公司績(jī)效考核方案

1、2011年公司績(jī)效考核方案1. 目的為了提升公司管理效益，充分調(diào)動(dòng)廣大員工的積極性，實(shí)現(xiàn)公司下達(dá)的各項(xiàng)目標(biāo)，通過(guò)日常性和周期性工作的過(guò)程管理，月度考核基準(zhǔn)值和年度目標(biāo)挑戰(zhàn)值完成的結(jié)果管理，以及績(jī)效考核中碰到的問(wèn)題進(jìn)行解決，并對(duì)重大問(wèn)題形成課題進(jìn)行攻關(guān)以改善管理，實(shí)現(xiàn)績(jī)效基準(zhǔn)的提升和企業(yè)體質(zhì)的強(qiáng)化，特制定本績(jī)效考核方案。 2. 考核范圍考核對(duì)象：公司全部員工3. 機(jī)構(gòu)設(shè)置公司績(jī)效考核機(jī)構(gòu)由董事長(zhǎng)親自主導(dǎo)，進(jìn)行運(yùn)作。 3.1 考核機(jī)構(gòu)：績(jī)效考核小組3.2 組長(zhǎng)：董事長(zhǎng)3.3 副組長(zhǎng)：董事長(zhǎng)助理3.4 干事：行政部經(jīng)理、人事主管3.5 小組成員：各部門經(jīng)理、副經(jīng)理3.6 成員責(zé)任：負(fù)責(zé)公司績(jī)效考核政

2、策修訂、考核項(xiàng)目調(diào)整，申訴調(diào)查、鑒定，考核巡檢等工作。4. 責(zé)任單位4.1 行政部收集各考核數(shù)據(jù)并檢查、核算考核各項(xiàng)成績(jī)；4.2 行政部提交考核成績(jī)，董事長(zhǎng)助理進(jìn)行審核；4.3 董事長(zhǎng)批準(zhǔn)；4.4 批準(zhǔn)后考核成績(jī)由行政部反饋到各部門。4.5 數(shù)據(jù)提供單位及審核人情況如下：序號(hào)項(xiàng) 目考核數(shù)據(jù)提供單位審核1利潤(rùn)率財(cái)務(wù)部2銷售達(dá)成率財(cái)務(wù)部3資金回籠率財(cái)務(wù)部4返修率項(xiàng)目部5采購(gòu)準(zhǔn)期率項(xiàng)目部6項(xiàng)目產(chǎn)品按期完成率項(xiàng)目部7人員招聘達(dá)成率行政部8人員招聘合格率行政部5. 月度管制項(xiàng)目的基準(zhǔn)值、下限值、權(quán)重的設(shè)定5.1 按照上一年度工作績(jī)效的結(jié)果重新設(shè)定本年月度績(jī)效管制項(xiàng)目；5.2 按照上一年月度績(jī)效考核數(shù)據(jù)核

3、算的均值作為本年度的月度績(jī)效考核的基準(zhǔn)值；5.3 按照當(dāng)月度的基準(zhǔn)值的60%為績(jī)效下限值。5.4 2011年月度績(jī)效考核管制項(xiàng)目、權(quán)重、下限值與基準(zhǔn)值：序號(hào)管制項(xiàng)目權(quán)重（%）下限值基準(zhǔn)值1利潤(rùn)達(dá)成率1010.8%17%2銷售達(dá)成率1057%95%3資金回籠率1054%90%4返修率1548%80%5采購(gòu)準(zhǔn)期率1559.4%99%6項(xiàng)目產(chǎn)品按期完成率2058.8%98%7人員招聘達(dá)成率1042%70%8人員招聘合格率1042%70%6. 月度管制項(xiàng)目定義6.1 利潤(rùn)達(dá)成率：是指當(dāng)月利潤(rùn)總額占銷售總額的百分比；利潤(rùn)率達(dá)成率計(jì)算公式：【月利潤(rùn)總額月銷售總額100%】；得分計(jì)算公式：【實(shí)際利潤(rùn)達(dá)成率利

4、潤(rùn)達(dá)成率基準(zhǔn)值】權(quán)重。6.2 銷售達(dá)成率：是指當(dāng)月實(shí)際銷售金額占當(dāng)年前期未完成銷售金額與當(dāng)月計(jì)劃完成銷售金額之和的百分比，銷售額以已經(jīng)簽訂合同并列入生產(chǎn)計(jì)劃的項(xiàng)目金額為準(zhǔn)；計(jì)算公式：【月實(shí)際銷售金額(當(dāng)年前期未完成銷售金額+本月計(jì)劃完成銷售金額)100%】； 得分計(jì)算公式：【實(shí)際銷售達(dá)成率銷售達(dá)成率基準(zhǔn)值】權(quán)重。6.3 資金回籠率：是指當(dāng)月實(shí)際回收帳款占前三個(gè)月未收帳款及當(dāng)月計(jì)劃應(yīng)收帳款之和的百分比；資金回籠率計(jì)算公式：【月實(shí)收帳款（前三個(gè)月未收帳款+本月應(yīng)收帳款）100%】；得分計(jì)算公式：【實(shí)際資金回籠率資金回籠率基準(zhǔn)值】權(quán)重。6.4 返修率：是指當(dāng)月模具數(shù)與標(biāo)準(zhǔn)修模次數(shù)（3次）的積占當(dāng)月模

5、具實(shí)際修?？偞螖?shù)的百分比；返修率計(jì)算公式：【 (月模具數(shù)標(biāo)準(zhǔn)修模次數(shù))月實(shí)際修模次數(shù)100%】；得分計(jì)算公式：【實(shí)際返修率返修率基準(zhǔn)值】權(quán)重。6.5 采購(gòu)準(zhǔn)期率：是指當(dāng)月實(shí)際按期完成的采購(gòu)入庫(kù)數(shù)與計(jì)劃采購(gòu)入庫(kù)數(shù)之比；采購(gòu)準(zhǔn)期率計(jì)算公式：【月實(shí)際入庫(kù)量月計(jì)劃入庫(kù)量100%】；得分計(jì)算公式：【實(shí)際采購(gòu)準(zhǔn)期率采購(gòu)準(zhǔn)期率基準(zhǔn)值】權(quán)重。6.6 項(xiàng)目產(chǎn)品按期完成率：是指當(dāng)月按時(shí)完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)數(shù)與應(yīng)完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)數(shù)之比；按期完成率計(jì)算公式：【月實(shí)際完成節(jié)點(diǎn)數(shù)月應(yīng)完成節(jié)點(diǎn)數(shù)100%】；得分計(jì)算公式：【實(shí)際按期完成率按期完成率基準(zhǔn)值】權(quán)重。6.7 人員招聘達(dá)成率：是指當(dāng)月實(shí)際完成的招聘人數(shù)與計(jì)劃招聘人數(shù)之比；招聘達(dá)

6、成率計(jì)算公式：【當(dāng)月實(shí)際招聘人數(shù)當(dāng)月計(jì)劃招聘人數(shù)100%】；得分計(jì)算公式：【實(shí)際招聘達(dá)成率完成率招聘達(dá)成率基準(zhǔn)值】權(quán)重。6.8 人員招聘合格率：是指當(dāng)月轉(zhuǎn)正員工數(shù)與當(dāng)月試用到期員工總數(shù)之比。招聘合格率計(jì)算公式：【當(dāng)月實(shí)際轉(zhuǎn)正人數(shù)當(dāng)月試用到期人數(shù)100%】；得分計(jì)算公式：【實(shí)際招聘合格率完成率招聘合格率基準(zhǔn)值】權(quán)重。7. 年度管制項(xiàng)目的權(quán)重與目標(biāo)值的設(shè)定7.1 按照上一年度績(jī)效考核的結(jié)果重新設(shè)定本年度管制項(xiàng)目；7.2 按照上一年度管制項(xiàng)目與目標(biāo)達(dá)成的結(jié)果與本年度的公司預(yù)期發(fā)展制定本年度的目標(biāo)值；7.3 2011年度績(jī)效考核管制項(xiàng)目、權(quán)重與目標(biāo)值：序號(hào)管制項(xiàng)目權(quán)重（%）年度目標(biāo)值1利潤(rùn)達(dá)成率101

7、8%2銷售達(dá)成率1098%3資金回籠率1092%4返修率1585%5采購(gòu)準(zhǔn)期率1599.2%6項(xiàng)目產(chǎn)品按期完成率2099%7人員招聘達(dá)成率1085%8人員招聘合格率1075%8. 年度管制項(xiàng)目定義8.1 利潤(rùn)達(dá)成率：是指當(dāng)年利潤(rùn)總額占銷售總額的百分比；利潤(rùn)率達(dá)成率計(jì)算公式：【利潤(rùn)總額銷售總額100%】；得分計(jì)算公式：【實(shí)際利潤(rùn)達(dá)成率利潤(rùn)達(dá)成率目標(biāo)值】權(quán)重。8.2 銷售達(dá)成率：是指當(dāng)年實(shí)際銷售金額占當(dāng)年計(jì)劃完成銷售金額的百分比，銷售額以已經(jīng)簽訂合同并列入生產(chǎn)計(jì)劃的項(xiàng)目金額為準(zhǔn)；計(jì)算公式：【當(dāng)年實(shí)際銷售金額當(dāng)年計(jì)劃完成銷售金額100%】； 得分計(jì)算公式：【實(shí)際銷售達(dá)成率銷售達(dá)成率目標(biāo)】權(quán)重。8.3

8、 資金回籠率：是指當(dāng)年實(shí)際回收帳款占去年末三個(gè)月未收帳款及本年應(yīng)收帳款之和的百分比；資金回籠率計(jì)算公式：【實(shí)收帳款（去年末三個(gè)月未收帳款+本年應(yīng)收帳款）100%】；得分計(jì)算公式：【實(shí)際資金回籠率資金回籠率目標(biāo)值】權(quán)重。8.4 返修率：是指當(dāng)年模具總數(shù)與修模標(biāo)準(zhǔn)次數(shù)（3次）的積占當(dāng)年模具實(shí)際修?？偞螖?shù)的百分比；返修率計(jì)算公式：【 (年模具總數(shù)標(biāo)準(zhǔn)修模次數(shù))年實(shí)際修模次數(shù)100%】；得分計(jì)算公式：【返修率目標(biāo)值實(shí)際返修率】權(quán)重。8.5 采購(gòu)準(zhǔn)期率：是指當(dāng)年實(shí)際按期完成的采購(gòu)入庫(kù)數(shù)與計(jì)劃采購(gòu)入庫(kù)數(shù)之比；采購(gòu)準(zhǔn)期率計(jì)算公式：【年實(shí)際入庫(kù)量年應(yīng)入庫(kù)量100%】；得分計(jì)算公式：【實(shí)際采購(gòu)準(zhǔn)期率采購(gòu)準(zhǔn)期率目

9、標(biāo)值】權(quán)重。8.6 項(xiàng)目產(chǎn)品按期完成率：是指當(dāng)年按時(shí)完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)數(shù)與應(yīng)完成時(shí)間節(jié)點(diǎn)數(shù)之比；按期完成率計(jì)算公式：【年實(shí)際完成節(jié)點(diǎn)數(shù)年應(yīng)完成節(jié)點(diǎn)數(shù)100%】；得分計(jì)算公式：【實(shí)際按期完成率按期完成率目標(biāo)值】權(quán)重。8.7 人員招聘達(dá)成率：是指當(dāng)年實(shí)際完成的招聘人數(shù)與計(jì)劃招聘人數(shù)之比；招聘達(dá)成率計(jì)算公式：【當(dāng)年實(shí)際招聘人數(shù)當(dāng)年計(jì)劃招聘人數(shù)100%】；得分計(jì)算公式：【實(shí)際招聘達(dá)成率完成率招聘達(dá)成率目標(biāo)值】權(quán)重。8.8 人員招聘合格率：是指當(dāng)年按期轉(zhuǎn)正員工數(shù)與當(dāng)年試用到期員工總數(shù)之比。招聘合格率計(jì)算公式：【當(dāng)年按期轉(zhuǎn)正人數(shù)當(dāng)年試用到期人數(shù)100%】；得分計(jì)算公式：【實(shí)際招聘合格率完成率招聘合格率目標(biāo)值】權(quán)

10、重。9. 發(fā)展方向9.1 為了績(jī)效考核公正、公平的開(kāi)展，考核小組根據(jù)公司各項(xiàng)主要指標(biāo)逐步形成數(shù)據(jù)反饋體系，收集公司下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)的達(dá)成情況，匯總后上報(bào)公司董事長(zhǎng)進(jìn)行批準(zhǔn)。9.2 考核數(shù)據(jù)將為公司總體績(jī)效管理發(fā)展提供參考依據(jù)。10. 考核方式10.1 年度考核：全年各管制項(xiàng)目實(shí)際完成得分之和的百分比即為當(dāng)年的目標(biāo)達(dá)成率。再根據(jù)目標(biāo)達(dá)成率，并結(jié)合年度利潤(rùn)完成情況核算員工年度獎(jiǎng)金。10.2 月度考核：當(dāng)月各管制項(xiàng)目的實(shí)際完成得分?jǐn)?shù)之和的百分比即為當(dāng)月考核分?jǐn)?shù)。再根據(jù)考核分?jǐn)?shù)，并結(jié)合員工崗位系數(shù)核算員工當(dāng)月績(jī)效獎(jiǎng)金。 11. 考核結(jié)果運(yùn)用11.1 月度考核與月度獎(jiǎng)金掛鉤。11.1.1 2011年每點(diǎn)為

11、金額50元。11.1.2 員工職級(jí)分類及各職級(jí)別月度績(jī)效獎(jiǎng)金分配如下表（每點(diǎn)為金額50元）：每點(diǎn)金額=50；假定績(jī)效考核分?jǐn)?shù)為80分級(jí)別系數(shù)人數(shù)獎(jiǎng)金基數(shù)考績(jī)分?jǐn)?shù)獎(jiǎng)金總數(shù)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理級(jí)7235080%560副總經(jīng)理級(jí)63300720經(jīng)理、副經(jīng)理級(jí)592501800主任級(jí)44200640主管級(jí)3.5191752660班組長(zhǎng)級(jí)3551506600作業(yè)員3級(jí)21241009920作業(yè)員2級(jí)1.524751440作業(yè)員1級(jí)162502480合 計(jì)2682011.2 年度考核與年終獎(jiǎng)金掛鉤：11.2.1 年終獎(jiǎng)金總額公司依運(yùn)營(yíng)結(jié)果按利潤(rùn)的一定比例提?。ň唧w提取辦法與比例每年初另行制定）。11.2.2 年

12、終獎(jiǎng)金計(jì)算11.2.2.1 個(gè)人點(diǎn)數(shù)=當(dāng)年年資級(jí)別系數(shù)；11.2.2.2 當(dāng)年年資：為當(dāng)年在職的日數(shù)365；11.2.2.3 總點(diǎn)數(shù)=全體員工個(gè)人點(diǎn)數(shù)之和；11.2.2.4 每個(gè)點(diǎn)數(shù)之金額=可分配金額總點(diǎn)數(shù)；11.2.2.5 可分配金額=年終獎(jiǎng)金總額；11.2.2.6 年終獎(jiǎng)金總額=當(dāng)年利潤(rùn)當(dāng)年年度獎(jiǎng)金提取比例當(dāng)年目標(biāo)達(dá)成率；11.2.2.7 個(gè)人獎(jiǎng)金金額=個(gè)人點(diǎn)數(shù)每個(gè)點(diǎn)數(shù)之金額。11.2.3 年終獎(jiǎng)金金額分配分三步進(jìn)行，第一步全體員工分配獎(jiǎng)金總額的70%，第二步給班組長(zhǎng)以上各級(jí)管理人員再分配獎(jiǎng)金總額的20%，第三步對(duì)特別人員最后分配獎(jiǎng)金總額的10%。11.2.4 放發(fā)時(shí)點(diǎn)：春節(jié)前發(fā)放50%，春節(jié)后發(fā)放50%。3000元以內(nèi)春