名稱保存責(zé)任者保存場(chǎng)所歸檔條件保存期限到期處理方式生產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題處理單（電子）IT系統(tǒng)管理員服務(wù)器質(zhì)量問(wèn)題關(guān)閉2年銷毀停線通知單電裝工程質(zhì) 量處電裝工程 質(zhì)量處開(kāi)線1年銷毀13 文檔歷史 History of Document版本號(hào)VersiVersi onon擬制/ /修改責(zé)任人Develop

14、/ChaDevelop/Cha ngenge OwenerOwener修改內(nèi)容及理由ChangeChange andand ReasReas onon批準(zhǔn)者ApprovedApproved byby1.01.0賈正欣新擬周勁2.02.0曹修洪因流程涉及部門的組織結(jié)構(gòu)與職能的變更而升 級(jí)趙勁松3.03.0周振惠因流程涉及部門的組織結(jié)構(gòu)與職能的變更而升 級(jí)趙勁松4.0殷國(guó)虎增加質(zhì)量問(wèn)題分層處理的原則趙勁松5.05.0殷國(guó)虎與重大及嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題的處理合并，同時(shí)生產(chǎn)質(zhì) 量問(wèn)題處理電子流化李建國(guó)6.06.0陳興瑞因流程涉及部門的組織結(jié)構(gòu)與職能的變更而升 級(jí)，同時(shí)增加分級(jí)上報(bào)原則。李建國(guó)7.07.0陳興瑞簡(jiǎn)化當(dāng)前流程，將原停線處理操作指導(dǎo)書與 本流程進(jìn)行合并，對(duì)原停線申請(qǐng)單進(jìn)行變更， 并將電裝部生產(chǎn)質(zhì)量問(wèn)題處理清單的填寫操 作從流程中剔除，另形成操