ISO貫標(biāo)內(nèi)部審核實施計劃

1、bg/jl-8.2.2-02內(nèi)部審核實施計劃1.目的和范圍：目的：a)驗證公司qms/ems/ohs管理體系運行的有效性和符合性；b)對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，采取糾正措施，進一步完善體系；c)向最高管理者報送審核結(jié)果，作為體系改進的依據(jù);范圍：公司機關(guān)及所屬房屋建筑工程的日常管理、生產(chǎn)管理、施工作業(yè)活動;2.審核依據(jù)：a)gb/t19001-2000 idt iso9001：2000質(zhì)量管理體系 要求；b)gb/t24001-1996 idt iso14001：1996 環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南；c)gb/t280012001 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范；d)本公司管理手冊及程序文件；e)適用

2、于本公司的qms/ems/ohs法律、法規(guī)和其它要求。3.審核時間：2004年7月10日7月11日4.審核組成員：組 長： ；成員/所在單位： /辦公室（a）、 /綜合科（b）； /工程計劃科（c）、 /總工辦（d）； /項目部（e）、 /辦公室（f）； /供應(yīng)科（g）5.審核日程安排：a) 7月10日 8：008：30 審核組首次會議b) 審核時間及分組情況：（具體日程安排見下頁）c) 7月11日 16：3017：00 審核組內(nèi)部會議 d) 7月11日 17：0018：00 末次會議 編制： 日期：2004.7.8 批準(zhǔn)： 日期：2004. 7.8 管理體系內(nèi)部審核日程安排表日期時間接受審核

3、部門要素/條款/過程/活動審核員7.108:00-8:30各部門首次會議全體7.108:30-12:00管理層qms：4.1、5.1、5.2、5.3、5.4.1、5.4.2、5.5、5.6、6.1、8.1、8.2.2、8.2.3、8.5.1ems/ohs：4.1、4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.3、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.4、4.6afg7.108:30-12:00總工辦（含d）qms：4.2.3、4.2.4、5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、7.1、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5、8.2.3

4、、8.3、8.4、8.5ems/ohs：4.2、4.3.1、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.3、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.3bce7.1014:00-18:00工程計劃科（含c）qms：4.1、5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、7.2、8.2.1ems/ohs：4.2、4.3.1、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.7、4.4.7af財務(wù)科qms：5.3、5.5.1、5.5.3、6.1ems/ohs：4.2、4.3.1、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.3、4.4.77.1014:00-18:00綜合科（含b）qms：4.2.3、4.2

5、.4、5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.4、7.6、8.2.3、8.2.4（7.4.3）、8.5ems/ohs：4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.3、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.1、4.5.2、4.5.3deg7.118:00-12:00項目部（含e）qms：4.2.3、5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.3、6.4、7.4.3、7.5.1、7.6、8.3、8.5.1ems/ohs：4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.3、4.4.5、4.4.6、4.4.7、4.5.2bd7.118:00-12:00辦公室（含af）qms：4.2.3、4.2.4、5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.2、8.2.3、8.2.2（8.5）ems/ohs：4.2、4.3.1、4.3.2、4.3.3、4.3.4、4.4.1、4.4.2、4.4.3、4.4.5、4.4.7、4.5.3cg7.1114:00-16:30供應(yīng)科（含g）qms：5.3、5.4.1、5.5.1、5.5.3、6.3、7.4ems/ohs：4.2、4.3.1、4.3.