有機蔬菜加工項目可行性研究報告

1、某市有機蔬菜加工項目可行性研究報告某市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室某市財政局xx年xx月某市有機蔬菜加工項目可行性研究報告第一章總論一、項目提要1、項目名稱：某市有機蔬菜加工項目2、建設(shè)性質(zhì)：擴建3、項目建設(shè)單位：某市綠源果蔬有限公司法人代表：某某所有制形式：有限責(zé)任公司4、建設(shè)地點：某市北京路22號建設(shè)規(guī)模：在原有3000噸速凍生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上，擴建年加工3000噸速凍果蔬生產(chǎn)線，形成年加工各類果品蔬菜9000噸的生產(chǎn)能力。建設(shè)期限：一年建設(shè)內(nèi)容：（1）擴建2000加工車間平方米，新建1000噸低溫庫一座。（2）新上dl31000流態(tài)化單凍機及流水線一條。（3）冷藏車一輛、2噸蒸氣鍋爐一臺?；炇壹捌渑?/p>

2、套設(shè)施。5、項目申報單位：某市農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室某市財政局負責(zé)人：荊學(xué)忠、張衍明6、投資規(guī)模及資金構(gòu)成：該項目總投資900萬元。其中土建工程投資430萬元，科技投資10萬元；設(shè)備投資290萬元，有機基地投資60萬元，流動資金90萬元，項目管理費20萬元。7、資金籌措：申請中央財政資金300萬元，省級財政資金210萬元，市級財政資金30萬元，縣級財政資金60萬元，單位自籌300萬元。在財政資金中，無償150萬元，有償資金450萬元。8、主要技術(shù)經(jīng)濟指標：年增有機蔬菜加工能力3000噸，年增銷售收入2530萬元，利稅376萬元，內(nèi)部收益率43.32%,項目投資回收期3.09年.9、項目輻射范圍及帶動能

3、力：該項目建成達產(chǎn)后，龍頭企業(yè)可與種植基地形成緊密聯(lián)合體，帶動3000戶農(nóng)民增收。同時項目還能帶動包裝、運輸和旅游等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增加社會就業(yè)人員590人。二、項目可行性研究報告的編制依據(jù)本項目依據(jù)中共中央、國務(wù)院關(guān)于促進農(nóng)民增加收入若干政策的意見、中共中央、國務(wù)院關(guān)于進一步加強農(nóng)村工作提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力若干政策的意見、2005年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南、省開發(fā)辦、財政廳關(guān)于做好2005年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目前期有關(guān)工作的通知、某市農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展“十五”計劃和2015年規(guī)劃以及某市第十五屆人民代表大會政府工作報告等文件精神中關(guān)于扶持科研成果轉(zhuǎn)化，發(fā)展特色農(nóng)產(chǎn)品，推進產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營

4、與開發(fā)的精神。我們組織有關(guān)人員研究制定了規(guī)劃方案，并逐項落實了建設(shè)內(nèi)容，詳細進行了財務(wù)分析和經(jīng)濟評價，落實了單位自籌資金，同時論證了項目建設(shè)對環(huán)境的影響。在全面考察論證的基礎(chǔ)上，編制了某市有機蔬菜加工項目可行性研研究報告三、綜合評價和論證1、 綜合評價（1）項目建設(shè)的必要性：一是某有機蔬菜已經(jīng)形成較大規(guī)模。截止今年4月份，全市有機蔬菜面積達到8萬余畝，國家環(huán)保局領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)專家一致認為某是“山東最早發(fā)展有機農(nóng)業(yè)縣（市）、國內(nèi)最大有機蔬菜產(chǎn)區(qū)、我國第一個制定有機食品發(fā)展規(guī)劃的縣（市）”。二是企業(yè)有良好的發(fā)展業(yè)績。公司自建廠以來，廣泛與國內(nèi)國外商界人士交流合作，以誠信和良好的信譽贏得了廣大客戶的關(guān)照

5、和青睞，結(jié)交了許多固定客戶客商，以良好的質(zhì)量吸引了國外客戶的訂單，也得到有關(guān)部門的認可。公司2002年取得中華人民共和國進出口資格證書，2003年獲得衛(wèi)生注冊證書和haccp證書及海關(guān)證書。公司內(nèi)設(shè)有專職機構(gòu)（質(zhì)檢和化驗室），設(shè)備齊全，質(zhì)檢制度健全，對出口產(chǎn)品的檢驗有專人負責(zé)，加工質(zhì)檢及管理人員整體素質(zhì)較好，具備出口食品加工檢驗的能力。公司在當?shù)亟ㄓ凶约旱墓呋?，遍及幾個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，保證了公司具備充足豐富的果蔬資源。三是政府支持力度大。某市委、市政府對企業(yè)一直很關(guān)心，先后給予多方面的支持，促進了企業(yè)的健康、快速發(fā)展。2003年被泰安市命名為“農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)”，2004年被泰安市列為“農(nóng)業(yè)財源建

6、設(shè)重點扶持龍頭企業(yè)”。因此，建設(shè)該項目十分必要。（2）項目建設(shè)的可行性：該項目符合省農(nóng)業(yè)開發(fā)的有關(guān)政策，某市種植有機蔬菜有得天獨厚的氣候、土壤等自然條件，生產(chǎn)基礎(chǔ)好,政府支持，企業(yè)參與,群眾積極。因此，項目建設(shè)的可行性強。（3）經(jīng)濟合理性：該項目不需新征土地，投資少，見效快,投資回收期短，經(jīng)濟效益、社會效益顯著。（4）環(huán)境評價：該項目無污染。2、論證結(jié)論：“某市有機蔬菜加工項目”符合國家有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策和環(huán)保政策，能夠推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。該項目符合某市的經(jīng)濟發(fā)展方向，技術(shù)成熟，科技含量高，產(chǎn)品前景廣闊，投資少、見效快、風(fēng)險小、回報高，具有良好的經(jīng)濟、社會效益和環(huán)境效益，對維護人體健康、保護生態(tài)環(huán)

7、境有著十分重要的意義。實施該項目具有必要性和可行性。四、存在的問題與建議1、存在的問題一是沒有完善的質(zhì)量檢測設(shè)備，不利于標準質(zhì)量的監(jiān)控和市場準入制度的實施。二是科技試驗經(jīng)費少，不利于新產(chǎn)品開發(fā)和新技術(shù)的引進、研究，阻礙了科技成果向生產(chǎn)力的轉(zhuǎn)化。三是農(nóng)民文化素質(zhì)低，不利于有機蔬菜新技術(shù)、新成果的推廣應(yīng)用。2、建議建議擴大加工規(guī)模和有機蔬菜基地規(guī)模，推進產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。加強技術(shù)培訓(xùn)，完善質(zhì)量檢測設(shè)備。逐年增加資金投入，加大科技試驗研究和推廣的力度，增強發(fā)展后勁，做強有機蔬菜產(chǎn)業(yè)。第二章項目背景及必要性一、項目建設(shè)背景某農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)條件較好，土地肥沃，水資源豐富，歷史上就有“自古聞名膏腴地，齊魯必爭汶陽田”

8、之說。屬溫帶半濕潤季風(fēng)性氣候區(qū)，四季分明，光照充足，年日照時數(shù)2607小時，氣候溫暖，年平均氣溫12.9，無霜期200天左右，平均降雨量659毫米，適于各種作物生長。市內(nèi)生態(tài)環(huán)境優(yōu)良，土壤、水源、空氣質(zhì)量良好，經(jīng)山東省環(huán)保局檢測，達到國家有機食品環(huán)境質(zhì)量標準，發(fā)展有機農(nóng)業(yè)具有得天獨厚的條件。近幾年來，市委、市政府積極適應(yīng)加入“wto”的新形勢，立足于我市的自然資源優(yōu)勢，把發(fā)展有機農(nóng)業(yè)作為提升農(nóng)業(yè)發(fā)展層次的戰(zhàn)略措施來抓，促進了有機蔬菜的發(fā)展。1997年，建成了全國首家經(jīng)國際有機作物改良協(xié)會（ocia）頒證的有機蔬菜生產(chǎn)基地。截止目前，全市通過國際ocia、歐盟bcs、日本ics、國家ofdc等國

9、內(nèi)外有機食品發(fā)展機構(gòu)認證的有機蔬菜基地達7.2萬畝，年產(chǎn)量15萬噸以上。主要種植綠菜花、日本大葉菠菜、荷蘭豆、青刀豆、毛豆等20余個品種。并發(fā)展綠色及無公害農(nóng)產(chǎn)品25萬畝。是全國有機食品生產(chǎn)基地。計劃到2008年，有機蔬菜生產(chǎn)基地規(guī)模發(fā)展到15萬畝。二、項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展現(xiàn)狀充足的有機資源，優(yōu)良的社會環(huán)境，吸引了多家有機蔬菜精深加工企業(yè)來我市建工廠、發(fā)展基地，先后建立了綠源果蔬有限公司等有機蔬菜加工企業(yè)，年加工能力1.5萬噸，產(chǎn)品遠銷日本、美國、韓國、歐盟等國家和地區(qū)。但這遠遠不能適應(yīng)我市有機蔬菜快速發(fā)展的新形勢，迫切需要擴大有機蔬菜的加工規(guī)模。三、項目建設(shè)的必要性及目的意義近年來，隨著

10、種植結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整，我市有機蔬菜基地規(guī)模逐年增長，產(chǎn)量連年上升。國外市場的需求也日益擴大。但是，由于我市目前果菜加工企業(yè)少，規(guī)模小，加之目前深購遠銷能力相對薄弱，果菜生產(chǎn)的迅速發(fā)展與加工儲存落后的矛盾日益突出，以致出現(xiàn)了本地市場供過于求、積壓過剩、價格下跌傷農(nóng)等不良現(xiàn)象，影響了蔬菜生產(chǎn)經(jīng)濟效益，阻礙了果菜生產(chǎn)的迅速發(fā)展。因此，有必要加大投資，進一步擴建果菜深加工項目，以把我市的資源優(yōu)勢變?yōu)樯唐穬?yōu)勢，提高經(jīng)濟效益，帶動更多的農(nóng)戶走上致富路，對促進有機農(nóng)業(yè)的發(fā)展具有十分重要的意義。第三章建設(shè)條件一、項目區(qū)概況1、地理位置及區(qū)域范圍：某市地處山東中部，泰山西麓，是資源豐富的魯中寶地，聞名中外的肥桃之

11、鄉(xiāng)。某市南部和西南部是有機蔬菜生長最適區(qū)域，也是有機蔬菜主產(chǎn)區(qū)。2、自然資源狀況：項目區(qū)屬暖溫帶大陸性季風(fēng)氣候，四季分明。春季氣溫回升快，變化劇烈，降水少，風(fēng)速大，氣候干燥；夏季氣候濕熱，氣溫高，濕度大，降水集中，雨熱同期；秋季氣溫急降，雨量驟減，秋高氣爽；冬季雨雪稀少，寒冷干燥。年內(nèi)大于0積溫一般年份為4850，凍土深度2040cm，最大47cm。光照資源豐富，年總輻射量為123.5千卡cm2，日照時數(shù)一般在2650小時，其中5、6月日照時數(shù)最多，月平均在270小時，11月和12月日照時數(shù)最少，月平均為185小時。從光輻射量來分析，項目區(qū)內(nèi)每畝每年接受太陽輻射6.27億千卡。項目區(qū)多年平均降

12、水量為659mm，多年平均徑流量980萬方，年際變化在2025之間。一年中主要降雨量在夏季(68月份)，占年降水量的64.1，其次是秋季(911月份)，占年降水量的19.3，春季占全年的13.3，冬季最少，占全年的3.2。地下水資源豐富，水質(zhì)良好，地下水總儲量1890萬方，多年平均可利用水資源總量為626萬方，能保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展。項目區(qū)屬平原區(qū)，土壤類型為砂質(zhì)褐土類，屬洪積土和風(fēng)積土，ph值在7.07.3之間，有機質(zhì)含量1.2，保水保肥性能良好，適合有機蔬菜生長。3、社會經(jīng)濟狀況：我市總?cè)丝?6萬，其中農(nóng)業(yè)勞動人口71.66萬人，總耕地面積92.4萬畝，有機蔬菜適宜發(fā)展面積60萬畝，是

13、山東省有機蔬菜生產(chǎn)大縣之一。某有機蔬菜產(chǎn)業(yè)被市委市政府確定為發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟的三大支柱產(chǎn)業(yè)之一,2004年，全市工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值生產(chǎn)總值152.2億元，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值35.3億元，地方財政收入5.86億元，農(nóng)民人均收入3750元。4、項目關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展狀況:有機蔬菜種植項目將帶動全市關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，有機肥料、多元復(fù)合肥生產(chǎn)廠家已達四家，年產(chǎn)各類肥料10萬噸，產(chǎn)值2.8億元。包裝、彩印、套袋等十余家包裝企業(yè)產(chǎn)值8000萬元，帶動了有機蔬菜產(chǎn)區(qū)30萬農(nóng)民積極投入到有機蔬菜種植產(chǎn)業(yè)中來。近年來，日本外商多次追加訂單，仍然供不應(yīng)求。5、項目建設(shè)地點選擇：有機蔬菜種植基地選擇在某市南部和西南部地區(qū)：一是項目區(qū)

14、內(nèi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處黨委政府高度重視、群眾基礎(chǔ)好、科技意識強，多年來有種植有機蔬菜的生產(chǎn)習(xí)慣和生產(chǎn)經(jīng)驗。二是發(fā)展土地空間大，氣候適宜，立地條件良好，是有機蔬菜生長的最適區(qū)。三是交通便利、儲運方便、基礎(chǔ)設(shè)施好，具有實施該項目的基礎(chǔ)條件。二、項目實施的有利條件1、政策環(huán)境：2004年3月中共中央、國務(wù)院關(guān)于促進農(nóng)民增加收入若干政策的意見指出“支持已有科研成果的中試和大面積示范推廣”。2005年1月，中共中央國務(wù)院關(guān)于進一步加強農(nóng)村工作提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力若干政策的意見指出：“要立足資源優(yōu)勢，選擇具有地域特色和市場前景的品種作為開發(fā)重點，盡快形成有競爭力的產(chǎn)業(yè)體系。建設(shè)特色農(nóng)業(yè)標準化示范基地，把傳統(tǒng)生產(chǎn)方式

15、與現(xiàn)代技術(shù)結(jié)合起來，提升特色農(nóng)產(chǎn)品的品質(zhì)和生產(chǎn)水平。”省開發(fā)辦、財政廳關(guān)于做好2005年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項目前期有關(guān)工作的通知要求：大力扶持具有明顯資源優(yōu)勢的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目經(jīng)營項目。我市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)“十五”規(guī)劃中也已明確地將建設(shè)有機蔬菜桃基地作為種植業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要項目列入了規(guī)劃。2、資源優(yōu)勢：某市現(xiàn)有有機蔬菜種植面積25萬畝。省地質(zhì)礦產(chǎn)局進行的科學(xué)調(diào)查表明：某市適宜有機蔬菜栽培面積60萬畝左右，發(fā)展空間較大。項目區(qū)內(nèi)多為平原地區(qū)，土層深厚，土壤肥沃，有機質(zhì)含量在1.2以上，戶均占有土地3.6畝以上，氣候適宜，地下水位高，水利條件好，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施配套，發(fā)展有機蔬菜種植，具有得天獨厚的優(yōu)勢。3、市場

16、優(yōu)勢：有機蔬菜市場競爭力強，在國內(nèi)已具有廣闊的銷售市場。某市政府在有機蔬菜產(chǎn)區(qū)建立了多處有機蔬菜專業(yè)批發(fā)市場，產(chǎn)區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)建有小批發(fā)市場14個，每年有機蔬菜收購季節(jié)，全國各地的客商竟相采購。近年來，我們還積極開發(fā)了日本、韓國及歐盟等國外市場。因此，有機蔬菜市場十分廣闊。4、科技開發(fā)能力：某市綠源果蔬有限公司下設(shè)有機蔬菜研究所，現(xiàn)有專業(yè)技術(shù)人員34人，占職工總?cè)藬?shù)的28，其中高級農(nóng)藝師10人，高級會計師2人，經(jīng)濟師1人，大學(xué)以上學(xué)歷18人，技術(shù)人員長期從事有機蔬菜新品種研究和技術(shù)推廣工作，實踐經(jīng)驗豐富。自建廠以來，緊緊依托山東農(nóng)業(yè)大學(xué)和中科院植物研究所等大專院校和科研單位，積極開展多種形式的聯(lián)合與協(xié)

17、作，集生產(chǎn)、研發(fā)、試驗、示范、推廣、銷售于一體，具有雄厚的科技開發(fā)能力。5、基礎(chǔ)設(shè)施條件：某市綠源果蔬有限公司西臨濟兗路和泰肥一級路，公司建筑面積25000平方米。有年生產(chǎn)能力5000噸2的速凍生產(chǎn)線一條，同時有實驗室2間，辦公樓1幢，2000噸恒溫庫及配套設(shè)施，實驗儀器設(shè)備16臺套。三、主要阻礙因素及解決方案主要阻礙因素1、市綠源果蔬有限公司現(xiàn)有的基礎(chǔ)設(shè)施和機械設(shè)備不能適應(yīng)現(xiàn)有機蔬菜的推廣。冷庫面積太小，現(xiàn)有的農(nóng)藥殘留檢測儀等儀器設(shè)備因精度低、操作不方便等因素已不能滿足對有機蔬菜的實驗檢測，也不能滿足基地建設(shè)的需要，急需購置。2、有機蔬菜隔離措施不足,達不到有機蔬菜生產(chǎn)基地建設(shè)要求。3、菜農(nóng)

18、的科技文化素質(zhì)不高，加上有機蔬菜標準化工作起步較晚，所以農(nóng)民認識標準、并實施標準的自覺性不高。4、經(jīng)費不足，不利于有機蔬菜的開發(fā)和生產(chǎn)新技術(shù)的研究推廣。解決方案：根據(jù)以上存在的問題，從以下三個方面予以解決。1、加大資金投入，擴建加工車間、冷庫，購置先進生產(chǎn)線，增強增加冷藏運輸能力。2、加強技術(shù)培訓(xùn)，推廣標準化技術(shù)，提高科技含量。購置現(xiàn)代化的多媒體教學(xué)設(shè)備，購買或自己制作生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)多媒體光盤，到村和田間進行輪回播放，同時輔以傳統(tǒng)的技術(shù)推廣方式。3、以實現(xiàn)優(yōu)良品種產(chǎn)業(yè)化為目標，改建新品種，為菜農(nóng)提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。第四章建設(shè)單位基本情況一、建設(shè)單位概況1、發(fā)展歷程某市綠源果蔬有限公司成立于2002年。

19、公司下設(shè)4個科室、10門市部，設(shè)1名董事長、5名董事、3名監(jiān)事。2、 現(xiàn)有產(chǎn)品類型、主營業(yè)務(wù)2002年以來，公司一直致力于有機蔬菜新品種引進、培育、示范、種植、加工和銷售。加工生產(chǎn)的速凍青刀豆、菠菜、蘑菇、芋籽、蘆筍、黃桃塊、杏塊等產(chǎn)品分別銷售到日本、韓國、歐盟國家和地區(qū)。3、基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)有固定資產(chǎn)5098萬元。公司建筑面積25000平方米。年生產(chǎn)能力5000噸的速凍生產(chǎn)線一條，同時有實驗室2間，辦公樓1幢，2000噸恒溫庫及配套設(shè)施，實驗儀器設(shè)備16臺套。4、企業(yè)制度公司是有限責(zé)任公司。近年來，逐步建立健全了生產(chǎn)、科研、經(jīng)營、財務(wù)、質(zhì)量等各項管理制度，嚴格按照公司法管理企業(yè)，企業(yè)發(fā)展步入了良性

20、發(fā)展的軌道。5、有機蔬菜基地管理模式實行了“二專六統(tǒng)一”，即：專職人員、專用工器具、統(tǒng)一保管、統(tǒng)一使用、統(tǒng)一供種、統(tǒng)一生物肥供應(yīng)、統(tǒng)一購進農(nóng)藥、統(tǒng)一進行病蟲病防治。為保護農(nóng)戶的利益，公司與蔬菜種植戶積極簽訂了種植和銷售合同，并落實了保護價收購制度，形成了企業(yè)、基地、農(nóng)戶三家共同發(fā)展的良好格局。6、人員結(jié)構(gòu)現(xiàn)有干部職工300人，專業(yè)技術(shù)人員26人，其中高級農(nóng)藝師18人，高級會計師2人，經(jīng)濟師3人，專業(yè)技術(shù)人員實行老、中、青相結(jié)合，既有較高的科研水平，又有豐富的生產(chǎn)實踐經(jīng)驗和推廣經(jīng)驗。二、研發(fā)能力某市綠源果蔬有限公司下設(shè)有機蔬菜研究所，緊密依托山東農(nóng)業(yè)大學(xué)中科院植物研究所等大專院校和科研單位，積極

21、開展了多種形式的聯(lián)合與協(xié)作。三、財務(wù)狀況1、公司現(xiàn)有職工300人，資產(chǎn)總額8069萬元,固定資產(chǎn)5098萬元；2004年銷售收入9603萬元，出口創(chuàng)匯656 萬美元，利潤743萬元；企業(yè)不欠稅、不欠工資。資信等級為a+，資產(chǎn)負債率為58.1%。2、公司其財務(wù)狀況良好，完全能夠承擔(dān)起該項目的建設(shè)任務(wù)，把項目建設(shè)好、管理好，發(fā)揮投資效益，并能夠按時償還有償資金。第五章 市場分析與銷售方案一、市場分析1、產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀：通過近幾年的市場開拓、品種調(diào)整和培優(yōu)，有機蔬菜銷售的市場前景越來越好。公司加工生產(chǎn)的速凍產(chǎn)品能夠保持原有風(fēng)味，原有營養(yǎng)成份，原有色澤，原有組織纖維，無雜質(zhì)，符合原有食品衛(wèi)生標準要求

22、。其保鮮方法是在負零下35度，經(jīng)氣流式速凍812分鐘，使產(chǎn)品中心溫度由15度降至負15度，然后放入負18度以下的低溫庫儲存。可保持果菜的原有特點，此項技術(shù)在國際市場上普遍受到歡迎。2、產(chǎn)品市場前景分析：目前，韓國、日本、歐盟等國家和地區(qū)的外商已多次通過互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系實地考察論證，全國各地客商也在連年不斷地慕名而來。預(yù)計未來三年有機蔬菜的銷售市場將會越來越大，批量出口已形成規(guī)模。有機蔬菜加工項目建成投產(chǎn)后，將大大增加企業(yè)的加工能力，占國外市場營銷份額的比例將達到80。3、項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢：有機蔬菜加工項目的建設(shè)，通過實行標準化栽培，將大大提高有機蔬菜的商品品質(zhì)，提高其商品競爭力。在不增加生產(chǎn)成

23、本的前提下，提高了市場價格，增加了農(nóng)民收入。二、產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售方案新擴建的有機蔬菜加工項目，主要是依托現(xiàn)有資源、市場優(yōu)勢，通過優(yōu)化區(qū)域化布局，形成規(guī)?；a(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展格局。項目達產(chǎn)后，年加工生產(chǎn)產(chǎn)量在原有基礎(chǔ)上將增加3000噸。三、銷售策略和營銷模式（一）銷售策略1、堅持讓利于民，為“三農(nóng)”搞好服務(wù)的原則，根據(jù)全市各鄉(xiāng)鎮(zhèn)規(guī)劃的有機蔬菜種植面積及公司自建的有機蔬菜基地數(shù)量，制定保護價收購標準。并加強技術(shù)指導(dǎo)，為農(nóng)民提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務(wù)，確保產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。2、通過寬帶網(wǎng)等媒體擴大對外宣傳，提高某有機蔬菜的聲譽和企業(yè)的信譽。同時建立有機蔬菜產(chǎn)品信息網(wǎng)，發(fā)布產(chǎn)品銷售信息，擴大銷售市場。3、

24、在國內(nèi)外既要穩(wěn)定老客戶，又要發(fā)展新客戶，采取走出去和請進來的辦法，建立長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，加大市場開拓力度，繼續(xù)開辟日本、韓國及歐盟市場。4、不斷提高有機蔬菜加工的產(chǎn)量和質(zhì)量，從果蔬進廠、生產(chǎn)加工、預(yù)冷、速凍到產(chǎn)品出廠，嚴格按照haccp關(guān)鍵控制點對車間衛(wèi)生、人員衛(wèi)生進行控制，每個環(huán)節(jié)、每道工序都有質(zhì)檢人員把關(guān)，出廠產(chǎn)品合格率達到100%。（二）銷售模式采取以外商訂單銷售為主，內(nèi)銷為輔的模式。四、銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)目前，我公司已在日本、韓國、歐盟等國家和地區(qū)設(shè)立了10個有機蔬菜產(chǎn)品銷售機構(gòu)，在外營銷人員已達40余人，銷售網(wǎng)絡(luò)遍布世界各地。第六章 項目建設(shè)方案一、建設(shè)任務(wù)和規(guī)模在公司院內(nèi)擴建

25、2000平方米加工車間，興建1000噸低溫庫，購進沈陽冰天制冷設(shè)備有限公司制造的dl31000流態(tài)化單凍機，強力清洗機、螺旋漂燙機、強力冷卻機、振動濾水機、選發(fā)去雜機、空氣冷卻機、提升機、挑選帶等設(shè)備；購買一臺冷藏車及2噸蒸氣鍋爐，改建實驗室4間化驗室，購進日本導(dǎo)金農(nóng)殘檢測儀一臺及其它儀器。項目總投資900萬元。項目建成達產(chǎn)后，形成年增加3000噸生產(chǎn)能力，進一步提高公司的經(jīng)濟效益。二、項目規(guī)劃和布局1、在某市南部的邊院鎮(zhèn)、孫伯鎮(zhèn)、西南部的桃園鎮(zhèn)有機蔬菜最適區(qū)新建8000畝有機蔬菜種植基地。2、在公司辦公樓一樓改建實驗室4間，購置儀器設(shè)備10臺套，在原恒溫庫房基礎(chǔ)上改擴建有機蔬菜加工車間200

26、0平方米。3、在公司院內(nèi)西北角興建1000噸低溫庫。三、生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程1、生產(chǎn)技術(shù)方案：在負零下35度，經(jīng)氣流式速凍812分鐘，使產(chǎn)品中心溫度由15度降至負15度，然后放入負18度以下的低溫庫儲存。可保持果菜的原有特點，此項技術(shù)在國際市場上普遍受到歡迎。2、項目工藝流程項目工藝流程為原料收購檢驗浸泡洗滌原料分級粗加工精加工速凍過金探包裝低溫保鮮銷售。四、項目建設(shè)標準和具體建設(shè)內(nèi)容1、建設(shè)標準廠房和車間：內(nèi)部設(shè)計和布局合理，與生產(chǎn)能力相追應(yīng)，車間內(nèi)加工人員人均擁有面積大于1.5平方米。車間按加工工藝流程需要及衛(wèi)生要求進行有放而合理的配置，分原料處理間、初加工車間、精加工車間、速凍庫、包裝

27、車間、冷藏庫、包裝物料貯存庫，并且按工序：做到生、熟嚴格隔離，防止交叉污染。內(nèi)部構(gòu)造及裝修：車間地面用防滑、堅固耐磨的水磨石修建，地面平坦無積水，并保持清潔。車間墻壁及天花板用無毒、白色、防腐防霉、易清冼的瓷磚裝修，廠房用水泥、磚坎、銅筋砌成，整體堅固耐用，不易腐蝕，易清冼。基地建設(shè)：基地周圍環(huán)境無污染源，土壤、環(huán)境和灌溉水源條件不能低于國家無公害蔬菜的用地標準，有當?shù)乜h級農(nóng)業(yè)部門、環(huán)境保護部門出具的近期（一年以內(nèi)）環(huán)境檢測合格的證明資料。蔬菜連片種植面積一般應(yīng)在100畝以上。每一個基地設(shè)有至少一名專職植保員。植保員的職責(zé)是能夠指導(dǎo)基地的病蟲害防治工作、指導(dǎo)農(nóng)藥安全使用和農(nóng)藥殘留的監(jiān)控工作、負

28、責(zé)有關(guān)基地檔案的建立與保管、負責(zé)與檢驗襝疫部門溝通與聯(lián)絡(luò)。有健全的農(nóng)藥用藥管理制度和控制農(nóng)藥殘留的措施。按照中華人民共和國農(nóng)藥管理條例進行藥品管理。（1）有專人負責(zé)農(nóng)藥的采購、核銷和保管；（2）有專用農(nóng)藥倉庫儲存農(nóng)藥；（3）有專人負責(zé)藥品發(fā)放和登記，專人負責(zé)農(nóng)藥配制；（4）不使用禁用農(nóng)藥、不違規(guī)使用限用農(nóng)藥；（5）多使用有機肥，合理使用化肥。有嚴格的田間管理制度。耕作、種植、澆水、施肥、用藥、收獲、儲存和銷售記錄完整。2、具體建設(shè)內(nèi)容（1）土建：在公司辦公樓一樓改建實驗室4間，擴建有機蔬菜加工車間2000平方米。興建1000噸低溫庫平方米。（2）設(shè)備：購置dl31000流態(tài)化單凍機，強力清洗機

29、、螺旋漂燙機、強力冷卻機、振動濾水機、選發(fā)去雜機、空氣冷卻機、提升機、挑選帶等設(shè)備；購買一臺冷藏車及2噸蒸氣鍋爐，購買日本導(dǎo)金農(nóng)殘檢測儀器及配套設(shè)備1套。（3）基地：新建8000畝有機蔬菜基地，并爭取獲得國際ofdc認證。（4）科技措施：組織并聘請有機蔬菜種植技術(shù)專家對菜農(nóng)進行培訓(xùn)，培訓(xùn)標準化生產(chǎn)技術(shù)和配方施肥等新技術(shù)，培訓(xùn)菜農(nóng)10000人次。五、項目實施進度安排（2005年至2006年）日期（月）工作安排456789101112123可研報告編制及審批初步設(shè)計及審批施工圖設(shè)計土建施工設(shè)備定貨加工及采購設(shè)備到貨、安裝與調(diào)試人員培訓(xùn)正式投入運行第七章 投資估算與資金籌措一、投資估算依據(jù)土建工程和

30、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)依據(jù)山東省建筑工程綜合定額、山東省安裝工程綜合定額以及泰安市建筑工程估價表、泰安市安裝工程估價表進行投資估算；儀器設(shè)備參照省儀器供應(yīng)站、某市政府采購中心和儀器設(shè)備生產(chǎn)廠家提供的價格表計算。二、項目建設(shè)投資估算1、項目建設(shè)投資估算：項目建設(shè)總投資為900萬元，其中：土建工程430萬元，儀器設(shè)備投資290萬元,科技投資10萬元，基地建設(shè)投資60萬元,項目管理費20萬元,流動資金90萬元。（附：項目建設(shè)投資估算表）某市有機蔬菜加工項目建設(shè)投資估算表建設(shè)內(nèi)容單位單價（元）工程量總投資（萬元）備 注項目投資合計900一、建筑物平方米45004301、動力車間平方米800100080擴建2、加

31、工車間平方米75020001503、低溫庫平方、基地建設(shè)601、隔離帶米1004000402、防蟲網(wǎng)平方米21000020三、儀器設(shè)備1、dl31000流態(tài)化單動機臺60萬1602、單動機配套流水線套36萬1363、je25a16螺桿壓縮機組臺20萬2404、je25a12.5螺桿壓縮機組臺14萬1145、冷藏車臺30萬1306、2噸蒸氣鍋爐臺20萬1207、實驗室配套設(shè)備套40萬140實驗室用8、設(shè)備安裝50四、科技措施10五、項目管理費20六、流動資金902、無償資金投資方向：無償資金共150萬元，其中科技措施55萬元，基地建設(shè)60萬元，基地檢測儀器15萬元,項目

32、管理費20萬元。三、資金來源與籌措1、按照國家農(nóng)發(fā)辦有關(guān)規(guī)定，項目投資由中央財政資金，省、地、縣三級地方財政配套資金和自籌資金三部分組成,申請中央財政資金300萬元，地方財政配套資金300萬元，其中省級財政210萬，地級財政30萬元，縣級財政配套60萬元，自籌300萬元。2、地方財政配套能力分析 近年來，我市經(jīng)濟快速發(fā)展，經(jīng)濟實力不斷增強，2004年財政收入達到5.86億元,每年用于農(nóng)業(yè)發(fā)展專項資金達到1,000多萬元，因此，我市財政完全有能力搞好資金配套。3、企業(yè)自籌能力分析：綠源果蔬有限公司資產(chǎn)總額為8069萬元，其中固定資產(chǎn)原值5098萬元，資產(chǎn)負債率58.1%，2004年實現(xiàn)利稅802

33、萬元，300萬元的項目自籌資金完全可以從經(jīng)營利潤中支出。四、資金使用和管理1、認真貫徹國家和省農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金的管理辦法，制定項目和資金管理的實施細則，建立健全責(zé)權(quán)利相結(jié)合的項目管理責(zé)任制，嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的項目管理程序和要求，確保項目質(zhì)量和效益。2、對項目建設(shè)資金加強使用管理，按照國家農(nóng)發(fā)資金的使用管理辦法，建立總賬、明細賬，對資金加強核算，充分發(fā)揮資金使用效益。嚴格按工程進度撥付工程款，做到專款專用。3、自覺接受上級開發(fā)辦、財政、審計等部門的監(jiān)督和管理，確保項目資金按規(guī)定使用，以保證項目圓滿完成。4、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金中有償資金部分，在項目實施的第五年開始償還，兩年還清，即2009年和201

34、0年每年分別償還二分之一。根據(jù)經(jīng)濟效益分析，該項目年增凈利潤376萬元，對按時償還有償資金和自籌資金完全有保障。第八章 財務(wù)評價 一、財務(wù)評價依據(jù) 根據(jù)國家扶持農(nóng)業(yè)發(fā)展的方針政策，農(nóng)產(chǎn)品加工享受出口退稅。 二、銷售收入和銷售稅金及附加估算 1、銷售收入：項目投產(chǎn)后年增銷售收入2530萬元。 2、銷售稅金及附加：農(nóng)產(chǎn)品加工經(jīng)營交納城建稅、教育費附加,年交納銷售稅金及附加，按銷售收入的1%(出口退稅、增值稅抵減后)估算年增25.3萬元。交納企業(yè)所得稅，稅率為33%，正常年份年平均繳稅222萬元。 三、單位總成本及經(jīng)營成本估算 1、單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本核算。經(jīng)核算蔬菜生產(chǎn)混合成本為6013元/噸。項目總

35、成本為1906.3萬元(見附表4-1) 2、總成本費用估算。經(jīng)核算蔬菜成本費用為6153元/噸，總成本費用為1846萬元。 四、財務(wù)效益分析1、盈利能力分析(1)稅后：投資利潤率年平均利潤/初始投資376.24/90041.8%。從附表7中看出，第一年凈現(xiàn)金流量-324，第二年凈現(xiàn)金流量為-270.78萬元，第三年為538.7萬元，第四年為658.7萬元。因此到第4年時，累計增量凈現(xiàn)金流量才開始大于0。所以投資回收期為3.09年(含建設(shè)期)。56086587 at (110%)tn-1t=0凈現(xiàn)值(10%) (式中n為開始投資至項目終結(jié)時的年數(shù)，t第(t+1)年的凈現(xiàn)金流量，貼現(xiàn)率為10%，t

36、為年數(shù))。代入附表7中序號5的數(shù)據(jù)。內(nèi)部收益率(稅前)為：71.96%。內(nèi)部收益率(稅后)為：43.32%2、償還能力分析：企業(yè)財務(wù)狀況良好，資產(chǎn)負債率為58.1%，在項目建成投產(chǎn)后，年可實現(xiàn)凈利潤376萬元，完全有能力按時償還450萬元財政有償資金借款。五、不確定性分析1、盈虧平衡分析：以生產(chǎn)能力利用率表示的平衡點 653年固定成本2530-1841年銷售收入年變動成本100%9。48%以產(chǎn)量表示的盈虧平衡點為3000噸9。48%284.4噸，計算結(jié)果表明，投資項目完成后，以生產(chǎn)能力利用率表示的平衡點為9.48%，即產(chǎn)量達到284.4噸時,企業(yè)可保本。16381906.3.6年總成本費用以銷

37、售價格表示盈虧平衡點3000盈虧平衡時單位售價-6354元/噸年銷售量計算結(jié)果表明，當產(chǎn)品混合售價為6354元/噸時，該項目不會發(fā)生虧損。 分析：通過對可能發(fā)生的主要因素，變動成本費用、銷售價格產(chǎn)量的分析和對內(nèi)部收益率的影響進行分析，預(yù)測項目的盈利水平或抗風(fēng)險能力。根據(jù)前面對產(chǎn)量平衡點的分析表時，項目投資完成后，生產(chǎn)能力平衡點為9.48%，即年生產(chǎn)銷售能力達到284.4噸時，企業(yè)可保本。產(chǎn)品混合平均售價達到6354元/噸時，就不會發(fā)生虧損。因此，只需做成本費用和銷售價格的敏感性分析。 2、敏感性分析 根據(jù)蔬菜加工企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點和物價變動平均指數(shù)，我們對經(jīng)營成本、銷售價格在10%的波動范圍內(nèi)進

38、行分析。(1) 當經(jīng)營成本上升10%時。 利潤總額：第2年為284.46萬元；第3-10年為474.1萬元。 所得稅：第2年為93.84萬元；第3-10年為156.4萬元。此時，稅前財務(wù)凈現(xiàn)值(10%)為1401.15萬元。內(nèi)部收益率為48.09%。投資回收期為3.74年(含建設(shè)稅)。稅后財務(wù)凈現(xiàn)值(10%)為634.38萬元。內(nèi)部收益率為27.85%。投資回收期為4.87年(含建設(shè)稅)。 (2) 當銷售價格下降10%時銷售收入：第2年為1366.2萬元，第3-10年為2277萬元。 利潤總額第2年為244.94萬元,第3-10年為408.23萬元。此時，稅前財務(wù)凈現(xiàn)值（10%）為1078.2

39、1萬元,內(nèi)部收益率為43.09%，投資回收期為4.12年(建設(shè)期),稅后財務(wù)凈現(xiàn)值(10%)為435.24萬元,內(nèi)部收益率為22.49%,投資回收期為5.41年(含建設(shè)期)計算結(jié)果表明，該項目在銷售價格下降10%和經(jīng)營成本上升10%時,財務(wù)內(nèi)部收益率仍大大高于基準折現(xiàn)率，投資回收期雖有所延長,但仍然較短。 分析看出，產(chǎn)品成本和銷售價格的變化，對財務(wù)內(nèi)部收益率的影響較大，特別是價格因素影響更大，應(yīng)引起足夠的重視。要從加強經(jīng)營管理入手，努力降低成本費用，不斷引進和培育出新品種。進一步增強市場競爭力和抗風(fēng)險能力。 六、財務(wù)評價結(jié)論根據(jù)以上各項財務(wù)指標的評價，該項目建成投產(chǎn)后年平均實現(xiàn)利潤376萬元，

40、財務(wù)內(nèi)部收益率稅前71.96%,稅后43.32%。項目投資回收期為稅前3.09年,稅后3.94年。在項目經(jīng)濟效益計算期內(nèi)保證投資得到回收，具有較強的償還能力，經(jīng)濟效益和社會效益顯著。因此，目前建設(shè)該項目對發(fā)展農(nóng)村經(jīng)濟，使農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，增強農(nóng)產(chǎn)品競爭力,具有必要性和迫切性，而且時機成熟。第九章 環(huán)境影響評價一、環(huán)境影響實施該項目不存在環(huán)境污染。該項目建成后，通過種植有機蔬菜，實施標準化生產(chǎn)，測土配方施肥、有害生物安全控制等先進生產(chǎn)技術(shù)，實行市場準入制度等措施，高、劇毒化學(xué)農(nóng)藥的禁止或限制使用和生物防治等農(nóng)業(yè)高新技術(shù)及配套措施的應(yīng)用，不僅大大降低了病蟲害的發(fā)生機率，而且減少了農(nóng)藥的使用量，降

41、低了農(nóng)藥的殘留量，保護了大氣環(huán)境和土壤生態(tài)平衡。另外純氮肥的禁止使用和測土配方施肥技術(shù)的應(yīng)用不僅減少了肥料的浪費，提高了土壤肥力，而且可防止因施肥不合理而造成的氮素流失及地下水污染。因此，實施該項目不僅不產(chǎn)生環(huán)境污染，而且將改善項目區(qū)土壤的水、肥、氣、熱狀況，有利于項目區(qū)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境的保護，促進項目區(qū)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，達到保護人們身心健康和凈化環(huán)境的目的。二、環(huán)保部門意見按照某市農(nóng)業(yè)開發(fā)辦公室提報的某市有機蔬菜加工項目可行性研究報告，某市環(huán)境保護局經(jīng)分析論證，認為實施該項目無環(huán)境污染，有利于提高農(nóng)民增收致富。因此，同意申報。第十章 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價一、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營1、壯大主導(dǎo)

42、產(chǎn)業(yè)和促進結(jié)構(gòu)調(diào)整情況:項目建成后，可使某有機蔬菜的規(guī)模由現(xiàn)在的12萬畝,擴大到20萬畝，年增有機蔬菜30萬噸，適應(yīng)市場發(fā)展趨勢，促進品種結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化。2、產(chǎn)、加、銷、服務(wù)各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況：項目實施采取“公司+基地+農(nóng)戶”的形式，由公司把村、戶分散經(jīng)營的土地組織起來，建成有機蔬菜種植基地。并由其按標準化生產(chǎn)規(guī)程，組織科技人員提供技術(shù)服務(wù)。菜農(nóng)的產(chǎn)品則由公司按保護價定向收購、加工、銷售。不僅解決了菜農(nóng)的后顧之憂，也調(diào)動了菜農(nóng)的種菜積極性，同時，要求菜農(nóng)必須在技術(shù)人員的指導(dǎo)下，根據(jù)公司的要求，按標準化種植規(guī)程進行管理，蔬菜收獲后，菜農(nóng)將全部賣給公司，公司根據(jù)蔬菜的質(zhì)量選擇收購后進廠加工。另外

43、，由公司與基地技術(shù)人員簽訂技術(shù)承包合同，把科技人員的報酬與職責(zé)用合同的方式確定下來，提高了技術(shù)人員的主動性。使公司、基地、科技人員及菜農(nóng)形成了四位一體的利益共同體。3、輻射帶動作用：項目建成后，將輻射帶動我市南部3個鄉(xiāng)鎮(zhèn)10個行政村6000戶農(nóng)民種植有機蔬菜，擴大基地15萬畝，人均增加純收入200元。真正實現(xiàn)規(guī)模化開發(fā)、基地化建設(shè)、標準化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和外向型發(fā)展的目標。、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化、組織化程度的提高情況：項目建成后，將改變農(nóng)戶小、散、無管理的傳統(tǒng)種植模式，統(tǒng)一在龍頭企業(yè)的規(guī)范化管理之下，生產(chǎn)出優(yōu)質(zhì)的有機蔬菜，銷售市場得到迅速擴大，農(nóng)民種植的積極性將得到很大提高。公司、基地、農(nóng)戶這一產(chǎn)業(yè)

44、化聯(lián)合體，共同面對市場可以提高了農(nóng)民市場競爭意識，增強了抗風(fēng)險能力。二、農(nóng)民增收項目建成后，可使項目區(qū)3000農(nóng)戶增收，由于基地有機蔬菜質(zhì)量大大提高，收購價格也相對提高，每畝增收200元,農(nóng)民人均純收入增加200元。比非項目區(qū)農(nóng)民畝產(chǎn)多收入200元，增長幅度15。三、其它社會影響1、技術(shù)貢獻通過項目的實施使項目區(qū)的標準化生產(chǎn)技術(shù)和其它高新技術(shù)的普及率由現(xiàn)在的60%提高到85%，土地生產(chǎn)率由現(xiàn)在的每畝2100元提高到3100元，投入產(chǎn)出比由1：6下降到1：10。2、就業(yè)貢獻項目建成后，由于帶動有機蔬菜加工、包裝、運輸、銷售、的發(fā)展，可直接和間接地提供1300人就業(yè)的機會，有助于解決當?shù)厥Ｓ鄤趧恿?/p>

45、的就業(yè)問題。3、生態(tài)效益有機蔬菜種植結(jié)構(gòu)的改變、規(guī)模的擴大和農(nóng)業(yè)高新技術(shù)的應(yīng)用，不僅改變了的傳統(tǒng)耕作制度，而且由此帶來的管理技術(shù)、施肥技術(shù)和病蟲害防治技術(shù)等方面的變革也將大幅度提高土壤肥力和土地的生產(chǎn)率，減少環(huán)境污染和土壤污染。通過生物防治、配方施肥等農(nóng)業(yè)高新技術(shù)及配套技術(shù)的使用，從而使農(nóng)藥殘留污染逐漸減少，保護了環(huán)境和土壤原有的生態(tài)平衡。同時，也防止了因施肥不合理而造成的氮素流失及地下水污染。第十一章 項目組織與管理一、組織機構(gòu)與職能劃分1、為保證本項目的順利實施，取得預(yù)期的經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益，由某市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室負責(zé)項目的管理，成立了由分工農(nóng)業(yè)的副市長任組長，市開發(fā)辦主任任副組長，財政、環(huán)保